1.6 Vedtatte tiltak DRIFTSBUDSJETT Nr TEKST Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 683 219-1 793 000-1 961 000-2 030 000-2 097 000-2 156 000 2 Økte skatteinntekter -20 000-20 000-20 000-20 000 3 Statlige rammeoveringer inkl inntektsutjevning -1 011 726-1 153 000-1 205 000-1 224 000-1 231 000-1 231 000 4 Momskompensasjon investeringer -30 427-23 014-4 485 Overing fra staten (kompensasjonstilskudd, 5 rentekompensasjon mv) -20 974-19 502-17 608-19 520-19 780-23 334 6 Overing til andre kommuner (flyktninger) 117 200 200 200 200 200 7 Integreringstilskudd flyktninger -40 039-43 540-44 730-44 730-44 730-44 730 8 Renteutgifter innlån 88 702 84 727 78 355 104 850 118 762 137 105 9 Renter av endrede investeringer (bystyrets endring bsak 172/12) -815 580 2 101 10 Lavere rentebane -3 000 11 Avdrag på lån 99 949 109 339 126 227 139 100 149 055 156 463 12 Avdrag av endrede investeringer (bystyrets endring bsak 172/12) -76-787 666 1 632 13 Renter av bankinnskudd -37 419-21 571-24 728-29 261-29 067-29 739 14 Renteinntekter Startlån -16 731-14 830-21 931-25 849-40 118 15 Renteutgifter Startlån 16 731 14 830 21 931 25 849 40 118 16 Frikraftavtale med Lyse Energi A/S -5 904-5 500-4 000-4 000-4 000-4 000 17 Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S -26 340-25 338-21 373-24 168-24 583-25 548 18 Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) -67 746-68 358-73 241-78 124-87 890-97 655 19 Økte utbytter - kommunalt eierskap (bystyrets -5 000-10 000-15 000-15 000 20 Renter ansvarlig lån Sandnes Tomteselskap KF -4 860-7 605-10 273-11 480-11 487-11 858 21 Bortfall renteinntekter nytt 70 mill AL STKF 3 675 4 200 4 116 4 253 22 Overing fra Sandnes Parkering KF -750-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 23 Overing til investeringsregnskapet 42 806 39 944 42 950 35 784 81 225 93 309 24 Overt til investeringsbudsjettet (bystyrets endring bsak 172/12) 19 906-123 -17 839-26 463 25 Bruk av reservefond -9 003 26 Renter fra Renovasjon IKS -44 27 Renter Multihallen IKS -1 439 28 Bruk av disposisjonsfond -19 479 29 Avsetning til disposisjonsfond 4 328 30 Avsetning til bundne fond 235 31 Ikke disponert netto driftsoverskudd 2011 30 678 32 Disponering av årsoverskudd 2010-9 702 33 Avskrivninger 93 701 124 000 140 000 150 000 160 000 170 000 34 Motpost avskrivninger -93 701-124 000-140 000-150 000-160 000-170 000 35 Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark -1 356-2 317-1 037-905 -747-605 36 Fordelte utgifter 2 317 1 037 905 747 605 37 Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) -2 317-1 037-905 -747-605 38 Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann -8 983-10 992-10 083-12 142-13 855-15 474 39 Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp -28 992-37 244-31 459-36 582-41 200-46 052 40 Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall -2 200-4 689-3 497-4 144-5 095-5 969 Sum sentrale inntekter og finansposter -2 734 784-2 982 460-3 179 281-3 267 647-3 309 669-3 359 364 Basisbudsjett tjenesteområdene 2 734 784 2 982 460 3 070 784 3 070 784 3 070 784 3 070 784 Disponibelt til tiltak -108 497-196 863-238 885-288 580 23
Nr TEKST 41 Oppvekst skoler Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag 2 040 3 230 3 230 42 Valgfag ungdomsskole, styrking 1 500 2 600 3 300 3 300 43 Endring i antall elever ihht prognose høsten 2012-2 812-2 812-2 812-2 812 44 Elevtallvekst ihht prognoser 2 948 9 908 16 332 23 475 45 Funksjonshemmede elever, vekst, ihht prognose 723 2 476 4 262 6 074 46 Funksjonshemmede elever SFO, vekst, ihht prognose 118 404 695 990 47 Økt kostnader skoleskyss 750 750 750 750 48 Tospråklige assistenter FBU Barnehage 1 000 2 000 2 000 2 000 49 Økte kostnader til fosterhjemsplasserte elever 50 Ny arbeidstidsavtale for lærere 3 800 3 800 3 800 3 800 51 Iglemyr skole, læremiddelpakke, 188 nye elever 850 850 52 Ganddal skole, læremiddelpakke, 100 nye elever 860 53 Sørbø skole, læremiddelpakke, 392 nye elever 1 700 1 700 54 Spesialundervisning private skoler, økning 55 Figgjo skole, særskilt tildeling 960 960 960 960 56 Ordinær og spesialundervisning, reduksjon i årsverk -8 000-19 200-19 200-19 200 57 Ikke kutt skolene 8 000 19 200 19 200 19 200 sum nye tiltak skoler 11 847 26 676 37 067 43 767 58 Oppvekst barn og unge Barnehagetjenester Nye kommunale barnehageplasser 2013 3 033 7 262 7 262 7 262 59 Nye kommunale barnehageplasser 2014 2 926 7 021 7 021 60 Nye kommunale barnehageplasser 2015 3 640 8 733 61 Nye kommunale barnehageplasser 2016 5 570 62 Nye private barnehageplasser 2013 3 600 8 630 8 630 8 630 63 Nye private barnehageplasser 2014 4 300 10 325 10 325 64 Nye private barnehageplasser 2015 0 0 65 Nye private barnehageplasser 2016 0 0 66 Veiledning av nyutdannede skolelærere 500 500 500 500 67 Veiledning av nyutdannede skolelærere -500-500 -500-500 68 Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune 2 990 2 990 2 990 2 990 69 Støtte til ansatte som tar skolelærerutdanning, reduksjon -192-192 70 Støtte til ansatte - utdanning. Ikke reduksjon 192 192 71 Innsparing kommunale barnehager -500-500 -500 72 Innsparing private barnehager -565-565 -565 73 Barnehageområdet inkl styrket barnehage, omstilling og redusert tjenestetilbud -2 000-2 000-2 000-2 000 74 Ikke kutt barnehager 2 000 2 000 2 000 2 000 Helsestasjonstjenester, PPT, barnevern og fritid 75 Barnevern, generell styrking 8 000 8 000 8 000 8 000 76 Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner 500 170-500 -500 77 Vold i nære relasjoner 330 500 500 78 Helsestasjonstjenester, psykolog 250 500 500 500 79 Barn og unge ekskl barnehage, omstilling og redusert tjenestetilbud -2 000-2 000-2 000-2 000 80 Ikke omstilling/reduksjon barn og unge 2 000 2 000 2 000 2 000 81 Barn og unges bystyre 25 25 25 25 sum nye tiltak oppvekst barn og unge 18 398 34 068 47 328 57 991 Levekår Levekår felles 82 Kommunale boliger, indeksregulering -358-1 080-1 812-1 812 83 Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid -10 000-10 000-10 000-10 000 84 Sandnes helsesenter avd Stavanger 10 000 2 500 0 0 85 Korttidsavdeling på Klepp 4 000-5 000-8 000-8 000 86 Reversering korttidsavdeling på Klepp -4 000 5 000 8 000 8 000 87 Utskrivingsklare pasienter 3 000 5 000 8 000 8 000 88 Reversering av tiltak vedrørende utskrivningsklare pasienter -3 000-5 000-8 000-8 000 89 Medfinansiering samhandlingsreformen 6 000 6 000 6 000 6 000 90 Sunn i Sandnes - videreing av prosjekter 1 400 3 600 3 600 3 600 91 Sandnes helsesenter 31 500 42 000 42 000 92 Riskatun rehabiliteringssenter -6 000-11 807-11 807 93 Videreing Riskatun til høst 2015 6 000 10 000 94 Gandsfjord eldresenter 200 200 200 200 95 Mossige Minde 100 100 100 100 96 Drift nye heldøgnsplasser 20 000 97 Nye sykehjemsplasser (90 plasser) 20 000 70 000 98 Kreftkoordinator 150 150 150 150 99 Funkishuset, tilskudd 1 300 1 300 1 300 1 300 100 Funkishuset 1 000 500 500 500 101 Levekår, omstilling og redusert tjenestetilbud -15 000-35 000-35 000-35 000 102 Redusert kutt levekår 10 000 20 000 10 000 103 Frivillighetsmillionen Omsorgstjenester 104 Brukere med store omsorgsbehov 2 000 2 000 2 000 2 000 105 Botiltak for funksjonshemmede, Kleivane 4 500 6 000 6 000 106 Botiltak for funksjonshemmede, Maudlandslia 6 000 107 Botiltak Maudlandslia 6 000 108 Botiltak "Foreldreinitiativet II" 6 000 24
Nr TEKST 109 Hjemmetjenesten, styrking 2 500 5 000 7 500 10 000 110 Lavere behov hjemmetjen. med flere sykehjemsplasser -1 000-20 000 111 Bofellesskap Høle 1 000 3 250 3 250 112 Reversering av tiltak vedrørende bofelleskap Høle -1 000-3 250-3 250 113 Reversering bofellesskap Høle utgår 1 000 3 250 3 250 114 Austrått BOAS, omgjøring av avd for eldre helsesvake -500-1 000-1 000-1 000 115 Ikke omgjøring Austrått BOAS 500 1 000 1 000 1 000 116 Helse- og rehabiliteringstjenester Fastleger og fysioterapeuter, økning tilskudd 1 300 1 300 1 300 1 300 117 Legevakten, 4,2 årsverk 2 000 2 000 2 000 2 000 118 Kommuneoverlege, 0,4 årsverk 350 350 350 350 119 Sykehjemsleger, 0,5 årsverk 500 500 500 500 120 Mestring, 1 årsverk i botiltak på Postveien 650 650 650 650 121 Mestring, 4 årsverk, STYRK midler 2 400 2 400 2 400 2 400 122 Mestring, utskrivningsklar bruker fra spesialisthelsetjenesten 4 275 8 550 8 550 8 550 123 Mestring, utskrivningsklar bruker fra spesialisthelsetjenesten, endring tilskudd -1 500-3 000-3 000-3 000 124 Driftstilskudd fysioterapeut/ergoterapeut, 1 nytt tilskudd 500 500 500 500 125 Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon -1 000-1 000-1 000 Sosiale tjenester 126 Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd 1 190 1 190 1 190 1 190 Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 127 Samordningstjenester, aktivitetsøkning 8 000 8 000 8 000 8 000 128 Jobbreiser tilrettelagt arbeid 400 400 400 400 129 Mer effektiv drift ny avlastningsbolig -5 000 sum nye tiltak levekår 30 357 55 110 81 821 116 321 Kultur og byutvikling Byutvikling 130 Byplan, overordnet planlegging /områderegulering 2 100 2 100 2 100 2 100 131 Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt 1 100-200 -200-200 132 Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt, finansieres av gebyrinntekter -1 100 200 200 200 133 Kultur, bibliotek og kulturskole Kulturskoletilbud for 1. - 4. trinn, jfr statsbudsjett 2013 918 2 200 2 200 2 200 134 Stemmerettsjubileum 2013 og grunnlovsjubileum 100 100 135 Bibliotek, reduksjon inntekter - erstatning tapte bøker og media, for sent innlevering 250 250 250 250 136 Kulturhuset, reduksjon i tilskudd -500-500 -500 137 Omstilling nytt kultur KF 600 0-1 000-1 000 138 Kulturskole, omstilling og redusert tjenestetilbud -1 000-1 000-1 000-1 000 139 Kulturskole, reduksjon tjenestetilbud utgår Bymiljø 140 Tilskudd til avløpssanering 640 620 290 141 Nye lekeplasser, vedlikehold 150 150 150 150 142 Kommunal handlingsplan støytiltak 350 143 Veivedlikehold 0 1 500 1 000 1 000 144 Nye gravlunder, begravelser og drift 125 250 250 145 Gravlunder, begravelser og vedlikehold 0 500 500 500 146 Bogafjell idrettshall, drift og tilrettelegging 0 650 650 650 147 Sandnes stadion, drift 673 673 673 673 148 Jæren friluftsråd, økt kontingent inkl indeksjustering 192 192 192 192 149 Ryfylke friluftsråd, økt kontingent inkl indeksjustering 192 192 192 192 150 Rogaland Arboret økt kontingent 289 289 289 289 151 Giskehall 2, drift og tilrettelegging 650 152 Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold 250 250 250 250 153 Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold, utgår -250-250 -250-250 154 Grøntområder, innsparing 315-346 -332-332 155 Veivedlikehold, reduksjon -966 180 180 180 156 Kultur og byutvikling, redusert bemanning -169-431 -431-431 VAR 157 Kjøp av vann fra IVAR 1 593 3 120 3 716 3 716 158 Endring inntekter grunnet vannkjøp -1 593-3 120-3 716-3 716 159 VANN, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell -450-406 -362-317 160 Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader 450 406 362 317 161 Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR 1 697 3 460 4 892 4 892 162 Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling -1 697-3 460-4 892-4 892 163 AVLØP, Endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell -725-671 -615-558 164 Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader 725 671 615 558 165 Kjøp avfallshåndtering fra IVAR 496 993 1 489 1 489 166 Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering -496-993 -1 489-1 489 167 Kjøp innsamling av avfall, Renovasjonen IKS 3 131 3 131 3 131 3 131 168 Endring inntekter grunnet kjøp innsamling av avfall, Renovasjonen IKS -3 131-3 131-3 131-3 131 169 RENOVASJON, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell -1 133-1 107-1 080-1 053 170 Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader 1 133 1 107 1 080 1 053 171 VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger -909 1 150 2 863 4 482 172 VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger 909-1 150-2 863-4 482 173 AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger -5 785-662 3 956 8 808 174 AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger 5 785 662-3 956-8 808 25
Nr TEKST 175 RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger -1 192-545 406 1 280 176 RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger 1 192 545-406 -1 280 177 SLAM, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell 134 137 141 144 178 SLAM, endring inntekter grunnet endring indirekte kostnader -134-137 -141-144 179 Oppheving av dekning av tidligere års underskudd på avløp 11 594 11 594 11 594 11 594 sum nye tiltak kultur og byutvikling 17 228 20 038 18 247 18 607 Sandnes bydrift 180 Miljøvaktmester 450 181 Miljøvaktmester, medfinansiering boligtjenesten -150 182 Miljøvaktmester, medfinansiering kommune felles branntilsyn -150 183 Miljøvaktmester, medfinansiering flyktningenheten -150 184 VA-drift, endring kalkulatoriske renter og avskrivninger maskinpark -1 280-1 412-1 570-1 712 185 VA-drift, endring inntekter som følge av endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger 1 280 1 412 1 570 1 712 sum nye tiltak Sandnes bydrift 0 0 0 0 Økonomi 186 Økonomirådgiver 0,5 årsverk 320 320 320 320 187 Rådgiver anskaffelser 640 640 188 Rådgiver anskaffelser -640-640 189 Rådgiver finansieres av innkjøpsinnsparinger -640-640 190 Rådgiver/konsulent fakturering/innfordring 600 600 600 600 191 Rådgiver regnskap finansieres av fond ste året -600 192 Budsjett og analyse, innsparing -159 193 Regnskap og lønn, innsparing sum nye tiltak økonomi -150-629 280 920 920 Organisasjon 194 Interkommunalt arkiv, styrkning 50 100 100 100 195 Tillitsvalgt, 0,3 årsverk 200 200 200 200 196 Deponering av Arkivbasen 150 197 Fullelektronisk arkiv 165 35 35 35 198 Lærlinger, reduksjon 7 stk -600-600 -600-600 199 Ikke reduksjon lærlinger 600 600 600 600 200 Økning utover dagens antall 13 stk 1 300 1 300 1 300 1 300 201 Inntektskrav lærlinger -2 000-2 000-2 000-2 000 202 Datasikkerhet, nytt sekundært serverrom og verktøy 175 175 175 203 HMS, redusert inntektskrav atting 170 170 170 170 204 Personal, reduksjon 1 årsverk -600-600 -600 205 Personal, reduksjon 1 årsverk -300 206 Omstilling og effektivisering, utvidet bruk av GAT 680 680 680 680 207 Dokumentsenter, 1 årsverk 550 550 550 550 208 Opptakskontoret (barnehage), 1 årsverk 600 600 600 600 209 E-læring, innkjøp og drift av e-læringsverktøy 250 250 250 250 210 Nytt verktøy for avviksregistering (HMS) 250 250 250 250 211 IT-tjenester til Region Stavanger 200 200 200 200 212 IT-tjenester til Region Stavanger, inntekt -200-200 -200-200 213 Omstillingmidler for hele kommunen sum nye tiltak organisasjon 3 065 2 710 2 710 2 710 Rådmannen, samfunnsutvikling og eiendom 214 Rådmannen, samfunnsutvikling Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode -100 300-100 215 Kommunedelplan Sandnes Øst, - ekstern bistand 500 500 216 Greater Stavanger, tilskudd 2 035 2 080 2 135 2 170 217 Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web 200 200 200 200 218 Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web, utgår -200-200 -200-200 219 Omstilling og aktivitetsendringer 5 253 3 946 2 871 2 306 220 Overformynderiet overes til fylkesmannen, jfr vergemålsreformen -300-300 -300 221 Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår -67-67 -67-67 222 Sunn By, innsparing -500-500 -500-500 223 Sunn By 500 500 500 500 224 Sandnes Sentrum, tilskudd utgår -500-500 -500-500 225 Tilskudd Sandnes Sentrum viderees 400 300 300 300 Eiendom 226 DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler -853 1 144 2 594 2 594 227 DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager 92 494 1 153 2 041 228 DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall -347 587 1 043 1 043 229 DKI - renhold/vedlikehold/strøm til ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark med 1 086 230 DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår 507 585 686 763 231 Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP 2011-2014 -800-800 -800-800 232 DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter 1 480 1 480 1 480 233 Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra 2015, ØP 2010-2013 -650-650 234 Eiendom, innsparing, ØP 2011-2014 -650-650 -650-650 sum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom 5 470 9 099 9 195 10 816 Politisk virksomhet, valg og kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 235 Justering av lønnsreserve 125 000 125 000 125 000 125 000 236 Lønnsreserven -5 000-5 000-5 000-5 000 26
Nr TEKST 237 Pensjon, reguleringspremie, premieavvik, amortisering mv -48 231-48 231-48 231-48 231 238 Bruk av pensjonsfond (amortisering av premieavvik) -34 000 239 Bybanekontor, tilskudd utgår -4 910-4 910-4 910-4 910 240 Bybanekontor, prosjektfase 4 905 8 325 9 975 9 975 241 Bybanekontoret utgår -4 125-8 325-9 975-9 975 242 Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd -13 1 282 24-511 243 Beredskap, økning 0,5 årsverk inkl driftsmidler 270 400 400 400 244 Nødnett, årlige driftskostnader 620 620 620 620 245 Brann, økt tilskudd pga Nødnett 250 250 250 250 246 Brann, økt driftstilskudd inkl ny brannstasjonsstruktur 3 977 3 977 3 977 3 977 247 Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler, tiltak reduseres i 2014 og utgår fra -1 500-2 000-2 000 248 Bybåndet Sør-oppfølging/gjennoming 300 150 249 Områderegulering 250 Regional utredning, 1 årsverk 600 600 600 600 251 Indirekte administrative kostnader VAR, reduksjon av inntekt 2 308 2 184 2 057 1 928 252 Ny transportavtale 2 610 2 610 2 610 2 610 253 Reisevirksomhet, seminar mv, reduksjon -500-500 -500-500 254 Reiser/seminar og tidsskrifter -7 000-7 000-7 000-7 000 255 Kirken og andre trossamfunn, redusert tilskudd -1 000-1 000-1 000-1 000 256 Kirken, redusert tilskudd utgår 257 Innkjøpsinnsparinger -3 000-3 000-3 000-3 000 258 Omstilling/reduksjon mellomledere/adm etc -1 500-3 000-4 500-4 500 259 Driftstilskudd SIH KF -1 550-1 550-1 550-1 550 260 Overtar Arbeidsfellesskap område B Vågen -350-350 261 Overtar Arbeidsfellesskap Ruten P-anlegg -600-500 262 Overtar Arbeidsfellesskap Norestraen -500-500 263 Gjør opp Arbeidsfellesskapet Vagle nær.park S -1 000-500 264 Energi ENØK tiltak, innsparing ØP 2011-2014 -500-500 -500-500 265 ENØK-effektivisering, jfr investeringer i ENØK-program (DKI) -6 340-9 725-18 560-18 560 266 Lavere energikostnader -3 000-3 000-3 000-3 000 267 Konsekvens av at Bystyret i Bsak 210/11 forskjøv bevilgningen til en av ENØK- 280 535 268 Strøm, lavere pris -1 000-1 000-1 000-1 000 Politisk virksomhet, valg 269 Valg, stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingsvalg 2015 1 135 1 510 270 Valg, valgkort 300 300 271 Valg, vaktmestertjenester 225 225 272 Folkevalgtopplæring 2015 100 273 Eldrerådet, midler til møtegodtgjørelse 40 40 40 40 274 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50 50 50 50 275 Valg, kjøp av IT-tjenester fra IT-avdelingen til valgavviklingen 225 225 276 Valg, kjøp av PC-er og annet datateknisk utstyr 240 277 Valg, administrativt ansatte sekretærer for stemmestyrene 100 100 278 Valg, medlemmer for stemmestyrene 160 320 279 Valg, kurs og opplæring 50 50 280 Skyttertingsmiddag i forbindelse med landsskytterstevnet 250 281 Avslutning bystyret 2015 120 282 Økte bevilgninger til bydelsutvalgene 200 200 200 200 283 Tilskudd til BLINK -900-900 -900-900 284 BLINK, styrker i basis -300-300 -300-300 285 Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger 286 Godtgjørelse folkevalgte (bsak 171/12) 1 235 1 235 1 235 1 235 sum nye tiltak kommunens fellesutgifter og pol virksomhet 22 761 48 882 41 597 37 448 Sum nye tiltak tjenestene 108 497 196 863 238 885 288 580 Budsjettbalanse 0 0 0 0 27
1.6 Vedtatte tiltak - investering INVESTERINGSBUDSJETT Nr Prosjekt TEKST Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 2 4231499 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole 16 500 9 500 7 000 3 4231799 Figgjo skole, rehabilitering og modernisering 63 000 9 500 43 000 10 500 4 4231399 Iglemyr skole - 1 ny parallell 60 500 54 000 6 500 5 4231899 Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller 121 000 500 2 000 99 500 19 000 6 6801199 Skoler, utendørsanlegg 400 400 400 7 4232299 Skarlia - programmering ny barneskole med 392 elevplasser -500 500 8 4232599 Ganddal skole, ny dobbel gymsal 15 000 1 500 8 000 5 500 Sum tiltak oppvekst skoler 21 875 