Årsrapport 2013. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Vedlegg: Innhold: Hammerfest Kommune

Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2013 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Strategisk analyse Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn

Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2013... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 ØKONOMI... 7 MEDARBEIDERE... 19 BRUKERE OG TJENESTER... 25 SAMFUNN... 28 SENTRALADMINISTRASJON... 31 NAV... 37 BARN OG UNGE... 39 HELSE OG OMSORG... 44 KULTUR OG SAMFUNN... 49 HAMMERFEST EIENDOM KF... 53 HAMMERFEST PARKERING KF... 54 HAMMERFEST HAVN KF... 55

4 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2013 Alf E. Jakobsen, Marianne Sivertsen Næss, Tarjei Jensen Bech, Hilde Rollefsen Næss, Jonas Valle Paulsen, Tom Kristian Hermo, Berit Hågensen, Ronny Holm, Elin Mølmann Holmgren, Britt-Jorunn Sjøtun, Chris Jørgensen, Kurt Methi, Dan Andersen, Erik Johannessen, Håvard Hargaut-Jensen, Willy Olsen, Leif Arne Asphaug-Hansen, Haldis Olsen, Jarle Edvardsen. Raymond Robertsen, Fred Johansen, Thomas F. Øien, Ole M Rønning, Monique Jørgensen Reidar Johansen, Bente Orvik Mia Hansen, Lars Mathisen Anne-Mette Bæivi Antall politiske møter og saker 2009 2010 2011 2012 2013 Kommunestyret Antall møter 9 8 12 9 10 Antall saker 110 108 122 115 128 Formannskapet Antall møter 16 11 11 9 2 Antall saker 143 123 116 125 114 KOU Antall møter 12 9 8 10 9 Antall saker 84 84 72 79 44 MU Antall møter 10 10 9 11 9 Antall saker 81 102 78 104 82

RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER Den positive befolkningsutviklingen fortsetter i Hammerfest, og folketallet var ved årsslutt 2013 på 10.287 innbyggere. Dette er en økning på 2,1 %. En milepel for Hammerfest ble nådd i 2012. Folketallet passerte 10.000 og var ved årsslutt 2012 på 10.072, en økning på 1,4 % fra året før. Befolkningsøkningen i 2010 var på 188 personer noe som tilsvarer 1,9 %. I 2009 økte folketallet med 2,4 %. De mest sentrale områdene for å holde følge med utviklingen i Hammerfest er god økonomistyring og nok kompetente medarbeidere. Utviklingen på disse områdene utdypes noe under. På enkelte undersøkelser kommer vi ikke spesielt godt ut når det gjelder kvalitet på våre tjenester. To sentrale områder som kan nevnes er karakterer fra grunnskolen og antall ansatte med fagkompetanse innen pleietjenesten. Dette søkes forbedret ved å jobbe målrettet i organisasjonen. Økonomisk har kommunen fortsatt en utfordring. Dersom vi går tilbake til 2009, viste regnskapet et underskudd på ca 12,5 millioner kroner på grunn av svikt i skatteinntektene og overforbruk på drift. I løpet av årene 2010, 2011 og 2012 ble det gjennomført driftsendringer for å få kontroll med økonomien og for å bedre tjenestetilbudet. I 2010 og 2011 viste regnskapet null i resultat, og for 2012 var det et overskudd på 1,1 mill kr. I 2013 ble det ikke gjennomført vesentlige driftsendringer. Det regnskapsmessige resultatet viste null. Til tross for dette er det mange positive trekk i den økonomiske situasjonen, men konsernet Hammerfest kommune har høy gjeldsgrad. Gjeldsgraden ble redusert noe i 2013. En viktig indikator for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk, er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets brutto og netto driftsresultat i perioden 2006-2013. Det regnskapsmessige netto driftsresultatet har utviklet seg positivt fra 2009 til 2013, og nærmer seg et tilfredsstillende nivå. I 2013 var netto drift på 26 millioner kr. For å gi et korrekt bilde av resultatet, må tallene korrigeres og det vises til kapittelet økonomi. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Serie1 Serie2 Sentralt for kommunen er å ha nok kvalifiserte medarbeidere. Figuren under gir et bilde av situasjonen og viser forbruk overtidstimer og forbruk kjøp av vikartjenester (i 1000 kr) i perioden 2009-2013. Bruk av overtid og kjøp av tjenester utvikles positivt. 150 000 100 000 50 000 - -50 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Serie1 Serie2 Sykefraværet gikk ned fra 2012 til 2013 med 0,1 prosentpoeng. Sykefraværet vurderes for høyt, og organisasjonen arbeider aktivt med denne utfordringen. Utviklingen de siste årene viser en positiv trend. Avvikssystemet fungerer godt, og det viktig å framheve det arbeidet Arbeidsmiljøutvalget gjør.

6 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Konsernet Hammerfest kommune består blant annet av tre kommunale foretak; havn, eiendom og parkering. Hammerfest Eiendom KF s drift og økonomioppfølging er av stor betydning for morselskapet.

ØKONOMI 7 ØKONOMI Hammerfest kommune hadde også i 2013 et bedre driftsresultat enn tidligere år. Netto driftsresultat ble positivt, også etter korreksjon for momskompensasjon investeringer, overskudd selvkost og justeringer for pensjon. Kommunens fond er de siste årene redusert med over 60 mill, noe som også har bidratt til at kommunens handlefrihet og renteinntekter er vesentlig redusert. Hammerfest er i sterk vekst, og det vil være mulig å forbedre driftsresultatet og oppnå en tilfredsstillende handlefrihet uten store kostnadsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkninger på noen områder og alle politiske og administrative beslutninger fremover må ta hensyn til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Investeringer og driftstiltak som ikke er helt nødvendig for å sikre en fortsatt vekst i Hammerfest må vurderes, og eventuelt utsettes. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse. For øvrig viser til eget dokument Strategisk analyse som viser hvordan Hammerfest kommune drives sammenlignet med andre kommuner som det er naturlig å sammenligne oss med.

8 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 492 186 30 707 958 31 638 758 32 812 858 Andre salgs- og leieinntekter 89 695 651 85 228 131 80 747 733 79 685 620 Overføringer med krav til motytelse 142 210 981 131 781 372 83 750 167 126 989 203 Rammetilskudd 273 612 584 272 586 000 272 586 000 269 753 581 Andre statlige overføringer 24 443 973 27 931 000 27 931 000 26 104 033 Andre overføringer - - - - Skatt på inntekt og formue 253 551 221 252 824 000 252 824 000 238 377 178 Eiendomsskatt 161 833 981 162 813 000 162 813 000 161 675 579 Andre direkte og indirekte skatter - - - - Sum driftsinntekter 979 840 576 963 871 461 912 290 658 935 398 051 Driftsutgifter Lønnsutgifter 493 842 191 482 423 389 446 865 097 473 672 637 Sosiale utgifter 59 911 114 66 559 152 63 531 720 55 399 538 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 114 741 240 105 290 317 93 259 462 116 398 134 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 184 498 851 185 633 232 186 514 937 182 922 085 Overføringer 60 015 064 49 919 845 47 216 383 56 775 834 Avskrivninger 30 529 500 30 560 024 20 631 156 27 802 130 Fordelte utgifter -2 979 551-148 598-130 000-3 001 442 Sum driftsutgifter 940 558 409 920 237 361 857 888 755 909 968 917 Brutto driftsresultat 39 282 167 43 634 100 54 401 903 25 429 134 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 12 094 322 13 480 928 13 460 928 12 923 553 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - M ottatte avdrag på utlån - 40 000 40 000 - Sum eksterne finansinntekter 12 094 322 13 520 928 13 500 928 12 923 553 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 30 724 884 34 375 752 34 375 752 29 994 322 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Avdrag på lån 25 239 392 27 512 498 27 512 498 25 386 576 Utlån - 90 000 90 000 - Sum eksterne finansutgifter 55 964 276 61 978 250 61 978 250 55 380 898 Resultat eksterne finanstransaksjoner -43 869 954-48 457 322-48 477 322-42 457 345 Motpost avskrivninger 30 529 500 30 560 024 20 631 156 27 802 130 Netto driftsresultat 25 941 713 25 736 802 26 555 737 10 773 919 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 1 096 710 1 096 710 - - Bruk av disposisjonsfond 15 000 000 15 000 000-21 000 000 Bruk av bundne fond 5 428 311 4 722 054 837 228 8 911 706 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum bruk av avsetninger 21 525 021 20 818 764 837 228 29 911 706 Overført til investeringsregnskapet 12 184 735 14 281 890 21 646 300 7 869 493 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - Avsatt til disposisjonsfond 19 200 325 28 892 367 2 887 356 20 491 470 Avsatt til bundne fond 16 081 673 3 381 309 2 859 309 11 227 952 Avsatt til likviditetsreserven - - - - Sum avsetninger 47 466 733 46 555 566 27 392 965 39 588 915 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - 1 096 710 Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2013 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året.

ØKONOMI 9 SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Sentraladminstrasjon 176 956 192 537 201 935-9 398 NAV 10 258 12 710 9 938 2 772 Barn og unge 224 658 225 038 231 646-6 608 Helse og omsorg 179 957 173 986 158 741 15 245 Kultur og samfunn 88 330 92 793 83 812 8 981 Totalt 680 159 697 064 686 072 10 992 Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MVA kompensasjon investering 55 997 16 075 17 561 6 227 6 476 12 185 MVA kompensasjon drift 20 976 23 811 14 076 13 465 14 414 15 510 Sum MVA-kompensasjon 76 973 39 886 31 637 19 692 20 890 27 695 * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUDD Skatt og rammetilskudd 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt på inntekt og formue 269 257 228 858 227 425 223 957 247 753 253 551 Ordinært rammetilskudd 84 033 135 435 143 947 236 298 261 370 273 613 Sum skatt og rammetilskudd 353 290 364 293 371 372 460 255 509 123 509 123 * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatteinngang i % av landssnitt 127,9 % 106,7 % 98,2 % 98,2 % 98,6 % 99,0 %

10 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE BALANSEREGNSKAP R:2013 R:2012 R:2011 EIENDELER Anleggsmidler 1 947 024 192 1 811 067 658 1 658 040 962 Herav: * Faste eiendommer og anlegg 672 113 332 612 758 301 551 388 746 * Utstyr, maskiner og transportmidler 17 222 505 23 494 618 29 158 597 * Utlån 244 124 020 238 770 353 198 458 909 * Konserninterne langsiktige fordringer - * Aksjer og andeler 106 337 889 105 074 308 107 720 778 * Pensjonsmidler 907 226 446 830 970 078 771 313 932 Omløpsmidler 318 936 850 229 418 801 260 822 915 Herav: * Kortsiktige fordringer 81 717 072 75 960 971 79 105 652 * Konserninterne kortsiktige fordringer 6 882 003 * Premieavvik 47 985 542 47 972 233 32 406 259 * Aksjer og andeler - - - * Sertifikater - - - * Obligasjoner - - - * Kasse, postgiro, bankinnskudd 182 352 232 105 485 597 149 311 004 SUM EIENDELER 2 265 961 042 2 040 486 459 1 918 863 877 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 75 467 230 76 431 654 76 796 761 Herav: * Disposisjonsfond 26 138 766 21 795 014 22 303 544 * Bundne driftsfond 30 484 633 19 974 697 17 658 451 * Ubundne investeringsfond 9 815 793 9 807 525 6 191 155 * Bundne investeringsfond 3 878 568 12 618 568 12 618 568 * Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 5 884 803 5 884 803 5 884 803 * Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -189 125-189 125-189 125 * Regnskapsmessig mindreforbruk - 1 096 710 - * Regnskapsmessig merforbruk - - - * Udisponert i inv.regnskap - - - * Udekket i inv.regnskap - - - * Likviditetsreserve - - - * Kapitalkonto -546 208 5 443 462 12 329 365 Langsiktig gjeld 2 036 317 266 1 836 058 621 1 726 437 901 Herav: * Pensjonsforpliktelser 1 175 663 432 1 070 595 677 986 740 164 * Ihendehaverobligasjonslån - - - * Sertifikatlån - - - * Andre lån 860 653 834 765 462 944 739 697 737 * Konsernintern langsiktig gjeld - Kortsiktig gjeld 154 176 546 127 996 183 115 629 215 Herav: * Kassekredittlån - - - * Annen kortsiktig gjeld 93 119 215 124 499 649 112 894 366 * Konsernintern kortsiktig gjeld 55 182 096 * Premieavvik 5 875 235 3 496 534 2 734 849 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 265 961 042 2 040 486 459 1 918 863 877 Balanseregnskap skal gi en mest mulig korrekt uttrykk for verdiene av eiendelene. For flere detaljer og noter henvises til regnskapsrapport.

ØKONOMI 11 FINANSANALYSE Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken 20100591 267 618 590 2,25 % Kommunalbanken 20110396 45 000 000 2,25 % Kommunalbanken 20110398 34 093 800 2,25 % Kommunalbanken 20110399 35 218 500 2,25 % Sertefikatlån DNB 10674153 115 435 000 1,85 % KLP Kreditt AS 10726 101 250 000 4,94 % 01.07.2017 Totalt eks startlån 598 615 890 Startlån Husbanken 16714686 9 15 000 000 2,09 % Husbanken 16715351 9 12 723 623 4,70 % 01.04.2019 Husbanken 16715351 9 16 745 649 3,50 % 01.04.2014 Husbanken 16714287 6 10 006 767 2,09 % Husbanken 16715931 8 16 818 178 2,09 % Husbanken 16715931 8 8 443 727 2,09 % Husbanken 16715931 8 20 000 000 2,09 % Husbanken 16716162 9 60 000 000 2,38 % 01.02.2016 Husbanken 16716380 7 60 000 000 2,09 % Husbanken 167165588 42 300 000 2,09 % Totale startlån 262 037 944 Totale lån 860 653 834 Rentebytteavtaler Nordea 100 782 600 4,71 % 15.05.2018 Nordea 155 000 000 4,09 % 07.10.2016 Totale rentebytteavtaler 255 782 600 Totale lån 860 653 834 Fastrentelån 446 501 872 Andel fastrentelån 51,88 % Kommunens likvide midler er plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførsel av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensene. Total gjeld 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hammerfest kommune 1 273 058 1 360 636 704 613 739 698 765 463 860 653 Hammerfest eiendom KF 135 627 149 474 871 793 1 019 718 1 043 372 1 189 757 Hammerfest parkering KF 6 000 5 797 5 593 5 186 5 085 Hammerfest havn KF 41 726 45 874 46 515 81 556 106 488 125 894 Totalt 1 450 411 1 561 984 1 628 718 1 846 565 1 920 509 2 181 389 Innbyggere per 1/7 9 508 9 594 9 784 9 934 9 967 10 159 Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er 153 163 166 186 193 215 * Alle tall i hele tusen

12 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE INVESTERINGER Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 10 699 996 9 908 301-3 608 102 Andre salgsinntekter 1 430 000 - - 2 000 000 Overføringer med krav til motytelse 3 768 285 13 775 000 10 810 000 15 682 360 Statlige overføringer - - - - Andre overføringer - - - - Renteinntekter, utbytte og eieruttak - - - - Sum inntekter 15 898 281 23 683 301 10 810 000 21 290 462 Utgifter Lønnsutgifter 12 000 - - 19 229 Sosiale utgifter - - - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 68 998 560 135 361 926 79 535 000 74 647 163 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 537 500 3 900 000 3 900 000 392 625 Overføringer 20 888 866 25 192 246 15 346 300 7 869 494 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 296 - - 2 463 Fordelte utgifter 1 879 325 - - 1 969 800 Sum utgifter 92 316 547 164 454 172 98 781 300 84 900 773 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 37 304 718 19 000 000 19 000 000 8 848 217 Utlån 43 268 491 89 783 754 65 000 000 49 418 115 Kjøp av aksjer og andeler 1 934 081 2 000 000 2 000 000 1 775 030 Dekning av tidligere års udekket - - - - Avsetninger til ubundne investeringsfond 8 268 - - 3 616 370 Avsetninger til bundne fond - - - - Avsetninger til likviditetsreserve - - - - Sum finansieringstransaksjoner 82 515 558 110 783 754 86 000 000 63 657 732 Finansieringsbehov 158 933 824 251 554 625 173 971 300 127 268 043 Dekket slik: Bruk av lån 99 422 560 209 532 735 128 325 000 110 291 879 Salg av aksjer og andeler 671 706 - - - Mottatte avdrag på utlån 37 914 823 19 000 000 19 000 000 9 106 671 Overført fra driftsbudsjettet 12 184 735 14 281 890 21 646 300 7 869 493 Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - Bruk av bundne driftsfond - 8 740 000 - - Bruk av ubundne investeringsfond - - 5 000 000 - Bruk av bundne investeringsfond 8 740 000 - - - Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum finansiering 158 933 824 251 554 625 173 971 300 127 268 043 Udekket/udisponert - - - - Samlet investering var i 2013 på kr.92,3 mill. I tillegg innbefatter investeringsregnskapet også startlånsordningen, kjøp/salg av aksjer og andeler. Kjøp av aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. I 2013 ble 100 % av momskompensasjon investering overført til investeringsregnskapet.

ØKONOMI 13 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE. Felleskostnader Diverse småinvesteringer. Utkjøp av leasede biler, kopimaskiner ol. Diverse småinvesteringer på Legetjenesten, Rypefjord sykehjem, Alderspensjonatet og Finnmarksveien. Det har vært anskaffelse av stikkestoler, Geider vogner, sebospyler, madrasser, infusjonspumpe, oksygenpumpe og medisinskap. 1150 Felleskostnader R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 1 368 745 5 000 000-3 631 255 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 1 368 745 5 000 000-3 631 255 IT Investeringer Avviket skyldes at vi i slutten av November var nødt til å bytte flere maskiner på PPT og barnevern. Totalt byttet vi 10 maskiner. Prosjektet 1350 har vi også midler til i 2014 så avviket trekkes derfra. 1350 IT-avdelingen R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader (Kjøp av grunn) 2 443 471 2 410 000 33 471 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 2 443 471 2 410 000 33 471 Inventar og utstyr helse og omsorg Noe utstyr innkjøpt i 2013. 3705 INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 179 870 424 450-244 580 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 179 870 424 450-244 580 Kulturskolen Investert i henhold til planer og budsjett 4650 Kulturskolen R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 122 000 120 000 2 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 122 000 120 000 2 000 Erosjonssikring av skråning mot Storelven NVE planla i 2012 å flomsikre ei skråning måt Storelva for å sikre bebyggelse. Hammerfest kommune ble forespurt om å delta med egenandel. Sikringsarbeidet skal foregå i regi av NVE. Av ulike årsaker har dette trukket ut i tid. NVE har signalisert at de vil gjøre dette i løpet av 2014 5072 EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 500 000-500 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 500 000-500 000 Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei Det er foretatt sikring av mur i Nedreveien Rypefjord, deler av natursteinmur bak Mellomgata 11 ble demontert og stablet opp på nytt. Videre ble støttemurer i Breilia, Salsgata og Idrettsveien erstattet med nye murer. Alle kostnader innenfor budsjetterte rammer. 5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 1 091 357 1 600 000-508 643 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 1 091 357 1 600 000-508 643 Maskiner til veivedlikehold Det er investert i ny gatefeiebil som leveres vår avdeling i månedsskiftet april-mai 2014, videre ble det skaffet ny diagonalplog samt sandstrøkontainer til brøytebilen. Alle kostnader innenfor budsjetterte rammer. 5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 390 154 2 240 000-1 849 846 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 390 154 2 240 000-1 849 846

14 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Gang og sykkelvei Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt 2013. Prosjektet er gjennomført innenfor rammen. 5234 GANG OG SYKKELVEI R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 210 369 324 925-114 556 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 210 369 324 925-114 556 Opprustning sentrumsgater Sentrumsprosjektet er sluttført, men det står igjen noen reklamasjoner og mindre restarbeid, - samt at komplett FDVsluttdokumentasjon. Totalt budsjett var i underkant av 4.9 mill, og forbruket pr. 31.12.2013 ca. 3.5 mill; inkl. Hammerfest kommunes andeler til etablering av varmefortau i sentrum og rullestolrampe ved Thon Hotel. I tillegg ble det brukt 1.2 mill. kr. innenfor ansvar 5300 og 5310 til opprusting av VA-anlegget i sentrum. For øvrig er prosjektet gjennomført innenfor rammen. 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 4 718 669 4 876 251-157 582 Refusjoner/inntekter -1 192 242-1 192 242 Netto kostnader 3 526 427 4 876 251-1 349 824 Veg og gatelys Ny veibelysning langs Turistveien, fra Skaidiveien til Høyden. Utført samtidig som bygging av fortau langs samme strekning i 2013. 5240 VEG OG GATELYS R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 854 567 884 880-30 313 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 854 567 884 880-30 313 Trafikksikkerhetstiltak Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. 5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 2 933 786 3 012 079-78 293 Refusjoner/inntekter -515 000-1 280 000 765 000 Netto kostnader 2 418 786 1 732 079 686 707 Storsvingen vest/infrastrukturtiltak Ingen bevegelse i 2013. 5250 STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 5 200 000-5 200 000 Refusjoner/inntekter -5 200 000 5 200 000 Netto kostnader - - - Hovedplan vann Sanering av gammel vannledning langs Nedre Rairo i gang. Taes samtidig som vi skifter ut spillvannsledningene i området. Ferdig juli 2014. Avsluttende kostnader for «Sentrumsprosjektet» - i 2013 - opprusting av vann-ledninger i sentrum belastet hovedplan vann. På grunn av kapasitetsproblemer i avdelingen har vi ikke klart å gjennomføre tiltak innenfor handlingsplanen i hovedplan vann. Vi har måttet utsette store prosjekter som overføringsledning fra Vestfjelldammen m.m. til 2014 og 2015. Detaljprosjekteringsarbeid er nå sluttført. Forventet oppstart bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og ny hovedvannledning etter ferien i 2014. 5300 VANNVERK R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 7 105 049 24 175 000-17 069 951 Refusjoner/inntekter -1 516 423 - -1 516 423 Netto kostnader 5 588 626 24 175 000-18 586 374

ØKONOMI 15 Hovedplan avløp Av gjennomførte prosjekter her nevnes sykehuskulverten, avløpsanlegg Forsøl, samt sanering av gamle avløpsledninger i sentrum. Sanering og ny bygging av spillvannsanlegg langs nedre Rairo startet opp 2013. Ferdigstilles medio 2014. På grunn av kapasitetsproblemer i avdelingen har vi ikke klart å gjennomføre tiltak tatt med i hovedplan avløp.vi har måttet utsette store prosjekter som nytt renseanlegg m.m. til 2014, 2015 og 2016. Detaljprosjekteringsarbeidet i igangsatt. Vi forventer oppstart på noen av disse etter ferien i 2014. 5310 AVLØP R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 11 608 547 15 659 138-4 050 591 Refusjoner/inntekter -10 000 - -10 000 Netto kostnader 11 598 547 15 659 138-4 060 591 Hovedplan vei Det er utført asfaltering og rehabilitering av veger i Hammerfest by og i Rypefjord. Det er også foretatt en del utbedringer av veger på Sørøya. 5340 HOVEDPLAN VEG R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 2 603 612 3 000 000-396 388 Refusjoner/inntekter - - - Netto kostnader 2 603 612 3 000 000-396 388 Parkanlegg/Lekeplasser 5653 PARKANLEGG/LEKEPLASSER R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 350 413 300 000 50 413 Refusjoner/inntekter - - - Netto kostnader 350 413 300 000 50 413 Salg kommunale eiendommer Salg av eiendom til SAR Eiendomsforvaltning AS, kroner 9 966 692,-, samt noen mindre eiendomssalg boliger, kroner 353 492,-. Salgssum kommunale eiendommer er satt av på fond. 6002 KOMMUNALE EIENDOMMER R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 800 000-800 000 Refusjoner/inntekter -10 699 996-9 908 301-791 695 Netto kostnader -9 899 996-9 908 301 8 305 Mellomvannet boligfelt Feltet er overtatt med feil og mangelliste. Feil og mangler skal være rettet opp innen 30.06.14. Sluttoppgjør pågår. De økonomiske rammene vil holde. Bygging av første bolighus i boligfeltet startet høst 2013. 6049 MELLOMVANNET BOLIGFELT R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 19 145 065 27 796 426-8 651 361 Refusjoner/inntekter -1 964 620 - -1 964 620 Netto kostnader 17 180 445 27 796 426-10 615 981 Industriområde Leirvika Gatelysanleggene og elforsyning til området er fullført i 2013. Asfaltering av veger blir utført i 2014. 6055 INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 469 839 1 900 000-1 430 161 Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader 469 839 1 900 000-1 430 161 Industriområde Rypklubben Detaljprosjekteringen og beregning av utbyggingskostnader er utført i 2013. 6058 INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 4 163 942 5 678 777-1 514 835 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 4 163 942 5 678 777-1 514 835

16 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Sneskjermer/skredforebygging Det er foretatt skredsikring i Akkarfjord på Sørøya ved at det er bygget en ledevoll for å sikre området ved fiskebruket mot sørpeskred. Når tilskudd fra NVE utbetales i 2014 vil utbyggingskostnadene være innenfor budsjetterte rammer. 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 8 978 453 10 810 000-1 831 547 Refusjoner/inntekter -4 730 000 4 730 000 Netto kostnader 8 978 453 6 080 000 2 898 453 Rullestolheis Breidablikk Egenkapital overført Hammerfest eiendom KF 6102 EGENKAPITAL RULLESTOLHEIS BREIDABLIKKHALLEN R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 26 300 26 300 - Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 26 300 26 300 - Baksalen/Elvetun skole Budsjettert egenkapital til Hammerfest eiendom KF. Ikke benyttet i 2013. Overføres 2014 6115 EGENKAPITAL BAKSALEN SKOLE R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader - 50 000-50 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 50 000-50 000 Klasserominventar skole Kjøp av diverse utstyr til skolene. 6130 KLASSEROMSINVENTAR SKOLE R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 163 946 160 000 3 946 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 163 946 160 000 3 946 Tomtekostnader barnehage Hammerfest eiendom har ikke harr slike kostnader i 2012. Derfor ingen utbetalinger. 6200 EGENKAPITAL TOMTEKOSTNADER BARNEHAGE R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader - 300 000-300 000 Refusjoner/inntekter - - - Netto kostnader - 300 000-300 000 Håja bernehage Utbetalt i henhold til fremdrift i prosjektet 6255 EGENKAPITAL HÅJA BARNEHAGE R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 2 733 832 4 379 056-1 645 224 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 2 733 832 4 379 056-1 645 224 Kirkegata 21 Hammerfest eiendom har ikke harr slike kostnader i 2012. Derfor ingen utbetalinger. 6305 EGENKAPITAL KIRKEGATA 21 R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 15 000-15 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 15 000-15 000 Fortausvarme kommunale veier Egenandel på Hammerfest eiendom KF s andel. 6310 EGENKAPITAL FORTAUSVARME KOMMUNALE BYGG R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 183 450 190 000-6 550 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 183 450 190 000-6 550

ØKONOMI 17 Finnmarksveien 65 Egenkapital overført til Hammerfest eiendom KF i henhold til budsjett 6450 EGENKAPITAL FINNMARKSVEIEN 65 R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 5 600 000 5 600 000 - Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 5 600 000 5 600 000 - Branngarasje Akkarfjord Arbeidet er ikke igangsatt. Beløpet overføres til 2014 6455 EGENKAPITAL BRANNGARASJE AKKARFJORD R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader - 150 000-150 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 150 000-150 000 Isbjørnhallen Egenkapital overført til Hammerfest eiendom KF 6500 EGENKAPITAL ISBJØRNHALLEN R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 160 548 200 000-39 452 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 160 548 200 000-39 452 Finduspromenaden 2013 har gått med til å ferdigstille prosjektering og fått planene godkjent politisk. Prosjektet skal pågå i tre byggetrinn over 3 år, med første byggetrinn i 2014. 6780 FINDUSPROMENADEN R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 1 725 827 14 625 000-12 899 173 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 1 725 827 14 625 000-12 899 173 Sjøgata/Rådhusplassen gatebruksplan Prosjektering er utsatt til 2014. 6781 SJØGATA/RÅDHUSPLASSEN GATEBRUKSPLAN R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 1 000 000-1 000 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 1 000 000-1 000 000 Kjøp /salg av aksjer Egenkapitalinnskudd KLP + Salg av aksjer 9210 KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 1 934 081 2 000 000-65 919 Refusjoner/inntekter -671 706-671 706 Netto kostnader 1 262 375 2 000 000-737 625 Utlån Det var budsjettert med kr.60 mill i utlån startlån, men kun 47,4 mill ble utbetalt i 2012. Her vil om lag 12,6 mill bli overført 2013. Videre et lån til Statens vegvesen kr.10.mill. Utbetalt kr.2 mill og et lån kr.6,25 mill til Meredian eiendom som ikke utbetalt i 2012. Årsaken er at arbeidet ikke er igangsatt. Budsjettposten vil bli overført til 2013, men muligens redusert noe. 9200 UTLÅN R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 43 268 491 89 783 754-46 515 263 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 43 268 491 89 783 754-46 515 263 Totale investeinger R:2013 B:2013 Avvik Brutto kostnader 125 334 383 241 956 036-116 621 653 Refusjoner/inntekter -16 569 987-23 683 301 7 113 314 Netto kostnader 108 764 396 218 272 735-109 508 339

18 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Finansieres R:2013 B:2013 Avvik Bruk av eksterne lånemidler -99 422 559-209 532 735 110 110 176 Bruk av investeringsfond -8 740 000-8 740 000 - Avsatt til fond 8 268-8 268 Mottatte avdrag startlån -37 914 823-19 000 000-18 914 823 Betalte avdrag starlån 37 304 718 19 000 000 18 304 718 Totalt -108 764 396-218 272 735 109 508 339

MEDARBEIDERE 19 MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER En av våre største utfordringer har vært rekruttering og stabilisering av enkelte typer av personell. Konkurransen om arbeidskraft er stor i en kommune som Hammerfest, og samtidig er arbeidsledigheten i kommunen lav. Vi må ha fokus på god seniorpolitikk, inkludering og mangfold i arbeidslivet. De gruppene som vi ser både lokalt og nasjonalt kan bli utfordrende å rekruttere er innenfor våre to store sektorer helse- og pleie og barn- og unge. I tillegg vil det bli utfordrende å rekruttere enkelte yrkesgrupper. Kommunen må være bevisst på utvikling av gode og tydelige ledere, både politisk og administrativt. Dette er nødvendig hvis vi skal lykkes i rekruttering og stabiliseringsarbeidet. Arbeidet med tilsettings- og rekrutteringsprosesser er sentralisert til ett eget rekrutteringsteam knyttet til lønn og personalavdelinga. Dette for å sikre at prosessene omkring rekruttering og tilsetting foregår i tråd med gjeldende retningslinjer, og for å sikre helhetlig og effektiv likebehandling i dette arbeidet. God forankring av vår arbeidsgiverpolitikk kan føre til flere positive ting, blant annet utvikling av felles identitet og verdigrunnlag for medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og folkevalgte. Det kan være med på å fremme utvikling, arbeidsglede og gode arbeidsmiljø. Gode etterrettelige og faglig sterke arbeidsplasser øker kommunens attraktivitet ut mot omgivelsene. Vi fikk vedtatt ny revidert arbeidsgiverpolitikk i desember 2013. Kommunebarometret viste at en stor andel av våre ansatte er ufaglærte. I 2012 startet rundt 35 elever på voksenopplæring ved videregående skole, i barn- og ungdomsfaget og helsefagarbeiderfaget. Over halvparten av disse har i 2013 bestått den teoretiske delen av studiet, og vil ta den praktiske delen våren 2014. Vi har fått midler til å fortsette tiltaket i økonomiplanperioden. For å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig at våre tjenester er av god kvalitet, og at våre medarbeidere får muligheten til faglig utvikling. Vi vil legge til rette for etter- og videreutdanning. Vi har delt ut flere utdanningsstipender, og flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning. I 2012 startet rundt 35 elever på voksenopplæring ved videregående skole, i barnog ungdomsfaget og helsefagarbeiderfaget. Over halvparten av disse har i 2013 bestått den teoretiske delen av studiet, og vil ta den praktiske delen våren 2014. Overtiden i 2013 for hele kommunen var på 33.896 timer, det utgjorde en nedgang fra 2012 på 8,8%. Som ett ledd i arbeidet med å bli en attraktiv arbeidsgiver ble det i 2010 startet en prosess for å redusere uønsket deltid, da i første omgang i sektor for helse og pleie. Dette arbeidet har vi fremdeles fokus på men er ikke i mål. Ulike alternative arbeidstidsordninger har erfaringsmessig vist seg å ha en positiv effekt som muliggjør større/hele stillinger. Målsetning for arbeidet med å redusere antall deltidsstillinger er også å bedre tjenestekvaliteten. Dette skjer ved at en sikrer kontinuitet på arbeidsplassene og tjenestemottaker får færre å forholde seg til. Dette vil også kunne bidra til bedre arbeidsmiljø, kvalitet i tjenestene, sikre rekruttering og stabilisering og godt omdømme.

