Orienteringssak: III e Saksnr.: 2010/3173 Møte: 6. oktober 2010

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III e Saksnr.: 2010/3173 Møte: 6. oktober 2010 Rekneskapsrapport pr august 2010 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 763,9 millionar kroner i 2010, jf figur 1. 64 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (25,3 % forskingsrådet, 8,6 % annan bidragsaktivitet, 2 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Grunnbevilgning 488,8 mill.kr (64 %) BOA 275,1 mill.kr (36 %) NFR - bidragsaktivitet 193,1 mill.kr (25,3 %) EU - bidragsaktivitet 15 mill.kr (2 %) Annen bidragsaktivitet 66 mill.kr (8,6 %) Oppdragsaktivitet 1 mill.kr (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. august 2010. 59,7 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 24,4 % er finansiert av forskingsrådet, 13,4 % frå andre bidragsytarar, 2,1 % frå EU og 0,3 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. august 2010 fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Oppdragsaktivitet 1,4 mill. kr. (0,3%) NFR - bidragsaktivitet 113,2 mill. kr. (24,4%) EU - bidragsaktivitet 9, 8 mill. kr. (2,1%) Grunnbevilgning 276,7 mill. kr. (59,7%) Annen bidragsaktivitet 62,2 mill. kr. (13,4%) 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2009. 1

2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Prognose pr Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Grunnbevilgning august 2010 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2009 august 2009 Inntekter frå KD -450 343 000-289 767 000-284 864 954-4 902 046-1,7 % -296 936 569-4,1 % Andre inntekter -10 000 000-3 776 100-5 139 037 1 362 937 36,1 % -6 761 892-24,0 % Inntekter -460 343 000-293 543 100-290 003 991-3 539 109-1,2 % -303 698 461-4,5 % Investeringar 27 479 200 12 822 000 8 780 185 4 041 815 31,5 % 5 936 910 47,9 % Lønskostnadar 355 830 400 221 707 300 211 101 775 10 605 525 4,8 % 209 092 755 1,0 % Andre driftskostnadar 78 576 400 56 663 300 46 578 733 10 084 567 17,8 % 44 643 891 4,3 % Internhandel med meir 26 918 100 10 409 300 10 237 033 172 267 1,7 % 24 405 705-58,1 % Kostnadar 488 804 100 301 601 900 276 697 727 24 904 173 8,3 % 284 079 261-2,6 % Driftsresultat 28 461 100 8 058 800-13 306 265 21 365 065 265,1 % -19 619 200 Saldo overført frå forrige periode -37 961 100-37 961 100-37 961 175 75 0,0 % -6 894 360 Saldo overført til neste periode 22 000 000 9 500 000 29 902 300 51 267 439-21 365 139-71,4 % 26 513 560 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -3 539 109 (-1,2 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 4,9 millionar kroner. Deler av avviket (ca 1,6 millionar kroner) skuldast periodisering av inntektene på prosjekt 720006, medan deler av avviket (ca 3,3 millionar kroner) skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiatstillingar på prosjekt 720006 (avsetning til universitetsstipendiatar). Pr august hadde vi tilsett 132 universitetsstipendiatar, medan ramma vår er på 144 stipendiatar. På andre inntekter er det eit positivt avvik på ca 1,4 millionar kroner. Spesielt har Institutt for informatikk, Geofysisk institutt og Institutt for biologi høgare refusjonar og instituttinntekter enn budsjettert hittil i år. I høve til august 2009 har det vore ein reduksjon i inntektene på 4,5 %. Årsaka til denne reduksjonen er at rekneskapet for januar 2009 inneheld 3,6 millionar kroner i inntekter frå saldert nasjonalbudsjett 2008, samt 10 millionar kroner til vitskapeleg utstyr. Rekneskapet for januar 2010 inneheld berre ekstrainntekter på 8,5 millionar kroner til vitskapeleg utstyr. 2

