VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

Transkript

1 Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

2 Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE Priser Kontraktstype Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse PRISENDRINGER Prisglidningsformel Uttømmende prisliste inkl underleverandører UTFYLLING AV PRISMATRISE GENERELT BETALINGSBETINGELSER Betaling Fakturering Krav til faktura Overføring av krav til tredjepart... 6

3 1 Priskontrakt med prisglidningsbestemmelse Side 3 av Priser Fullstendige prislister ved kontraktsinngåelse skal være i henhold til Vedlegg B1 Prismatrise. Prismatrisen skal reguleres inn i dette dokumentet og skal danne grunnlaget for de ulike prisene som Leverandøren betinger seg i kontraktsperioden. Andre produkter som ikke er nevnt i prismatrise, men som naturlig hører til under avtalen, skal prises på tilsvarende måte som produkter priset i prismatrisen. Produkter kjøpt over avtalen skal prises på følgende måte: Leverandørens veiledende priser i NOK eks. mva - Rabatt i % = tilbudt pris til Forsvaret. Priser skal være inkludert alle tilknyttede avgifter, så som leverings-, emballasje, toll, skatter, avgifter, ekspedisjons og fakturagebyr. Leverandør er, uavhengig av disse bestemmelser, ansvarlig for at Forsvaret har konkurransedyktige priser. Tilstås andre strategisk viktige kunder bedre avtaler, skal de samme vilkår tilstås Kjøper. Avvik godtas ikke. Ved avvik er det avtalt pris i tilbudet som er førende, eller etter siste endringsavtale. Priser på leverandørens netthandelsløsning skal ikke forandres med tanke på pris og sortiment uten avklaring med Forsvarets kontaktperson. 1.2 Kontraktstype Dette er en priskontrakt med prisglidningsbestemmelse. Veiledende priser skal justeres i henhold til 2.1 Prisglidningsformel. 1.3 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 2 Prisendringer Leverandøren kan søke om prisjustering hver 6 (seks) måneder, tidligst 1. juli Justering av pris forutsetter samtykke fra Kjøper. Ved søknad om prisjustering, skal endringsregime i kontrakten følges. Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere alle prisjusteringer. 2.1 Prisglidningsformel Det er Statistisk Sentralbyrås (SSB) og konsumprisindeks (KPI) som skal danne grunnlag for tillatt prisjustering i den gjeldende rammeavtalens varighet. Prisjusteringer for KPI skal utføres i henhold til følgende formel: P n = (KPI n / KPI e ) P o P n KPI e KPI n P o Ny pris justert for KPI endring Eksisterende KPI fra siste endring Ny KPI (siste tilgjengelige KPI på reguleringstidspunktet) Siste avtalte pris

4 Ved førstegangsjustering av pris skal KPI e være lik KPI ved kontraktsinngåelsen. Side 4 av 6 Anmodning om prisendring skal varsles 1 (en) måned før iverksettelse. Forsvarssektoren kan i tillegg kreve reforhandling av priser ved vesentlige avvik mellom KPI og prisbevegelser i markedet. 2.2 Uttømmende prisliste inkl underleverandører Leverandør er forpliktet til å levere oppdatert, komplett og uttømmende prisliste for varer som leveres gjennom denne avtalen til Forsvaret ved kontraktsinngåelse, og videre minst en gang pr år eller ved etterspørsel. Komplett prisliste skal leveres ved kontraktsinngåelse. Leverandør er forpliktet til å levere prisliste som er oppsatt i MS Excel format. Oppsettet må godkjennes av Forsvaret. Leverandøren skal minimalisere antall sider så mye som mulig, men sørge for at det er lesbart og forståelig. Vedlegget skal inneholde følgende fra leverandør: Standard prisliste Rabatt i % Nettopris til Forsvaret 3 Utfylling av prismatrise Leverandøren skal fylle ut Vedlegg B1- Prismatrise, som inngår som en del av tilbudet. Herunder priser og kalkyleskjema. Prismatrisen skal vedlegges som vedlegg B1 og gjelde sammen med dette dokument. 4 Generelt Priser og vilkår skal tilgjengeliggjøres på leverandørens abonnementsdatabase for FORSVARET. Leverandør skal akseptere at Forsvaret skal kunne kontrollere at Leverandørens listepriser er reelle, og Leverandør skal støtte dette arbeidet. Forsvaret har rett til å få utlevert nødvendig materiale/dokumentasjon til å kunne utføre en effektiv kontroll, herunder ligger innkjøpspriser, produksjonskostnader, betingelser og øvrig. Forsvaret har rett til å kreve at Leverandørens revisor utarbeider en bekreftelse på at riktige vilkår er tilstått. 5 Betalingsbetingelser 5.1 Betaling Betaling skjer senest 45 dager etter at både leveransen og fakturaer med avtalte bilag er godkjent ved FORSVARETs ulike etaters regnskapsadministrasjon. Ved forsinket betaling skal FORSVARET betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mm av 17 des 76. Rentefaktura aksepteres ikke dersom for sen betaling skyldes mangelfull pakkseddel, følgebrev, faktura eller andre mangler i leveransen. Gebyrer, avgifter, forskuddsbetaling og andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke.

