/7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter
2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4 -7954-9 -668-8943 3, 25, 2, 5,, 5, -2, -5, -, -5, 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -2 352-7 72-7 83-758 -7 83-7 65 3-32 Salgsinntekter -6 743-8 57-7 96 6-7 96-8 96 34 Tilskudd og refusjoner -3-867 -236 63-236 -2 93 3497/39 Investeringer i 4 687 4 26 3 643-68 3 643 3 43 393/3498 Inntektsføring for -4 893-4 86 4 86 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -2 54-28 3-26 936 94-26 936-26 63 396 Overheadinntekter -9 855-24 399-25 558-59 -25 558-28 479 397 UiOs egenandel 9 89 6 929 278 3 349 278 84 3 Øvrige inntekter -76-3 -847 256-847 -847 35 Prosjektavslutning oppdrag -277-569 569 NA Inntekter Totalt -223 266-236 842-226 753 89-226 753-232 63 4 Varer for videresalg NA -7 7 NA Videresalg Totalt NA -7 7 NA 5 Fast lønn 45 4 29 6 43 2 222 6 43 8 285 55 Overtid 436 593-593 NA 5 Variabel lønn 22 74 25 654 25 652-25 652 23 288 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 5 39 5 257 5 429 73 5 429 5 538 58 Offentlige refusjoner -4 568-5 548-427 5 2-427 -2 827 589 Refusjon frikjøp -7 826-4 353-7 755-3 42-7 755-8 725 589 Kostnad frikjøp 9 36 322 6 322 322 589 Refusjon internt fin frikjøp NA -2 7 2 7 NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA 72-72 NA 5 Øvrige personalkostnader 33 2 3-98 3 473 Personalkostnader Totalt 63 898 7 43 75 656 4 225 75 656 72 355 6 Av - og nedskriving 4 893 4 86-4 86 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 4 768 44 388 44 288-44 288 44 293 65 Driftsmateriell og bøker 866 58 943-5 943 943 66 Reparasjon og vedlikehold 375 385 283-2 283 283 67 Kjøp av tjenester 643 49 46 5 46 46 68 Kurs, konferanse og trykksaker 3 555 3 829 4 967 37 4 967 5 267 6-9 Øvrige driftskostnader - 7 27 28 28 43 7/7 Transport/reise 3 59 3 43 3 586 543 3 586 3 546 798 Overheadkostnader 29-43 -362-43 -43 73 Representasjon/markedsføring 92 894 525-369 525 525 74 Tilskudd/kontingenter 473 55 255-25 255 255 88 Prosjektavslutning bidrag - 895-636 636 NA Driftskostnader Totalt 54 649 59 72 57 444-728 57 444 56 859 Resultat -7 72-3 382-484 898-484 - 4 Resultat (isolert) -4 79-6 3 6 346 2 657 6 346-2 949 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) % % 3% 6% Personalkostnadsgrad 7% 72% 75% 74% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 7% 6% 6% Husleie kostnadsgrad 2% 8% 9% 9% Lars Christian Botten den 23..2 Den økonomiske utviklingen var positiv gjennom T 2. Fratrukket privatistgebyret på 5,2 millioner kroner som tilhører T2, var overskuddet 2,2 millioner, eller omlag 2 millioner kreoner bedre enn forventet. Det største enkeltavviket mellom regnskap og budsjett er knyttet til offentlige refusjoner, og utgjør 2,7 millioner kroner. Fakultetet har i liten grad budsjettert offentlige refusjoner og tilhørende vikarkostnader. UiO ønsker at dette gjøres, noe som vil bli fulgt opp i høstens budsjettprosess. Prosjektet i samarbeid med Chr. Mikkelsens institutt ble gjort opp med et underskudd på 63. kroner. Mot dette går andre prosjektoverskudd på,2 millioner. Samlet har fakultetet dermed inntektsført et overskudd på 644. kroner for avsluttende prosjekter. Vi forventer at den gunstige økonomiske utviklingen for Basis vil fortsett inn i neste tertial. Trond Skjeie den 3.feb.22 Basisregnskapet ble gjort opp med et akkumulert overskudd på 3,3 millioner kroner, noe som er,8 millioner bedre enn opprinnelig budsjett, og 2,3 mill bedre enn siste prognose. Overført fra 2 var 7
3/7 mill kr, slik at resultatet isolert for 2 er ca 6 mill kr i overskudd. Dette kan i hovedsak tilbakeføres til offentlige refusjoner (3,5 millioner mer enn budsjettert, budsjettet for 22 er oppjustert), positive prosjektavslutninger (,6 millioner), lavere egenandeler til prosjektene enn antatt (3 millioner), underforbruk på kurs/konferanser/reiser (,3 millioner) samt et generelt etterslep i ansettelser og ledighet i stillinger (ca 4 mill). Fremover vil arbeidet med økt studiekvalitet intensiveres, og midler vil bli kanalisert inn i dette arbeidet. I budsjettet for 22 er det satt av midler til investeringer og ekstra lønnsmidler for ca 2,5 mill kr knyttet til dette. Vi anser Det juridiske fakultets samlede økonomi som tilfredsstillende.