124 400 70 900 16 000 Oppvekst barn og unge Hommersåk barnehage, rehabilitering og 9 4331399 utvidelse - prisjustering Asperholen barnehage, rehabilitering og 10 4331499 utvidelse - prisjustering 15 700 9 500 4 200 2 000 15 000 9 500 3 500 2 000 11 6811199 Utendørsanlegg, barnehager 45 545 545 500 12 4332299 Figgjo barnehage - påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd 20 000 5 000 15 000 13 4332499 Sørbø - ny barnehage med 6 avd 53 000 10 000 31 000 12 000 14 4332699 Vatne - ny barnehage med 6 avd 49 500 10 000 24 500 15 000 15 4332399 Kleivane - ny barnehage med 6 avd 72 000 7 000 20 000 23 000 16 4332399 Kleivane barnehage, red. med 7 mill -2 000-5 000 17 4332599 Hove - ny barnehage med 5 avd 44 000 8 000 25 000 18 4332799 Hana barnehage, IT- kabling 225 Sum tiltak oppvekst barn og unge 22 970 63 545 63 045 62 500 Levekår 19 4413699 Nytt avlastningssenter med barnebolig 115 000 17 000 10 000 50 000 20 4413699 Fremskynding avlastningsbolig 2 år 10 000 28 000 50 000-50 000 21 2001199 Utskiftning utstyr omsorg 100 100 100 100 22 4413799 Maudlandslia, omsorgsboliger 38 000 3 000 6 500 19 000 9 500 23 Fremskynding Maudlandslia (bystyrets 4413799 24 Maudlandslia, omsorgsboliger - tilskudd fra 4413751 husbanken 6 000 3 500-9 500-5 880-5 880 25 4413299 Boligsosial handlingsplan 5 000 5 000 5 000 5 000 26 4413251 Boligsosial handlingsplan -tilskudd fra husbanken -1 000-1 000-1 000-1 000 28
Nr Prosjekt TEKST 27 4413501 pr år Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan, inkl. kjøp av 10 boenheter pr 28 4413551 år - tilskudd fra husbanken 29 4413520 Avsetning til oppgradering / vedlikehold av boligmassen 235 700 133 700 29 500 23 500 25 500 23 500-3 200-3 450 2 000 30 4413212 Dreieskjevå - rehabilitering 6 000 6 000 31 Sandnes helsesenter - 40 nye 4413899 sykehjemsplasser 32 Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra 4413899 husbanken 140 849 30 500 41 349 44 000 25 000-32 480-32 480 33 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser 193 000 4 000 20 000 25 000 39 000 105 000 34 Nytt BOAS (oppstart 2015) (bystyrets 4413999 35 Nytt BOAS 30 ekstra plasser (bystyrets 4413999 36 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser - 4413999 tilskudd 37 Nytt BOAS - tilskudd 4413999 10 000 9 000 20 000-39 000 30 000 30 000 30 000-33 600-68 320-68 320-68 320 68 320 38 4414199 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 83 000 1 800 21 000 36 500 23 700 39 Kleivane, nytt botilbud for 4410599 funksjonshemmede 40 Kleivane, nytt botilbud for 4410551 funksjonshemmede, tilskudd 41 Kleivane, nytt botilbud for 4410552 funksjonshemmede - salgsinntekter 42 Nye omsorgsboliger for mennesker med 4414399 funksjonsnedsettelser 13 500 4 500 1 000 5 000 3 000-4 000-4 000-7 800-7 800 38 000 2 000 10 000 43 4414499 Laboratorieutstyr 250 250 44 4414599 Langgata 94, utbygging og oppgradering 1 000 1 000 45 4414699 Lindeveien 17, utbygging og oppgradering 655 655 46 4409399 Byhagen, tilskudd ombygging -1 200-1 200 47 48 49 50 51 52 53 "Foreldreinitiativet II" 4 500 6 000 3 000 "Foreldreinitiativet II" - tilskudd (bystyrets -4 000 "Foreldreinitiativet II" - salg (bystyrets -7 800 Bofellesskap på Høle 10 plasser (bystyrets 7 500 17 500 Tilskudd Høle (bystyrets endring bsak 172/12) -7 500 Mva komp. Høle -5 000 Salg av boenheter Høle -12 500 Sum tiltak levekår 171 799 211 575 179 800 48 700 Kultur og byutvikling 54 1202499 Biblioteket, oppgradering datasystemer 1 568 118 1 450 55 Kulturskolen, datasystem for behandling av 1203199 inntak 56 Biblioteket - oppgradering av telefoni 1203299 systemet 100 100 29