20 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE SYKEFRAVÆR For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, høy kompetanse blant ansatte og et redusert sykefravær. Sykefraværet er i 2013 er uforandret i forhold til 2012, og ligger på 9,5%. De fleste enheter jobber systematisk med IA oppfølgning og nærværsarbeid. Vi har opparbeidet et godt samarbeid både med egen kontaktperson med NAV lokalt, og med NAV arbeidslivssenter. Felles innsats for reduksjon av sykefraværet med 0,5% hvert år i økonomiplanperioden Stor ledergruppe besluttet i januar 2013 å ha en felles innsats - fra fravær til nærvær. Det ble satt ned en «støttegruppe" som har dialogmøter med ledere på alle nivå. Disse dialogmøtene vil pågå utover våren 2014. Prosjektet har som mål å utarbeide en arbeidsmetodikk som skal danne grunnlaget for systematisk nærværsarbeid i egen virksomhet. Vi har fått kr. 200.000,- hos KLP til dette prosjektet. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-3 dager 4-16 dager 17-40 dager >= 41 dager Sykefravær 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-3 dager 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,9 % 1,6 % 4-16 dager 2,3 % 3,0 % 3,2 % 3,2 % 3,6 % 1,9 % 17-40 dager 1,7 % 2,3 % 2,6 % 2,6 % 3,3 % 1,3 % >= 41 dager 5,1 % 2,9 % 2,1 % 2,5 % 0,8 % 4,7 % Totalt kvinner 12,3 % 11,4 % 11,0 % 11,5 % 10,8 % 10,7 % Totalt menn 6,9 % 6,1 % 5,9 % 6,3 % 6,5 % 6,3 % Totalt 10,6 % 9,7 % 9,5 % 10,0 % 9,6 % 9,5 % HMS Kommunens kvalitets- og avvikssystem Quality Manager+ (QM+) er godt implementert i hele organisasjonen. Opplæring og oppfølging av samtlige ansatte i kommunen er i en kontinuerlig prosess. Systemet blir hovedsakelig brukt til avviksregistrering og tiltaksbehandling, men systemet er også et dokumenthåndteringssystem der de fleste av kommunes prosedyrer/ rutiner/ dokumenter har nå blitt implementert. I 2013 ble kommunens fjerde HMS - pris tildelt av AMU. 10 kandidater ble nominert til prisen som gikk til Hammerfest Brann og Redning. De ble kåret til vinner for å ha arbeidet aktivt for trivsel/ forbedring av arbeidsmiljøet etter flytting inn i ny brannstasjon og for å ha satt fokus på renhold og kreftfare. En vandrepokal, ett diplom og et beløp av 500,-/ pr. ansatt for arbeidsmiljøtiltak var premien. Ansatte i Hammerfest kommune har deltatt i aksjonen å sykle eller gå til jobben, og har premiert 3 av kandidatene som hadde gått eller syklet til eller fra jobb i mer enn halvparten av arbeidsdagene i løpet av 3 måneder sommeren 2013. Det har blitt satt særlig fokus på risikovurdering i 2013 og snart er alle virksomhetene risikoanalysert og handlingsplaner er satt opp. Handlingsplanene blir satt i fokus på alle vernerundene. HMS koordinator og hovedverneombud har sammen med Brann og Beredskap vært pådriver for gjennomføring av vernerunder. Alle virksomhetene har gjennomført vernerunde og satt i gang tiltak. Ledergruppen har også i 2013 deltatt i et KS nettverk «Orden i eget hus» - der temaet har vært rådmannens internkontroll. Ledergruppen jobber med en prosjektplan for overordnet internkontroll. En del sentrale områder av tverrsektoriell karakter er blitt valgt ut og det vil bli foretatt risikoanalyse av disse.

MEDARBEIDERE 21 LIKESTILLINGSARBEIDET Hammerfest kommune har på bakgrunn av visjonen og verdier vedtatt: Kommunen hadde 929,16 årsverk med 72,86 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid. Kommunens toppledergruppe bestod av 5 menn og 4 kvinner eller 55,5 % menn og 44,5 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 13 menn og 20 kvinner som gir 39,4 % menn og 60,6 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønnssammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskiftning av ansatte. Fordeling årsverk Årsverk % Kvinner % Kv.lønn Ansatte % Kvinner % Kv.lønn Sentraladministrasjon 91,27 53,98 84,83 93,00 53,76 85,57 Barn og unge 397,50 80,20 106,53 436,00 81,42 98,88 Helse og omsorg 305,79 84,62 95,43 395,00 84,81 94,01 Kultur og samfunn 134,60 37,11 107,60 150,00 40,00 95,22 Kommunen 2013 929,16 72,86 102,30 1 074,00 74,49 94,08 Kommunen 2012 941,10 72,25 95,95 1 077,00 73,72 89,10 Kommunen 2011 912,00 72,04 94,33 1 046,00 73,80 86,16 Kommunen 2010 917,00 71,10 93,30 1 168,00 72,90 85,90 Kommunen 2009 876,40 70,00 96,30 1 131,00 72,10 87,10 Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2013 har klar kvinnedominans i samtlige sektorer unntatt sektor samfunn og utvikling (som omfatter blant annet tidligere teknisk) som har en enda større mannsdominans, mens sentraladministrasjonen har en jevn kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 102,3 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Det er første gangen at gjennomsnittlig lønn pr årsverk er høyere er høyere for kvinner enn for menn. Vi har ikke noen særskilt forklaring på dette. Tabellen viser også framgang når det gjelder gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn som for 2013 er 94,08 %. Fortsatt er det slik at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har som målsetting å redusere bruken av uønsket deltid. I 2013 har det vært fokus på endringer i arbeidsplaner hvor det er sett på mulighet til utvidelse av deltidsstilling. Dette arbeidet har medført at flere deltidsansatte har fått tilbud om økte stillinger i løpet av året, men samtidig er det fortsatt slik at mange av våre deltidsansatte faktisk arbeider ønsket deltid. Dette gjelder i all hovedsak kvinner. Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetting og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vi har satt opp tre tabeller som viser gjennomsnittslønn for menn og kvinner pr ansatt og pr årsverk, samt en prosentvis sammenligning av disse gjennomsnittene sortert på stillingsgruppene i Hovedtariffavtalen. I enkelte av gruppene er det relativt få ansatte som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen.

22 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE 2011 2012 2013 2014 Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ufaglærte kvinner 221 014 301 640 222 888 317 740 222 888 317 740 318 849 325 222 Ufaglærte menn 276 400 307 806 270 834 320 151 270 834 320 151 322 760 328 301 %-andel kvinner 80,0 % 98,0 % 82,3 % 99,2 % 82,3 % 99,2 % 98,8 % 99,1 % Faglærte kvinner 297 329 346 944 306 306 364 249 306 306 364 249 368 330 369 498 Faglærte menn 332 195 352 596 328 375 366 802 328 375 366 802 370 841 372 104 %-andel kvinner 89,5 % 98,4 % 93,3 % 99,3 % 93,3 % 99,3 % 99,3 % 99,3 % Høyskole kvinner 355 999 391 313 365 357 415 999 365 357 415 999 419 169 418 869 Høyskole menn 381 065 392 042 369 949 409 803 369 949 409 803 413 256 413 528 %-andel kvinner 93,4 % 99,8 % 98,8 % 101,5 % 98,8 % 101,5 % 101,4 % 101,3 % Høysk till kvinner 407 230 445 364 420 718 459 405 420 718 459 405 463 816 464 027 Høysk till menn 443 300 443 300 %-andel kvinner 104,6 % 104,7 % Lærer kvinner 359 402 420 969 360 420 437 668 360 420 437 668 447 086 446 969 Lærer menn 316 398 383 512 344 772 400 898 344 772 400 898 401 477 401 477 %-andel kvinner 113,6 % 109,8 % 104,5 % 109,2 % 104,5 % 109,2 % 111,4 % 111,3 % Adjunkt kvinner 380 365 422 220 397 809 445 747 397 809 445 747 452 286 451 021 Adjunkt menn 398 957 419 995 424 974 437 852 424 974 437 852 445 299 444 046 %-andel kvinner 95,3 % 100,5 % 93,6 % 101,8 % 93,6 % 101,8 % 101,6 % 101,6 % Adjunkt m/till kvinner 419 238 446 681 449 235 469 235 449 235 469 235 474 129 475 375 Adjunkt m/till menn 443 004 443 004 476 370 476 370 476 370 476 370 486 235 486 235 %-andel kvinner 94,6 % 100,8 % 94,3 % 98,5 % 94,3 % 98,5 % 97,5 % 97,8 % Lektor kvinner 427 970 450 495 501 833 501 833 501 833 501 833 505 603 505 603 Lektor menn 431 882 431 882 483 600 483 600 483 600 483 600 487 227 487 227 %-andel kvinner 99,1 % 104,3 % 103,8 % 103,8 % 103,8 % 103,8 % 103,8 % 103,8 % Lektor m/till kvinner 277 475 443 960 522 420 522 420 522 420 522 420 521 271 511 329 Lektor m/till menn 340 150 453 533 454 050 522 420 454 050 522 420 491 433 492 800 %-andel kvinner 81,6 % 97,9 % 115,1 % 100,0 % 115,1 % 100,0 % 106,1 % 103,8 % Still u/minstel kvinner 454 995 508 542 476 793 555 217 476 793 555 217 594 708 577 408 Still u/minstel menn 413 640 508 226 452 082 541 492 452 082 541 492 578 834 549 925 %-andel kvinner 110,0 % 100,1 % 105,5 % 102,5 % 105,5 % 102,5 % 102,7 % 105,0 % Lederstillinger kvinn 465 414 483 128 486 597 510 304 486 597 510 304 518 494 519 660 Lederstillinger menn 473 572 482 768 492 047 500 953 492 047 500 953 513 419 517 067 %-andel kvinner 98,3 % 100,1 % 98,9 % 101,9 % 98,9 % 101,9 % 101,0 % 100,5 % Lederst skole kvinner 511 559 511 559 536 566 536 566 536 566 536 566 552 220 552 540 Lederst skole menn 537 056 537 056 540 380 540 380 540 380 540 380 558 256 558 256 %-andel kvinner 95,3 % 95,3 % 99,3 % 99,3 % 99,3 % 99,3 % 98,9 % 99,0 % Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. ETNISITET: Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. Kommune har blant annet gjennom introduksjonsprogram for innvandrere lyktes godt med å få denne gruppen i arbeidsrelatert aktivitet. Kommunen som en stor arbeidsgiver lokalt er bidragsyter i denne prosessen. Imidlertid har Hammerfest kommune pr dato ikke gode statistikker på dette området. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2013 har vi ansatte fra vel 20 ulike land fordelt på samtlige verdensdeler. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå.

MEDARBEIDERE 23 AVVIKSMELDINGER QM+ Avvikssystemet QM+ er godt implementert i hele organisasjonen. I 2013 har det også vært stor fokus på opplæring av alle ansatte. Det ble registrert i alt 1166 avvik i 2013 mot 1485 i 2012. Som vi kan se av grafene er det registrert jevnt med avvik hele året gjennom. Det er registrert flest avvik i sektor for Helse og Omsorg, som også er den sektoren med flest ansatte. Her viser grafene avvikskategorier og vi ser at Overtid på mer enn 25 t. pr. mnd. dominerer, deretter følger Feil og menger på

24 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE bygg og Medisinavvik. Her viser grafene avvik som er avdekket under ulike kontroller som branntilsyn, vernerunder, miljørettet helsevern, lekplasskontroll, kontroll av overtid etc. Vi ser at det er registret 379 overtidsavvik i 2013 mot 418 i 2012.

BRUKERE OG TJENESTER 25 BRUKERE OG TJENESTER SERVICEKONTORET - PUBLIKUMSMOTTAKET Servicekontoret er kommunens knutepunkt for alle typer publikumshenvendelser. Kontoret svarer på spørsmål og utfører tjenester på vegne av alle sektorer, herunder generell informasjon, veiledning, hjelp til utfylling av skjema, pakking av søknader og noe saksbehandling etter delegert myndighet. Det er flest henvendelser på saksområdene til teknisk drift og byggesak/plan. Dette kontoret har/leverer også en rekke interne støttetjenester. Videre håndterer servicekontoret en større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, skjemaportalen og kommunens Facebook-profil. For servicekontoret sett under ett representer publikumsmottaket den største utfordringen mht. effektiv drift. Servicekontorets publikumsmottak og sentralbord består av fire årsverk. INTERNETT På kommunens hjemmeside er de fleste kommunale tilbud og tjenester beskrevet. Siden benyttes både av innbyggere, foreningsliv og næringsliv som søker informasjon om tjenester og tilbud og av personer som vurderer Hammerfest som turistmål eller som framtidig bosted/arbeidssted. Selv om kommunens hjemmeside har en god funksjonalitet, gjenstår det mye innsats for å få på plass de interne rutinene for bruk og vedlikehold. SELVBETJENING OG INTERAKTIVITET Innbyggere og brukere skal i størst mulig grad kunne forholde seg til de kommunale tjenestene også utenom vanlige åpningstider. En start på dette er å sikre at det skal være mulig å fylle ut søknader eller innhente nødvendig informasjon fra kommunen via hjemmesiden. Innbyggere og brukere forventer i stadig større grad at slike tjenester er tilgjengelige. Skjemaportalen, IST? Hypernet og bruk av elektroniske søknadsskjema er indikatorer på selvbetjeningsgraden i kommunen. SKJEMAPORTALEN Totalt antall utfylte skjemaer via Skjemaportalen i 2013 var 625 mot tidligere 477 i 2012, 915 i 2011, 1073 i 2010 og 1149 skjema i 2009. Det var forventet et forbruk på mellom 1000 og 1200 skjema i 2012. Nedgangen skyldes store problemer med rett konfigurasjon av skjemaportalens mottaksbehandling av innsendte skjema. Det har bl.a. ført til forsinket behandlingstid. Det har også i 2013 vært mye "nedetid" og feil med skjemaportalen. Dette er fortsatt ikke løst. Det mangler fortsatt en del konfigurasjoner for å få på plass skjemaportalen fullt ut, dette må utføres av IT-avdeling og er meldt inn til de flere ganger. IST Hypernet for barnehager, SFO og skoleinnmelding IST Hypernet for barnehager, SFO og skoleinnmelding IST Hypernet Hammerfest er ikke å regne som et "vanlig" skjema i en skjemaportal. Systemet er i seg selv en helt egen portalløsning hvor alle brukerne identifiserer seg/logger på med unike brukernavn og passord. Gjennom portalløsningen kan foresatte enkelt søke om barnehage-/sfo-plass og følge opptaksprosessen for sine barn (de kan se hvor saken "er" og hvem som saksbehandler den). Foresatte som har skolebegynnere mottar også tilbud om skoleplass her og gjennomfører selve "skole-innskrivingen" gjennom den samme portalløsningen. Systemet ivaretar "kommunikasjon" mellom foresatte og saksbehandlere i den forstand at foresatte søker via portalen - tilbud om barnehage-/sfo-/skoleplass sendes ut - og foresatte besvarer så tilbudene direkte i portalen. Alle arkivverdige dokumenter (tilbudsbrev etc.) blir lagret i et eget e-arkiv i portalløsningen. Alle som har et tilbud i barnehage/sfo i kommunen kan via portalen velge å søke om endring i plasstilbudet (f.eks. fra halv til hel plass) eller de kan søke om overflytting til en annen avdeling/barnehage/sfo. Når den tid kommer kan de også si opp plassen sin. Barnehagestyrere/SFO-ledere benytter systemet til å holde oversikt over hvilke barn som til en hver tid er i de respektive institusjonene. De kan også se hvem som søker og er "på tur inn" og hvem som har sagt opp plassene sine og er "på tur ut". Systemet representerer en fast plass for lagring av all kontaktinformasjon på barn og foresatte. Gjennom portalen kan styrere og SFO-ledere enkelt skaffe seg den informasjonen de trenger for å planlegge og utføre sine arbeidsoppgaver tidløst og effektivt. Systemet gir også muligheter for gode rapporter og oversikter. Pr. mars 2013 forvaltes 652 barnehageplasser og 332 SFO-plasser i kommunen gjennom dette systemet. I gjennomsnitt behandles rundt 120 skolebegynnere hvert år gjennom portalen. Dette medfører et betydelig antall "skjema" som blir generert i systemet. Hver enkel søknad medfører minimum 4 henvendelser frem og tilbake mellom foresatte og saksbehandler (søknad tilbud besvare tilbud plassering). I tillegg kommer alle søknader om endring av tilbud og ikke minst alle oppsigelser

26 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE (som også generer "kommunikasjon" mellom saksbehandler og foresatt). En nøyaktig beskrivelse av antall henvendelser gjennom en slik portal er derfor vanskelig å beskrive da det dreier seg om et betydelig antall henvendelser hvert år. BOLIGKONTORET Boligkontoret er organisert under servicekontoret med to ansatte i 100 % stilling i et nært samarbeid med økonomisk rådgiver. Kontoret samarbeider også med Hammerfest Eiendom KF, NAV, rustjenesten, Husbanken, lokale banker, eiendomsmeglere og Lindorff. Boligkontoret har flere funksjoner: Startlån 2013 behandlet boligkontoret 177 startlånsøknader. Av disse ble 132 innvilget startlån, herunder 22 forhåndstilsagn og 36 søknader fikk avslag. Hammerfest kommune tok opp kr 60 000 000 til dette formålet i 2013. Det ble totalt gitt tilsagn om kr 49 805 480 i startlån mot kr 47 418 115,- i 2012. Det ble innbetalt ordinære avdrag på startlån til kommunen pålydende kr 9 098 403 samt ekstraordinære innfrielser startlån pålydende kr 9 815 894. Hammerfest kommune mottok kr 4 957 428 i renter på avdrag startlån fra låntakerne i 2013. Det ble samtidig betalt inn avdrag på boligfondslån pålydende kr 8 268 i 2013 med tilhørende renteinntekt pålydende kr 671. Boligfondslån er ikke noe kommunen opererer med pr. i dag. Dette er gamle lån som et fåtall skyldnere betaler tilbake. Tilskudd Boligkontoret behandler søknader om tilskudd til etablering. Dette er midler fra Husbanken for videre tildeling. I 2013 ble det utbetalt kr 560 000 i etableringstilskudd. Kr 843 741 var overført fra 2012. Tilskudd til tilpasning ble for 2013 innvilget med kr 300 000. Også dette er midler boligkontoret får av Husbanken for videre tildeling. Det var 7 søkere til disse midlene hvorav en fikk avslag. Dette tilskuddet gis først og fremst til eldre og familier med funksjonshemmede barn. Det ble utbetalt til sammen kr 255 000. Refuksjon kommunale avgifter Personer med svak økonomi kan søke om tilskudd til kommunale avgifter. Disse behandles en gang i året. I 2013 var det totalt 11 personer som ble innvilget reduksjon av kommunale gebyrer. Det var 4 søkere som fikk avslag. Det ble tilkjent støtte med til sammen kr 65 927,-. Dette er et todelt forhold hvor noen mottar denne støtten direkte fra boligkontoret. I 2013 var det 9 personer. Dette er personer som enten leier enebolig eller borettslagsleilighet. Sum støtte for disse 9 i 2013 var kr 29 741,50. I tillegg er det flere med egne boliger som har reduksjon av kommunale avgifter som har søkt tidligere år og som ligger fast inni systemet med dette. Bostøtte Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkerne. I 2013 hadde Hammerfest kommune 401 søkere til bostøtte, hvorav 153 fikk avslag. Det ble utbetalt til sammen kr 3 700 777,- i bostøtte for 2013. Kommunale boliger Boligkontoret har ansvar for tildeling av boliger. Kontoret har sekretærfunksjon for boligtildelingsutvalget og lager saksliste og sender ut innkalling til berørte parter. Etter møtene sendes det ut tilsagnsbrev / avslag om bolig. Hammerfest Eiendom KF har ansvar for boligkontraktene. Boligkontoret samarbeider med Hammerfest Eiendom KF om hvilke boliger som er ledig, inn- og utflytting, hvilke boliger som trenger oppussing, restanser, m.m. Ny organisering og drift av boligforvaltningsenheten Gjennom arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen fremkommer det at Hammerfest kommune har vesentlige utfordringer og tydelige endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen, bruk av boligsosiale virkemidler o.l. Dette er oppgaver som forbindes med et boligkontor, og det ble på bakgrunn av dette søkt om kompetansetilskudd fra Husbanken til et prosjekt med tittelen Ny organisering og drift av boligforvaltningsenheten i Hammerfest kommune. Prosjektet ble imøtekommet med et tilsagn om tilskudd på kr 1 000 000 fra Husbanken til tilsetting av prosjektleder, prosjektetablering og prosessarbeid av prosjektet. Tilskuddet er gitt for to år. Det forutsettes at prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2014.

BRUKERE OG TJENESTER 27 ØKONOMISK RÅDGIVING Ett årsverk betjener økonomisk rådgivning. I 2013 var det 75 husstander som søkte bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger. Tilsvarende tall for 2012 var 61. Av disse var det 35 brukere som fikk sosialhjelp. Av de 75 husstandene eide 17 (22,67 %) bolig eller leilighet. 4 var begjært tvangssolgt, men det ble istedenfor funnet andre løsninger. Antall inkassosaker pr. husstand var i gjennomsnitt 11,28. Sakene ble løst på følgende måte: refinansiert med startlån eller privat lån - 13,33 % nedbetalingsavtaler - 41,34 % søknad om offentlig gjeldsordning - 24 % uløst (avsluttet fordi bruker ikke møtte opp) 20,33 % (hovedårsak: rusproblematikk) 26 personer søkte generell økonomisk rådgivning. SENTRALARKIVET Sentralarkivet har 4 årsverk, men var gjennom hele 2013 underbemannet som følge av en 100 % sykemelding i januar, en 100 % permisjon fra september 2012 og en 100 % omsorgspermisjon fra mai 2013. Det har vært varierende bemanning, med 2 og 3 vikarer, slik at den daglige driften har gått som normalt Det ble ansatt 2 sommervikarer med ansvar for å starte på ompakking av arkiv i Rypefjord for avlevering, og det ble avlevert ca. 17 meter arkiv til arkivdepot i Lakselv, samt klargjort ca. 10 meter med arkiv som skal avleveres til Riksarkivet Det kom en tilsynsrapport etter tilsyn fra Statsarkivet i 2012 som ble bedt utsatt på grunn av at fast personale var ikke på plass i 2013. Denne sluttbehandles i 2014. Det er for øvrig arbeidet kontinuerlig med kommentarer i avvik, bl.a. avlevering, rydding og systematisering, men avvikene er i hovedsak pga. lav bemanning og manglende tekniske løsninger. Dette kommer på plass i 2014. Det ble opprettet 2 633 saker. Det ble opprettet 26 063 journalposter av ansatte, inklusiv arkivet, som alle er kvalitetssikret av arkivtjenesten. Det ble skannet 51 428 sider tilsvarer ca. 25 714 ark. POST- OG KOPISENTRALEN Post- og kopisentralen består av to 100 % stillinger: en sjåfør og en sekretær. I tillegg arbeider fire personer via Arbeid med bistand her. De henter/leverer post fra kommunale bygg i sentrumsområdet. Disse utgjør ca. 14 timer pr. dag. Post- og kopisentralen betjener intern og ekstern postbehandling. I tillegg sorteres ekstern post til kommunen og det tilrettelegges for skanning til arkiv. Sentralen leverer også trykkeritjenester til politiske møter, skoler og andre som har behov for det, blant annet kirkekontoret, Fagforbundet, etc.

28 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE SAMFUNN BEFOLKNINGSUTVIKLING 10 400 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I 2013 hadde Hammerfest en befolkningsøkning på 215 personer. Pr 31.12.2012 hadde Hammerfest 10.287 innbyggere. UTVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 år 135 157 146 115 124 142 1-5 år 617 631 679 682 660 665 6-12 år 754 772 798 803 820 831 13-15 år 400 377 379 331 336 358 16-19 år 548 570 538 548 530 505 20-44 år 3 408 3 486 3 566 3 611 3 671 3 784 45-66 år 2 601 2 663 2 686 2 695 2 748 2 823 67-79 år 682 738 763 792 825 832 80 år og eldre 348 330 357 357 358 347 Totalt 9 493 9 724 9 912 9 934 10 072 10 287 Menn 4 781 4 834 4 955 5 051 5 075 5 268 Kvinner 4 626 4 659 4 769 4 861 4 859 5 019 Vekst 2,43 % 1,93 % 0,22 % 1,39 % 2,13 % NÆRINGSUTVIKLING Offentliggjøring av nye olje- og gassfunn samt økt lete- og produksjonsboring har medført økt interesse for Barentshavet, både fra oljeselskaper og leverandørindustri. Dette på tross av at Statoil utsatte investeringsbeslutning om ilandføring til Veidnes fra Johan Castberg-feltet til medio 2014. Nye operatørselskaper som OMV og Lundin har gjort svært spennende oljefunn i to helt forskjellige deler av Barentshavet. Dette gir grunn til stor optimisme for fremtidige lete og utbyggingsprosjekter i årene som kommer. Den aktiviteten som dette medfører vil etter all sannsynlighet få sitt utspring fra Hammerfest og Polarbase AS. I Barentshavet er det nå aktivitet i alle faser, og plan- og utviklingsavdelingen og andre utviklingsaktører har registrert økt pågang fra nasjonale og internasjonale leverandører som vurderer å etablere virksomhet i Hammerfest. Etterspørselen etter næringstomter for oppføring av kontor-, verksted- og lagerbygg har vært stor, både hos oss og Polarbase A/S. I Leirvika ble tre industribygg på ca 2000 m 2 hver oppført i 2013 og ytterligere ett industribygg av samme størrelse oppe på Leirvikhøgda, alle på kommunal grunn. Vi registrerer at utbyggingen av ENI`s Goliat nå nærmer seg og hovedtyngden av nyetableringene kommer som en følge av dette. Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, men reguleringsplanen for Rypklubben og frigivelse av Strømsnes er viktige avklaringer for framtidige næringsarealer. I tillegg er reguleringsplan for området Rossmolla/Meland utarbeidet av Statoil og vil komme til behandling i løpet av 2014. Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest en nedgang i antall fiskere fra 2012 til 2013, og antall fiskefartøyer er også gått noe ned. Levert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabilt. Hammerfest Fryseterminal A/S har hatt en betydelig økning med leveranser fra norske fartøy mens leveranse fra utenlandske fartøy har vært stabil.

SAMFUNN 29 Situasjonen rundt Norway Seafoods anlegg i Rypefjord er fremdeles uavklart, men det er forventet at det går mot nedleggelse og salg av anlegget. Signalene fra Norway Seafoods om videre tilstedeværelse i Hammerfest kommune er en halvering av arbeidstokken på vel 100 til 45-50 i Forsøl. Dette er alvorlige signaler som vi ser med stor uro på og det arbeides på flere plan for å motvirke en slik utvikling. Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen og opplevde i 2013 at antallet på guidet-turer gikk noe opp etter en marginal nedgang i 2012. Isbjørnklubben fortsetter å vokse med mange nye medlemmer i 2013. Hammerfest hadde i 2013 25 cruiseanløp mot 19 i 2012, og en betydelig økning i antall cruisepassasjerer. Avdelingen har i 2013 arbeidet intensivt med å finne løsninger for å kunne tilrettelegge næringsarealer for videre næringsutvikling i Hammerfest. Ved årets utgang ser det ut til at dette arbeidet begynner å bære frukter og vi forventer en avklaring på hvilke muligheter dette gir oss i løpet av 2014. En oppsummering av avdelingens aktivitet og ytelse av tilskudd fordelte seg slik i 2014 Egenproduksjon og tilsagn næring kr 4 653 250 42 prosjekter kr 400 000,00 kr 682 538,00 kr 1 076 962,00 kr 1 297 000,00 kr 1 196 750,00 Energi og leverandørindustri Hav og kystnæringer Service og tjenesteyting Kultur, reiseliv og opplevelse Distriktspolitisk utvalg AREALPLANLEGGING. Det har også i 2013 vært arbeidet med/gjennomført flere store arealplanprosesser. Forslag til Delplan for Hammerfest og Rypefjord ble 1. gangsbehandlet av MU 29. oktober, og sendt ut på høring i perioden november 2013/januar 2014. Forventet sluttbehandling av planen i kommunestyret i juni 2014. Et viktig mål med dette arbeidet er å finne nye utbyggingsområdet for boligbygging. Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes, ble gjennomført våren 2013, og 1. gangsbehandlet i flyplassplanstyret i juni 2013, og etter dette sendt ut på høring. Planen er fleksibel med hensyn til banelengde, fra 1550 til 2000 meters rullebane. Høringsperioden utløp høsten 2013, og arbeidet med det endelige planforslaget har pågått inn i 2014. Sluttbehandling av planen skal skje i både Kvalsund og Hammerfest kommunestyre, og forventes å skje i april. Planarbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med Kvalsund kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund. Det er etablert et eget planstyre for flyplassplanen, bestående at politikere fra både Kvalsund og Hammerfest. Administrativt har arbeidet vært gjort av Hammerfest kommune. Avinor har bestemt at en i tillegg til Grøtnes skal vurdere et område ved Forsølhøyda for lokalisering av framtidig flyplass. Det vil derfor måtte gjennomføres vær- og vindmålinger i områdene i 2 år før endelig lokaliseringsvalg kan tas. I tillegg vil det bli gjort supplerende vindmålingen på Grøtnes i 1 år. Arbeidet med reguleringsplan for omkjøringsveien i Hammerfest, et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Hammerfest kommune, ble startet opp høsten 2012. Dette er en omfattende plan med blant annet tre tunneler, 5 rundkjøringer, 2 bruer, m.m. Planarbeidet forventes ferdig sent 2013 tidlig 2014. Statens vegvesen har også, i samarbeid med Kvalsund og Hammerfest kommuner, igangsatt reguleringsplanarbeid for riksvei 94 på strekningen Skaidi Saragammen. Parallelt med planarbeidet har det vært arbeidet med en bypakkeløsning, som skal avklare finansieringsløsninger og hva som skal inngå i bypakken. Det er forventet at del 1 av planen (Rypefjord) vil komme til 1. gangsbehandling i løpet av 2.

30 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE kvartal 2014, og del 2 (Hammerfest) i 3. kvartal. Sluttbehandling forhåpentligvis innen utgangen av 2014. Av andre større arealplaner det har vært arbeidet med i 2013 kan nevnes: Reguleringsplan for industriområde Polarbase Leirvika, reguleringsplan for industriområde Rossmolla Meland, reguleringsplan for Hammerfest Arena, omsorgssenteret på Batteriet/Kirkeparken, omsorgsboliger og barnehage i Baksalen, nye Baksalen skole, Storvannsområdet, Finduspromenaden, samt en rekke mindre planer. BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING. Det ble igangsatt bygging av 19 av i alt 57 leiligheter i området nedenfor Hesteskoblokka, 35 boliger i et leilighetsbygg på Strandparken, i Bekkeli boligfelt, og for øvrig rundt om i Hammerfest og Rypefjord. Opparbeidelsen av Mellomvannet boligfelt ble bortimot ferdig senhøstes 2013, og overtatt av kommunen tidlig i 2014. Det er blitt foretatt tildeling av tomtene i området, både eneboligtomter og rekkehustomter. Det ble igangsatt bygging av ett bolighus i 2013. Høsten 2012 vedtok kommunestyret nye retningslinjer for tildeling av tomter. Disse gir en mye klarere kriterier for tildeling og vurdering av de ulike søknadene/søkerne, og gir større forutsigbarhet for søker og kommunen. Retningslinjene forutsetter også at det årlig skal gjøres en avklaring av hvilke boligområder som skal planlegges/opparbeides av kommunen selv, og hvilke som skal tildeles private. Dette er et viktig grep for å få større boligproduksjon, Det ble gitt byggetillatelse for flere større bygg i løpet av året, blant annet omsorgssenteret, Smart Hotel, leilighetsbygg på Strandparken, og flere industribygg på Polarbase. MILJØ Det har vært arbeidet videre med prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet. Kommunestyret vedtok i juni miljømål for tiltaksplanarbeidet, som er retningsgivende for utarbeidelser av tiltaksplanen. Denne planen forventes ferdig i løpet av våren 2014. Utover dette har det vært arbeidet med en rekke miljøsaker, så som implementering av vanndirektivet i kommunen, biologisk mangfold, turstier på Sørøya, turkart for Kvalsund og Hammerfest, osv.