Kostnadsavvik: kr 24 904 173 (8,3 %) Totalt er det eit positivt kostnadsavvik på 24,9 millionar kroner. Pr august har ikkje investeringane ved fakultetet vore så høge som budsjettert, men fleire av institutta har meldt om større investeringar i haust. Vi reknar likevel ikkje med at investeringane vert så høge som budsjettert. Dette skuldast kapasitetsproblem ved Innkjøpskontoret og Eigedomsavdelinga, og at Institutt for biologi planlegg å overføre minst 4 millionar kroner av investeringsbudsjettet til 2011. På kostnadsarten løn er det eit relativt stort avvik. Ca 6,2 millionar kroner av dette avviket finn vi jamt fordelt på prosjekta 720006 (universitetsstipendiatar) og 720020 (postdoktorar), og fleire av institutta melder om forseinka tilsetjingar på desse prosjekta. Dette skuldast i einskilde tilfelle mangel på kvalifiserte søkarar og ofte utfordringar av praktisk karakter ved sjølve tilsetjinga. Det positive lønnsavviket på prosjekt 720006 må òg sjåast i samanheng med det negative inntektsavviket på prosjektet. På dei andre prosjekta er det positivt lønsavvik på 4,4 millionar kroner. Dette avviket er hovudsakeleg på Matematisk institutt og Institutt for biologi, og skuldast dels høgare refusjonar av sjuke-, fødsels- og adopsjonspeng, og dels forseinking i tilsetjingar av faste stillingar. Det positive lønsavviket vil påverke fakultetet sitt overføringsbehov, og fakultetet vil saman med institutta vurdere å endre lønsbudsjettet. I høve til august 2009 har det vore ei auke i totale lønskostnadar på 1 %. Lønsbudsjettet utgjer 72,8 % av totalt kostnadsbudsjett. På driftskostnadar er det òg eit stort positivt avvik på over 10 millionar kroner. Størsteparten av dette avviket er på Matematisk institutt, Institutt for informatikk, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for biologi, og skuldast delvis forsiktig bruk av midlar og delvis flat budsjettperiodisering. På aggregert nivå er det ingen avvik av betyding på internhandel. Mellom institutta er det imidlertid ein del større og mindre avvik. Det har vore ein reduksjon i kostnadane på 2,6 % i høve til august 2009. Prognose for overføring av midlar til 2011 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2011 på 9,5 millionar kroner. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose pr august 2010. Avvika på investeringar, løn og andre driftskostnader påverkar fakultetet sin prognose for overføring til 2011, og pr. august har fakultetet eit overskot på driftsrekneskapet på 13,3 millionar kroner. I byrjinga av året (januar) planlagde fakultetet å byggje ned store deler av overføringa frå 2009, og det vart budsjettert med å overføre kun 9,5 millionar kroner til 2011, jf. kolonnen årsbudsjett 2010 i tabell 1. No på hausten ser vi at mange av dei planlagde innkjøpa (investeringar og drift) likevel ikkje let seg gjennomføre i dette budsjettåret, og at det ved fleire institutt er forseinkingar i tilsetjingar. Fakultetet styrer etter ein prognose for overføring til 2011 på 22 millionar kroner. Føresetnad for å nå prognosen på 22 millionar kroner er at fakultetet og institutta får setje i verk ei rekkje planlagde investeringar og nødvendige ombyggingar. Fakultetet ser med stor 3

bekymring på at innkjøpsprosessane kan bli forseinka pga kapasitetsproblem ved Innkjøpskontoret og Eigedomsavdelinga. Fakultetsleiinga føl desse innkjøpsutfordringane tett. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Prognose pr Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % august 2010 2010 august 2010 august 2010 august 2010 Inntekt satt av for årets investeringar 20 000 000 27 479 200 12 940 000 7 826 054 5 113 946 39,5 % Inntekt for årets avskrivingar -30 000 000-27 479 200-22 718 100-18 661 818-4 056 282-17,9 % Inntekter motpart 81-10 000 000 0-9 778 100-10 835 764 1 057 664 10,8 % Investeringar, varekostnadar -20 000 000-27 479 200-12 940 000-8 785 886-4 154 114-32,1 % Avskrivingar 30 000 000 27 479 200 22 718 100 19 869 346 2 848 754 12,5 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0 0-247 696 247 696 Kostnadar motpart 81 10 000 000 0 9 778 100 10 835 764-1 057 664-10,8 % Resultat 0 0 0 0 0 Som forklart over viser føringar på motpart 81 fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at dei totale investeringane pr august 2010 har vore 9 millionar kroner (8,8 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 0,2 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore 19,9 millionar kroner. Det vil seie at fakultetet sin utstyrspark er redusert. Vi ser at avskrivingane kjem til å verte noko høgare enn årsbudsjett, samtidig som at investeringane mest sannsynleg vert lågare. Vi har difor satt ein prognose for avskrivingar på ca 30 millionar kroner og investeringar på ca 20 millionar kroner. 4

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september 2009, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for 2010. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane 3-6 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose pr august 2010. Ved aktivitet finansiert av EU er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet, andre bidragsytarar og oppdragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar imidlertid ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre private aktørar. Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Noregs forskingsråd pr august 2010 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2009 august 2009 Diverse bidragsinntekter -190 000 000-140 883 900-137 673 878-3 210 022-2,3 % -103 515 807 33,0 % Inntekter -200 000 000-190 000 000-140 883 900-137 673 878-3 210 022-2,3 % -103 515 807 33,0 % Investeringar 0 252 600 0 252 600-38 459-100,0 % Lønskostnadar 87 911 800 54 357 800 57 065 391-2 707 591-5,0 % 59 397 488-3,9 % Andre driftskostnadar 78 739 800 59 371 300 41 435 323 17 935 977 30,2 % 21 371 330 93,9 % Internhandel med meir 26 399 100 17 192 500 14 772 459 2 420 041 14,1 % 18 758 587-21,2 % Kostnadar 193 050 700 131 174 200 113 273 173 17 901 027 13,6 % 99 488 946 13,9 % Driftsresultat 3 050 700-9 709 700-24 400 705 14 691 005-4 026 861 Saldo NFR overført frå forrige periode -16 307 800-16 307 800-16 307 796-4 -28 016 088 Saldo NFR overført til neste periode 13 257 100 26 017 500 40 708 501-14 691 001 32 042 949 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Innbetalingane frå forskingsrådet har vore noko lågare enn budsjettert hittil i år, men 33 % høgare enn på same tid i fjor. Ved slutten av året ventar fakultetet likevel høgare inntekter enn budsjett, og har ein inntektsprognose på 200 millionar kroner. Det har vore lågare aktivitet enn planlagt ved forskingsrådsfinansiert verksemd. Særs ved Matematisk institutt, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore lågare enn budsjettert pr. august. Matematisk institutt har mellom anna budsjettert med 8,9 millionar kroner i utgifter ved CIPR-UiB 2. Pr august har det imidlertid ikkje vore nokre utgiftsføringar ved CIPR-UiB. Matematisk institutt melder òg om forseinka 2 Ansvaret for CIPR-UiB er no flytta til Kjemisk institutt 5