Nr Prosjekt TEKST 57 6841299 Kartlegging og oppgradering av kommunale lekeplasser 600 600 600 600 58 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 4 700 2 050 1 000 1 000 650 59 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal 6503299 finansieringsandel 60 Trafikksikring eksisterende veinett 6503299 strakstiltak 61 Universell utforming på eksisterende veinett 6503599 og trafikkarealer 200 200 200 200 400 350 250 250 600 200 200 62 6860299 Omregulering av graver 180 695 318 63 6860399 Trær på gravlundene 200 200 200 64 6860199 Gravlunder generelt 75 75 65 6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer 500 500 500 66 6805199 Idrettsplasser og løkker 450 450 450 450 67 6830199 Friluftsområder 125 125 200 200 68 6841399 Universel utforming ved Sandvedparken lekeplass 870 69 6506199 Avtale Veivesenet 2 600 2 600 2 600 2 600 70 6505199 Sentrumstiltak generelt 150 150 150 150 71 7504099 Folkvordveien - opparbeidelse av vei 10 000 4 000 6 000 72 6820199 Park og grøntanlegg 225 225 73 6304299 Byutviklingstiltak 1 700 1 700 1 700 1 700 74 6504299 Reasfaltering veier 1 500 2 500 2 000 2 000 75 6504299 Reasfaltering (bystyrets endring bsak 172/12) 600 600 600 600 76 6302199 Nyanlegg gatelys 1 400 1 400 1 800 1 600 77 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 300 300 300 78 6806099 Kunstgressbaner 6 000 3 000 3 000 79 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, 6805599 Ganddal og Bogafjell 80 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, 6805552 Ganddal og Bogafjell - inntekter/spillemidler 66 250 62 250 4 000-2 000-2 000 81 4503799 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid 94 000 74 000 20 000 82 4503899 Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall 46 500 6 500 31 500 8 500 83 Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall - 4503899 spillemidler 84 Adkomstveg til Alsvik, ekstraordinær 6830699 oppgradering -7 000-7 000 200 85 4541402 Vitenfabrikken trinn II 44 000 20 000 86 4542099 KINOKINO trinn II 500 87 KINOKINO trinn II (ekstra) (bystyrets 4542099 88 Storgata, oppgradering av fortau, vei og 6504999 gatelys 89 Lysløype Gramstad (bystyrets endring bsak 172/12) 100 1 686 1 686-4 000 30
Nr Prosjekt TEKST Sum tiltak Kultur og byutvikling 38 041 30 070 47 218 32 920 Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett- og 90 6010199 Landskapsdrift 500 Sum tiltak Sandnes bydrift 500 Vann, avløp og renovasjon (VAR) 91 7504199 Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp 30 000 20 000 10 000 92 7503999 Folkvordveien - opparbeidelse av vann og avløp 10 000 10 000 93 7601199 Vann, andre prosjekter 4 000 4 000 4 000 3 000 94 7602199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann 2 000 3 000 3 000 3 000 95 7603899 Sanering gamle vannledninger 3 000 3 000 3 000 3 000 96 7603799 Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del 53 000 29 000 8 000 8 000 8 000 97 7701299 Avløp/rens andre prosjekter 4 000 4 000 4 000 3 000 98 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp 1 500 1 500 1 500 5 500 99 7704299 Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/10 35 890 23 890 4 000 4 000 4 000 100 7709199 Avløp Lurabekken/ sone 1 24 000 7 000 2 000 3 000 6 000 6 000 101 7710299 Avløp Stangelandsånå/ sone 2, avløp 14 500 8 000 6 000 6 000 102 7711199 Storåna kloakk sone 5 2 500 4 000 4 000 4 000 103 7712199 Tilskudd privat separering 4 200 4 200 4 200 4 200 104 7713299 Avløp Hana/sone 4 1 000 5 000 5 000 5 000 105 7714299 Avløp Sentrum/sone 3 7 000 7 000 7 000 7 000 Vann, avløp og renovasjon (VAR) 106 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse 2 000 2 000 2 000 2 000 107 7806299 Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling 3 900 3 900 3 900 3 900 108 7806599 Etterdrift bossplasser 1 136 1 136 1 000 1 000 109 7807199 Hytterenovasjon 110 7807299 Miljøstasjoner Sum tiltak VAR 96 736 77 736 68 600 58 600 Kommunens fellesområde 111 4009199 ENØK-tiltak kommunale bygg 7 000 2 000 2 000 3 000 112 4707799 Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg 10 250 5 250 5 000 113 4009108 ENØK-EOS- system - Øvrige bygg 2 000 1 000 1 000 114 4009109 ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel 3 200 1 600 800 800 Rehabilitering av Høle skole og Skeiene 115 4707505 ungd.skole, samt øvrige bygg iht tilstandsrapport Høyland ungdomsskole - renovering 116 4707506 gymsal/svømmebasseng Høyland ungd.skole - gymsal / 117 4707550 svømmebasseng, tippemidler 39 850 5 000 14 850 20 000 29 000 18 850 2 000 8 150-3 800-3 800 31