5 5.2 Fakturering Side 5 av Generelt Leverandøren skal kunne levere elektronisk faktura i henhold til Forsvaret krav, se Vedlegg G Elektronisk samhandlingsavtale. Faktura sendes Forsvaret på leveringssted/leveringspunkt etter fullført leveranse Elektronisk samhandling Leverandøren bes bekrefte at den innen kontraktsignering kan sende elektronisk faktura, og at elektronisk faktura skal sendes til sentralt mottak for faktura hos Kjøper Krav til faktura er gitt i: - Vedlegg B - Pris og betalingsbetingelser (dette vedlegg) - Vedlegg E - Kravspesifikasjon - Vedlegg G - Elektronisk Samhandlingsavtale. FORSVARET benytter tredjepartsleverandør for den tekniske integrasjonen. Kontaktinformasjon til tredjepartsleverandør er oppgitt i Vedlegg G Elektronisk samhandlingsavtale. Dersom ikke annet er angitt skal alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt i punkt Fakturaformat skal være i henhold til Vedlegg G - Elektronisk Samhandlingsavtale Faktura adresse betalingsadresse Dersom ikke annet er angitt skal alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt nedenfor. Fakturaformat skal være i henhold til dokumentene Vedlegg G - Elektronisk Samhandlingsavtale og Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser. Fakturaer (original, kun et stykk), skal sendes til (ut fra hvilken avdeling som gjør avrop): Forsvaret Forsvarets regnskapsadministrasjon, K-11 Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen Merk: Ansattnummer Faktura skal merkes med kontraktsnummer, avrops-/bestillingsnummer, evt. endringsavtalenummer, samt ansatt nummer (internt nummer for ansatte i Forsvaret). 5.3 Krav til faktura Generelt For å realisere elektronisk samhandling har FORSVARET inngått avtale med en meldingssentral. FORSVARET og Leverandør er ikke avhengig av å benytte samme tekniske plattform. All kommunikasjon mot FORSVARET vil kanaliseres gjennom meldingssentralen. For den praktiske gjennomføringen vises til Vedlegg G Elektronisk samhandlingsavtale. Leverandøren må selv foreta en samarbeidsavtale med meldingssentralen til FORSVARET.

6 Side 6 av Format og innhold Fakturaen skal hvis ikke annet er oppgitt leveres elektronisk Faktura skal inneholde Aktuelle faktura skal alltid være påført teksten ansattnummer, etterfulgt av selve sifrene. Eksempelvis: D12512/1432 hvor D12512 er bestillingsnummer og 1432 er ansattnummer - etter bestilling fra våre ansatte. Leverandøren må påse at fakturaene har god trykkvalitet. Fakturaen skal i tillegg være påført: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn og adresse Avtalt kundenummer i henhold til fakturahierarki Varenummer, produktnavn og antall Markedspris/bruttopris, rabatt og nettopris eks. og inkl. mva (alt spesifisert per varelinje) Aktuelt innkjøpsordrenummer fra Forsvarets innkjøpsløsning Referanse til denne rammeavtale nr NB!: Faktura som mangler ansattnummer eller som sendes til feil adresse vil bli returnert Fakturafiler hvor fakturadato i filene er eldre enn en dag fra mottaksdatoen på fakturafilen vil bli returnert Fakturafiler som inneholder kreditnotaer med mer vil bli returnert Eventuelle krediteringer av tidligere fakturerte tjenester skal spesifiseres på samme detaljnivå som den opprinnelige tjenesten ble spesifisert Ved evt. purringer og inkassovarsler på utsendte fakturaer skal kopi av opprinnelig faktura medfølge Kostnader forbundet med implementering Alle leverandørens egne kostnader forbundet med elektronisk samhandling fram til FORSVARETs systemløsning bæres av leverandøren. Dette gjelder bl.a. forsendelse og konvertering av filer i samhandlingsprosessen. Dette gjelder også kostnader som påvirker den elektroniske samhandlingen hvis og når leverandøren gjennomfører endringer i sine interne rutiner eller elektroniske prosesser eller systemer. Leverandøren bærer også kostnadene for produksjon av en grafisk fremstilling av den elektroniske fakturafilen. Dette vedlegget skal følge fakturafilen. Hvis dette ikke utføres hos vår meldingssentral, må format og navnsetting være iht. krav som stilles fra meldingssentralen eller/og Forsvarsektoren. 5.4 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvaret. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvaret selv om Forsvaret har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart.