Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS 02.02.2017
2 Problemstillingen «Gjennomgang av dagens skoleorganisering ut fra et organisatorisk, økonomisk og kvalitetsmessig perspektiv» «Anbefale strukturelle grep for å effektivisere, heve kvaliteten og skape et likeverdig skoletilbud for alle elevene i kommunen» Temaer: Kostnader, kvalitet, arbeidsmiljø, utvikling av lokalsamfunnene Deltakelse fra kommunen, politisk referansegruppe Har i dag 5 barneskoler og en ungdomsskole, fire små grendeskoler
3 Prosjektplanen Fase 1: Analyse av dagens situasjon, ekstern vurdering Fase 2: Utvikle tiltak sammen med kommunen Ikke gjennomføring av tiltak
4 Deltakere i prosjektet Livsløpsutvalget i Eidsberg kommune (referansegruppen) Administrativ arbeidsgruppe Jan Erik Buer, virksomhetsleder skole Linda Gangnes Buer, skolefaglig rådgiver Bjørnar Bye, Rektor Tenor skole Thorfinn Oustorp, Rektor Mysen skole Hilde Lundeby, Økonomirådgiver Knut Bergersen, Leder beredskap og eiendom Bjørn A Brox, Agenda Kaupang Hege K Sunde, Agenda Kaupang Kjell Gjerdsbakk, eget firma Arne Graarud, AS Bygganalyse
5 Rapport fase 1: analyse av dagens situasjon Status i grunnskolen 2015/2016 Økonomi: Greie kostnader. Dyr undervisning, billige lokaler. Kostnadene rimer med skolestrukturen. Kvalitet: Lav kvalitet. Under middels resultater, mye frafall i VGS. Gamle og utdaterte skolebygg. Ingen sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet. Folkehelse: Mye skoleskyss Arbeidsmiljø: Som kommuner flest. Strever med å rekruttere erfarne lærere. Lokalsamfunnene: Ikke undersøkt. Skolene betyr antakelig mye for samholdet i enkelte bygder. Utvikling av elevtallet: Vil ikke stige mye de neste 15 år. Veksten vil skje i Mysen.
6 Mandat for fase 2: utrede alternativer Avgrense utredningen til barneskolen Sammenligne alternative skolestrukturer med felles budsjettramme= dagens kostnadsnivå Kriterier: Kostnader, kvalitet, arbeidsmiljø, folkehelse, lokalsamfunn Alternativer: Alt 0: 5 barneskoler: Dagens struktur med 4 grendeskoler Alt 1: 2 barneskoler: Legge ned grendeskolene, bygge en ny skole i Mysen Alt 2: 3 barneskoler: Legge ned tre grendeskoler, bygge en ny barneskole i Mysen, oppgradere Trømborg.
7 Skolene i Eidsberg kommune Tenor Hærland Kirkefjerdingen Trømborg
8 Små skoler (uten Mortenstua)
9 Høy kostnad undervisning per elev
10 God balanse mellom struktur og kostnader
11 Hva sier forskningen om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet? Ikke bedre i små skoler Ikke bedre i store skoler (ikke størrelsen i seg selv) Ikke bedre i små grupper Ikke sammenheng mellom resultat og utgift Ikke viktig med flotte bygg Viktig med flinke lærere Viktig med god ledelse Viktig med engasjerte foreldre
12 Utviklingen i elevtallet Elevtallet ser ut til å stige lite de neste 15 årene Kapasiteten i grunnskolen er tilstrekkelig i dag Behov for 6 klasserekker i barneskolen, i dag er det 7. Veksten vil antakelig komme i Mysen
13 Kapasitetsbehov neste 15 år: 6 klasserekker
14 Prognose Asplan: Mysen og Trømborg vokser
15 Elever og klasser Alternativ 5 skoler 2 skoler 3 skoler Mysen 471 471 471 Hærland 85 Kirkefjerding en 111 Trømborg 141 141 Tenor 124 Ny Mysen 461 320 Sum elever 932 932 932 Sum klasser 49 41 42
16 Tilpasning av skolekretsgrenser er nødvendig for å ha 6 klasserekker Fem barneskoler: Må flytte elever fra Mysen til grendeskolene når Mysen blir full To barneskoler: Må flytte elever mellom de to skolene i Mysen Tre barneskoler: Må flytte elever fra Trømborg til Mysen for å holde Trømborg på en klasserekke. Må begrense boligbyggingen i søndre del av kommunen.