4/7 Institutt for kriminologi og rettssosiologi per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 4, -, -, 65 65-48 -48-557 227, 2, 3, 4, 668 327 3,5 3, 2,5 2,,5, 5-5 5,,5 5, 4729 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt 65-48 -3 8-3 -329 3-32 Salgsinntekter -68-38 -2 8-2 -2 34 Tilskudd og refusjoner -247-64 288 452 288-59 3497/39 Investeringer i 23 9-9 NA 393/3498 Inntektsføring for -5-46 46 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -8 35-2 626-9 34 592-9 34-9 66 396 Overheadinntekter -977-773 - 77-934 - 77-36 397 UiOs egenandel 92 96 523 562 523 695 3 Øvrige inntekter - NA 35 Prosjektavslutning oppdrag -8 NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -8 226-2 78-8 95 757-8 95-9 372 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 579 2 72 65-556 65 2 63 55 Overtid NA - NA 5 Variabel lønn 437 22 24-8 24 23 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 4 979 5 325 4 98-47 4 98 5 47 58 Offentlige refusjoner -392-23 23 NA 589 Refusjon frikjøp -258-3 -363-52 -363-669 589 Kostnad frikjøp 589 Refusjon internt fin frikjøp NA -4 4 NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA 5 Øvrige personalkostnader 23 4-4 Personalkostnader Totalt 5 368 6 9 6 374-527 6 374 6 844 6 Av - og nedskriving 5 46-46 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 92 2 499 2 27-372 2 27 2 259 65 Driftsmateriell og bøker 22 7 6-6 6 66 Reparasjon og vedlikehold 9 3 2 3 3 67 Kjøp av tjenester 7-7 68 Kurs, konferanse og trykksaker 32 336 29-46 29 29 6-9 Øvrige driftskostnader 3 38 8-3 8 8 7/7 Transport/reise 326 372 26-2 26 26 798 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring 5 2 3 3 3 74 Tilskudd/kontingenter 8 37 2-35 2 2 88 Prosjektavslutning bidrag -885 347-347 NA Driftskostnader Totalt 772 3 73 2 726-5 2 726 2 858 Resultat -48-557 -5 46-5 Resultat (isolert) - 86-76 49 225 49 33 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) 7% -4% 3% 3% Personalkostnadsgrad 79% 82% 9% 82% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 7% 6% -% 6% Husleie kostnadsgrad 3% % % 2% Lars Christian Botten den 23..2 Av overskuddet på 9. kroner, tilhører 2. Jussbuss (stedkode 2) og et underskudd på 22. selve instituttet (stedkode 2). Periodens økonomiske resultat er sterkt preget av underskuddet på samarbeidsprosjektet med Chr. Mikkelsens institutt (prosjekt 4689) på 63. kroner. Konsekvensen av dette blir at instituttet ikke ansetter vitenskaplig assistent. Forøvrig er den økonomiske utviklingen litt bedre enn forventet. Trond Skjeie den 3.feb.22 Akkumulert resultat er et overskudd på 557 kr. Dette inkluderer JussBuss. Instituttets basis har et akkumulert overskudd på ca 2 kr. I 2 ble et prosjekt (CMI) avsluttet med et underskudd på ca 6 kr. Dvs. at driften isolert justert for dette har hatt et lite overskudd på ca 2 kr. Prosjektvirksomheten er redusert noe i forhold til budsjett, og det forventes ikke økning i tiden fremover. Instituttet har i 22 ingen NFR-prosjekter. Den reduserte prosjektaktiviteten påvirker basisvirksomheten gjennom reduserte overheadinntekter og egenandeler. For øvrig vurderes økonomien som tilfredsstillende og
5/7 forutsigbar.