SENTRALADMINISTRASJON 31 SENTRALADMINISTRASJON Organisasjon Beskrivelse av virksomheten Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, og kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter. Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, og plan- og utviklingsavdelingen. (Prosjektavdelingen fra 2014) Bemanning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årsverk 79,10 81,60 73,10 70,00 73,00 73,00 Mål og måloppnåelse Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til gode publikumstjenester. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøsaker og næringsutvikling i kommunen. I desember ble kommunens nye arbeidsgiverpolitikk vedtatt etter en omfattende prosess. Arbeidet med implementering og forankring av arbeidsgiverpolitikken ble igangsatt samme måned, blant annet med gruppearbeid og refleksjoner i stor ledergruppe, blant tillitsvalgte og i personalmøter på enkelt arbeidsplasser. Prosjektet «Felles fokus fra fravær til nærvær» er igangsatt av personalavdelingen og samtlige virksomhetsledere skal ila prosjektet delta på dialogsamtaler med et etablert støtteteam som skal bidra til at virksomhetene får oversikt over status og utfordringer, samt at teamet bidrar med råd og veiledning underveis. Målet med arbeidet er å redusere sykefraværet i kommunen. Personalavdelingen har i 2013 bistått lederne med rekruttering av mange nye medarbeidere og gode tilsettingsrutiner har bidratt til felles forståelse i organisasjon rundt denne prosessen. Deltakelse på Fylkesutdanningsmessa for ungdommer og Prosjekt sommerjobb 16-18 år er fine tiltak for å møte fremtidens medarbeidere. Det har også vært satt i verk tiltak å beholde seniorer lengst mulig i arbeid. I den forbindelse så har avdelingen i samarbeid med KLP hatt seniorkursdag, i tillegg til individuelle veiledninger- noe som har gitt gode tilbakemeldinger fra både våre ansatte og KLP. Vergemålsreformen med avvikling av overformynderiene i kommunene og overføring av vergemålsmyndigheten overføres til fylkesmannsembetene var en stor oppgave i 2013 som krevde fokus både i forkant med avvikling og etterarbeid med overføringer av papirer, saker og regnskap. I 2013 overtok Hammerfest sekretariatsfunksjonen for Overordnet Samarbeidsorgan ( OSO ) mellom Helse Finnmark HF og kommunene i Finnmark og man har brukt året til å få på plass gode rutiner rundt dette. Avvikling av stortings- og sametingsvalget på høsten er også en viktig oppgave for sekretariatet og et stort apparat også i organisasjonen settes i sving i intense høst uker. Det er gjennomført mange spørreundersøkelser på ulike tema rundt om i organisasjonen der medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte på høsten var blant de største og det er i tillegg gjennomført en rekke ROS-analyser. I plan og utviklingsavdelingen arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som delplan for Hammerfest og Rypefjord, ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, reguleringsplaner for industriområder på Polarbase/Leirvika og Rossmolla/Meland, samt en rekke andre planer. Næringsavdelingen har i tillegg til arbeidet i henhold til handlingsdelen til Strategisk Næringsplan, også fått i oppgave å arbeide med alternativ finansiering for utbygging av næringsarealer.

32 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Det var i 2013 høy byggeaktivitet når det gjelder næringsbygg, særlig på Polarbase-/Leirvikaområdet. Når det gjelder boligbygging har det vært en del bygging av konsentrerte boliger. Få klargjorte tomter til eneboliger og rekkehus har medført relativt lav bygging av disse boligtypene. I løpet av 2013 er det ikke blitt tildelt næringstomter. Årsaken til dette er at vi ikke har hatt slike tomter å tildele. Det er avgjørende at nye næringsarealer klargjøres for bygging. Det arbeides derfor med å undersøke muligheten for alternativ finansiering av slik klargjøring/utbygging. Også for boligtomter er det svært viktig at nye områder blir regulert/klargjort. Nye retningslinjer for tildeling av tomter/områder, og årlig avklaring av hva som planlegges/klargjøres i kommunal regi og hva som skal skje i privat regi, vil bedre denne situasjonen. I 2012 ble opprettet et prosjekt innen boligforvaltning med bidrag fra Husbanken med kompetansetilskudd. Prosjektet arbeider med kommunens utfordringer og endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning og bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. Boligkontoret merker en stadig økning i henvendelser i antallet bostøtte- og startlånssøknader. Når det gjelder økonomisk rådgivning så har det vært en økning i antall husstander som har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger. I tillegg har også antallet henvendelser vedr generell økonomisk rådgivning økt i 2013. Arkivet, post og kopisentralen, økonomiavdelingen, og IT-avdelingen har hatt relativt stabil bemanning og driftet godt i 2013.

SENTRALADMINISTRASJON 33 Utviklingstrekk Merforbruk administasjonskostnader 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Kostratall 26 % 39 % 26 % 16 % 17 % 1 % Antall PC'er til elever i skolen 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Intern statistikk 378 408 408 - Kvalitet på kommunens hjemmeside 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Kvalitet på nett, DIFI og IKT 4,0-4,0 5,0-1,0 Kommunebarometer. (Plassering) 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Andel byggesaker med overskrede frist 291 357 350 296 286-10 Behandlingstid ett-trinns søknader 234 372 286 154 239 85 Behandlingstid enkle tiltak 196 357 333 176 277 101 Andel utgående elektroniske fakturaer 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik efaktura + avtalegiro 23 % 34 % 35 % -1 % HMS, overtid og avviksmeldinger Bemanning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årsverk 79,10 81,60 73,10 70,00 73,00 73,00 Overtid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall timer 657 806 545 I % av total arbeidstid 0,53 % 0,63 % 0,42 % Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % 4-16 dager 1,5 % 2,0 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 17-40 dager 1,6 % 1,2 % 2,1 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % >= 41 dager 1,2 % 0,8 % 0,4 % 2,5 % 3,0 % 1,9 % Totalt 5,8 % 5,4 % 5,6 % 5,7 % 7,6 % 4,9 % Sentraladministrasjonen har økt bemanningen med et årsverk i 2013 som følge av omlegging av oppgaver vedr turnus og arbeidstidsplanlegging. Årsverket er flyttet fra sektor for helse og omsorg. Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved IT-avdelingen og avvikling av stortings- og sametingsvalget. Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er relativt stabilt mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover på lik linje med den øvrige organisasjonen. Av registrerte avviksmeldinger, er de fleste under tiltaksbehandling eller lukket. Mange av avvikene gjelder fysiske forhold.

34 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Avviksmeldinger QM+ 2012 sammenliknet med 2013 Avviksmeldinger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liggende hos saksbehandler 49 59 2 Under tiltaksbehandling 15 8 12 Lukket 28 37 28 Avvist - 4 - Totalt 42 innmeldte avvik i 2013 kontra 54 i 2012. 1 innen bolig og økonomisk rådgivning 7 hos IT 7 hos NAV 3 hos Lønn og personal 4 hos Plan og utvikling 7 hos Økonomi, skatt og regnskap 13 hos Service og intern utvikling Det blir meldt relativt få avvik i sentraladministrasjonen i forhold til de andre sektorene. I sektoren totalt er det en avvikskategori som dominerer: Feil og mangler på bygg og utstyr etc. Vernerunder og opplæring

SENTRALADMINISTRASJON 35 Det blir gjennomført vernerunder i sektoren hvert år i tidsrommet mai og juni. Det er også gjennomført opplæring og veiledning i avvikssystemet, dette jobbes det kontinuerlig med. ROS analyser Det er gjennomført Risiko- og Sårbarhetsanalyser i sektoren. Det er satt opp handlingsplanene i ROS analysene og det jobbes kontinuerlig med oppfølging. Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER 32 983 35 573 37 348 41 887-4 539 VIKARER 83 243 416 1 324-908 VARIABEL LØNN 7 055 7 303 8 307 8 568-261 SOSIALE UTGIFTER 7 930-7 149 8 208 8 608-400 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 25 317 27 970 27 507 26 365 1 142 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 114 336 115 473 116 799 120 960-4 161 OVERFØRINGER 11 636 8 728 9 540 9 840-300 MERVERDIAVGIFT 4 044 4 764 4 911 1 531 3 380 FINANSUTGIFTER 7 782 9 230 8 576 8 846-270 Sum utgifter 144 065 202 135 221 612 227 929-6 317 SALGSINNTEKTER -8 210-10 723-11 885-11 101-784 REFUSJONER FRA STATEN -2 755-2 294-1 658-3 221 1 563 REFUSJONER SYKELØNN -830-1 196-5 878-5 870-8 REF. MERVERDIAVGIFT -4 044-4 764-4 911-1 531-3 380 REFUSJONER FRA ANDRE -5 601-5 731-4 031-3 313-718 FINANSINNTEKTER -157-472 -712-958 246 Sum inntekter -10 383-25 180-29 075-25 994-3 081 Sentraladministrasjon 133 681 176 955 192 537 201 935-9 398 * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER5 951 6 303 6 644 7 667-1 023 STRATEGISK LEDELSE 120 663 102 360 116 682 119 930-3 248 SERVICE OG INTERN UTVIKLING 10 813 11 756 11 823 12 633-810 ØKONOMIAVDELINGEN 5 674 6 609 5 796 6 395-599 IT - AVDELINGEN 16 200 16 914 17 930 16 898 1 032 PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 17 268 17 934 18 729 24 023-5 294 PLAN OG UTVIKLING 13 001 15 080 14 933 14 389 544 Sentraladministrasjon 189 570 176 956 192 537 201 935-9 398 * Alle tall i hele tusen Totalt sett har sentraladministrasjonen et relativt stort mindreforbruk som i hovedsak skyldes at avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen ikke er brukt opp på ansvarsområdet personalavdelingen og at avsatte vedlikeholdsmidler og reserver på ansvarsområdet strategisk ledelse ikke er blitt benyttet. Regnskapet for området folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak forklares av mindre utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte.

36 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Mindreforbruk på området Service og intern utvikling er i hovedsak er knyttet lønns- og pensjonskostnader pga permisjoner og ubesatte stillinger både i rådmannens stab og ved servicesenteret. IT avdelingens negative avvik skyldes ulike forhold. Det er et merforbruk i perioden knyttet til telefoni som blant annet skyldes at leverandøren ikke har lagt inn rabattene som ble inngått i 2012 og man har et overforbruk i forhold til budsjett når det gjelder lisenskostnader pga stadig flere avtaler samt prisjustering på avtaler. Avdelingen har også reduserte inntekter i forbindelse med utleie av kommunen sin fiber da flere av avtalene er sagt opp. Høsten 2013 ble området gjennomgått for å sikre et mer realistisk budsjett fremover. Plan og utvikling har et negativt avvik som er sammensatt av merutgifter for vedlikehold av reingjerde, merarbeid med reguleringsplan for Hammerfest Arena, tap av fordringer, lisenskostnader, samt inntektssvikt på blant annet gebyr kart og deling. På positiv side ble det en merinntekt i forbindelse med feste/utleie av kommunal grunn og i tillegg ble det er mindreforbruk i forbindelse med tilskudd til strategisk utvikling. Samlet vurdering/utfordringer fremover Det har vært en veldig positiv utvikling i Hammerfest de siste årene, og alt tyder på at dette vil fortsette. Hammerfest preges av optimisme og vekst. Det er utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte de mange utfordringene og mulighetene denne utviklingen gir på kort og lang sikt. Det er mangel på kompetent arbeidskraft innenfor mange områder i næringslivet i Hammerfest og mange av våre medarbeidere er attraktive for det private næringsliv. Derfor er det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere en konstant utfordring. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og personalavdelingen har derfor fortsatt et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. Personalavdelingen vil også fremover arbeide med prosjektet «Felles fokus fra fravær til nærvær» der målet er å redusere sykefraværet. På bakgrunn av behov som har fremkommet i kartleggingen er konkrete tiltak allerede iverksatt på enkelte arbeidsplasser. Dette er et tidkrevende, spennende og lærerikt prosjekt hvor alle ledere er involvert. Økonomiavdelingen har stabil bemanning noe som gir avdelingen god mulighet til å støtte og følge opp virksomhetene tettere og dermed bistå virksomhetslederne slik at vi får bedre hånd om økonomistyringen totalt sett. Innføring av E-handel er en av de største utfordringene de nærmeste årene. IT avdelingen må fortsatt ha fokus på utviklingsarbeid og gjennomføring av prosjekter fremover. Blant annet vil prosjekter hvor automatisering av tjenester, håndtering av smart device og redusere kostander i forbindelse med utskrift er prioritert. En annen stor utfordring er å klare å ivareta omdømmearbeid, informasjon- og markedsføringstiltak, og web redaktøransvaret i kommunen uten dedikerte ressurser til dette. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser som kan ivareta totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål i kommunen. En annen sentral utfordring å utforme en overordnet boligpolitikk for kommunen som ivaretar utbyggingspolitikk, tomtepolitikk, boligforvaltning, universell utforming og miljø, samtidig som man ivaretar det boligsosiale arbeidet. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.

NAV 37 NAV Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten 2013 har vært ett krevende år for NAV Hammerfest, både i forhold til saksmengde og overskridelser av budsjettet. NAV har etablerte en standard for oppfølging av alle brukere i NAV i 2013. Denne standarden skal sikre brukeren riktig oppfølging til rett tid. Vi startet innføringen av standarden i januar 2013 og har gjennomført opplæring kontoret. Vi har ennå ikke klart å etablerer standarden som ønsket og vil jobbe videre med den i 2014. I juni 2013 startet vi med en ny organisering av NAV kontoret basert på standarden for arbeidsrettet brukeroppfølgingen og ressurskartleggingen som er utført av arbeids og velferdsdirektoratet. Endringene medfører at vi organiserer kontoret i to team og at brukerne har en veileder på NAV-kontoret. Medarbeiderne skal jobbe på tvers av tjenestelinjene, både med kommunale og statlige tjenester. Med oss i denne jobben har vi en organisasjonspsykolog. Vi har ikke kommet så langt som ønsket i denne prosessen, men jobber videre med dette i 2014. Vi har også overskridelser på stønadsbudsjettet. Overskridelsene her skyldes i hovedsak økte utbetalinger til flyktninger og bistand til å dekke husleie for brukerne. Det er press boligmarkedet og vi har store utfordringer med finne rimelige boliger til brukerne våre. I tillegg har kommunen få boliger og lite egnede boliger til disposisjon, noe som har medført at vi må leie motellrom for å dekke boligbehovet. Vi startet i 2013 ett prosjekt i samarbeid med innvandrertjenesten, jobb sjansen, som skal bidra til å hjelpe hjemmeværende innvandrer kvinner ut i jobb. Prosjektet startet så vidt opp i desember 2013 og vi vil kunne si mer om resultatene i 2014. Bemanning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årsverk 7,50 6,50 6,50 Utviklingstrekk Hammerfest kommune er en by rask utvikling og NAV kontoret kjenner godt på det. Vi har store utfordringer forhold til bolig og rusproblematikk. Saksmengde er økt betraktelig og arbeidssituasjonen for de ansatte er krevende. Vi klarer ikke å behandle søknadene innenfor forvaltningslovens bestemmelser. Befolkningsøkningen har medført at vi på statlig side får tilført en ekstra ressurs. Dette bør også gjøres på kommunal side. Innføringen av standarden for arbeidsrettet oppfølging gir flere og mer krevende oppgaver til veilederne. God kartlegging og oppfølging av brukeren er det som er viktig for å bistå brukeren til å komme ut i arbeid og aktivitet og bli selvforsørget. Vi har ett godt arbeidsmarked som viser stor aktivitet også i fremtiden. NAV kontoret må her være aktivt i kontakt med arbeidsgivere for å bistå dem i søk etter medarbeidere og inngå avtaler om praksisplasser etc. HMS og overtid Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 1,8 % 2,5 % 3,9 % 2,0 % 2,1 % 1,9 % 4-16 dager 3,4 % 1,4 % 3,2 % 2,0 % 2,2 % 1,7 % 17-40 dager 3,3 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 2,1 % 0,0 % >= 41 dager 4,6 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 13,0 % 5,5 % 7,1 % 5,2 % 6,3 % 3,5 % Vi har ikke hatt langtidsfravær i 2013, og har også nedgang i det egenmeldte fraværet. Vi har hatt fravær oppe som tema på møter i LOMA(lokalt medbestemmelses apparat) og i personalmøtet. Noe av fraværet kan skyldes stort arbeidspress over tid. Vi har gjort innkjøp av nytt alarmanlegg og har i perioder engasjert vektere i mottaket.

38 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Overtid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall timer 35 - - I % av total arbeidstid 0,27 % 0,00 % 0,00 % Vi søkte midler fra arbeids og velferdsdirektoratet om overtidsmidler til å behandle og avklare brukere som har hatt arbeidsavklaringspenger i snart 4 år. Midlene skulle kun benyttes til kommunalt ansatte som utførte denne oppgaven. Vi fikk midler(30 000), og midlene er brukt i 2013 og 2014 til overtid. Det har vært tre kommunalt ansatte som har forbrukt disse overtidsmidlene MÅL Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Interne statistikker 13,0 % 5,5 % 7,1 % 5,2 % 5,0 % -0,2 % Vi har ikke hatt så god måloppnåelse i 2013 som i 2012. Vi har hatt fokus på opplæring for å sikre god kvalitet på registreringsarbeidet som utføres i datasystemene. Her har vi ennå en del å gå på og jobber videre med forbedringsarbeidet på dette området.. Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER 2 349 2 506 3 143 3 069 74 VIKARER 34 - - 4-4 VARIABEL LØNN 1 410 1 392 1 841 1 002 839 SOSIALE UTGIFTER 357 749 753 765-12 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 15 54 59-59 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 712 689 815 631 184 OVERFØRINGER 4506 5 655 6 500 4 997 1 503 MERVERDIAVGIFT 0 2 6-6 FINANSUTGIFTER 0 - - 90-90 Sum utgifter 9 383 11 047 13 117 10 558 2 559 SALGSINNTEKTER -5 - - - - REFUSJONER FRA STATEN -512-208 -303-185 -118 REFUSJONER SYKELØNN -23-72 -80 - -80 REF. MERVERDIAVGIFT 0-2 -6 - -6 REFUSJONER FRA ANDRE -162-507 -18-395 377 FINANSINNTEKTER -446 - - -40 40 Sum inntekter -1 148-789 -407-620 213 Totalt 8 235 10 258 12 710 9 938 2 772 * Alle tall i hele tusen Overskridelsene i stønadsbudsjettet skyldes i hovedsak utbetalinger til flyktninger og livsopphold med 200 000. I tillegg har vi en økning av livsopphold til andre brukere på ca kr 185 000. Vi har hatt en jevn økning av utgifter til sosialhjelp siden 2011, og dette kan i hovedsak tilskrives situasjonen i Hammerfest by. Høye bo og leve kostander som igjen medfører at flere brukere må ha bistand fra NAV fra å dekke sine daglige utgifter. Vi har hatt en økning av antall brukere fra 202 i 2012 til 274 i 2013. Her skyldes en del av økningen befolkningsvekst og resultatet av at vi har avklart brukere som mottak arbeidsavklaringspenger. Noen av disse brukerne gikk over på sosialhjelp som hovedinntektskilde. Dette var brukere som ikke fyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger. I 2012 fikk vi en prosjektstilling fra fylkesmannen innenfor ettervern rus. Midlene til denne stillingen ble overført rammetilskuddet fra 2013. Disse midlene er ikke tatt med i budsjett for 2013 og vi har dermed en overskridelse på lønn. Stillingen ble besatt i februar 2013.

