SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste 3 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/11 11/78 BUDSJETT 2011 - DETALJERING - DRIFT OG UTBYGGING Alta 11.01.2010 Hilde Søraa Leder Kristian A. Kvæl Sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
BUDSJETT 2011 - DETALJERING - DRIFT OG UTBYGGING Saksbehandler: Bengt Fjellheim Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 11/78 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/11 Hovedutvalg for drift og miljø 11.01.2011 / Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: Hovedutvalget for Drift og miljø vedtar budsjettdetaljeringen med tildelt ramme og kommentarer ihht. vedlagte dokument. Hovedutvalget forutsetter at tilbakeføringen av pålagte kutt i sektoren pålydende kr 1,754 mill tilbakeføres ved første Bud.reg i 2011. Vedlegg: Regneark Detaljering 2011 Andre saksdok.: K-sak 97/10 Budsjett 2011 K-sak 98/10 Økonomiplan 2011-2014 Bakgrunn: Sektorens rammer er detaljert ihht. kommunestyrets bevilgning jfr. K-sak 97/10. Det er dessverre ikke tatt høyde for feilaktig kutt pålagt sektoren pålydende kr 1,754 mill. Dette beløpet ligger som udekket på en reservepost i sektoren. Nevnte kutt gjelder nedleggelse av to skoleri Alta kommune - Leirbotn og Rognsund skole. I dokumentet går det fram at en innsparing på bygningsdrift som følge av nedleggelsen av disse to skolene skulle gi en innsparing på 2,5 mill/år i 2011-2014. Dessverre har det blitt en del misforståelser rundt dette. Ovennevnte kutt ble lagt inn av Rådmann. Dessverre ble ikke kuttet sin størrelse avklart med hverken sektorens avdelingsleder for Bygg og Eiendom eller sektorens økonomirådgiver. Det ble i medio november overlevert utfyllende dokument vedrørende faktiske opplysninger over hva et eventuelt kutt ved Leirbotn og Rognsund skole ville gi i innsparing for kommunebudsjettet. Kuttet forutsatte at strøm til bygningene er avstengt og at ingen driftsutgifter påløper, hvilket er usannsynlige mht forsikring, minimums varme, kommunale avgifter etc. Side 2 av 5
Fra sektorens side vil en eventuell nedleggelse av Leirbotn skole i 2011 gi følgende faktiske innsparinger for sektoren: Leirbotn skole Budsjett 2010 Driftsbudsjett 153 000 Lønn renholder inkl sos.utg 78 % stilling 297 648 Pensjonsutg 16 % 47 624 (Lønn vaktmester inkludert i renholderslønn) Sum driftsutg 498 272 En eventuell nedleggelse av Rognsund skole i 2011 vil gi følgende faktiske innsparinger for sektoren: Rognsund skole Driftsbudsjett 198 000 Lønn renholder inkl sos.utg. 40 % stilling 146 880 Pensjonsutg 16 % 23 501 Lønn vaktmester inkl sos.utg. 50 % stilling 183 600 Pensjonsutg. 16 % 29 376 Sum driftsutg. 581 357 Sum totalt Budsjett 2011 nedleggelse av Leirbotn og Rognsund skole kr. 1 079 628,- pr. år Dessverre har sektoren fått et kutt pålydende kr 2,5 mill. Etter kommunestyremøte i desember 2010 ble det vedtatt at Leirbotn skole ikke skulle legges ned. Det ble derfor tilbakeført kr 333 000 til sektoren. Rådmannen har signalisert manglende overføring på kr 1,754 mill vil tilbakeføres ved første bud.reg. i 2011. Sektoren vil derfor ikke detaljere et feilaktig kutt pålydende kr 1,754 mill, og lar det bli liggende som et udekket kutt på reserven. Forøvrig har sektoren ved flere anledninger signalisert ønske om en økning av budsjettet til å utføre mer planlagt vedlikehold både på kommunale bygg, veier og gatelys. Dessverre har det heller vært slik at de siste årene har vi vært nødt til å kutte i de tildelte rammene. For at Rådmannen skulle få budsjettet for 2011 i balanse, før det ble lagt frem for Kommunestyrebehandling i sak 97/10, ble alle sektorene pålagt å videreføre kuttene som ble gjennomført i Bud.reg I 2010, samt at det ble pålagt et ytterligere kutt på 1 mill. for drift- og utbyggingssektoren. De nevnte kuttene gjør det vanskelig for sektoren og gjennomføre et planlagt vedlikehold av de kommunale byggene i kommunen. Det fordi det eneste området vi har frie budsjettmidler er på bygg og eiendom. Størstedelen av sektorens budsjett er knyttet opp mot faste kontrakter og lønn til driftspersonell. For å oppnå et kutt på 1 mill. kr har det vært nødvendig å kutte to stillinger på Bygg og Eiendom. Sektoren har etter flere kutteprosesser utfordringer med å opprettholde driften og det planlagte vedlikeholdet ved enkelte bygg som ikke er i bruk. Bare avdeling Bygg og eiendom har de siste årene kuttet ca 1-1,5 mill hvert år. Det blir derfor vanskelig å opprettholde et ønske om at vedlikeholdet og Side 3 av 5