6/7 Institutt for privatrett per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 8, -5, -6, -5, -4, -3, -2, -, 247 247, -594-594 -2677-3385 -3532-38 -355-494 7, 6, 5, 4, 3, 2,, -, -4, -3, -2, -,, 2, 3, 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt 247-594 - 6-6 - 6-6 3-32 Salgsinntekter -4-48 48 34 Tilskudd og refusjoner -33 2-5 -7-5 -5 3497/39 Investeringer i 75 27-27 NA 393/3498 Inntektsføring for -4-46 46 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -43 88-38 435-4 282-847 -4 282-4 622 396 Overheadinntekter - 95-2 985-3 22-27 -3 22-3 68 397 UiOs egenandel 86 836 755-8 755 2 363 3 Øvrige inntekter -28-2 -4 62-4 -4 35 Prosjektavslutning oppdrag 2-2 NA Inntekter Totalt -44 64-39 433-4 89-2 387-4 89-42 3 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 27 695 24 8 25 65 435 25 65 25 68 55 Overtid 2 75-75 NA 5 Variabel lønn 94 82 95-87 95 94 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 2 4 347 75 42 75 564 58 Offentlige refusjoner - 5-628 628 NA 589 Refusjon frikjøp - 952-986 -2 77-9 -2 77-2 545 589 Kostnad frikjøp 59-59 589 Refusjon internt fin frikjøp NA -297 297 NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA 5 Øvrige personalkostnader 8 9-9 Personalkostnader Totalt 36 759 3 95 34 383 3 43 34 383 33 282 6 Av - og nedskriving 4 46-46 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 5 222 7 6 6 7-44 6 7 6 357 65 Driftsmateriell og bøker 54 4-4 NA 66 Reparasjon og vedlikehold 4 6-6 NA 67 Kjøp av tjenester 4 8-8 68 Kurs, konferanse og trykksaker 378 526 555 29 555 855 6-9 Øvrige driftskostnader -2 68 7 2 7-48 7/7 Transport/reise 273 43 23-2 23 23 798 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring 42 7-7 NA 74 Tilskudd/kontingenter 5 5-5 88 Prosjektavslutning bidrag -39-874 874 NA Driftskostnader Totalt 6 4 7 398 6 972-426 6 972 6 962 Resultat - 594-2 677-2 64 63-2 64-3 385 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) 6% -% 4% 7% Personalkostnadsgrad 8% 85% 86% 8% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 2% 2% % Husleie kostnadsgrad 5% 3% 2% 8% Lars Christian Botten den 23..2 Instituttet har et godt økonomisk resultat for perioden. Dette skyldes god underliggende drift, etterslep på offentlige refusjoner fra fjoråret og positivt resultat på avsluttede prosjekter. Vi forventer at overskuddet vil gå ned fremover. Trond Skjeie den 3.feb.22 Akkumulert resultat er et overskudd på ca 2,7 mill kr som er bygget opp gjennom flere år. Isolert resultat for 2 er overskudd på ca mill kr. Prosjektavslutninger på ca,9 mill kr har bidratt til dette. Personalkostnader er redusert i forhold til 2 og i forhold til budsjett 2. Dette skyldes i hovedsak etterslep i ansettelser, ledighet i stillinger og frikjøp. Prosjektaktivitetens bidrag til basis er øket i forhold til 2 gjennom økte overheadinntekter og egenandeler. Instituttets økonomi vurderes som god og stabil. Resultat (isolert) - 84-83 -464 69-464 - 785