oppstart av to store NFR-prosjekt. Institutt for fysikk og teknologi på si side ventar ein faktura på 3,2 millionar kroner på eit av sine forskingsrådsprosjekt, medan Institutt for geovitenskap melder om for høgt årsbudsjett. Geofysisk institutt har eit større negativt avvik på driftskostnadane, noko som skuldas eit akkumulert og planlagd overforbruk ved Bjerknessenteret. Sjølv om aktiviteten har vore lågare enn budsjettert har den vore 13,9 % høgare enn pr august 2009. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå EU pr august 2010 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2009 august 2009 Diverse bidragsinntekter -15 000 000-11 806 500-9 794 841-2 011 659-17,0 % -5 345 174 83,2 % Inntekter -15 000 000-15 000 000-11 806 500-9 794 841-2 011 659-17,0 % -5 345 174 83,2 % Investeringar 0 0 5 700-5 700 0 Lønskostnadar 6 703 700 4 271 000 4 949 433-678 433-15,9 % 3 281 908 50,8 % Andre driftskostnadar 7 077 500 6 699 500 2 777 969 3 921 531 58,5 % 1 340 371 107,3 % Internhandel med meir 1 218 800 836 000 2 061 739-1 225 739-146,6 % 722 895 185,2 % Kostnadar 15 000 000 11 806 500 9 794 841 2 011 659 17,0 % 5 345 174 83,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten har pr august vore ca 2 millionar kroner lågare enn budsjett. Dette skuldas i hovudsak forseinka oppstart av eit prosjekt ved Geofysisk institutt. Seks av institutta har planlagd større og mindre EU-aktivitet i 2010. Institutt for biologi og Geofysisk institutt står for ca 85 % av den planlagde EU-aktiviteten. Sjølv om aktiviteten har vore lågare enn planlagd, har den vore høgre enn på same tid i fjor. Frå august 2009 til august 2010 har det vore ein auke i EU-aktiviteten på ca 4,4 millionar kroner. Dette utgjer ein prosentvis stor auke, men volumet på EU-aktiviteten er relativt sett ikkje veldig høg. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Andre bidrag pr august 2010 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2009 august 2009 Diverse bidragsinntekter -66 000 000-61 288 500-62 188 888 900 388 1,5 % -54 564 782 14,0 % Inntekter -90 000 000-66 000 000-61 288 500-62 188 888 900 388 1,5 % -54 564 782 14,0 % Investeringar 0 0 0 0-165 298-100,0 % Lønskostnadar 40 826 000 24 511 000 23 964 116 546 884 2,2 % 20 276 331 18,2 % Andre driftskostnadar 13 753 900 27 971 200 27 834 728 136 472 0,5 % 8 603 109 223,5 % Internhandel med meir 11 420 100 8 806 300 10 390 044-1 583 744-18,0 % 25 850 640-59,8 % Kostnadar 66 000 000 61 288 500 62 188 888-900 388-1,5 % 54 564 782 14,0 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 6

Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Fakultetet har ein inntektsprognose på 90 millionar kroner ved annan bidragsaktivitet. Dette er betydeleg høgare enn årsbudsjettet. Sjølv om det på aggregert nivå ikkje er avvik av betydning pr. august, finn vi positive og negative avvik mellom institutta. Annan bidragsaktivitet har vore ca 14 % høgare enn pr august 2009. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert heller ikkje inntektsført før aktiviteten skjer, difor vil det òg her vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Oppdragsprosjekt pr august 2010 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2009 august 2009 Diverse bidragsinntekter -1 000 000-126 400-1 379 561 1 253 161-1 060 163 30,1 % Inntekter -1 500 000-1 000 000-126 400-1 379 561 1 253 161 991,4 % -1 060 163 30,1 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 572 976-572 976 453 842 26,3 % Andre driftskostnadar 1 000 000 126 400 397 285-270 885 58 135 583,4 % Internhandel med meir 0 0 409 300-409 300 548 187-25,3 % Kostnadar 1 000 000 126 400 1 379 561-1 253 161-991,4 % 1 060 164 30,1 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Prognose for inntekter får oppdragsverksemd er noko høgare enn årsbudsjett, og er satt til 1,5 millionar kroner. Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og pr august har det vore 1,4 millionar kronar i oppdragsaktivitet, i hovudsak ved Institutt for biologi og Institutt for fysikk og teknologi, men òg ved Kjemisk institutt. Aktiviteten har vore noko høgare enn budsjettert. 7