driften på kommunale bygg skal være à jour til enhver tid. Dette på tross av at vi de siste årene har fått tildelt de nødvendige budsjettmidlene til nye bygg som skal driftes i kommunen, er kuttene i samme runde større enn tildelingene. De siste årene har det også vært nødvendig å kutte i både sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier. Dette har medført at behovet for veivedlikehold blir større og større for hvert år, siden tildelingene hvert år er mindre enn de nevnte kuttene også her. Økonomiske konsekvenser: Sektoradministrasjonen Vi har utfordringer mht tekniske programmer og datautstyr. Det er hele tiden behov for å skifte ut datautstyr i sektoren. Dette prioriteres i rekkefølge. Vi har opprettet et eget ansvar for Geodata for å kunne følge med de kostnadene vi har på dette området. Dette er et område som øker betydelig hvert år og som opptar budsjettmidler fra andre områder i sektoren. Midler som vi ønsker å benytte til å kjøp tjenester eller planlagte datainnkjøp etter utskiftingsplanen i sektoren. Gisline er et verktøy som hele Kommunen bruker, og bare på dette området mangler vi pr 2011 ca 300 000 i budsjettet. Dette er kostnader vi ikke har budsjett til i dag. Kommunalteknikk Her er som nevnt tidligere utfordringene mht veivedlikeholdet og brøytekontraktene. Vi er blitt tildelt ekstra budsjettmidler hvert år, men blir samtidig pålagt å kutte dobbelt så mye i budsjettet som vi fikk tildelt. Vi er nå på et punkt der vi kun kan ta det nødvendigste vedlikeholdet, altså toppene, ikke noe forebyggende arbeid. Dette vil kunne medføre at om noen år vil de kommunale veiene være i så dårlig stand at det ikke er mulig å opprettholde dagens standard. Miljø, park og idrett Utfordringen for Miljø, Park og Idrett fremover blir hva som forventes av dem i forhold til tildelt budsjettramme. Innbyggerne i Alta har store forventninger til hvordan det skal se ut rundt oss i kommunen, og hvor godt skiløypene er preparert hele vinteren gjennom. Rydding, løypekjøring og beplanting koster mye penger og krever betydelige menneskelige ressurser fra oss. Budsjett for å holde en høy standard på løypenettet vinterstid, er ikke mulig med dagens bevilgninger. I tillegg har vi en utfordring med å dekke opp en stilling som hvert år skulle finansieres med eksterne penger fra Vefas. Dessverre har det vist seg at nevnte tildeling har uteblitt etter kun et år med tildeling. Side 4 av 5
Bygg og eiendom Dette har vi allerede kommentert ovenfor. Vi har som sagt kuttet i stillinger igjen, fordi vi ikke kunne kutte 1 mill i driftsbudsjettet. Driftsoppgaver tas ned på samtlige bygg og renholdskvaliteten blir også svekket ved samtlige bygg. Det er ikke et spesifikt bygg som kuttet blir tatt på. Men vi har tatt ned hele budsjettet for Rognsund skole. Brann Etter mange år med omprioriteringer av budsjett for å dekke opp de faste lønnsutgiftene, er vi fortsatt underbudsjettert på lønnsbudsjettet med ca 150 000. Vi fikk også en videreføring av kutt i vakanse på forebyggende pga permisjon, men der personen kommer tilbake, men lønnsmidlene er kuttet. Mangler ca 300 tusen her. Oppmåling og Byggesak Utfordringene for Oppmåling og Byggesak er også her lønnsbudsjett der vi skulle ha inntjening på gebyrer for å dekke opp stillinger. Dette har uteblitt pågrunn av lavere byggeaktivitet og mange nyansatte som enda ikke er fult produktiv. Dette regner vi med retter seg opp de nærmeste årene som kommer. Vurdering: Med bakgrunn i ovennevnte har vi en del utfordringer hvordan vi skal løse dette uten å få tilført ekstra budsjett. Men det feilaktige kuttet pålydende kr 1,754 mill forventes tilbakeført ved første bud.reg. i 2011. Ellers ser sektoren det som nytteløst å be om mer budsjettmidler for å opprettholde normal god standard både på kommunalebygg- og veier. Utfordringen i 2011 vil dessverre kunne bli at vi vi må jobbe med å ta ned tjenester for befolkningen i Alta kommune. Side 5 av 5