BARN OG UNGE 39 BARN OG UNGE Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern. Bemanning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årsverk 371,95 385,07 389,66 400,16 404,60 394,73 Brukere Elevutvikling i grunnskolen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Elevutvikling i grunnskolen 1 161 1 138 1 168 1 125 1 163 1 196 Barnehage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Barn 3-6 år 347 366 372 378 392 410 Barn 0-3 år 247 239 273 280 260 229 Antall barn 594 605 645 658 652 639 Utviklingstrekk Utdannelse 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Asistent med fagbrev SFO 0 % 0 % 19 % 25 % 25 % 0 % Asistent med fagbrev barnehage 0 % 0 % 19 % 25 % 30 % -5 % Barnehageansatt med høyskoleutdanning 0 % 0 % 19 % 25 % 27 % -2 % Behov for spesialundervisning 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Andel elever 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 0,0 % Andel elever U-trinnet 15,7 % 16,5 % 13,7 % 11,7 % 15,0 % 3,3 % Nasjonale prøver lesing 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik 5. trinn 1,90 1,80 1,80 2,00 1,80 0,20 8. trinn 3,20 2,90 3,00 2,90 3,00-0,10 Frafall videregående skole plassering 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Kommunebarometer (plassring) 396 389 387 387 350-37

40 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Mobbing 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Elevundersøkelse - 1,60 1,30-1,30 1,30 Utvikling Hammerfest 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Norsk hovedmål 3,4 3,5 3,4 3,1 3,4-0,30 Engelsk 4,0 3,7 3,5 3,8 3,8 - Matematikk 3,0 3,1 2,8 2,7 3,0-0,30 Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Interne statistikker 10,0 % 10,6 % 10,1 % 10,3 % 10,2 % -0,1 % Kommentarer utviklingstrekk Inneværende år har vi hatt en nedgang i antall barn i barnehager (-2%) og en økning i antall elever i skolene (+2,8%). Dette er en utvikling vi vil se også i 2014. Vi har i 2013 hatt framgang i våre resultater innen nasjonale prøver (i forhold til den lokale målsettingen om å være på nivå med snittet i Finnmark ligger vi på samme nivå og over på alle prøver utenom lesing 8. trinn, lesing 9. trinn og regning 9. trinn.) og grunnskolepoeng, men når vi sammenligner oss med andre skårer vi på flere av måleindikatorene lavere enn vi ønsker. Det er særlig urovekkende at vi har et stort antall elever som ikke fullfører videregående skole. Det er svært positivt at vi har en nedgang i antall elever som mottar spesialundervisning på ungdomsskolen og at 5. trinnelevene på de nasjonale prøvene oppnår de samme resultater på nasjonale prøver som resten av landet. Vi har i 2013 hatt en styrkning av fagkompetansen i barnehagene våre gjennom en markant økning av ansatte med fagbrev. I SFO har vi dessverre ikke lykkes å rekruttere flere ansatte med fagbrev. I løpet av 2014 vil denne andelen øke gjennom en egen fagbrevutdanning for ansatte i barnehager og SFO. HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 2,2 % 2,1 % 2,4 % 2,0 % 1,9 % 2,0 % 4-16 dager 3,6 % 3,6 % 3,7 % 1,9 % 2,1 % 1,3 % 17-40 dager 2,7 % 3,0 % 3,6 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 0,5 % 4,9 % 5,3 % 3,2 % Totalt 10,0 % 10,6 % 10,1 % 10,3 % 10,7 % 7,3 % Overtid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall timer 1 562 1 758 1 415 I % av total arbeidstid 0,22 % 0,25 % 0,20 % Avviksmeldinger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liggende hos saksbeghandler 299 196 17 Unde tiltaksbehandling iltaksbehandles 40 51 45 Lukket 178 137 83 Avvist 15 2 2 Kommentarer HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefraværet har økt med 0,1 % poeng i 2013 sammenlignet med 2012. Vi har en nedgang i korttidsfraværet men en stor økning på langtidsfravær (legemeldt over 41 dager). Bruk av overtid i sektor Barn og unge er redusert i 2013. Det blir meldt relativt få avvik i sektor for Barn og Unge i forhold til de andre sektorene. Høsten 2013 har HMS koordinator og Hovedverneombud spesielt fokus på opplæring og veiledning av alle ansatte innen sektoren.

BARN OG UNGE 41 Mål og måloppnåelse: Mål: Høy fokus på målsettingen for en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette innebærer fortsatt prioritering av ressurser til Tidlig innsats -prosjektet, hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, kulturbygging og kompetanseheving Måloppnåelse: Tidlig Innsats prosjektet har hatt god progresjon i 2013, og medarbeidere fra alle tjenestene i sektoren har deltatt. Implementering av planene er godt i gang i de fleste virksomhetene. Samlokalisering av tjenestene i forebyggende tjenester har ikke funnet sted, men målet opprettholdes for 2013. Mål: øke innsatsen i forhold til kortsiktige og langsiktige tiltak for rekruttering av flere pedagoger til skoler og barnehager. Måloppnåelse: Tiltak i 2013 i forhold til rekrutteringsarbeid i skole og barnehage førte frem, ved utkanten av året var de fleste pedagogstillinger besatt. I forhold til langsiktige tiltak, vil 18 assistenter ta fagbrev i løpet av 2014. Det har vært arbeidet med regulering i Baksalenområdet slik at en ny tomt frigjøres til fremtidige barnehagebehov. Mål: Alle barn som ønsker det skal få barnehageplass. Måloppnåelse: Fjordadalen barnehage (privat) stod klar 11.11.13, og nye Håja barnehage åpner som forventet i august 2014. Fødselstallene er langt lavere enn tidligere prognostisert, dette har ført til overkapasitet av barnehageplasser i Hammerfest. Vi velger derfor i administrativt vedtak å legge ned Fuglenesfjellet barnehage fra 20.08.14. Mål: Starte planleggingen av nybygg for Baksalen skole. Måloppnåelse: I 2014 vil hovedfokuset bli på ny reguleringsplan for området og forberedende prosjekteringsarbeid.. Mål: Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager og skoler, jfr avsluttet prosjekt. Måloppnåelse: Sykefraværet har samlet sett gått ned fra 10,6% til 10,1%. Som tabellen viser, er nedgangen mest markant på langtidsfraværet. Utviklingen vurderes som positiv. Imidlertid er det fortsatt en utfordring å få ned sykefraværet, spesielt i en del virksomheter og på sfo. Mål: Fortsatt høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom veiledning, tilsyn og vedlikehold. Måloppnåelse: De aller fleste avvik etter tilsyn i hht forskrift om Miljørettet helsevern er lukket. Det er høy fokus på tilsyn, og dette vil være et prioritert område også fremover. Mål: Bidra til iverksetting av plan for lekeplasser, ballplasser og uteområder ved barnehager og skoler. Måloppnåelse: Lekeplassene følges opp etter eksternt tilsyn, og avvik lukkes. Knappe økonomiske rammer til forbedringer og utvikling, gjør at de fleste av lekeplassplanens aktiviteter ikke kan realiseres. Mål: Gjennomføre årlige tilsyn og kvalitetsmøter med alle virksomhetene med vekt på pedagogisk / faglig kvalitet. Måloppnåelse: Tilsyn med årlige kvalitetssamtaler ble gjennomført i alle barnehager og skoler i 2013. Mål: Fortsette systematisk arbeid med bedre økonomistyring gjennom realistiske budsjetter og god kontroll. Måloppnåelse: Arbeidet med forbedring av økonomistyringen har vært høyt prioritert, virksomhetene har styrt mot budsjettbalanse. Mål: Videreføre prosjekt med ekstra ressurser i barnevernet. Måloppnåelse: Barnevernet ble også styrket med prosjektstilling(60%) i 2012. Imidlertid har økning i saker og arbeidsmengde ført til at barnevernet har manglet kapasitet. I 2013 ble det satt inn økt bemanning og Barnevernet er i budsjett 2014 styrket. Mål: Innføre valgfag i ungdomskolen innenfor gitte rammer. Måloppnåelse: Valgfag er innført i hht nasjonale føringer. Det er for tidlig å spore effekten av fagendringen. Mål: Delta aktivt i prosjekt Ny Giv. Måloppnåelse: Hammerfest deltok i Ny Giv-satsingen i 2013. Den blir nå overført til en egen satsing for mellomtrinnet. Mål: Fortsatt prioritering av faglige satsningsområder i skoler og barnehager. Måloppnåelse: Vurdering for læring og Tidlig innsats er sentrale prosjekter i sektoren. Det langsiktige hovedmålet i arbeidet er at elevene skal fullføre videregående skole. Tidlig innsats skal implementeres gjennom å utvikle et mer helhetlig og kvalitativt tilbud i barnehager og skoler samt å bedre det forebyggende gjennom å sikre at barnehager og skoler arbeider mer helhetlig, og får en større bevissthet om forholdet mellom system- og individnivå i arbeidet med barn og unge. Kvalitetsplan for skole ble vedtatt av kommunestyret i 2012, og denne sammen med skolens tilstandsrapport, danner grunnlag for prioriterte tiltak for å forbedre kvaliteten og læringsutbyttet i skolen. Kvalitetsplan for Hammerfestbarnehagen vil foreligge i mai 2014. Det er for tidlig å spore effekten av våre innsatsområder. Vi har i 2013 IKT plan utviklet av IKT senteret er vedtatt en ny IKT-plan for skolene og vi skal etter planen bli FEIDE-godkjent i løpet av 2014.

42 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER 149 723 161 780 164 608 168 771-4 163 VIKARER 11 148 11 099 10 745 10 851-106 VARIABEL LØNN 7 928 7 348 7 016 7 194-178 SOSIALE UTGIFTER 19 031 26 279 21 935 25 861-3 926 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 31 610 30 345 31 303 31 451-148 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 22 924 26 411 30 850 27 332 3 518 OVERFØRINGER 106 726 444 758-314 MERVERDIAVGIFT 3 180 3 107 3 190 1 738 1 452 FINANSUTGIFTER 5 391 3 092 3 574-3 574 Sum utgifter 251 041 270 187 273 665 273 956-291 SALGSINNTEKTER -17 930-19 209-20 665-19 219-1 446 REFUSJONER FRA STATEN -4 147-3 139-5 145-3 149-1 996 REFUSJONER SYKELØNN -12 608-13 552-13 640-13 626-14 REF. MERVERDIAVGIFT -3 180-3 107-3 190-1 738-1 452 REFUSJONER FRA ANDRE -1 236-1 151-2 901-1 492-1 409 OVERFØRINGER - FINANSINNTEKTER -6 949-5 371-3 086-3 086 - Sum inntekter -46 050-45 529-48 627-42 310-6 317 Barn og unge 204 991 224 658 225 038 231 646-6 608 * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik FAGSTAB BARN OG UNGE 25 465 31 467 32 965 37 601-4 636 Fuglenes skole/sfo 12 333 12 936 13 289 13 703-414 Baksalen skole/sfo 17 220 18 764 17 965 18 523-558 Reindalen skole/sfo 11 674 12 468 12 419 12 583-164 Elvetun skole/sfo 6 730 7 203 6 745 6 729 16 Fjordtun skole/sfo 22 540 23 257 23 314 23 676-362 Breilia skole 24 514 25 446 26 589 26 710-121 Forsøl skole/sfo 4 840 4 954 4 715 4 652 63 Daltun oppvekstsenter 1 513 1 424 1 197 1 293-96 Akkarfjord oppvekstsenter 1 956 1 889 2 202 2 188 14 Kårhamn oppvekstsenter 658 - - - - Forebyggende tjenester 26 100 29 056 30 856 28 644 2 212 Rypefjord barnehage 4 910 5 402 5 431 5 710-279 Nissenskogen barnehage 4 787 5 500 5 266 5 432-166 Mylingen barnehage 4 707 5 030 4 612 4 591 21 Reindalen barnehage 5 184 5 217 5 159 5 333-174 Elvetun barnehage 7 580 8 495 7 944 8 390-446 Breidablikk barnehage 7 646 8 501 7 043 7 240-197 Radioen barnehage 5 123 5 436 5 608 5 447 161 Forsøl barnehage 1 520 1 823 1 832 1 841-9 Håja barnehage 4 780 5 129 4 843 5 604-761 Fuglenesfjellet barnehage 3 210 5 260 5 044 5 756-712 T O T A L T 204 990 224 657 225 038 231 646-6 608 * Alle tall i hele tusen Regnskapet viser et samlet positivt avvik på kr 6,608 mill.. Sektoren har et mindreforbruk på fast lønn som skyldes at Fjordadalen barnehage ikke ble opprettet før i november 2013 samt vakante stillinger. Sektoren har et mindreforbruk på sosiale utgifter som skyldes reguleringer fra SPK, hvor sektoren fikk lavere utgifter til pensjon enn budsjettert. Som følge av færre barn i enkelte barnehager har sektoren også et mindreforbruk. Sektoren har få virksomheter med store avvik. Forebyggende tjenester hadde merutgifter på 2,2 mill som følge av økte utgifter til kjøp av eksterne tjenester samt «tiltak utenfor hjemmet».