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetsleiinga gjennomførte i august dialogmøter med institutta. Eit sentralt tema på desse var økonomistyring og institutta sine rekneskap. Fakultetsdirektøren informerte mellom anna om at ingen utan vidare kan forvente å få overføre midlar som ikkje er informert om i institutta sine prognosar for overføring til 2011. No når rekneskapet pr august er avslutta har vi bedt institutta om oppdaterte prognosar, samt oversikt over større utgiftspostar i haust. Fakultetsdirektøren vil informere meir om dette i fakultetsstyremøtet. I rekneskapet pr august fortset trenden med lågare forbruk enn budsjett, noko som vil påverke overføringa til 2011. Ved fleire institutt er det imidlertid meldt om større utgiftspostar i haust, både ordinære driftsutgifter og investeringar. Med bakgrunn i denne dialogen med institutta forventar fakultetsdirektøren eit driftsunderskot på om lag 16 millionar kroner for 2010 noko som gir ei overføring i nærleiken av 22 millionar kroner til 2011. Føresetnad for å nå prognosen på 22 millionar kroner er at fakultetet og institutta får setje i verk mange planlagde investeringar og ombyggingar. Fakultetet ser med stor bekymring på at innkjøps- og ombyggingsprosessane no blir forseinka pga kapasitetsproblem ved Innkjøpskontoret og Eigedomsavdelinga. I tillegg til å gjere det vanskelegare å gjennomføre fakultetet sitt vedtatte budsjett, er dette i ferd med å utvikle seg til eit hinder for fakultetet si verksemd både når det gjeld forsking og undervisning. Fakultetsleiinga er i dialog med Innkjøpskontoret og Eigedomsavdelinga vedrørande dette. Når det gjeld bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er budsjettrammene for dei ulike finansieringskjeldene fastsett i september 2009, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for 2010. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/inntektsmåla. I alle tabellane i rapporten har vi difor lagt til ei kolonne som viser inntektsprognose pr august 2010. Ved aktivitet finansiert av EU er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet, andre bidragsytarar og oppdragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. Prognose for dei totale inntektene frå BOA er 306,5 millionar kroner, mot årbudsjett på 272 millionar kroner. Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr august 2010 pr institutt 8

Grunnbevilgning, budsjett og regnskap pr august 2010 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter -38 445 200-35 852 000-31 292 533-4 559 467 4 inv. -273 300 0-14 375 14 375 5 lønn 5 690 900 3 156 600 2 967 225 189 375 6-7 adk. 29 769 100 22 142 600 20 533 728 1 608 872 8-9 annet 1 169 400-1 290 700-2 461 997 1 171 297 Total 1200 MN Felles -2 089 100-11 843 500-10 267 952-1 575 548 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -16 509 800-10 406 400-10 389 119-17 281 4 inv. 0 0 14 375-14 375 5 lønn 13 853 800 8 550 000 8 326 674 223 326 6-7 adk. 1 976 200 1 263 800 709 791 554 009 8-9 annet 679 800 536 000 494 578 41 422 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0-56 600-843 701 787 101 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -45 019 500-28 848 900-28 064 860-784 040 4 inv. 0 0-1 1 5 lønn 35 110 700 21 922 500 19 765 695 2 156 805 6-7 adk. 14 154 300 8 375 000 4 724 362 3 650 638 8-9 annet -5 445 500-9 314 900-4 915 528-4 399 372 Total 1211 Matematisk institutt -1 200 000-7 866 300-8 490 331 624 031 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -39 954 100-24 963 100-24 787 025-176 075 5 lønn 35 193 100 22 250 900 21 392 900 858 000 6-7 adk. 5 641 800 3 594 700 2 351 587 1 243 113 8-9 annet -3 580 800-3 679 500-3 501 425-178 075 Total 1212 Institutt for informatikk -2 700 000-2 797 000-4 543 964 1 746 964 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -57 063 200-36 276 500-36 055 206-221 294 5 lønn 44 041 700 27 412 900 26 300 080 1 112 820 6-7 adk. 8 037 900 7 761 900 4 871 331 2 890 569 8-9 annet -516 400-1 649 900-1 639 067-10 833 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi -5 500 000-2 751 600-6 522 863 3 771 263 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -47 340 600-29 746 500-30 096 280 349 780 4 inv. 498 300 7 000 0 7 000 5 lønn 33 772 700 20 965 200 20 847 310 117 890 6-7 adk. 9 257 400 6 091 300 5 340 399 750 901 8-9 annet 6 112 200 4 108 600 269 432 3 839 168 Total 1231 Kjemisk institutt 2 300 000 1 425 600-3 639 138 5 064 738 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -29 572 000-19 232 700-19 353 473 120 773 5 lønn 24 297 300 15 020 500 14 516 110 504 390 6-7 adk. 6 013 700 3 405 700 3 004 456 401 244 8-9 annet -391 500 47 300-388 753 436 053 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 347 500-759 200-2 221 660 1 462 460 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -30 019 400-19 008 800-18 117 889-890 911 5 lønn 26 455 000 16 244 400 15 396 723 847 677 6-7 adk. 4 991 700 4 064 100 4 603 750-539 650 8-9 annet -3 827 300-5 292 200-6 126 531 834 331 Total 1244 Geofysisk institutt -2 400 000-3 992 500-4 243 947 251 447 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -59 327 300-38 553 000-38 218 250-334 750 4 inv. 0 0-5 700 5 700 5 lønn 50 000 000 30 498 800 29 813 971 684 829 6-7 adk. 19 041 100 8 936 100 8 804 869 131 231 8-9 annet -9 713 800-8 595 100-6 752 043-1 843 057 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-7 713 200-6 357 153-1 356 047 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -94 344 300-58 681 100-63 047 747 4 366 647 4 inv. -225 000-125 000 0-125 000 5 lønn 85 119 500 54 315 100 50 689 409 3 625 691 6-7 adk. 2 359 800 13 089 900 10 948 404 2 141 496 8-9 annet 8 831 600 4 008 400 1 787 832 2 220 568 Total 1260 Institutt for biologi 1 741 600 12 607 300 377 898 12 229 402 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -785 600-515 900-548 615 32 715 5 lønn 976 900 620 000 610 913 9 087 6-7 adk. 4 169 400 656 300 555 404 100 896 8-9 annet -4 360 700-6 429 800-4 738 336-1 691 464 Total 1280 Senter for geobiologi 0-5 669 400-4 120 635-1 548 765 1292 Nifes 3 inntekter -1 962 000-1 236 300-868 760-367 540 5 lønn 1 318 800 750 400 474 765 275 635 6-7 adk. 643 200 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0-485 900-393 995-91 905 Totalt -9 500 000-29 902 300-51 267 439 21 365 139 9

Norges forskningsråd, budsjett og regnskap pr august 2010 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter 21 036 900-467 600-390 839-76 761 4 inv. -505 000 0 0 0 5 lønn 492 200 312 900 312 366 534 6-7 adk. -21 047 000 123 400 45 054 78 346 8-9 annet 50 300 42 700 122 824-80 124 Total 1200 MN Felles 27 400 11 400 89 405-78 005 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -31 800 000-20 988 000-21 158 316 170 316 5 lønn 7 208 200 4 546 200 3 733 979 812 221 6-7 adk. 22 451 500 14 318 000 1 425 279 12 892 721 8-9 annet 2 793 100 2 078 400 1 944 099 134 301 Total 1211 Matematisk institutt 652 800-45 400-14 054 958 14 009 558 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -24 000 000-15 840 000-22 590 473 6 750 473 5 lønn 16 536 500 10 505 200 10 406 006 99 194 6-7 adk. 4 560 000 2 901 100 2 933 144-32 044 8-9 annet 2 043 000 775 000 4 533 419-3 758 419 Total 1212 Institutt for informatikk -860 500-1 658 700-4 717 904 3 059 204 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -33 322 500-22 982 200-14 636 920-8 345 280 5 lønn 16 194 700 10 118 600 9 663 274 455 326 6-7 adk. 