Prosjektrapportering VA-september 2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Anton Bøe Arkivsaknr.: 2014/6814-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Prosjektrapport VA august 2016 tas til orientering. SAMMENDRAG 4491 Prosjektering VA Strømsnes Hop Startdato: Februar 2015 Sluttdato: Oktober 2016 Budsjettramme Kr. 3.000.000,- UTM-219/15 Prosjektering Totalt bevilget Kr. 3.000.000,- Prognose: Kr. 3.000.000,- Fremdrift iht. plan: Nei Del av veiprosjekt i Askøypakken
4531 Slettebrekka prosjektering/forprosjekt Startdato: Februar 2015 Sluttdato: Mai 2016 Budsjettramme Totalt bevilget Kr. 3.000.000,- UTM-219/15 Kr. 2.000.000,- Tilført fra budsjett 2016 Kr. 5.000.000,- Prognose: Kr. 5.000.000,- Fremdrift iht. plan: Nei ) Prosjektering og legging av provisorisk vannledning. Del av veiprosjekt i Askøypakken 4495 Grensedalen Startdato: Juli 2015 Sluttdato: September 2016 Budsjettramme Kr. 8.000.000,- UTM-254/15 Byggefase Prognose: Kr. 7.000.000,- Fremdrift iht. plan: Nei : Bevilget sum er noe høy, da omfanget var usikkert i tidlig fase. 4528 Kleppevegen - Florvåg Startdato: 25.06.12 Sluttdato: Høst 2015 Budsjettramme(2012) Tilleggsbevilget 2014 Totalt bevilget: Prognose: -Forskuddtering: SUM: Kr. 60.000.000,- kr. 19.000.000,- kr. 79.000.000,- Kr. 110.000.000,- -Kr. 32.000.000,- Kr. 78.000.000,- K-116/14 Fremdrift iht. plan: Ferdig Ja Budsjettrammen på 60 mill, er basert på kalkyle for VA-arbeidene. Det er en forutsetning at vegprosjektet Gang og sykkelveg Skansen, som skal finansieres av bompengepakken, var en del av dette prosjektet. Vegprosjektet er ved en feil ikke med i kalkylen. Statens Vegvesen har foretatt et anslag på dette vegprosjektet og vurdert med en kostnad på 13,5 mill. (Et anslag er en veldig grov kalkyle hvor prosjektering ikke er foretatt.) Den reelle kostnaden er kr. 23.137.018,-. I tillegg skal Askøy Energi betale kr. 8.507.462,- og Telenor kr. 428.296,- Totalsum: ca. kr. 32.000.000,- Den reelle kostnaden for Gang- og sykkelvei Skansen er presentert for Statens vegvesen. Tilleggsbevilgning på 19 mill. i 2014, er i all hovedsak pga. utvidet anbudsgrense for å samhandle med Statens Vegvesens utvidete arbeidsområde. Dette var «tilleggsprosjekt» som var planlagt på et seinere tidspunkt, men pga Statens vegvesens endring i fremdriftsplan, var det fornuftig at vi også endret planen. Dette er omtalt i revisjonsrapport i 2015.
