2 Særlige utfordringer for NVH i de to kommende budsjettår.

Til: Styret Dato: 08.12.2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-101/11 Møtedato: 15.12.2011 Saksbehandler: BK/JEA BUDSJETT NORGES VETERINÆRHØGSKOLE FOR 2012. 1 Innledning. På tross av at handlingsplan 2012 ikke er endelig fastlagt er de få prioriteringer som det er plass til innenfor budsjettrammen innarbeidet i det foreslåtte budsjett for 2012 og i tråd med de sentrale føringene i foreslått strategi for 2012-2014. For omtale av Kunnskapsdepartementets (KD) budsjettramme til Norges Veterinærhøgskole (NVH) for 2012 vises det til behandling av sak S-95/11 Forslag til statsbudsjett 2012, i styremøtet 4. november 2011. Forslaget for 2012 er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene, samt behandlet i ledermøte og stabs- og kontorsjefsmøte. Budsjettforslaget inneholder spesifikasjon av hvordan KD-midlene foreslås fordelt mellom institutter og avdelinger i 2012. Videre er det en oversikt over de prioriteringer som administrasjonen anbefaler det gis budsjettmidler til. 2 Særlige utfordringer for NVH i de to kommende budsjettår. Budsjettsituasjonen for NVH de to nærmeste budsjettår preges av noen sentrale utfordringer som vil påvirke høgskolens langsiktige aktivitetsnivå. 1. Knappe budsjettrammer fra Kunnskapsdepartementet (KD): det er ingen signaler fra KD om endringer i budsjettrammene til sektoren ut over de som følger av KDs ordinære finansieringsmodell. Dette betyr at bare de enheter som klarer å øke sin produksjon innen de resultatbaserte parameterne vil få en økning i sine tildelingsrammer ut over den ordinære pris- og lønnskompensasjonen. For resultatparameterne innenfor forskning (EU, NFR, publisering og fullførte doktorgrader) er det en tøff konkurranse om størst økning av produksjonen. NVH har i de senere år hatt nedgang i resultatbasert produksjon, dette gir seg utslag i at rammene til NVH knapt holder tritt med generell pris- og lønnsveksten. 2. Utstyrsmidler fra Norges Forskningsråd: søknadspottene hos NFR på vitenskapelig utstyr ble avskaffet i 2009, etter dette må NVH dekke gjenanskaffelser eller

nyanskaffelser av alt slikt utstyr innen egne budsjettrammer. Investeringene er nå på mellom 30-40 % av avskrivningene i regnskapet, altså godt under det nivå som er nødvendig for å erstatte utrangert utstyr. Over tid vil dette gi utslag på de tjenester og den forskning NVH vil kunne tilby. 3. Fusjonsprosessen DnU: NVH binder både opp personalressurser og pådrar seg andre kostnader som må dekkes inn. Delvis finansieres dette at SAK-midler (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) fra KD-midler, delvis bruker NVH av egne midler. I 2012 øker kostnadene ytterligere når prosjektet for fusjon av de to administrasjonene starter opp 4. Tilgang eksternt finansierte prosjekter: omlegging av NFRs tildelingspolitikk av forskningsmidler gjør det utfordrende for flere av NVHs fagmiljø til å skaffe seg finansiering av forskning. Foruten lavere forskningsaktiviteter medfører dette sekundært også lavere resultatbasert belønning fra KD. Tøffere kamp om EUfinansiering av prosjekter bidrar også til dette problem. 5. Høy lønnsandel ved instituttene: instituttene ved høgskolen har en høy andel av sine budsjettmidler bundet opp i lønn på fast tilsatte, andelen varierer mellom 75 og 85 % og betyr at storparten av NVHs økonomiske ressurser er bundet opp for lang tid fremover. Dette begrenser muligheten for Styret til å reallokere budsjettmidler for å realisere NVHs strategi og handlingsplaner. Spesielt merkes dette manglende handlingsrom nå når KDs budsjettrammer reduseres. 6. Det er et stort etterslep av vedlikehold på bygg og gapet øker mellom forsvarlig og faktisk nivå. Fortsetter dette vil høgskolen kunne oppleve å måtte stenge arealer som ikke er skikket til bruk. Nivået høsten 2011 har vært særlig lavt, i praksis utføres det nå kun vedlikeholdsarbeid der institutter eller avdelinger stiller med egne midler. 3 Tildeling av statstilskudd for 2012. Tildelingen for 2012 over statsbudsjettet utgjør 248,486 mill. kroner. Endringene i perioden 2009 til 2012 er som følger: Statstilskudd 2012 2012 2011 2010 2009 Statstilskudd forrige budsjettår 241 742 247 980 223 155 223 653 Kompensasjon lønns- og prisstigning 7 494 7 687 7 167 9 883 Studiepoeng -298 837 2 800-3 105 Omfordeling forskningsmidler -452-15 227 12 722-11 602 Stipendiatstillinger 0 0 2 136 2 669 Andre endringer 0 465 1 657 Statstilskudd 248 486 241 742 247 980 223 155 Forventede midler til frikjøp 500 Forventet effekt av økt basisbevilgning 1 709 Statstilskudd 2011 248 486 241 742 247 980 225 364 Alle beløp i tusen kr Reduksjonen i utbetaling av insentivmidler på utdanning skyldes at studiepoengproduksjon på masterstudiet i praksis er falt bort etter vedtaket i stopp inntak nye masterstudenter. Reduksjon i incentivmidler forskning skyldes hovedsakelig en nedgang på 10 mill. kr i inntekter på NFR-prosjekter i 2010 samt redusert insentivpris på EU-komponenten fra 1754 2

kr til 1359 kr i KD-belønning per tusen kr i regnskapsførte inntekter fra EU. Generell pris- og lønnskompensasjon er på 3,0 %. 4 Budsjettutsikter for 2013. Gitt den knappe budsjettrammen fra KD for 2012 blir det desto viktigere å forlenge budsjetthorisonten for å kunne vurdere omfang av de tiltak som eventuelt må iverksettes for å sikre budsjettbalanse i kommende år. En oppdatert prognose viser at budsjettutsiktene for 2013 tilsier et nytt budsjettår med knappe tildelingsrammer som ikke holder tritt med aktivitetsnivået på høgskolen. Prognosen viser denne utviklingen: Utvikling KD-ramme 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Endr. 12-13 Statstilskudd forrige budsjettår 223 155 247 980 241 742 248 486 6 744 Kompensasjon lønns- og prisstigning 7 167 7 687 7 494 7 455-39 Studiepoeng - endring 2 800 837-298 282 580 Omfordl forskningsmid. - endring 12 722-15 227-452 -24 428 Stipendiatstillinger - endring 2 136 0 0 0 0 Andre endringer fra foregående år 465 0 0 0 Statstilskudd 247 980 241 742 248 486 256 199 7 713 Forventede midler til frikjøp Endring basisbevilgning Statstilskudd endelig 247 980 241 742 248 486 256 199 7 713 Andre disponible inntekter 9 550 6 000 Sum brutto disponibel budsjettramme 258 036 262 199 4 163 Bundne midler i budsjettet 2013 Opptrappingsplan undervisning -400 Retilsetting post doc sluttet i 2011? -870 Kostnader EAEVE-sertifisering? -3 000 Sum bundne midler i budsjettet 0 0 0 0-4 270 Netto disponibel budsjettramme 2013-107 NB: alle tall er i tusen. Hovedforklaring til prognosen er fortsatt svak uttelling på insentivmidler fra NFR- og EUprosjekter, redusert publikasjonsaktivitet (normaljustert SportFaMed) og at 20 % av insentivmidlene for eksterne ferdigeksaminerte doktorgradsstipendiater må avståes. Insentivinntektene fra studiepoengproduksjon er estimert å stige siden en økende andel av årskullene på Veterinærstudiet består av 70 studenter. Videre er det en del engangsinndragninger av midlene i 2012-rammen som en ikke kan regne med i 2013, dette reduserer posten «andre disponible inntekter» med ca. 3,5 mill. kr. Det er satt inn noen utgiftsposter som vil komme i 2013, herav et estimat på hva EAEVEsertifiseringen vil koste fra 2013. Andre anslag fra fagmiljøene ved NVH på kostnadene ved å møte EAEVE-kravene ligger langt høyere. Uansett viser budsjettestimatet for 2013 at NVH ikke har tid å miste på å sette i verk tiltak som reduserer det faste kostnadsnivået. Hverken i rammen for 2012 eller i 2013 ligger det midler til tiltak utenfor rammen. I tidligere år har disse midlene vært sentrale i å iverksette satsninger innen forskning, undervisning eller investeringer i utstyr og infrastruktur. Dermed står høgskolen i fare for å ha tre budsjettår på rad uten midler til slikt. 3

5 Totale budsjettrammer til fordeling i 2012. I tillegg til de budsjettmidler som kommer fra KD påvirkes den disponible budsjettrammen av interne budsjettposteringer ved NVH, der noen av disse er engangstiltak. Dekningsbidrag 2012 fra de eksternt finansierte prosjektene ved NVH er anslått til 6,0 mill. kr. Videre trekkes det inn beløp fra følgende enheter ved årsavslutning: 1. 1,33 mill. kr trekkes inn fra Studieavdelingen (1,0 mill. kr), biblioteket (0,2 mill. kr) og den nedlagt Patlab (0,130 mill. kr). Inndragningene er i tråd med plan fra Handlingsromutvalget som Styret vedtok i september (se omtale under). Dette er engangs inndragninger. 2. Inndragning av 0,375 mill.kr fra SportFaMed, dette er ubrukte lønnsmidler 2011 for klinikksjef som ikke tilrår før 1.1.2012. Også dette er en engangs inndragning. 3. Inndragning av drifts- og lønnsmidler på til sammen 2,22 mill. kr for Masterstudiet, der Styret tidligere har vedtatt å stoppe inntak og trekke inn drifts- og lønnsmidler øremerket aktiviteter på studiet. Midlene trekkes inn fra Institutt for basalfag og akvamedisin (Basam) og Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) med varig virkning på budsjettrammen fra 2012. 4. Av ferdig disputerte stipendiater i 2010 tilhører 2 av disse Veterinærinstituttet (VI). KD har bestemt at med virkning fra budsjettår 2012 skal 20 % av insentivmidlene for fullførte doktorgradstudier tilfalle enheter som selv ikke har akkrediteringsrett til å uteksaminere stipendiaten (VI «eier» stipendiaten, NVH uteksaminerer den). Dette betyr at VI skal få overført 74 000 kr for hver av de to «VI-stipendiatene» som NVH uteksaminerte i 2010. NVH har valgt å belaste en begrenset andel av denne tapte insentivinntekten mot instituttene, 28 000 kr per doktorgrad. Dette er gjort for å gi instituttene et fortsatt insentiv til å uteksaminere eksterne institusjoners doktorgradsstipendiater. Dette gir følgende disponible fordelingsramme: Totale midler til fordeling 2012 2011 2010 2009 Statstilskudd 248 486 241 742 247 980 225 364 Overhead, sentral del 6 000 6 000 6 000 5 000 Inndragning overskudd SFA, Patlab & Bib 1 330 2 000 0 2 000 Inndragning ubrukte midler SFA/BA/MI 375 2 000 0 1 500 Inndragning drift og lønn master 2 220 500 Incentivmidler eksterne disputaser -148 0 1 709 Til intern fordeling 258 263 251 742 253 980 NB: alle tall er i tusen. 236 073 Sammenlignet med tilsvarende tall for 2011 er det totalt tilgjengelig 6,5 mill. kr mer. Dette er mindre enn den pris- og lønnskompensasjon som er nødvendig skal NVHs aktiviteter skal videreføres uendret fra 2011. I tillegg til de omtalte interne budsjettposteringer vist ovenfor er i tillegg følgende poster fra Handlingsromutvalget innarbeidet i budsjettrammen for 2012: 1. varig reduserte ramme for studieavdelingen med 105 000 kr for kutt i tilbudet på vaksiner, språkkurs og språkkurs utenlandske stipendiater. 2. Lik sats alle stipendiater ved at de tre instituttene som fikk stipendiater med høy sats i 2011-rammen får justert denne til sats lik de øvrige høyskolestipendiatene ved NVH. 4

SportFaMed (1 stk.) og Basam (2 stk.) har fått trukket inn 232 000 kr for hver av disse 3 stipendiatstillingene, med varig virkning 3. Sekretariatet får trukket inn 0,5 mill. kr med varig virkning og er pålagt å bruke et tilsvarende mindre beløp på ulike nettbaserte databaser og elektroniske medier. Det gjenstår å innarbeide 2 av tiltakene fra handlingsromkomiteen: - Redusert tilskudd til fordypningsoppgavene for Veterinærstudentene. 2012 er et overgangsår der høgskolen legger om fra etterskuddsvis til forskuddsvis tilskudd til fordypningsoppgavene. I overgangsåret består budsjettposten av tildeling til begge modellene. Helårseffekten er på 350 000 kr. - Redusert antall høyskolestipendiater (de er finansiert av KD i den ordinære budsjettrammen til NVH) med 3 stk. Forslaget har ikke latt seg realisere i 2012 siden ledelsen ved høgskolen har lovet 2 stipendiater og 1 postdoktor til NVHs 2 forskere i senter for fremragende innovasjon på lakselus (sammen med Universitetet i Bergen) fra 2011. Innsparingseffekt trer først i kraft etter at disse 3 stillingene er delt ut. Helårseffekten er på ca. 1,7 mill. kr. 6 Andre budsjettbindinger og forslag til tiltak i budsjettramme 2012. Foruten de interne disponeringer omtalt ovenfor er det andre poster som også påvirker den disponible budsjettrammen for 2012. Dette gjelder følgende poster som delvis er et resultat av tidligere vedtak, delvis fra konkrete innspill fra enhetene til tiltak utenfor ordinær ramme: 1. Kostnad flytteprosess: NVH har tidligere vedtatt å bruke 3,4 mill. kr til fusjonsprosessen med UMB. Dette beløp har kommet i tillegg til de 2,0 mill. kr som NVH har fått fra KD i SAK-midler. Gitt de knappe budsjettrammene og forventet egen tildeling av SAK-midler i 2012 fra KD har direktør valgt å redusere den budsjettposten til 1,4 mill. kr. Det er dog tvil om NVH klarer å kompensere alle enheter for deres kostnader ved denne reduserte avsetningen. 2. Lønnskompensasjon for tidligere rektor: NVHs rektor i perioden 2002-2009 vender nå tilbake til sitt moderinstitutt, SportFaMed. Instituttet fikk i 2002 en førsteamanuensisstilling i kompensasjon for å avstå rektors stilling, dette medførte en nedjustert rammetildeling for denne stillingen. Nå bør SportFaMeds budsjettramme tilsvarende justeres tilbake for å ta høyde for de høyere lønnskostnadene. Administrerende direktør foreslår å legge inn en kompensasjon på 323 000 kr for dette, tilsvarende gap i lønnskostnader mellom førsteamanuensis og professorstillingen. 3. UFE/omfordeling forskning: Budsjettposten er vedtatt tidligere og videreføres i 2012 med 3,475 mill. kr. Midlene finansierer likestillingstiltak innen forskning, forskerledelse, egenandel NFR-million og støtte til PES. Det er UFE som disponerer utdeling av midlene igjennom budsjettåret. Til sammen disponeres det over disse tiltakene ca. 5,2 mill. kr. 5

Bundne midler 2012 2011 2010 2009 Disponibelt for satsningstiltak 11 818 13 166 5 297 20 176 Bundne midler Kostnader flytteprosess 1 400 3 400 3 400 1 500 Lønnskomp. til SFM for ex-rektor 323 1 000 UFE/omfordeling forskning 3 475 3 475 3 475 Sum bundne midler 5 198 7 875 3 478 1 500 Disponibelt til øvrige satsningstiltak 6 620 5 291 3 484 NB: alle tall er i tusen. 21 676 Med dette står det igjen ca. 6,2 mill. kr å disponere etter de omtalte budsjettpostene over. Administrerende direktør foreslår videre at det gis midler til følgende prioriterte tiltak: 1. Omstillingsmidler ved adm. direktør 450 000 kr Posten ble økt fra 200 000 kr i 2010 til 500 000 kr i 2011 og brukes som innsatsmidler der det er behov for omstilling. Klinikkdrift og arkiv er to områder som har fått nytte av disse midlene i 2011. For 2012 foreslås potten redusert med 50 000 kr for å delfinansiere oppstart av prosjekt «EAEVE 2014». 2. Sluttbevilgning klinikksjef tildelt i 2011 550 000 kr Det ble vedtatt å styrke klinikkdriften ved SportFaMed med en lederstilling for å bedre driften. Dette er sist del av rammebevilgningen for stillingen til instituttet. 3. Sluttbevilgning 1,4 nye stillinger økonomi og personal i 2011 300 000 kr Økonomi ble i 2011 styrket med 0,4 økt stilling innen prosjektadministrasjon, personalavdelingen ble styrket med 1 stilling for å bedre innsatsen og kompetansen på HMS og organisasjonsutvikling. Dette er sist del av rammebevilgningen for stillingene. 4. UFE: støtte forskeropphold i utlandet 1,4 mill. kr Støtte til NVHs forskere til utenlandsopphold. Siden budsjettposten sjelden brukes helt opp reduseres den i 2012 med 100 000 kr for å finansiere kostnader ved patentsøknader (innovasjon, se pkt. 6) 5. UFE: vitenskapelig utstyr 1,5 mill. kr Det er tidligere omtalt at NVH har en for lav investeringstakt til å dekke inn det behov som er for å erstatte utrangert vitenskapelig utstyr. 1,5 mill. kr er en minsteavsetning for å dekke de mest nødvendige investeringene. UFE deler ut midlene etter søknad i januar, primært forlanges det egenandel fra fagmiljøene. 6. UFE: kostnader innovasjonsaktivitet 100 000 kr Patentsøknader håndteres av eksterne aktører med kunnskap på feltet, kostnaden dekkes over denne nyopprettede budsjettpost som disponeres av UFE. 7. Økt ramme energikostnader (Teknisk avdeling) 1,5 mill. kr Som tidligere redegjort for Styret har Teknisk avdeling sitt budsjett for energikostnader vært underfinansierte i flere år, følgelig er det akkumulert et større underskudd på avdelingen. Kostnadsøkningen skyldes en blanding av økte energipriser og 2 kalde vintre. Ved internhusleie ville alle enheter automatisk blitt belastet en høyere energipris i husleien. For å møte de økte energikostnadene foreslår direktøren at TAs energibudsjett styrkes med en varig økning på 1,5 mill. kr. 6

8. Arkivstilling til «Prosjekt Riksarkiv» - 650 000 kr I 2014 skal arkivet ved NVH avvikles og bli en del av arkivordning ved DnU. I den forbindelse er NVH forpliktet å levere inn alt arkivverdig materiale til Riksarkivet. Det er ikke ressurser i nåværende arkivbemanning til å håndtere et såpass omfattende prosjekt. Derfor foreslås det å opprette en prosjektstilling innen arkivtjenesten fra 2012 og frem til sammenslåing av de to arkivene for å utføre de pålagte oppgavene. Stillingen vil også kunne bidra til at NVH får en arkivtjeneste som er i henhold til arkivloven. Rapporten fra Riksarkivet i 2010 fastslo at NVHs arkivtjenester ikke var i henhold til forskriftene. 9. Oppstartsmidler «EAEVE 2014» - 100 000 kr I 2014 skal NVH igjennom en omfattende sertifisering av EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education). En rekke funksjoner og tjenester må være på plass skal NVH skaffe seg en høyverdig sertifisering. Tiltakene til dette må være på plass i 2013, forprosjektering må derfor starte i 2012. Midlene går til å arrangere seminarer og hente inn ekstern kompetanse på EAEVE-sertifisering. 10. Midler hovedverneombud (vikar og B-tillegg) 70 000 kr Kompensasjon til vikar for hovedverneombud samt B-tillegg. Samlet er kostnaden ved de omtalte punktene over: Forslag satsningstiltak 2012 2011 2010 Til disposisjon 6 620 3 484 Tiltak som må/bør gjennomføres Sekr: Omstilling v/direktør 450 500 250 SFM: Klinikksjef, sluttbevilgn. -11 550 375 Øk/pers: sluttbev. 1,4 nye still -11 300 875 UFE: Støtte forskerutveksling, utl.opph 1 400 1 500 1 500 UFE: Vitenskapelig utstyr 1 500 1 821 2 000 UFE: Incentiver innovasjonsaktivitet 100 50 50 TA. Økt energiramme (1,5 mill. kr) 1 500 Arkivstilling til "Prosjekt Riksarkiv" 650 Oppstartsmidler "EAEVE 2014" 100 BA: Vikarmidler hovedvernombud 40 40 40 BA: B-tillegg hovedvernombud 30 30 30 Sum tiltak som må/bør gjennomføres 6 620 5 191 3 870 Disponibelt til øvrige satsningstiltak 5 191 NB: alle tall er i tusen. 7 354 Listen over forslag til tiltak utenfor rammen som enhetene leverte inn i november var lang og hadde en totalsum på 32,9 mill. kr og omfattet totalt 78 forslag fordelt på 19 innspill vitenskapelig utstyr (9,2 mill. kr), 39 innspill diverse (undervisning, IT, arkiv m.m.) tiltak utenfor rammen (16,2 mill. kr) og 20 innspill på tiltak bygg (7,5 mill. kr). Av disse innspill er det bare et fåtall som er tatt med i anbefalingene over, og fortrinnsvis av mindre størrelse. Flere av de tiltak som ble spilt inn burde absolutt blitt gjennomført og det er kun et tidsspørsmål før manglende bevilgning til flere av dem gir utslag på sentrale driftsoppgaver. 7

7 Foreslått fordelingsrammen til enhetene er denne: Gitt den disponible budsjettrammen, budsjettbindinger fra tidligere vedtak og foreslåtte tiltak vil det være nødvendig å redusere den tildelte ramme ut til enhetene skal NVH unngå et budsjettunderskudd i 2012. Dette betyr å justere på en eller flere av budsjettmekanismene i NVH sin finansieringsmodell for å sikre budsjettbalanse. Adm. direktør foreslår to alternative modeller for å oppnå budsjettbalanse. Alternativene er: Alternativ A inndragning ubrukte midler og redusert pris- og lønnskompensasjon. Det trekkes inn 1,0 mill. kr med engangsvirkning 31.12.2011 fra de to instituttene som har mest ubrukte midler per 2 tertial 2011 på basisdrift. Dette gjelder Basam og MatInf. Per 2 tertial 2011 hadde Basam ubrukte midler på basisdrift på til sammen 6,7 mill. kr mens MatInf hadde ca. 7,0 mill. kr stående ubrukt. Per 30. november hadde de to instituttene ubrukte midler på henholdsvis 7,6 mill. kr og 11,1 mill. kr. Det må bemerkes at tallene per 30. november ikke er periodiserte regnskapstall, lik tallene fra 2 tertial. Alternativ A kan trygt sies å være et drastisk forlag, økonomisjef er ikke kjent med at det tidligere har vært trukket inn ubrukte midler fra institutter. Begrunnelsen for forslaget er at deler av disse ubrukte midlene er rene overskudd som instituttene har akkumulert over tid. I den vanskelige budsjettsituasjon NVH er i for 2012 må de enheter som har en bedre økonom enn andre være med på å bidra til felleskapet frem til NVH får justert ned aktivitetsnivået. NVHs to andre institutter ligger langt dårligere an økonomisk og driver med underskudd per i dag. Ved å trekke inn 2,0 mill. kr fra disse to instituttene skjermes også sentraladministrasjonen for større kutt i sine aktiviteter, noe som også til sist vil gå ut over instituttene. Det er dog flere problematiske sider ved å trekke inn fra to institutter. En er at betydelige deler av de ubrukte midlene er midler som skal gå til fremtidige forpliktelser. Et enkelt regnestykke viser for eksempel at MatInf til enhver tid har mellom 1,5-2,5 mill. kr bundet opp i fremtidige lønnsforpliktelser for høyskolestipendiater som er eller har vært i barselpermisjon. Videre har enkelte avdelinger gjennom salg av tjenester eller forskning akkumulert midler som skal benyttes til helt nødvendige utstyrskjøp. Og til sist kan det for de angjeldende institutt virke klart urettferdig å bli «straffet» gjennom inndragning midler fordi de har god økonomistyring og driver i balanse eller overskudd. Velger styret alternativ A blir budsjettfordelingen per enhet denne. (inndragelsene på 1,0 mill. kr fra henholdsvis Basam og MatInf finnes i kolonnen for «rammejustering/inndragelser») 8

Basis 2011 Høgskol e stip Prosjekt stip. Post doc Pris & lønnskomp. 2012 Lang tids budsjett Resultat basert Rammejusterin g/inndra g Foreløpig ramme 2012 Ramme 2011 Endring kr Endr. % Tiltak utenfor rammen Endelig ramme 2012 Basam 39 210-332 738 395 2 539-1 000 41 550 40 857 693 1,7 % 41 550 Matinf 35 590 1 481 760 1 075 359 3 856-1 000 42 120 38 365 3 755 9,8 % 42 120 Sportfamed 37 891-991 -676 378 600 2 270 39 473 38 653 820 2,1 % 39 473 Prodmed 41 295 682-2 286 417 600 2 358-656 42 409 43 299-890 -2,1 % 42 409 Forsøksdyr. 3 099 31 3 130 3 099 31 1,0 % 3 130 Sekr 7 537 76-80 7 533 7 537-4 -0,1 % 7 533 Studieavd 7 822 79-105 7 795 7 822-26 -0,3 % 7 795 Teknisk avd 32 816 331 33 147 32 816 331 1,0 % 33 147 Info avd 1 923 19 1 943 1 923 19 1,0 % 1 943 Rektorat 3 119 31 3 150 3 119 31 1,0 % 3 150 SEVU 582 6 588 582 6 1,0 % 588 IT avd 7 828 79 7 907 7 828 79 1,0 % 7 907 Bibliotek 4 815 49 4 864 4 815 49 1,0 % 4 864 Økonomi/ personal 10 737 99 10 836 9 862 974 9,9 % 10 836 O mfordelin g forskning Tiltak u/ramme Sum 234 263 840-789 399 2 350 1 200 11 024-2 841 246 445 240 576 5 869 2,4 % 246 445 9

Alternativ B balansering budsjett utelukkende ved redusert pris- og lønnskompensasjon. Dette alternativ følger en mer vanlig praksis for NVH ved å videreføre kutt likt til alle enheter, uansett funksjon, størrelse, ubrukte midler eller økonomisk status. Her må alle avdelinger og institutter redusere på sin aktivitet, mest de som har høy lønnsandel siden prisstigningen i Norge er en god del lavere enn lønnsveksten. I praksis betyr alternativ B at ingen enheter får pris- og lønnskompensasjon for 2012. Tallene for alternativ B ser slik ut: (manglende pris- og lønnskompensasjon leses ut av kolonnen som heter «Pris- og lønnskompensasjon for 2012») 10

Basis 2011 Høgskol e stip Prosjekt stip. Post doc Pris & lønnskomp. 2012 Lang tids budsjett Resultat basert Rammejusterin g Foreløpig ramme 2012 Ramme 2011 Endring kr Endr. % Tiltak utenfor rammen Endelig ramme 2012 Basam 39 210-332 738 59 2 539 42 214 40 857 1 357 3,3 % 42 214 Matinf 35 590 1 481 760 1 075 53 3 856 42 814 38 365 4 449 11,6 % 42 814 Sportfamed 37 891-991 -676 56 600 2 270 39 151 38 653 498 1,3 % 39 151 Prodmed 41 295 682-2 286 62 600 2 358-656 42 055 43 299-1 244-2,9 % 42 055 Forsøksdyr. 3 099 5 3 104 3 099 5 0,2 % 3 104 Sekr 7 537 11-80 7 468 7 537-69 -0,9 % 7 468 Studieavd 7 822 12-105 7 728 7 822-93 -1,2 % 7 728 Teknisk avd 32 816 49 32 865 32 816 49 0,2 % 32 865 Info avd 1 923 3 1 926 1 923 3 0,2 % 1 926 Rektorat 3 119 5 3 123 3 119 5 0,2 % 3 123 SEVU 582 1 583 582 1 0,2 % 583 IT avd 7 828 12 7 839 7 828 12 0,2 % 7 839 Bibliotek 4 815 7 4 822 4 815 7 0,2 % 4 822 Økonomi/ personal 10 737 15 10 751 9 862 890 9,0 % 10 751 O mfordelin g forskning Tiltak u/ramme Sum 234 263 840-789 399 350 1 200 11 024-841 246 445 240 576 5 870 2,4 % 246 445 11

7 Forslag til vedtak: Styret vedtar budsjett 2012 slik det er fremlagt og at budsjettet balanseres fortrinnsvis ved alternativ A. 12