BARN OG UNGE 43 Konklusjon og utfordringer fremover Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2013 med relativt høy grad av måloppnåelse innen en rekke områder. Det er all grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned for å drive gode barnehager, skoler og forebyggende tjenester. Vi har i 2013 hatt utfordringer knyttet opp mot barnevernstjenesten. Tjenestekollaps barnevern, og rekrutteringsproblematikk har bidratt til store kvalitative og kvantitative utfordringer i 2013. Økende etterspørsel etter tjenester, gir virksomheten utfordringer i forhold å holde nede ventelister. Siden etablering av FT i 2010 er felles rutiner og rammeverk på plass for tjenesten. Utfordringen i tiden som kommer er en arbeidsprosess med fokus på å utvikle en felles tjeneste der blant annet kvalitet og samarbeid, står i sentrum. For brukere av tjenesten betyr dette en fler-/tverrfaglig tilnærming i arbeidet, noe som skal gi bedre kvalitet på tjenester for den enkelte bruker og samarbeidspart Økonomistyringen vil fortsatt ha høy prioritet, og det blir særskilt oppfølging av virksomheter som hadde større negative avvik i 2013. Sektorledelsen vil ha et særlig fokus på at barnevernet skal settes i stand til å drive tjenesten etter mål, og at avvik lukkes. Nedgang i fødselstall over tid, gir mindre press på barnehageutbyggingen for en periode. Planlegging og utbygging innenfor barnehage og skole vil følges opp i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF. Hammerfestskolen er en skole i utvikling i en by i vekst. Vi ser at vi varierer i resultater på kartlegginger, nasjonale prøver og eksamen. Resultatene varierer fra år til år, men vi har også variasjon innad. Vi er samlet sett godt fornøyd med resultatene på nasjonale prøver i år, men ser for eksempel klare utfordringer med engelsk på 5. trinn, lesing på 8. trinn og lesing og regning 9. trinn. Standpunkt og eksamenskarakterene som gjenspeiles i i grunnskolepoeng er også resultater vi må ta på alvor for å vurdere videre tiltak. Det er bekymringsfullt at andelen av barn på 5. trinn som leser dårlig er stor, selv om snittet i Hammerfest er godt. For å oppnå ønskede resultater i Hammerfestskolen må vi være gode på de grunnleggende ferdighetene. Dette krever en forsterket innsats i skolen, de ulike hjem og lokalsamfunnet generelt. Vi mener at prosjektet «Tidlig innsats» er en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet. I 2013 er vi deltagere i det statlige prosjektet «Vurdering for læring», denne satsingen blir videreført i Hammerfest kommune og som et satsningsområde i RSK-Vest Finnmark. Sektors fokus i årene framover må være knyttet til tidlig innsats. Vi må sørge for at: flere elever gjennomfører videregående opplæring færre elever har leseferdigheter under kritisk grense alle 6.åringer har gode språkferdigheter når de begynner på skolen færre henvises til PPT færre elever har behov for spesialundervisning ansatte i skole, barnehage og forebyggende tjenester får økt kompetanse innenfor satsningsområdene tilpasset opplæring inngår som en del av skolehverdagen

44 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE HELSE OG OMSORG Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sektoren består av 9 virksomheter innen helse, ergo- fysioterapi, eldreomsorg, hjemmebaserte tjenester, tjenestetilbud til utviklingshemmede, kjøkkentjeneste samt fag- og forvaltningsenheten, en støttefunksjon for sektorens ledere samt hovedsete for saksbehandling og forvaltning i pleie og omsorg. Sektoren har et økende antall tjenestemottakere innen hjemmebaserte tjenester og i Tjenesten for funksjonshemmede. Det er i dag ca. 68 tjenestemottakere med varierende behov for tjenester. Hammerfest hadde i 2012 27 ressurskrevende brukere. Innenfor hjemmebaserte tjenester gir samhandlingsreformen, med tidligere utskrevne pasienter, kommunen utfordringer ifht til brukere med høyere pleietyngde enn tidligere. Mål: Å etablere varige og hensiktsmessige samhandlingsarenaer eksternt, og internt. Samt å holde budsjettrammer for reformen. Måloppnåelse: Hammerfest kommune har etablert et godt samarbeid med Klinikk Hammerfest på ledernivå, og arbeidsgruppen som jobber med etablering av KAD-senger har faste møter. Det jobbes for å ha på plass to akuttsenger innen 1.1.2015 Vi har et godt forankret prosjekt innenfor «Samhandling I Vest», som er et kommunesamarbeid mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Hovedsamarbeidsområde er kompetanse. Helse og omsorg har oppnådd målene som var satt for implementering av FUNNKe og elektronisk meldingsutveksling. Hammerfest kommune ansatte i 2013 en folkehelsekoordinator, som jobber for å realisere målene i kommunens folkehelseplan. Etterbehandlingsenheten som mottak av utskrivningsklare pasienter har hatt et jevnt belegg hele året i 2013. To av sengene ble besluttet satt av til lindrende omsorg, fordi behovet for dette var stort i kommunen. Økonomisk har vi ikke klart å overholde budsjettrammene for samhandlingsreformen. Det har vært et overforbruk både på medfinansieringsdelen, og utskrivningsklare pasienter. Bemanning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årsverk 274,70 317,00 304,00 324,55 311,50 Utviklingstrekk Kostra tallene viser at driftsnivået innen hjemmebaserte tjenester og kommunale pleie og omsorgstjenester ligger på samme nivå eller bedre sammenlignet med andre kommuner. Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i 2013. Andel årsverk med fagbrev 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Kommunebarometer 65,0 % 65,0 % 67,0 % 60,0 % 70,3 % -10,3 % Reduksjon bruk av overtid 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Intern statistikk - virkning i hele tusen kroner 99 1 017 750 267

HELSE OG OMSORG 45 Innleggelse per 1000 innbygger 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Kommunebarometer - plassering - - 420 413 385-28 Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Interne statistikker 11,4 % 12,4 % 11,9 % 11,6 % 11,4 % -0,2 % HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 4-16 dager 3,9 % 3,7 % 4,6 % 2,3 % 2,3 % 1,9 % 17-40 dager 3,1 % 3,2 % 3,8 % 1,7 % 1,9 % 0,9 % >= 41 dager 3,0 % 4,0 % 1,1 % 6,1 % 6,6 % 3,3 % Totalt 11,4 % 12,4 % 11,9 % 11,6 % 12,4 % 7,7 % Overtid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall timer 27 003 26 701 24 008 I % av total arbeidstid 5,05 % 4,67 % 4,38 % Avviksmeldinger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liggende hus saksbehandler 891 928 63 Under tiltaksbehandling 27 71 66 Lukket 705 796 536 Avvist 15 13 112 Sykefraværet i sektoren totalt er redusert med 0,3 %. Korttidssykefraværet 1-16 dager er redusert med 2,5 %, mens langtidssykefraværet er økt med 2,9 %. Det er forskjeller i sykefraværet i enhetene. Hammerfest Pensjonærhjem, ergofysioterapitjenesten samt Tjenesten for funksjonshemmede og er de virksomhetene som har redusert sykefraværet. De andre virksomhetene har fått økning i sykefraværet; Fagstab helse og omsorg, Rypefjord sykehjem, Rus- og psykiatritjenesten, Kjøkkentjenesten, Alders- og bokollektivet, Hjemmetjenesten samt Legetjenesten. Målene for 2013 gjenspeiler den prosentvise reduksjonen som var satt for sektoren samlet. Virksomhet 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Fagstab helse og omsorg 5,4 % 7,2 % 5,2 % -2,0 % Samhandlingsreformen 4,6 % 0,0 % -4,6 % Ergo/fysioterapi 11,0 % 8,2 % 2,9 % 7,9 % 5,0 % Hjemmetjenesten 12, 3 % 6,8 % 7,8 % 6,5 % -1,3 % Tjenesten for funksjonshemmede 12,2 % 15,6 % 14,2 % 14,9 % 0,7 % Rus- og psykiatri 11,3 % 5,7 % 12,3 % 5,5 % -6,8 % Rypefjord sykehjem 18, 9 % 11,0 % 14,4 % 10,5 % -3,9 % Alders- og bokollektivet 8,0 % 10,0 % 11,5 % 9,6 % -1,9 % Hammerfest Pensjonærhjem 15,2 % 20,1 % 11,9 % 19,3 % 7,4 % Kjøkkentjenesten 10, 2 % 7,7 % 14,1 % 7,4 % -6,7 % Legetjenesten 5,9 % 7,4 % 7,7 % 7,1 % -0,6 % Det er gjennomført Risiko- og Sårbarhetsanalyser i det meste av sektoren, Det gjenstår kun selvstendige analyser for omsorgsboligene i Tjenesten for funksjonshemmede. Handlingsplanene blir fulgt opp og det jobbes kontinuerlig med oppfølging. Det blir gjennomført vernerunder i sektoren hvert år i tidsrommet januar til mars. Det er også gjennomført opplæring og veiledning i avvikssystemet, dette jobbes det kontinuerlig med. I juni, september og oktober ble det gjennomført praktisk brannopplæring med ca. en tredjedel av de ansatte innen sektor for Helse og Omsorg. Overtiden i sektoren er på totalt 24008 timer i 2013 mot 26701 timer i 2012. Dette utgjør en reduksjon på 10,1 % fra 2012 til 2013. Det er totalt 677 innmeldte avvik i 2013 kontra 904 i 2012. Det gis kontinuerlig opplæring i bruken av systemet Avvikene stiger også i perioder etter at det har vært vernerunder. Tjenesten for funksjonshemmede er den virksomheten som har størst avvik med 422 avvik i 2013 kontra 624 i 2012.

46 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER 126 170 135 494 136 705 132 790 3 915 VIKARER 13 577 14 485 17 064 17 135-71 VARIABEL LØNN 18 474 18 521 22 625 8 499 14 126 SOSIALE UTGIFTER 16 374 24 581 20 452 21 740-1 288 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 32 192 26 551 20 196 17 509 2 687 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 17 443 22 041 16 607 19 386-2 779 OVERFØRINGER 2 625 16 889 18 319 16 465 1 854 MERVERDIAVGIFT 2 510 2 416 2 385 1 864 521 FINANSUTGIFTER 889 1 400 776 170 606 Sum utgifter 230 254 262 378 255 129 235 558 19 571 SALGSINNTEKTER -16 803-20 243-19 931-18 799-1 132 REFUSJONER FRA STATEN -44 006-46 377-44 249-42 798-1 451 REFUSJONER SYKELØNN -11 212-11 114-12 134-12 048-86 REF. MERVERDIAVGIFT -2 510-2 416-2 385-1 864-521 REFUSJONER FRA ANDRE -1 596-1 392-1 529-1 308-221 OVERFØRINGER -25 - - - - FINANSINNTEKTER -896-879 -915 - -915 Sum inntekter -77 048-82 421-81 143-76 817-4 326 Totalt 153 206 179 957 173 986 158 741 15 245 * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik FAGSTAB HELSE OG PLEIE 10 103 25 631 10 640 10 322 318 SAMHANDLINGSREFORMEN - - 16 856 12 768 4 088 LEGETJENESTEN 16 507 19 434 20 323 16 796 3 527 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN 5 619 6 094 6 091 6 493-402 HJEMMETJENESTEN 21 177 22 007 22 127 20 919 1 208 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 33 561 40 345 33 837 31 369 2 468 RUS/PSYKIATRITJENESTEN 9 661 10 165 9 924 10 626-702 RYPEFJORD SYKEHJEM 29 220 30 128 28 512 26 796 1 716 RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV11 031 10 930 11 508 10 780 728 HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM 11 015 10 311 9 349 6 879 2 470 KJØKKENTJENESTEN 5 314 4 911 4 818 4 992-174 T O T A L T 153 208 179 956 173 985 158 740 15 245 * Alle tall i hele tusen Sektoren har i 2013 hatt et merforbruk på kr. 15 245 000,-. De enhetene som har de største utfordringene er Legetjenesten (3 527 000,-), Tjenesten for funksjonshemmede (2 468 000,-), Rypefjord sykehjem (1 716 000,-), Hammerfest pensjonærhjem (2.470 000,-) og Samhandlingsreformen (4 088 000,-.) Dette skyldes flere faktorer: Samhandlingsreformen gir store økonomiske utfordringer både når det gjelder kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. En annen årsak til overskridelsene er utstrakt bruk av overtid å innleie fra vikarbyrå i flere virksomheter på grunn av bl.a. sykefravær og vakante stillinger. Tjenesten for funksjonshemmede har slitt med rekruttering på spesielt en av sine enheter. Det har også vært en del merforbruk på fastlønn. I to av virksomhetene har det for eksempel vært ansatte uten hjemler. Det har også manglet budsjett på enkelte poster. Fag- og forvaltningsenheten: Fag- og forvaltningsenheten har hatt et merforbruk i 2013 på kr. 4,4 millioner. Av dette har Samhandlingsreformen utgjort i underkant av 4,1 millioner. Merforbruket på samhandlingsreformen tilskrives lønnskostnader på etterbehandlingsenheten, utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering. Bare medfinansieringen alene har hatt en sprekk på drøye 1,6 millioner. Andre poster som Fag- og forvaltningsenheten har brukt over budsjett på er BPA og omsorgslønn, til sammen drøye 900 000,-. Lønn støttekontakter hadde i 2013 et merforbruk på i overkant av 700 000,-. Legetjenesten: Legetjenesten har ved utgangen av 2013 hatt et merforbruk på 3,5 millioner. Virksomheten har manglet midler til 1,8 årsverk og flere har tatt ut Nord-Norge permisjon enn budsjettert i 2013. Dette har resultert i et merforbruk på lønnspostene på totalt

HELSE OG OMSORG 47 4,6 millioner. Utgiftene til Krisesenteret har også vært høyere enn budsjettert. Beredskapstilleggene på legevakttjenesten har ikke vært budsjettert og dette har gitt en sprekk på 945 000,-. Inntektene har vært høyere enn budsjettert. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomheten har i 2013 hatt et mindreforbruk på kr. 400 000,-. Årsaken er at tjenesten har hatt en del langtidssykemeldinger, noe som har gitt lavere kostnader enn budsjettert på lønnspostene, i overkant av 210 000,- totalt. Utgiftene til behandlingsreiser i utlandet har vært 117 000,- lavere enn budsjettert. De kommunale driftstilskuddene til private fysioterapeuter landet på kr. 77 000,- under budsjett. Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten har samlet sett hatt et merforbruk på kr. 1,2 millioner i 2013. Årsakene er for høye kostnader i forhold til budsjett på faste tillegg og helligdagstillegg. Videre er det brukt rundt 750 000,- på overtid for og dekke fagbemanning i helgene ved sykdom og vakans. Det har også blitt brukt innleie fra vikarbyrå. Inntektene for ressurskrevende brukere har en svikt på kr. 1 360 000,- i forhold til budsjett. Tjenesten for funksjonshemmede: Virksomheten fikk et merforbruk i forhold til budsjett på drøye 2,4 millioner. Utstrakt bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå for å dekke opp ved sykdom og vakanser er årsakene. Disse to alene gir et merforbruk på 6 millioner. Tjenesten har hatt et mindreforbruk på kjøp av tjenester fra eksterne institusjoner. I tillegg har inntektene på ressurskrevende brukere vært høyere enn budsjettert. Rus- og psykiatritjenesten: Virksomheten hadde totalt sett et underforbruk på 703 000 i 2013. Dette skyldes fire forhold. Virksomheten hadde fire ansatte på videreutdanning i fjor. For dette fikk virksomheten et tilskudd på 470 000 kr. Dette beløpet skal deriblant dekke vikarutgifter. Da det er umulig å få erstattet en psykiatrisk sykepleier, så har disse midlene ikke blitt brukt. Virksomheten har også hatt tre langtidssykemeldte fagpersoner som en ikke har klart å skaffe vikarer for. En psykiatrisk sykepleier sa opp sin stilling sommeren 2013. Stillingen har stått vakant resten av året og blir besatt februar 2014. Prosjektleder i Tili:ut gikk ut i svangerskapspermisjon i mars. Det ble ikke lyst ut vikariat, men prosjektet ble ivaretatt internt i avdelingen. Med dette sparte virksomheten lønnsutgifter for en ansatt i 10 måneder. Det er likevel ikke et balansert budsjett for virksomheten. Tjenesten hadde et merforbruk på lønnsposten i 2013. Dette skyldes at tjenesten har to faste ansatte uten hjemler. Virksomheten får tilført to nye hjemler for 2014. Rypefjord sykehjem: Rypefjord sykehjem har i 2013 hatt et merforbruk på kr. 1 715 000,-. Størstedelen av sprekken kan tilskrives innleie av ekstrahjelp og overtid. På grunn av mye terminalpleie og styrking av skjermet enhet har dette vært nødvendig. Det har også vært et merforbruk på fastlønn grunnet utbetaling ved ekstra helger samt økt kompetanse på stillinger. Rypefjord Alderspensjonat og Bokollektiv: Virksomheten har i 2013 brukt 728 000,- mer enn budsjettert. Avvikene er på lønnspostene. Dette grunnet ekstra innleie ved dødsfall, tungt pleietrengende beboere samt ekstra krevende brukere som kom inn i 2013. Høyere inntekter enn budsjettert har kompensert noe for merforbruket på lønnspostene. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet har samlet sett ett mer forbruk i forhold til budsjett på 2 470 000,- i 2013. Det er sprekk på de fleste poster, bare fastlønn alene er på nesten 1,6 millioner. Årsaken til dette er at nedtrappingen av aktiviteten i forbindelse med overgangen til dagsenter har gått senere enn planlagt. Det har vært flere ansatte i drift enn det var budsjettert. På grunn av høyt sykefravær har en også sett seg nødt til og leie inn fra vikarbyrå samt benyttet overtid for drifte forsvarlig. Inntektene til brukerne har vært drøye 300 000,- lavere enn budsjettert. Kjøkkentjenesten: Kjøkkentjenesten har ved utgangen av 2013 hatt et underforbruk på Kr. 174 496,-. Matombringing har i hele 2013 vært økende, så prognosene for 2014 er at salgsinntektene som er budsjettert blir nådd. Det har vært et år med store utfordringer i forbindelse med høyt sykefravær. Dette stabiliserte seg ikke før i desember, da virksomheten fikk ansatt vikarer på permanent basis for sykemelde kollegaer. Samlet vurdering/utfordringer fremover De strukturelle forholdene i Hammerfest kommune er svært kostnadsdrivende som følge av mangel på omsorgsboliger for både eldre og utviklingshemmede. Institusjonsdrift av omsorgstilbud er vesentlig dyrere enn hjemmebaserte tjenester. Kirkeparken omsorgssenteret som nå er igangsatt og som er planlagt ferdigstilt mars 2015 vil bidra til å løse denne utfordringen. Det vil gi en driftsform som kostnadsmessig vil være på nivå med sammenlignbare kommuner, og en vil oppnå å gi flere eldre mulighet til å bo i egen bolig lengre. Hammerfest Kommune er godt i gang med samhandlingsreformen, og det er klare mål for hva kommunen ønsker å oppnå. Å få på plass akuttsengene (KAD) er en av hovedmålsettingene for dette året. Det er søkt midler fra helsedirektoratet, og klinikk Hammerfest jobber for å gi rom for drift av sengene inne i sykehusets mottakelse. Økonomien i samhandlingsreformen er den største utfordringen, da det er vanskelig å anslå hvor mange innleggelser det er

