Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B

Transkript

1 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 1 PRIS - FASTPRISKONTRAKT MED MULIGHET FOR JUSTERING AV PRIS Kontraktstype Enhetspris - Basispris Justering av pris Regime for pris endring Dokumentasjon Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse FAKTURERING Forsinket betaling Faktura adresse - betalingsadresse Krav til faktura Merverdiavgift Overføring av krav til tredjepart... 6

3 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 3 av 6 1 Pris - Fastpriskontrakt med mulighet for justering av pris 1.1 Kontraktstype Dette er en fastpriskontrakt hvor de avtalte enhetspriser kan være gjenstand for justering. Første mulighet for justering er tidligst 12 (tolv) måneder etter første bestilling/avrop. Basis enhetspriser spesifisert under Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. skal justeres i henhold til punkt 1.3 Feil! Fant ikke referansekilden.. Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 1.2 Enhetspris - Basispris For Leveringsomfanget spesifisert i Vedlegg A Leveringsomfang har Partene avtalt følgende priser: Nr Nato nr Beskrivelse Antall Enhetspris eks. mva 1.3 Justering av pris Regime for pris endring Anmodning om prisendring skal søkes om innen 1- en måned før ønsket iverksettelse. Første prisjustering kan skje tidligst 12 (tolv) måneder etter første avrop (bestilling). Deretter kan det anmodes om prisendring gjeldene fra 12 (tolv) måneder etter sist endring av pris. Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere krav om prisjusteringer ved relevante indekser og annen relevant dokumentasjon, jfr punkt 1.4 Endring i prisindeks må være på mer enn +/- 1,5 %, for at endring skal godkjennes. Ved andre endringer i andre prisindekser som kan innvirke på priser, kan Leverandør søke om å benytte en annen prisindeks. Ved søknad om å benytte en annen prisindeks, enn Prisindeks for Fottøy skal endringsregimet følges. Det er kun åpning for å endre priser en gang pr 12 (tolv) måneder, uavhengig av hvilken prisindeks man bruker. Det er kun endringer i en (1) prisindeks som skal brukes pr anmodning/søknad. Leverandør må dokumentere hvor stor andel av prisen pr produkt/artikkel som blir berørt av endringer i prisindeks annen enn Prisindeks for Fottøy. Endring i pris basert på andre prisindekser må være på mer enn +/- 1,5 %, for at endring skal godkjennes. Kjøper står fritt til å avslå alle søknader om endring i pris. Det er Statistisk Sentralbyrås (SSB) Prisindeks for Fottøy (tabell 03675: prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe.) (PI) som skal danne grunnlag for tillatt prisjustering i den gjeldende rammeavtalens varighet.

4 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 4 av 6 Prisjusteringer for Prisindeks (PI) skal utføres i henhold til følgende formel: P n = (PI n / PI e ) P o P n Ny pris justert for PI endring PI e Eksisterende PI fra siste endring PI n Ny PI (siste tilgjengelige PI på reguleringstidspunktet) P o Siste avtalte pris Aksepterte prisjusteringer skal på forhånd godkjennes og formelt aksepteres kontraktuelt gjennom denne kontraktens endringsregime. 1.4 Dokumentasjon Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere prisjustering. Kopier av indekser osv. skal vedlegges anmodning om prisendring. Indeks som skal nyttes er: Tabell 03675: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Statistikkvariabler er hjemme og importmarked i alt, SITC85 Fottøy og måneder, jfr punkt 1.3, første avsnitt. Krav til dokumentasjon er likt i de tilfeller hvor Leverandør søker om å benytte seg av andre prisindekser enn Prisindeks for Fottøy, beskrevet over. Leverandøren skal levere ytterligere dokumentasjon for kravet om prisjusteringen dersom Kjøperen mener grunnlaget for kravet ikke anses tilstrekkelig dokumentert. Kjøper kan også kreve prisendringer på ovenfor nevnte vilkår. 1.5 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 2 Fakturering Leverandøren forplikter seg til å kunne tilby elektronisk fakturering når Forsvarssektoren krever dette. Leverandøren skal kunne levere elektronisk faktura i henhold til Forsvarssektorens krav Krav til faktura er gitt i: - Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser - Vedlegg F Elektronisk Samhandlingsavtale. Forsvarssektoren benytter tredjepartsleverandør for den tekniske integrasjonen. Kontaktinformasjon til tredjepartsleverandør er oppgitt i Vedlegg F Elektronisk samhandlingsavtale. 2.1 Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal Forsvaret betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mm av 17 des 76.

5 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 5 av Faktura adresse - betalingsadresse Dersom ikke annet er angitt skal alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt nedenfor. Fakturaformat skal være i henhold til dokumentene Vedlegg F - Elektronisk Samhandlingsavtale og Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser. Fakturaer (original, kun et stykk), skal sendes til: Forsvarets regnskapsadministrasjon, K-11, Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen Merk: Ansattnr 2.3 Krav til faktura For å realisere elektronisk samhandling har Forsvarssektoren inngått avtale med en meldingssentral. Meldingssentralen kan tilby konvertering mellom alternative tekniske systemer. Forsvarssektoren og Leverandør er ikke avhengig av å benytte samme tekniske plattform. All kommunikasjon mot Forsvarssektoren vil kanaliseres gjennom meldingssentralen. For den praktiske gjennomføringen vises til Vedlegg F Elektronisk samhandlingsavtale. Leverandøren må selv foreta en samarbeidsavtale med meldingssentralen til Forsvarssektoren Format og innhold En faktura skal inneholde: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse SWIFT kode og/eller Clearing kode kontrakt-/bestillingsnummer partnummer/avtalt kundenummer/beskrivelse eller annen merking som er påkrevet og spesifisert i de spesielle vilkårene. Spesifisering av kjøpet Enhetspris og totalsum i henhold til avrop Ansattnr Innkjøpsordrenummer NB!: Faktura som mangler ansattnummer, innkjøpsordrenummer eller som sendes til feil adresse vil bli returnert Fakturafiler hvor fakturadato i filene er eldre enn en dag fra mottaksdatoen på fakturafilen vil bli returnert Fakturafiler som inneholder kreditnotaer med mer vil bli returnert Eventuelle krediteringer av tidligere fakturerte tjenester skal spesifiseres på samme detaljnivå som den opprinnelige tjenesten ble spesifisert Ved evt. purringer og inkassovarsler på utsendte fakturaer skal kopi av opprinnelig faktura medfølge.

6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 6 av Merverdiavgift Fakturaer skal inneholde merverdiavgift (mva)for innenlandske leveranser. Dersom bare deler av leveransen er avgiftspliktig skal det sendes separate fakturaer for de avgiftspliktig og de ikkeavgiftspliktig deler av leveransen. Hvis det er forskjellige satser for mva i en faktura skal dette klart fremgå av fakturaen. Grunnlaget for de forskjellige mva- satsene, skal være klaret definert og det skal være enkelt og postere. 2.5 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvarssektoren. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvarssektoren selv om Forsvarssektoren har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart.