Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens kildesortering
1) Generelt om foretaket RfD har 20 ansatte, men sysselsetter i overkant av 100 RfD samler inn 100 000 tonn årlig husholdningsavfall fra våre ni kommuner Utsortering (kildesortering) var på hele 67 % 346 000 besøkende på de 7 gjenvinningsstasjonene Omsetning ca. 230 MNOK
Selskapsstruktur RfD Representantskap 1 repr. fra hver kommune Klagenemnd Styre Styreleder og 4 styremedlemmer Kontaktutvalg Daglig leder Innsamling Avfallsbehandling Kommunikasjon Utvikling Økonomi
Nasjonale mål, avfallshierarkiet
Innsamling gjennom henteordning, returpunkter og gjenvinningsstasjoner Utnyttelse av ressursene i avfallet på best mulige måte Gjenvinne mest mulig, enten til energi eller til nye materialer
Dette mener innbyggerne Generelt godt fornøyd med tjenesten Lav kunnskap til hva som skjer med avfallet Høy tillit til selskapet og at avfallet behandles riktig Ønske om henteordning for glass og metall Negative til nedleggelse av gjenvinningsstasjoner Likegyldige til nedleggelse av returpunkt Vil primært gi klær og sko til ideelle organisasjoner Ønske om at avfallet hentes ofte Kilde: Telefonundersøkelse, Benchmark og Fokusgrupper (2012)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Prognose folketall, RfD-kommunene 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Høy nasjonal vekst Lav nasjonal vekst Middels nasjonal vekst
Prognose avfallsmengde Betydelig vekst i avfallsmengdene frem mot 2020 Avfallsmengdene fra husholdningene i Drammensregionen forventes å stige med 41 % frem mot 2020 Kilde: SSB
2) Økonomiske hovedtall Reduserte kostnader til innsamling og behandling Oppbygning av selvkostfond i 2011 og 2012 Budsjettert med 10% gebyrnedgang i 2013 Nøktern og moderat kostnadsutvikling
Resultatregnskap 2011 og prognose 2012 Regnskap 2011 Prognose 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 207 457 626 207 353 987 Annen driftsinntekt 27 081 595 26 891 000 Sum driftsinntekter 234 539 221 234 244 987 Driftskostnader Varekostnad 169 668 443 172 194 000 Lønnskostnad 13 355 585 18 475 000 Avskrivninger på varige driftsmidler 8 700 430 2 813 000 Annen driftskostnad 4 968 140 5 961 000 Sum driftskostnader 196 692 598 199 443 000 Driftsresultat 37 846 623 34 801 987 Finansposter Renteinntekt 1 496 074 2 760 000 Rentekostnad 176 522 0 Annen finanskostnad 31 124 20 000 Sum finanskostnader 1 288 428 2 740 000 Resultat av årets drift 39 135 051 36 688 000 Til fremføring mot gebyrinntekter senere år 36 078 784 35 543 991 Til fremføring annen egenkapital 3 056 267 1 144 010
3) Viktige fremtidige utfordringer Kapasitet til å håndtere fremtidige avfallsmengder Høy kundetilfredshet Troverdig og lettfattelig system, som innbyggerne eier Kostnadseffektiv, miljøvennlig renovasjonsordning Realisere neste generasjon kildesortering Lokal utnyttelse av ressursene Forsøpling av offentlige rom Realisere bygging av nye gjenvinningsstasjoner
4) Fremtidens kildesortering Oppdraget: => Avdekke alternativer og se på nye løsninger på fremtidens kildesorteringssystem for Drammensregionen
Gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen Gjenvinningsstasjoner med besøkstall 2011
Tiltak 1 Fremtidens gjenvinningsstasjoner Lindum bygge ny eller utvide eksisterende Mile ny lokalisering Lier ny lokalisering Røyken opprustes (allerede igangsatt) Sande, Svelvik, Enger mindre utbedringer Rfds anbefaling: Bygge tre nye, moderne gjenvinningsstasjoner Ruste opp de fire øvrige, som supplement til de nye Innføre elektronisk adgangskontroll Vurdere lokalisering adskilt fra omlastningsstasjon Lokalisering i samråd med de involverte kommunene Bygging og drift på anbud
Omlastingsstasjon Gjenvinningsstasjon Leveringssted for renovasjonsbiler Daglig tungtrafikk Lukt og skadedyr Naboproblematikk Leveringssted for private husholdninger (ikke matavfall) Primært privatbiler Rent, tørt og ryddig Noe containertransport Nye gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjoner kan vurderes lokalisert adskilt
Tiltak 2: Omlastning av avfall RfDs anbefalning: Bygge 1-2 nye omlastningsstasjoner. Vurdere lokalisering adskilt fra gjenvinningsstasjonene. Skal være til minimal sjenanse for publikum.
Tiltak 3: Returpunkter Representerer lite volum Kostnadskrevende ordning Mye forsøplingsproblematikk
Kostnad per tonn v/ulik innsamlingsordning (gjennomsnitt for alle avfallstyper) 4 000 3 723 3 500 3 000 2 500 2 000 2 049 Kostnad pr tonn 1 500 1 414 1 000 774 500 0 Hente hjemme Returpunkt Gj.vinn.stasjon Totalt
Tiltak 4: Utvidet henteordning Henteordning for glass- og metallemballasje Valgfri løsning med beholder inne eller ute
Tiltak 5: Avvikle innsamling av klær og sko Økende interesse, flere ideelle organisasjoner driver egne ordninger. Er ikke definert som avfall, og er dermed ikke en lovpålagt oppgave. RfD foreslår å avvikle returpunkt for klær/sko, og overlate dette til ideelle organisasjoner.
Tiltak 6: Nedgravde avfallsløsninger RfDs anbefalning: Bruk av nedgravde løsninger som virkemiddel for brannsikkerhet og estetikk Bedre informasjon til beslutningstakere Gi mulighet til pålegg gjennom endret renovasjonsforskrift
Tiltak 7: Kommunikasjonstiltak Strategiske valg innen kommunikasjon: 1. Økt fokus på elektronisk kommunikasjon 2. Styrket satsing på intern kommunikasjon 3. Lettfattelig og brukervennlig, med logisk fargekodesystem 4. Tydeligere posisjon som miljøbedrift
Oppsummering av foreslåtte tiltak Returpunktene legges ned, erstattes av nye løsninger Henteordning for glass- og metallemballasje, med valgfri løsning for beholder eller kasse Klær og sko håndteres av markedet, men kan leveres på gjenvinningsstasjoner. Bruk av nedgravde løsninger i større grad. Bygge tre nye gjenvinningsstasjoner, og 1-2 omlastingsstasjoner. Elektronisk adgangskontroll Fremtidsrettet brukerkommunikasjon, med fokus på miljø.
Videre fremdrift mot behandling Det gjøres en kost/nytte vurdering av alle tiltak som forstås. Systemendringenes konsekvens for miljø vil bli beregnet Budsjett for tiltakene vil bli angitt form av konsekvens for gebyrutvikling (endret kostnad pr husstand pr år) Tre alternative scenarioer kostnadsberegnes: a) Gjennomføring av tiltakene ved dagens befolkning og avfallsmengde b) Gjennomføring av tiltakene ved befolkning og avfallsmengde i 2020 c) Alternativkostnad ved ikke å gjennomføre tiltakene, med 2020 tall.