11 688 300 7 437 900 1 555 193 5 882 707 8-9 annet 3 688 500 1 585 100-2 884 441 4 469 541 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi -1 751 000-3 840 600-6 302 894 2 462 294 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -5 246 000-3 536 100-2 656 643-879 457 5 lønn 3 478 600 2 348 100 2 496 193-148 093 6-7 adk. 1 434 200 952 300 1 064 050-111 750 8-9 annet -391 900-775 300-658 819-116 481 Total 1231 Kjemisk institutt -725 100-1 011 000 244 781-1 255 781 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -13 810 000-9 114 600-8 935 943-178 657 4 inv. 505 000 252 600 0 252 600 5 lønn 6 747 100 4 113 600 4 224 796-111 196 6-7 adk. 3 900 300 2 670 300 2 166 517 503 783 8-9 annet 2 657 600 1 720 200 1 077 695 642 505 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0-357 900-1 466 935 1 109 035 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -26 546 400-17 520 600-24 445 204 6 924 604 5 lønn 3 396 500 2 158 300 5 058 257-2 899 957 6-7 adk. 22 194 900 14 158 200 20 714 920-6 556 720 8-9 annet -1 256 700-1 553 000 48 599-1 601 599 Total 1244 Geofysisk institutt -2 211 700-2 757 100 1 376 571-4 133 671 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -24 500 000-16 170 000-11 130 899-5 039 101 5 lønn 15 000 000 9 029 500 8 682 660 346 840 6-7 adk. 15 760 000 5 459 900 3 693 938 1 765 962 8-9 annet -6 260 000-8 040 800-1 376 677-6 664 123 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-9 721 400-130 979-9 590 421 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -41 000 000-27 060 000-24 520 641-2 539 359 5 lønn 17 926 500 10 650 600 11 699 467-1 048 867 6-7 adk. 12 000 000 7 652 900 5 303 067 2 349 833 8-9 annet 9 316 400 7 224 500-3 345 163 10 569 663 Total 1260 Institutt for biologi -1 757 100-1 532 000-10 863 271 9 331 271 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -10 812 000-7 204 800-7 208 000 3 200 5 lønn 931 500 574 800 788 395-213 595 6-7 adk. 5 797 600 3 697 300 2 534 160 1 163 140 8-9 annet -2 549 000-2 172 100-996 873-1 175 227 Total 1280 Senter for geobiologi -6 631 900-5 104 800-4 882 317-222 483 Totalt -13 257 100-26 017 500-40 708 501 14 691 001 10

Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap pr august 2010 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august MN Felles 3 inntekter 26 159 300-1 727 900-2 260 607 532 707 5 lønn 2 278 200 1 447 400 1 338 544 108 856 6-7 adk. -29 348 600 472 100 311 315 160 785 8-9 annet 911 100 607 200 610 749-3 549 Total 1200 MN Felles 0 798 800 0 798 800 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -10 515 100-6 715 900-3 835 967-2 879 933 5 lønn 1 847 500 1 174 400 2 375 681-1 201 281 6-7 adk. 8 202 300 5 229 300 1 332 661 3 896 639 8-9 annet 465 300 310 400 127 625 182 775 Total 1211 Matematisk institutt 0-1 800 0-1 800 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 400 000-1 540 600-583 468-957 132 5 lønn 1 474 800 935 800 358 904 576 896 6-7 adk. 425 200 272 100 175 439 96 661 8-9 annet 500 000 333 600 49 125 284 475 Total 1212 Institutt for informatikk 0 900 0 900 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -16 883 000-10 221 200-11 353 978 1 132 778 5 lønn 10 866 100 6 867 200 6 555 458 311 742 6-7 adk. 6 000 000 3 826 300 5 540 111-1 713 811 8-9 annet 16 900-472 300-741 591 269 291 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 263 100-2 494 400-3 553 549 1 059 149 5 lønn 2 712 800 1 585 100 1 635 203-50 103 6-7 adk. 573 400 365 600 1 152 025-786 425 8-9 annet 976 900 543 700 766 321-222 621 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -5 588 700-3 378 500-4 767 929 1 389 429 5 lønn 1 857 900 989 500 1 043 343-53 843 6-7 adk. 3 400 800 2 169 000 3 605 738-1 436 738 8-9 