Nr Prosjekt TEKST 118 1200999 IKT-strategi 31 017 28 017 1 000 1 000 1 000 119 1200999 IKT midler økning 1 000 1 000 1 000 120 6505199 KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomingsstrategi 11 500 9 500 2 000 121 6505199 KDP sentrum, grunnkjøp/avtaler/ makebytte 36 000 11 000 5 000 5 000 122 6505199 KDP-S, makebytte/grunnerverv - tas ut -5 000-5 000 122 4009199 ENØK - tiltak kommunale bygg - økning 4 000 500 500 3 000 123 4009106 ENØK - energimerking av bygg 6 500 3 000 1 500 1 000 1 000 124 4009109 ENØK - utfasing av oljekjel 1 600 200 200 200 1 000 125 4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) 11 900 3 100 2 800 3 600 2 400 126 4009112 ENØK - SD anlegg barnehager 3 000 800 900 700 600 127 4009113 ENØK - fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 30 000 10 000 10 000 10 000 128 4009114 ENØK - VAV sonestyring 2 500 1 000 1 500 129 4009116 ENØK - solvarmeenergi 3 600 1 800 1 800 130 4009117 ENØK - rørsystem Austrått / Høyland 7 200 2 500 2 500 2 200 Kommunens fellesområde 131 4009118 ENØK - rørsystem Sørbø/Lunde 3 500 3 500 132 4009119 ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde 8 500 8 500 133 4009119 ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde - NOVA tilskudd -1 153-1 153 134 4009120 ENØK - Lundehaugen skole 7 000 4 000 3 000 32
Nr Prosjekt TEKST 135 1201999 ID håndtering 3 500 2 000 1 500 136 4707508 ITV-anlegg 137 4707509 Universell utforming 1 000 138 Vatne driftsstasjon tomteområde - analyse 4707510 av framtidig utnyttelse 139 Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg - 4707511 oppgradering 140 Innemiljø i øvrige kommunale bygg - 4707512 oppgradering 1 000 1 000 5 300 5 300 15 000 5 000 5 000 5 000 141 4707513 Biovarmesentral Giskeområdet 12 500 6 250 6 250 142 4707513 Biovarmesentral Giske (bystyrets endring bsak 172/12) -6 250-6 250 143 4707514 Arkivlokaler - utbedring 560 560 144 1202699 Hypernett SFO tilleggsmodul 150 150 145 1202799 Endring av samband/infrastruktur 1 900 1 900 146 1202899 Nytt sekundært serverrom 1 000 700 100 100 100 147 1202999 Nytt verktøy for datasikkerhet 525 300 75 75 75 148 1203099 Nødnett 1 029 1 029 149 4232499 Midler til utredninger/analyser 150 6506499 Vagleleieren, Senter for Samfunnssikkerhet 15 500 15 500 151 6506599 Offentlige arealer (alle formål) 85 000 21 000 19 000 45 000 152 6506699 Tilbakekjøp Jærvn. 34 5 500 5 500 153 1105599 Kapitalinnskudd SIAS as 20 300 20 300 154 Kapitalinnskudd SIAS as, tas ut (bystyrets 1105599 155 Lundehaugen ungdomsskole, oppgradering 4707515 av ventilasjonsanlegget -20 300 14 000 14 000 156 1105199 Kapitalinnskudd pensjonskassen 44 454 44 454 157 4002599 Oppgjør brannstasjonstomt -33 000-33 000 158 159 160 161 162 Økt vedlikehold (bystyrets endring bsak 172/12) Salg av kommunalt eierskap/eiendommer Opsjonspremie nytt rådhus (bystyrets Skogsbakken opsjonspremie, HUP1 fel.areal Arealutv bol.sos Byggeklare tomter 4 400 4 400 4 400 4 400-25 000-20 000-20 000-20 000 2 000-11 000-4 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Sum tiltak kommunens fellesområde 128 190 19 725 23 375 31 575 33
Nr Prosjekt TEKST Finansiering av investeringene Sum investeringer i planperioden 480 111 527 051 452 938 250 295 Finansiering av investeringene 163 1100799 Startlån 125 000 125 000 125 000 125 000 164 1100799 Avdragsinntekter startlån -69 000-75 000-81 000-87 000 165 9000099 Avdragsutgifter startlån 69 000 75 000 81 000 87 000 166 9000099 Bruk av startlån -125 000-125 000-125 000-125 000 167 9000099 Avdrag på utlån tomteselskapet -6 667-6 667-6 667-6 667 168 Bortfall avdragsinntekter 70 mill AL STKF 9000099 2 333 2 333 2 333 2 333 169 9000099 Avdrag på utlån Lyse -19 530-19 530-19 530-19 530 170 9000199 MVA investeringer -17 940-36 129-26 681-18 626 171 9000099 Bruk av lån (til egne inv) -401 474-386 191-298 655-222 243 172 Bruk av lån (til egne inv), 9000099 26 023-45 206-40 352 81 284 173 9000199 Overing fra drift -42 950-35 784-81 225-93 309 174 Overing fra drift, 9000199-19 906 123 17 839 26 463 Sum -480 111-527 051-452 938-250 295 34