4401 Demning Askevann Startdato: April 2014 Sluttdato: 30.03.2017 Budsjettramme: Tilleggsbudsjettert 2016/2017: Kr. 19.000.000 K-30/14 Kr. 37.000.000,- Kr. 29.000.000,- K-30/16 Prognose: Kr. 85.000.000 Fremdrift iht. plan: Nei Byggefase Store endringer pga. ustabile bunnforhold. Svært kostnadsdrivende. Alle endringer må godkjennes av NVE. Ny øst-dam er prosjektert pga. fare for utgliding av eksisterende dam. Ny kontrakt er inngått med Donar. Byggegropen er ferdig utgravd, og forskaling/støping er påbegynt, 4610 Forprosjekt SAHARA (Søre Askøy Hoved Avløpsrenseanlegg) Startdato: September 2014 Sluttdato: Juni 2017 Budsjettramme(2014) Kr. 14.000.000,- K-14/118 Forprosjekt Prognose: Kr. 14.000.000,- Fremdrift iht. plan: Nei Det påløper nå også kostnader for byggherrerådgivning i prosjektet I området ved Klampavika møtes og overlapper tre ulike reguleringsplaner alle under utarbeidelse: Områdeplan for Kleppestø sentrum, områdeplan for Byneset og reguleringsplan for SAHARA. Planene har ulik fremdrift. Tiltak i en plan kan få konsekvenser for de andre planene så her er det behov for delvis detaljerte planer. Her er det utarbeidet en detaljert plan i skjæringspunktene for Områdeplan for Kleppestø sentrum, områdeplan for Byneset og reguleringsplan for SAHARA. Dette har forsinket prosjektet. Usikkerhetsanalyse og konsekvensanalyse for SAHARA er under bearbeiding, og vil bli fremlagt politisk seinere i høst
4663 Renseanlegg Hanøytangen Startdato: Vår 2014 (start forprosjekt) Sluttdato: Sommer 2017 Budsjettramme: Forprosjekt: Hovedprosjekt Kr. 41.000.000,- Kr. 1.000.000,- UTM- Kr. 40.000.000,- K-70/16 Byggefase Prognose: Kr. 35.000.000,- Fremdrift iht. plan: Ja Prosjektering og kontrahering av entreprenører er ferdigstilt. Inngåtte kontrakter er lavere enn kalkylene som ligger til grunn for bevilgningen. Det antas dermed at endelig kostnad vil bli noe lavere enn budsjettrammen, men uforutsette kostnader kan tilkomme. Iht. fremdriftsplan ble grunnarbeidene startet opp i juli 2016. Tomten er nå sprengt ut og klar til oppstart av betongarbeid. Oppføring av bygget skal gå parallelt med etablering av nye ledningsanlegg frem til årsskiftet 2016/2017. Fra årsskiftet og frem til april 2017 utføres innvendige arbeider i renseanlegget, inkludert installasjon av prosessanlegget. Fra april 2017 skal anlegget være i prøvedrift frem til sommeren 2017. Rapportering forvaltningssaker VA: I april 2016 meldte Rådmannen til UTM, at en ønsket å intensivere arbeidet med tvungen påkobling, for å dempe den varslede avgiftsøkningen. Utgangspunktet var at en ønsket å sette seg et mål på 150% økning av antallet nye abonnenter ( 50% økning), i forhold til tallene i budsjett 2016, og de foreløpige prognosene som lå til grunn. Det ble samtidig presisert at denne prioriteringen, på kort sikt, vil føre til at andre oppgaver (f.eks. saksbehandling) vil bli nedprioritert i perioder. Etter et lite halvår, ser vi at potensialet for dette arbeidet, er større enn det vi håndterer med dagens ressurser. Vi har f.eks. ennå ikke hatt mengder med store tunge saker, med påfølgende klagesaker. Disse sakene vil selvfølgelig være mer ressurskrevende, men ikke desto viktigere å kunne håndtere. Det er helt avgjørende at vi ikke iverksetter flere saker, enn det vi klarer å håndtere. Forholdet mellom antallet nye abonnenter på vann og avløp kan variere mye i forhold til årsbudsjettet. Hvor mange abonnenter som blir tilført på henholdsvis vann eller avløp, vil variere med hvilket område vi faktisk går inn og kartlegger. Når vi nå rapporterer på antall tilførte abonnenter i 2016, velger vi å rapportere på det tallet som faktisk er fakturert. Det kan av forskjellige årsaker være et stort avvik mellom antall avtaler, og antall utfakturerte avtaler på rapporteringstidspunktet. Dersom vi ikke bruker tallene i regnskapet, kan det derfor fort bli prognoser, som eventuelt må korrigeres. Tallene er hentet fra Agresso. Budsjett pr. 7. september Regnskap pr. 7. september Økning utover budsjett
85 nye abonnenter VANN 177 nye abonnenter VANN 108 % VANN 152 nye abonnenter AVLØP 182 nye abonnenter AVLØP 19,5 % AVLØP Det er hittil i 2016 behandlet 106 ordinære saker med tillatelse til tilknytting, samt sanering av slamavskillere. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 15 dager. 56 av sakene har saksbehandlingstid på under 7 dager. Avgjøres av: KOM Behandles i følgende utvalg: UTM, F, KOM Kleppestø, 07.09.2016 Eystein Venneslan Rådmann Ivar Ådlandsvik Fagsjef