7/7 Nordisk institutt for sjørett per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 3, -2, -,6 -,4 -,2 -, -8-6 -4-2 -9-9 2 4-947 -947-985 -6-39 293-43 -344 2,5 2,,5, 5 -,5 -, -5 5, 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -9-947 -7 247-7 -7 3-32 Salgsinntekter -26-66 -4-66 -66 34 Tilskudd og refusjoner -2-52 -4 46-4 96 3497/39 Investeringer i 44 69 8-89 8 8 393/3498 Inntektsføring for -7-35 35 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -3 358-5 232-4 882 35-4 882-5 37 396 Overheadinntekter - 958-86 -2 292-6 -2 292-2 575 397 UiOs egenandel 528 8 829 748 829 93 3 Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA 35 Prosjektavslutning oppdrag -2-3 3 NA Inntekter Totalt -3 765-5 76-5 536 226-5 536-5 57 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 8 296 8 933 9 433 5 9 433 9 25 55 Overtid 3 NA 5 Variabel lønn 64 46-46 NA 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 3 682 3 775 3 892 7 3 892 3 723 58 Offentlige refusjoner -342-53 53 NA 589 Refusjon frikjøp - 488-756 - 55-793 - 55-469 589 Kostnad frikjøp 39-39 589 Refusjon internt fin frikjøp NA -33 33 NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA 5 Øvrige personalkostnader 45 55-55 NA Personalkostnader Totalt 388 96 775-3 775 28 6 Av - og nedskriving 7 35-35 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 2 254 2 955 2 545-4 2 545 2 7 65 Driftsmateriell og bøker 3 74 3 56 3 3 66 Reparasjon og vedlikehold 5 5-5 NA 67 Kjøp av tjenester 22 63-63 68 Kurs, konferanse og trykksaker 277 42 32 59 32 32 6-9 Øvrige driftskostnader 26 22-22 7/7 Transport/reise 39 237 74 477 74 74 798 Overheadkostnader 29-29 73 Representasjon/markedsføring 57 35 3 95 3 3 74 Tilskudd/kontingenter 5 - NA 88 Prosjektavslutning bidrag -372 2-2 NA Driftskostnader Totalt 2 62 3 88 3 82 3 3 82 3 976 Resultat -947-985 -64 345-64 - 6 Resultat (isolert) -757-38 6 98 6-36 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) % % 7% 6% Personalkostnadsgrad 72% 67% 8% 76% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) % 4% 3% 5% Husleie kostnadsgrad 7% 8% 7% 9% Lars Christian Botten den 23..2 NIFS har mottatt en feilført intern overføring fra UiO på 475. kroner. Korrigert for dette er den økonomiske utviklingen omlag som budsjettert De største avvikene er knyttet til lavere frikjøp og høyere overheadkostander enn forventet. Trond Skjeie den 3.feb.22 Akkumulert resultat er ca mill i overskudd. Isolert resultat for 2 er ca, dvs. noe bedre enn opprinnelig budsjett og noe dårligere enn prognose etter 2. tertial. Basisresultatet inkluderer en prosjektbevilgning på ca,5 mill kr som skal overføres til prosjektregnskapet. Motsvarende har instituttet en utestående fordring på ca,3 mill kr som skal inntektsføres på basisregnskapet. En stor del av instituttets prosjektvirksomhet er knyttet til forskergruppen for naturressurser. Det er noe usikkerhet knyttet til om aktivitetsnivået i denne gruppen vil opprettholdes i tiden fremover. Det vil kunne redusere instituttets omfang av eksterne inntekter og derved også basisvirksomheten. For øvrig vurderes økonomien som tilfredsstillende.
8/7
9/7 Institutt for offentlig rett per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2-2, 22-97 -97-26 -26 586-86 4 2, 4, 6, 8,, 2, 23 37873 24 7235 25 355 9, -2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,, -, -,, 2, 3, 4, 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -97-26 - -794 - -26 3-32 Salgsinntekter -24-328 -2 28-2 -2 34 Tilskudd og refusjoner -5-25 -37-345 -37-2 2 3497/39 Investeringer i 454 39-39 NA 393/3498 Inntektsføring for -53-5 5 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -37 879-4 899-4 75 84-4 75-4 978 396 Overheadinntekter - 766-6 - 975-86 - 975-2 64 397 UiOs egenandel 899 48 47-74 47 462 3 Øvrige inntekter NA -84 84 NA 35 Prosjektavslutning oppdrag -33-435 435 NA Inntekter Totalt -37 868-42 2-4 854 358-4 854-43 9 4 Varer for videresalg NA -7 7 NA Videresalg Totalt NA -7 7 NA 5 Fast lønn 24 846 28 397 27 57-24 27 57 28 6 55 Overtid 3 68-68 NA 5 Variabel lønn 47 86 4-46 4 39 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 287 2 27 334-883 334 756 58 Offentlige refusjoner - 867-2 79-2 979-2 -2 589 Refusjon frikjøp -2 33-888 -2 772-884 -2 772-2 772 589 Kostnad frikjøp 589 Refusjon internt fin frikjøp NA - 24 24 NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA 5 Øvrige personalkostnader 2 7-7 Personalkostnader Totalt 3 988 36 566 35 559-7 35 559 36 984 6 Av - og nedskriving 53 5-5 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 3 968 5 272 4 52-77 4 52 4 765 65 Driftsmateriell og bøker 2 92 35 258 35 35 66 Reparasjon og vedlikehold 5 8 2 2 2 2 67 Kjøp av tjenester 58 73 2 27 2 2 68 Kurs, konferanse og trykksaker 24 794 75 38 75 75 6-9 Øvrige driftskostnader -45 3 5 9 5-35 7/7 Transport/reise 899 543 9 357 9 9 798 Overheadkostnader -43-43 -43-43 73 Representasjon/markedsføring 26 59 5-54 5 5 74 Tilskudd/kontingenter 2 35 5-2 5 5 88 Prosjektavslutning bidrag 6-649 649 NA Driftskostnader Totalt 6 58 6 58 7 73 665 7 73 7 36 Resultat -26 586-22 -77-22 -86 Resultat (isolert) 7 792 878 86 878 2 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) 7% 2% % -% Personalkostnadsgrad 8% 84% 83% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 6% 7% 3% Husleie kostnadsgrad % % % 2% Lars Christian Botten den 23..2 De negative avvikene og manglende føringene fra T3 2 er nå rettet opp, og instituttet har i perioden hatt en gunstig økonomisk utvikling. Høsten 2 (og T 22) er det forventet følgekostnader i forbindlese med midlertidig flytting av ansatte når biblioteksbygningen skal pusses opp. Størrelsesorden på disse kostnadene er foreløpig ikke kjent. Trond Skjeie den 3.feb.22 Akkumulert resultat er et underskudd på ca,6 mill kr. Isolert resultat for 2 er et underskudd på ca,8 mill kr. Underskuddet forklares ved et høyt antall vitenskapelige assistentstillinger, og noe økt bemanning til administrasjon, spesielt knyttet til IT-støtte ifm flytteprosess. I personalkostnader inngår det også ca,3 mill kr som skal flyttes til prosjektregnskapet. Videre har det vært lav prosjektaktivitet, noe som har ført til lavere overheadinntekter, samtidig som egenandeler har vært høy i 2. Det forventes reduserte egenandeler i 22, men prosjektaktiviteten for øvrig forventes også å være på et lavt nivå i 22. Instituttet må derfor redusere lønnskostnadene i 22 for å komme i balanse. Det betyr at tilsettinger i vitenskapelige assistentstillinger må kuttes, og bemanning til administrasjon må reduseres noe i forhold til
/7 det ekstraordinært høye nivået som har vært i 2.