annet 330 000 220 000 118 848 101 152 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -11 316 100-7 616 800-3 003 044-4 613 756 5 lønn 7 770 800 3 777 700 1 135 082 2 642 618 6-7 adk. 5 000 800 3 197 600 1 656 010 1 541 590 8-9 annet -1 455 500-156 400 211 952-368 352 Total 1244 Geofysisk institutt 0-797 900 0-797 900 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -25 000 000-17 121 300-20 626 114 3 504 814 5 lønn 7 000 000 4 422 500 4 555 522-133 022 6-7 adk. 10 500 000 6 699 600 8 597 572-1 897 972 8-9 annet 7 500 000 5 999 200 7 473 020-1 473 820 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -16 193 300-10 471 900-12 201 619 1 729 719 5 lønn 5 017 900 3 311 400 5 023 910-1 712 510 6-7 adk. 9 000 000 5 739 600 5 390 636 348 964 8-9 annet 2 175 400 1 420 900 1 787 073-366 173 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter 0 0-2 612 2 612 5 lønn 0 0-57 531 57 531 6-7 adk. 0 0 73 221-73 221 8-9 annet 0 0-13 078 13 078 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 11

Aktivitet finansiert av EU, budsjett og regnskap pr august 2010 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter 3 443 100-31 800 0-31 800 6-7 adk. -3 443 100 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0-31 800 0-31 800 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -1 600 000-1 023 800-672 782-351 018 5 lønn 477 800 304 000 318 960-14 960 6-7 adk. 782 200 496 200 91 626 404 574 8-9 annet 340 000 256 400 262 196-5 796 Total 1212 Institutt for informatikk 0 32 800 0 32 800 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-100 387 100 387 5 lønn 0 0 26 083-26 083 6-7 adk. 0 0 74 307-74 307 8-9 annet 0 0-3 3 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -328 200-174 400-170 652-3 748 5 lønn 268 200 134 400 124 219 10 181 6-7 adk. 60 000 40 000 21 233 18 767 8-9 annet 0 0 25 201-25 201 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -400 400-174 800-1 149-173 651 5 lønn 304 400 126 800 0 126 800 6-7 adk. 64 800 32 400 1 045 31 355 8-9 annet 31 200 15 600 104 15 496 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -6 779 800-4 324 200-2 903 428-1 420 772 5 lønn 1 465 000 929 500 914 222 15 278 6-7 adk. 5 113 600 3 261 100 1 590 624 1 670 476 8-9 annet 201 200 133 600 398 582-264 982 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -500 000-318 900-286 232-32 668 4 inv. 0 0 5 700-5 700 5 lønn 0 0 111-111 6-7 adk. 500 000 318 900 64 912 253 988 8-9 annet 0 0 215 509-215 509 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -8 834 700-5 758 600-5 660 210-98 390 5 lønn 4 188 300 2 776 300 3 565 838-789 538 6-7 adk. 4 000 000 2 550 900 934 222 1 616 678 8-9 annet 646 400 430 400 1 160 150-729 750 Total 1260 Institutt for biologi 0-1 000 0-1 000 Totalt 0 0 0 0 Oppdragsaktivitet, budsjett og regnskap pr august 2010 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr august Regnskap pr august Avvik pr august 1200 MN Felles 3 inntekter -802 000 0 0 0 6-7 adk. 802 000 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-397 048 397 048 5 lønn 0 0 71 364-71 364 6-7 adk. 0 0 301 298-301 298 8-9 annet 0 0 24 386-24 386 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-95 481 95 481 8-9 annet 0 0 95 481-95 481 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -15 000-9 700 0-9 700 6-7 adk. 15 000 9 700 0 9 700 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-28 390 28 390 5 lønn 0 0 487-487 6-7 adk. 0 0 30 521-30 521 8-9 annet 0 0-2 618 2 618 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -183 000-116 700-858 643 741 943 5 lønn 0 0 501 126-501 126 6-7 adk. 183 000 116 700 65 466 51 234 8-9 annet 0 0 292 051-292 051 Total 1260 Institutt for biologi 0-1 000 0-1 000 Totalt 0 0 0 0 12