17 3. Folkehelse (skoleskyss)
18 Kostnader skoleskyss i dag/5 barneskoler Skoleskyss Hærland Kirkefjerdingen Mysen Tenor Trømborg Sum 1.klasse 6 17-3 13 39 2.-7.-klasse 49 86 6 26 40 207 Sum elever 55 103 6 29 53 246 - Kostnad 528 989 58 278 509 2 362
19 Kostnader skoleskyss 5 skoler 2 skoler 3 skoler Elever 246 408 315 Kostnader 2,4 mill. kr 3,9 mill. kr 3,0 mill. kr
20 Skolebyggene: dagens standard (funksjonalitet) Grendeskolene: ikke OK Bygd etter læreplanen fra 1939 Mangler spesialrom, dårlige spesialrom Lytt Mangler ved ventilasjon og sanitærforhold Mangler møterom Må fullstendig ombygges og utvides for å få dagens standard. Koster 350 mill kr Mysen skole: stort sett OK
21 Skolebygg-tiltak Skaffe moderne og likeverdige skolelokaler til alle elevene. Planlegge for de neste 40 år 5 barneskoler: Ruste opp alle grendeskolene til dagens standard. 2 barneskoler: Bygge ny barneskole med 3 klasserekker på Mysen. Ikke valgt tomt. 3 barneskoler. Beholde/ruste opp Trømborg skole til dagens standard. Legge ned tre grendeskoler. Bygge ny barneskole på Mysen med 2 klasserekker.
22 Byggekostnader for nye barneskoler 1 klasserekke 2 klasserekker 3 klasserekker Klasser 7 14 21 Areal kvm 2.867 4.287 6.104 Byggekostnad mill. kr 86,5 127,5 179,9 Forutsetninger: Bygg i to etasjer Kostnader eks mva pr. oktober 2016 Tomt ikke inkludert (grunnforhold ukjent)
23 Kostnader: Skolebygg (erfaringstall) I dag 5 skoler 2 skoler 3 skoler Areal 13.370 19.012 12.504 13.840 Byggekostnad Renter og avdrag 367 mill. kr 199 mill. kr 232 mill. kr 15,9 mill. kr 8,6 mill. kr 10,0 mill. kr FDV (drift) 5,6 mill. kr 8,0 mill. kr 5,2 mill. kr 5,8 mill. kr Årlige kostnader 5,6 mill. kr 23,8 mill. kr 13,8 mill. kr 15,8 mill. kr Økt utgift 18 mill. kr 8 mill. kr 10 mill. kr
24 Kostnader: lærerlønn/årsverk Alternativ 0 (fem barneskoler) Alternativ 1 (to barneskoler) Alternativ 2 (tre barneskoler) Ledelse 7,0 6,0 6,0 Lærere min. 49,0 41,0 42,0 Kontaktlærer 2,6 2,6 2,6 Byrdefull re. 1,9 1,9 1,9 Senior mm 5,0 5,0 5,0 Dele & styrke 4,8 5,6 5,5 Spesial/språk 15,1 15,1 15,1 Assistent 10,1 10,1 10,1 SUM 95,4 87,3 88,2 Utgift mill. kr 66,8 61,1 61,7
25 Samlede utgifter Mill. kr I dag 5 skoler 2 skoler 3 skoler Lærere 66,8 66,8 61,1 61,7 Skoleskyss 2,4 2,4 3,9 3,0 Bygg 5,6 23,8 13,8 15,8 SUM 74,7 93,0 78,8 80,6 Økt utgift 18,2 4,1 5,8
Saldert lønnsbudsjett (årsverk) Alternativ 0 (fem Alternativ 2 Alternativ 1 (to(tre barneskoler) barneskoler) barneskoler) Dagens modell Ledelse 6,0 6,0 6,0 5,9 Lærere min. 49,0 41,0 42,0 49,0 Annet - - - 9,5 Kontaktlærer 2,6 2,6 2,6 - Byrdefull re. 1,9 1,9 1,9 - Senior mm 5,0 5,0 5,0 - Deling & st. - 5,6 5,5 5,5 Spes/språk 5,0 15,1 15,1 15,0 Assistent - 3,8 1,3 10,5 Sum 69,5 81,0 79,4 95,4 26 Styrking, deling og spesialundervisning 5,0 24,5 21,9 31,1
27
28 Skolestørrelse og elevkostnad i ny struktur
29 Konklusjoner detaljert Kvalitet: To skoler gir flest lærerårsverk til deling og styring (innenfor en gitt budsjettramme). Alle alternativene gir gode skolebygg for de neste 40 år. Fem skoler forutsetter økt budsjettramme. Arbeidsmiljø: To skoler gir best balanse mellom struktur og budsjett og dermed mest attraktiv jobb Folkehelse: Fem barneskoler gir minst behov for skoleskyss Lokalsamfunn: Fem barneskoler er best. Men flere skoler gir større behov for å endre kretsgrenser og styre boligbyggingen.
30 Konklusjon: Anbefaler alternativ 1 med to barneskoler Kriterium Vekt Alternativ 0 (fem barneskoler) Alternativ 1 (to barneskoler) Alternativ 2 (tre barneskoler) Kvalitet 50% 0 ++ + Arbeidsmiljø 30% 0 ++ + Folkehelse 10% 0 -- - Lokalsamfunn 10% 0 -- - Samlet vurdering 100% 0 ++ +