/7 Norsk senter for menneskerettigheter per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 3,5-5, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8,, 2, -45-45 -82-82 -4364-2297 -2884 8 347 93 3, 2,5 2,,5, 5-4, -3, -2, -,, 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt - 45-82 - 5 32-5 - 5 3-32 Salgsinntekter -55 88-25 -338-25 -25 34 Tilskudd og refusjoner -467 224-224 4 3497/39 Investeringer i 39 64 3-34 3 3 393/3498 Inntektsføring for -5-28 28 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -9 458-68 -9 7 538-9 7-9 935 396 Overheadinntekter - 945-3 748-827 92-827 -3 963 397 UiOs egenandel 3 26 57 3 765 2 94 3 765 3 362 3 Øvrige inntekter -4-46 -255 5-255 -255 35 Prosjektavslutning oppdrag -25-4 4 NA Inntekter Totalt -8 57-22 624-7 337 5 287-7 337-2 34 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 9 6 9 22 8 874-338 8 874 9 624 55 Overtid 44 - NA 5 Variabel lønn 439 44 72-332 72 72 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 4 388 4 3 3 76-37 3 76 4 2 58 Offentlige refusjoner -277-452 -227 225-227 -227 589 Refusjon frikjøp - 636-67 -69-523 -69-744 589 Kostnad frikjøp 2-2 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader 22 58 3-55 3 3 Personalkostnader Totalt 2 789 3 8 737-442 737 2 748 6 Av - og nedskriving 5 28-28 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 3 266 4 36 3 642-663 3 642 3 867 65 Driftsmateriell og bøker 45 479 367-2 367 367 66 Reparasjon og vedlikehold 55 64 4-24 4 4 67 Kjøp av tjenester 399 95 3-65 3 3 68 Kurs, konferanse og trykksaker 43 582 667 85 667 667 6-9 Øvrige driftskostnader 43-67 563 629 563 763 7/7 Transport/reise 54 54 628 86 628 628 798 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring 4 26 65-4 65 65 74 Tilskudd/kontingenter 27 32-32 88 Prosjektavslutning bidrag -568-483 483 NA Driftskostnader Totalt 4 88 6 883 6 37-52 6 37 6 796 Resultat - 82-4 364-729 3 635-729 -2 297 Resultat (isolert) -387-2 56 77 3 332 77-797 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) 3% 8% % 9% Personalkostnadsgrad 64% 67% 72% 66% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 6% 5% 9% 3% Husleie kostnadsgrad 5% 5% 8% 2% Lars Christian Botten den 23..2 SMR har i perioden hatt en gunstig økonomisk utvikling. Dette skyldes delvis ekstraordinære inntekter for stipendiatstilling som ble påbegynt i 2, og delvis prosjektavslutninger med positivt bidrag til basisregnskapet.. Basisøkonomien forventes å ha en fortsatt gunstig utvikling. Trond Skjeie den 3.feb.22 Akkumulert resultat viser et overskudd på ca 4,4 mill kr. Isolert resultat for 2 viser et overskudd på ca 2,5 mill kr. Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter til basis har øket fra 2 til 2 med ca 4 mill kr. I dette inngår ca 2 mill kr som instituttet anslår er prosjektgjeld til NORDEM-prosjektene, og som vil tilbakeføres gjennom økte egenandeler i 22. For øvrig har økonomien hatt en stabil og god utvikling, og det er godt samsvar mellom prognose og resultat. Prosjektporteføljens totalnivå er i vekst pga utvidelsen av NORDEMprosjektene. Det forventes at dette fortsetter i tiden fremover til tross for at en del av prosjektvirksomheten vil reduseres gjennom utskillelsen av NI.