48 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE pr. år i kommunen. Dette er tall som varierer hele tiden, og som gjør det vanskelig å vite hvor stor andel av budsjettet som bør øremerkes medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Hammerfest er vertskommune, og også på landsbasis ser man at vertskommunene har økte kostnader for medfinansiering, i motsetning til kommuner som ikke har sykehus. Utfordringene er knyttet til å få skrevet nye og mer presise tjenesteavtaler, samt oppfølging av disse i kommunen. I tillegg bør det legges vekt på å hente ut statistikker og styringsdata og bruke disse mer direkte inn i planleggingen av fremtidig drift og tjenestetilbud. Det er også behov for å øke kompetansen innenfor flere spesifikke fagfelt som diabetes, KOLS, cancer og demens, som er pasientgruppene som dominerer bildet av innskriving og utskriving av sykehuset. Samhandlingsreformen stiller svært store krav til kommunene og hjemmetjenestens utfordring er å mestre stadig større krav om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet Hjemmetjenesten har fått brukere med høyere pleietyngde enn tidligere. Dette gir seg utslag i økt arbeidspress på ansatte. Og det gir behov for og få videreutdannet en del av de ansatte innen kreftsykepleie, demens, kols og diabetes. Samhandlingsreformen gjør at mer av tjenestene for personer med rus- og/eller psykiske lidelser skal flyttes over til kommunene. Dette ser en gjennom en nedbygging av Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) i fylket. Rus og psykiatri er et nasjonalt satsningsområde med klare sentrale føringer. En ny rus- og psykiatriplan i kommunen er i sluttfasen og skal vedtas i 2014. Prosjektet Samhandling i Vest har som mål å etablere videre samarbeid om konkret kompetanse som vi kan dele med hverandre på tvers av kommunegrensene. En felles virtuell plattform er ønskelig for å kunne utveksle erfaringer, kunnskap og knytte oss tettere sammen med både Campus Hammerfest og Klinikk Hammerfest. For å imøtekomme utfordringene, som en konsekvens av Samhandlingsreformens, kommer Hammerfest kommune til å satse på hverdagsmestring i årene fremover, som betyr enda tettere samarbeid med Ergo- og fysioterapitjenesten og Hjemmetjenesten Det handler om rehabilitering i hjemmet, med fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, som gir hverdagsmestring for den enkelte. Ergo- og fysioterapitjenesten samt Hjemmetjenesten vil være sentrale aktører i dette arbeidet med å få etablert prosjektet. Målet er at bruker skal være til stede lengst mulig i eget liv og i eget hjem. Fra 2014-2016 vil eget team jobbe med hverdagsrehabilitering, og i løpet av denne tiden vil hverdagsrehabilitering bli en naturlig arbeidsmåte innen helse- og omsorg. Det er en stadig tilflytting av mennesker med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. Dette medfører at tjenesten for funksjonshemmede stadig vokser. Dette vil kreve økt ressursbruk og faglige utfordringer for tjenesten. Det er mangel på dagaktivitetstilbud til våre tjenestemottakere. Målet for 2014 er at det behovet som denne gruppen har løftes fram, og at det kan utarbeides et grunnlag for dagsenter/aktivitetssenter, hvor også de med varig tilrettelagt arbeid ivaretas. Økt kvalitet i tjenesten er viktig i årene fremover. Arbeidet med kompetanseplan for sektoren er igangsatt, da det blir nødvendig å styrke spisskompetansen nær pasienten innenfor områdene demens, kreft, kols og diabetes.

KULTUR OG SAMFUNN 49 KULTUR OG SAMFUNN Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Kultur og samfunn består av følgende virksomheter: Voksenopplæringssenter og innvandrertjeneste Brann og redning Kultur og idrett Kommunalteknisk prosjekt og drift Sektoren har ansvar for en rekke prosjekter innen fysisk infrastruktur. Det gjelder bl. a. vann og avløp og utbygging av Mellomvannet boligfelt. Tilsvarende gjelder ansvar for vegvedlikehold og snøbrøyting. Forebygging og utrykninger når behov for brann og redningsoppgaver oppstår er oppgaver som er plassert i sektoren. Bibliotektjenester, kulturtilbud til ungdom, herunder kulturskolen, kino, konserter og øvrige tilbud innen kultur som tilbys av Hammerfest kommune er også lagt under sektor for kultur og samfunn. Ansvar for norskopplæring for flyktninger og arbeidsinnvandrere, bosetting og integrering ligger også her. Bemanning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årsverk 137,45 117,89 121,35 122,87 Utviklingstrekk Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for 2012. Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Reduksjon bruk av overtid 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Intern statistikk - virkning i hele tusen kroner 0 0 694 612 125 487 Lekasjeandel vannledningsnett 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Intern statistikk 0 % 0 % 52 % 47 % 47 % 0 % Målsetninga om å redusere lekkasjeandelen fra 52 til 47 % ble oppnådd i 2013. Årsaken til reduksjonen ligger i utskiftning av gammel nett ved ulike prosjekter som ble gjennomført. Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Mål 2013 Avvik Interne statistikker 6,1 % 5,7 % 6,5 % 5,5 % 5,6 % 0,1 % HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefravær 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 0,7 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 4-16 dager 1,7 % 1,7 % 2,3 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 17-40 dager 1,6 % 1,3 % 2,9 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % >= 41 dager 2,1 % 1,9 % 0,6 % 2,7 % 3,0 % 2,5 % Totalt 6,1 % 5,7 % 6,5 % 5,5 % 5,7 % 5,3 %

50 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE Sykefravær. Sykefraværet ble redusert fra 6,5 % i 2012 til 5,5 % i 2013. Målet var å få ned samlet sykefravær til 5,6 %. Derved var det en god utvikling i sykefraværet sammenlignet med 2012 og i forholdet til målet som var satt for 2013. Samlet sykefravær er også lavt sammenlignet med gjennomsnittet for kommunen. Overtid 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall timer 9 732 7 615 7 929 I % av total arbeidstid 4,69 % 3,57 % 3,67 % Bruk av overtid i 2013 økte noe sammenlignet med 2012, fra 7615 timer i 2012 til 7929 timer i 2013. I forhold til 2011 er likevel nedgangen betydelig og utgjorde kr. 612.000 i reduksjon. Sammenlignet med 2012 var det en økning på kr. 82.000. Det var mer bruk av overtid i forbindelse med vinterveivedlikeholdet som er forklaringen på økninga fra 2012. Avviksmeldinger 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ligger hos saksbehandler 277 331 27 Under tiltaksbehandling 46 35 53 Lukket 171 230 210 Avvist 2 6 1 Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER 50 241 52 777 56 092 53 861 2 231 VIKARER 3 153 3 214 2 826 4 348-1 522 VARIABEL LØNN 14 975 13 231 15 798 12 900 2 898 SOSIALE UTGIFTER 7 529 10 322 8 039 8 996-957 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 30 868 34 103 36 299 33 319 2 980 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 17 495 18 247 19 370 17 255 2 115 OVERFØRINGER 9 671 9 466 9 232 9 877-645 MERVERDIAVGIFT 3 523 3 713 4 581 2 337 2 244 FINANSUTGIFTER 29 473 30 804 37 448 29 845 7 603 Sum utgifter 166 928 175 877 189 685 172 738 16 947 SALGSINNTEKTER -57 676-60 029-69 444-64 366-5 078 REFUSJONER FRA STATEN -10 286-10 462-10 345-12 978 2 633 REFUSJONER SYKELØNN -1 915-2 495-2 536-2 531-5 REF. MERVERDIAVGIFT -3 523-3 713-4 581-2 337-2 244 REFUSJONER FRA ANDRE -2 923-4 091-5 654-1 778-3 876 OVERFØRINGER -2 975-4 392-3 938-4 650 712 FINANSINNTEKTER -1 802-2 365-394 -286-108 Sum inntekter -81 100-87 547-96 892-88 926-7 966 Totalt 85 828 88 330 92 793 83 812 8 981 * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE 15 223 13 863 16 571 12 446 4 125 KULTUR OG IDRETT 27 017 28 358 29 135 29 362-227 KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT 31 020 29 380 29 706 29 453 253 BRANN OG BEREDSKAP 12 568 16 728 17 382 12 552 4 830 Totalt 85 828 88 329 92 794 83 813 8 981 * Alle tall i hele tusen Kommentarer til økonomiske resultater. Sektoren har et samlet merforbruk på kr.8,8 millioner i 2013 sammenlignet med budsjett. Årsakene til budsjettavviket skyldes at refusjoner fra Bufetat ble budsjettert med i overkant av kr. 3 mill. mer enn det som faktisk ble refundert av kostnader til bofellesskapet Nordlys. Det er rettet opp i budsjettet for 2014. Ved voksenopplæringssenteret er det et negativt budsjettavvik på ca. kr. 1,3 mill og har sammenheng med lavere statlige refusjoner enn budsjettert.

KULTUR OG SAMFUNN 51 Hammerfest brann og redning har et samlet negativt budsjettavvik på ca. kr. 4,8 mill. Ca. kr. 2 mill. av avviket skyldes mindre eksterne inntekter enn budsjettert. Resten av avviket gjelder i hovedsak lønn til vikarer for å dekke opp fravær i gjeldende vaktordning. Som meldt tidligere ville det bli foretatt en ekstern gjennomgang av virksomheten for å se nærmere på ressursbruk i forhold til de oppgavene virksomheten skal løse. Det arbeidet er nå startet opp. Mål og måloppnåelse. Det vises til kommentarer under de enkelte spesifikke målene som er kommentert tidligere i årsrapporten. Utover disse har det vært gjennomført og fortsatt pågår det mange prosjekter samtidig. Noen av disse ble avsluttet i 2013. Her kan nevnes Mellomvannet boligfelt som nå er overtatt av Hammerfest kommune. Det gjenstår imidlertid noe arbeid ennå som vil bli avslutta når forholdene tilsier det. Sentrumsprosjektet ble også formelt avsluttet i 2013. Det ble utført skredsikring i Akkarfjord på Sørøya for å sikre området ved fiskebruket mot sørpeskred. Når tilskuddet fra NVE foreligger, vil utbyggingskostnadene være innenfor budsjettert ramme for tiltaket. I 2013 ble det prioritert å bygge nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet vårt. Tiltaket ble gjennomført og avsluttet i 2013. Som et ledd i å klargjøre Rypklubben for industriell aktivitet ble det bevilget midler til å gjennomføre detaljprosjektering av en eventuell utbygging av området. Prosjekteringen ble i hovedsak gjennomført i 2013 med avslutning i begynnelsen av 2014. Når det gjelder tiltak innen hovedplan vei, ble det gjennomført asfaltering og rehabilitering av kommunale veier i Hammerfest og Rypefjord, og i tillegg en del utbedringer av kommunale veier i distriktet. Hammerfest brann og redning inkl. 110 sentralen for Finnmark flyttet all sin virksomhet over i Risvågveien i september 2013. Brakkeløsningen er nå tilbakelagt og Hammerfest Eiendom har sagt opp og avviklet leieforholdet. Høydeberedskapen til brann og redning er til tider redusert som følge av at stigebilen, som ble anskaffet i 1992, stadig må gjennomgå vedlikehold/reparasjoner for å være funksjonell. Det ble bosatt 28 flyktninger i 2013 fra mottak i Norge eller direkte fra flyktningeleire i utlandet. I tillegg ble det bosatt 2 personer i forbindelse med familiegjenforeninger. Av de 14 deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 gikk 71 % av disse direkte ut i arbeid eller videre utdanning. IMDI s målsetning er 55 %, noe som innebærer at målet ble innfridd med god margin. P.g.a. den gode tilgangen på arbeid er Hammerfest blant de beste kommunene i landet når det gjelder å få innvandrerne over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. For øvrig fikk innvandrertjenesten midler til 2 ulike prosjekter i 2013. Prosjektet Liten by store boligutfordringer er finansiert gjennom Husbanken og prosjektet Full servering gjennom IMDI. Kommunebarometeret viser at Hammerfest kommune kommer godt ut når det gjelder netto driftsutgifter kultur av andel totale netto driftsutgifter. Det samme er tilfellet med andelen på venteliste til kulturskolen, hvor ventelistene er blitt redusert som følge av den satsingen som har vært gjennom det pågående prosjektet. Kulturskolen har for øvrig hatt en rivende utvikling siste år med en utvidelse av undervisningstilbudet og et enda tettere samarbeid med grunnskolen og utøvende musikere. Totalt er det 349 elever og med en venteliste på 48 elever. Samlet vurdering og utfordringer fremover. Sektoren har løst mange store oppgaver i 2013 på en tilfredsstillende måte og innenfor vedtatte rammer. Som eksempler kan nevnes ferdigstillelse av strategiplan for kultur, Sentrumsprosjektet og Mellomvannet boligfelt. Av større utfordringer som ligger foran oss vil arbeidet med å få på plass et renseanlegg være svært viktig, da nåværende situasjon ikke er i samsvar med rensekravene. Det er igangsatt et planarbeid for å flytte renseanlegget til Rossmolla, da det vil gi en betydelig større gevinst for den planlagte industriutviklingen på Rypklubben. I forhold til adkomst og kostnader vil en slik løsning også bli billigere. Når det gjelder planen om å flytte hovedinntakskilden for vann fra Inntaksdammen til Vestfjelldammen, pågår det et forberedende arbeid, og den første delen av prosjektet måtte avlyses, da innkomne anbud overskred avsatt ramme til formålet. Det pågår arbeid med ny anbudskonkurranse etter en endring i prosjektet. Det innebærer at prosjektet vil bli noe forsinket, men det er viktig å ha fokus og prioritere dette arbeidet, da hovedvannkilden ikke oppfyller barrierekravene og er utsatt for ising, da inntaket ligger forholdsvis høyt. På noe lengre sikt vil det bli etablert overføringsledning til Prærien og etablering av et høydebasseng. Dette skal gjennomføres for å møte dagens krav til kapasitet og vanntrykk og den fremtidige utvikling som vil komme i området både innen næringsetableringer og boligbygging. P.g.a. økte krav til brannsikkerhet monteres det sprinkelanlegg i nyere nærings og forretningsbygg. Disse krever et vanntrykk over et visst nivå, noe som dagens situasjon gjør det vanskelig å innfri 100 %. De gode økonomiske tidene i Norge har medført økt etterspørsel etter noen yrkesgrupper. For kultur og samfunn gjelder det tilgang på ingeniører. Det har vært en utfordring i 2013, og i og med at flere av de som arbeider med ulike tekniske prosjekter

52 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE vil avslutte sitt arbeidsforhold de nærmeste årene, forsterker det et behov for å rekruttere ingeniører. Økt konkurranse legger et press på lønnsnivået, og det er en kjensgjerning at det er høyere lønninger i det private næringslivet enn i kommunene blant denne yrkesgruppen. Det har vist seg at en økende andel arbeidsinnvandring fra utlandet har vært med og bidratt til å dekke den stadige økningen etter arbeidskraft. Med andre ord har arbeidsinnvandring sørget for at bedrifter har fått tilført nødvendige ressurser for å vokse videre her i kommunen. Kommunens bidrag vil være tilrettelegging for boligbygging og språkopplæring ved voksenopplæringssenteret, hvor en betydelig andel av elevene/brukerne er arbeidsinnvandrere som nyttiggjør seg av et slikt tilbud der. 110 sentralen for Finnmark er foreslått nedlagt av Direktoratet for sikkerhet og samfunnsberedskap (DSB). Prosessen er imidlertid blitt lagt på vent inntil den nye regjeringen har bestemt seg for veien videre og der signalene er å se det i en større sammenheng ved å vurdere dette i forhold til alle nødetater. Videre er det et krav at gjenværende sentraler skal være 2 mannsbetjent.det vil medføre økte stillingsressurser til 110 sentralen i Finnmark. Brann og redning har et betydelig merforbruk målt i forhold til eget driftsbudsjett. Det er en situasjon som må løses, og eventuelle tiltak vil bli foreslått når den eksterne gjennomgangen er gjennomført og anbefalinger i rapporten er overlevert.

HAMMERFEST EIENDOM KF 53 HAMMERFEST EIENDOM KF Årsberetning 2013 Se egen årsrapport for Hammerfest Eiendom KF

54 ÅRSRAPPORT 2013 HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST PARKERING KF Årsberetning 2013 Se egen årsrapport for Hammerfest Parkering KF

HAMMERFEST HAVN KF 55 HAMMERFEST HAVN KF Årsberetning 2013 Se egen årsrapport for Hammerfest Havn KF