2/7
Det juridiske fakultet felles per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 2, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -6353-9783 -7495 5,, 5, -5, -2, -5, -, -5, -692-692 -24-24 -5385-323 -257 -, 5, 2 2 2 2 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -692-2 4-2 73-69 -2 73-2 73 3-32 Salgsinntekter -6 375-7 84-6 46 344-6 46-7 46 34 Tilskudd og refusjoner -2 2-5 5 3497/39 Investeringer i 3 592 2 8 3 263 463 3 263 2 763 393/3498 Inntektsføring for -4 764-4 32 4 32 NA 39 Inntekt fra bevilgninger -78 622-8 33-82 953-622 -82 953-8 865 396 Overheadinntekter -2 34-4 547-4 554-7 -4 554-4 835 397 UiOs egenandel 258 NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter -332-4 -552-52 -552-552 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt -9 747-96 6-9 256 4 849-9 256-9 949 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn 9 38 2 36 23 737 2 42 23 737 24 44 55 Overtid 346 44-44 NA 5 Variabel lønn 2 532 24 623 25 242 69 25 242 22 88 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon 4 642 5 579 6 829 25 6 829 6 327 58 Offentlige refusjoner -8-934 934-2 4 589 Refusjon frikjøp -6-244 -33-59 -33-526 589 Kostnad frikjøp 9 27 322 5 322 322 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA 72-72 NA 5 Øvrige personalkostnader 3 758-758 47 Personalkostnader Totalt 56 67 6 927 65 827 3 9 65 827 6 26 6 Av - og nedskriving 4 764 4 32-4 32 NA 63 Kostnader vedr. lokaler 25 55 22 295 25 455 3 59 25 455 24 345 65 Driftsmateriell og bøker 88 355 9-265 9 9 66 Reparasjon og vedlikehold 25 292 22-72 22 22 67 Kjøp av tjenester 5 332 96 628 96 96 68 Kurs, konferanse og trykksaker 5 45 978 528 978 978 6-9 Øvrige driftskostnader - 42 79 49 3 49 49 7/7 Transport/reise 7 92 855-66 855 85 798 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring 46 45 95-3 95 95 74 Tilskudd/kontingenter 36 286 238-48 238 238 88 Prosjektavslutning bidrag -47 NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt 32 79 3 834 3 38-453 3 38 29 232 Resultat -2 4-5 385 2 222 7 66 2 222-3 23 Resultat (isolert) - 349-3 344 4 952 8 296 4 952-5 3/7 28 29 2 2 Resultatgrad (res./inntekt) -9% % 2% 6% Personalkostnadsgrad 59% 6% 63% 67% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 8% 9% 9% Husleie kostnadsgrad 3% 28% 28% 24% Lars Christian Botten den 23..2 Fakultetsadministrasjonens resultat må korrigeres for privatistinntektene det tidligere er redegjort for. Færre disputaser enn forventet og forsinket ansetting i administrasjonsseksjonen har medført noe lavere kostnader. Totalt er den økonomiske situasjonen tilfredsstillende, og forventes å utvikle seg på samme vis fremover. Trond Skjeie den 3.feb.22 Fakultetets fellesenhet inkluderer seksjonene i fakultetsadministrasjonens budsjett i tillegg til felles fakultære poster. Bilagslønn til timelærere og sensorer utgjør en vesentlig del av budsjettet. Her har det vært et mindreforbruk på ca,5 mill på undervisning og ca,8 mill på eksamen. I fast lønn er det et mindreforbruk på ca 2 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett som følge av utsatte tilsettinger og ledighet, men godt samsvar i forhold til prognosen pr 2. tertial. Faste vitenskapelige stillinger og stipendiatstillinger på instituttene avregnes også mot bevilgninger fra fellesposten. Her har det vært etterslep på tilsettinger og noe ledighet, tilsvarende ca 3,9 mill kr, som har bidratt til resultatet på fellesenheten. De ledige midler som er oppstått som følge av dette er kanalisert inn i arbeidet med studiekvalitet. I 2 er det gjort investeringer for ca,5
4/7 mill utover opprinnelig investeringsbudsjett, og i budsjettet for 22 er det satt av midler til investeringer og ekstra lønnsmidler for til sammen ca 2,5 mill kr knyttet til dette. et for fakultetets felles enhet omfatter også de to EUprosjektene MultiRights og Crimmigation som ble startet i 2. Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan fakultetets økonomi vil påvirkes i tiden fremover av disse store prosjektene.
5/7 Studieprogram JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 2 4 6 8 2 2 2 2 2 2 2 28 29 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt NA NA NA NA NA NA Resultatgrad (res./inntekt) NA NA NA NA 3-32 Salgsinntekter NA NA NA NA NA NA Personalkostnadsgrad NA NA NA NA 34 Tilskudd og refusjoner NA NA NA NA NA NA Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NA NA NA NA 3497/39 Investeringer i NA NA NA NA NA NA Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA 393/3498 Inntektsføring for NA NA NA NA NA NA 39 Inntekt fra bevilgninger NA NA NA NA NA NA 396 Overheadinntekter NA NA NA NA NA NA 397 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt NA NA NA NA NA NA 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn NA NA NA NA NA NA 55 Overtid NA NA NA NA NA NA 5 Variabel lønn NA NA NA NA NA NA 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon NA NA NA NA NA NA 58 Offentlige refusjoner NA NA NA NA NA NA 589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader NA NA NA NA NA NA Personalkostnader Totalt NA NA NA NA NA NA 6 Av - og nedskriving NA NA NA NA NA NA 63 Kostnader vedr. lokaler NA NA NA NA NA NA 65 Driftsmateriell og bøker NA NA NA NA NA NA 66 Reparasjon og vedlikehold NA NA NA NA NA NA 67 Kjøp av tjenester NA NA NA NA NA NA 68 Kurs, konferanse og trykksaker NA NA NA NA NA NA 6-9 Øvrige driftskostnader NA NA NA NA NA NA 7/7 Transport/reise NA NA NA NA NA NA 798 Overheadkostnader NA NA NA NA NA NA 73 Representasjon/markedsføring NA NA NA NA NA NA 74 Tilskudd/kontingenter NA NA NA NA NA NA 88 Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt NA NA NA NA NA NA Resultat NA NA NA NA NA NA Resultat (isolert) NA NA NA NA NA NA
6/7 Stedkoder avsluttet JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 2 4 6 8 2 2 2 2 2 2 2 28 29 2 2 Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt NA NA NA NA NA NA Resultatgrad (res./inntekt) NaN NA NA NA 3-32 Salgsinntekter NA NA NA NA NA NA Personalkostnadsgrad NaN NA NA NA 34 Tilskudd og refusjoner NA NA NA NA NA NA Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NaN NA NA NA 3497/39 Investeringer i NA NA NA NA NA NA Husleie kostnadsgrad NaN NA NA NA 393/3498 Inntektsføring for NA NA NA NA NA NA 39 Inntekt fra bevilgninger NA NA NA NA NA NA 396 Overheadinntekter NA NA NA NA NA NA 397 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt NA NA NA NA NA NA 4 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA 5 Fast lønn NA NA NA NA NA NA 55 Overtid NA NA NA NA NA NA 5 Variabel lønn NA NA NA NA NA NA 5/54 Feriepenger, AGA og pensjon NA NA NA NA NA NA 58 Offentlige refusjoner NA NA NA NA NA NA 589 Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader NA NA NA NA NA NA Personalkostnader Totalt NA NA NA NA NA NA 6 Av - og nedskriving NA NA NA NA NA NA 63 Kostnader vedr. lokaler NA NA NA NA NA NA 65 Driftsmateriell og bøker NA NA NA NA NA NA 66 Reparasjon og vedlikehold NA NA NA NA NA NA 67 Kjøp av tjenester NA NA NA NA NA NA 68 Kurs, konferanse og trykksaker NA NA NA NA NA NA 6-9 Øvrige driftskostnader NA NA NA NA NA NA 7/7 Transport/reise NA NA NA NA NA NA 798 Overheadkostnader NA NA NA NA NA NA 73 Representasjon/markedsføring NA NA NA NA NA NA 74 Tilskudd/kontingenter NA NA NA NA NA NA 88 Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt NA NA NA NA NA NA Resultat NA NA NA NA NA NA Resultat (isolert) NA NA NA NA NA NA
7/7