Møteinnkalling BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: Møtenr: Utsendt dato: Utsendt fra: 02.11.2016 06/16 25.10.16 Kirkevergen Møtedag: Onsdag Kl: 1830-2100 Møtested: Kirkevergens kontor, møterom kantinen, Aasegården Forfall bes meldt: Bergen kirkelige fellesråd v/siri Hoff Austgulen tlf: 55 59 32 09 eller e-post sa267@kirken.no Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt saksliste, meldes til Arne Tveit: at295@kirken.no innen 01.11.16 Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Bergen kirkelige fellesråd Lars Kristian Stendahl Gjervik leder Bjørg Sveinall Øgaard konstituert kirkeverge Vedlegg: 000001
Saker til behandling: 52/16-58/16 Sak nr. Sakstittel 52/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 53/16 Godkjenning av møtebok 54/16 Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.09.16 55/16 Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2018-2021 56/16 BKF - Samtale om verdi- og måldokument 2017-2020 57/16 Domkirken /Korskirken rehabilitering - valg av håndverkstjenester 58/16 Referat og orienteringssaker Side 2 av 2 000002
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Godkjenning av innkalling og saksliste til møte Saksnr. Utvalg Møtedato 52/16 Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016 Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 16/176 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen Bakgrunn: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 02.11.16 Kirkevergens forslag til vedtak: Innkalling godkjennes Saksliste godkjennes slik den foreligger KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2016 Bjørg Sveinall Øgaard konstituert kirkeverge Siri Hoff Austgulen arkivar 000003
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Godkjenning av møtebok Saksnr. Utvalg Møtedato 53/16 Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016 Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 16/176 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen Bakgrunn: Det er ikke kommet merknad til møtebok fra møte i BKF 14.09.16 - Møte nr 05/16 Kirkevergens forslag til vedtak: Møteboken godkjennes som den foreligger KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2016 Vedlegg: Dok.dato Tittel Bjørg Sveinall Øgaard konstituert kirkeverge 24.10.2016 Protokoll BKF møte 14.09.16 Siri Hoff Austgulen arkivar 000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.09.16 Saksnr. Utvalg Møtedato 54/16 Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016 Saksansv : Mette Rogstad Heimli Arkiv: KA - 129.0 Arkivsaknr: 16/146 Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli Bakgrunn: Vedlagt følger økonomirapport pr 30.09.2016. Drift: Driftsregnskapet viser budsjett og regnskapstall for områdene kirkelig virksomhet og administrasjon, gravplass og kirke, samt en kolonne for prosentvis bruk i forhold til årsbudsjettet. Med jevn fordeling av utgiftene utgjør ni måneders drift 75 % av årsbudsjettet. Revidert budsjett for 2016 forutsetter en overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, totalt kr 10.860.000. Dette transaksjoner som blir ført i forbindelse med årsavslutningen. Linjen «Netto driftsresultat» gir derfor best informasjon om den økonomiske utviklingen hittil i år. I tillegg til bokførte tall er rapporten korrigert manuelt med periodisering av kjente ikke bokførte inntekter, slik at rapporten viser et mer korrekt bilde av den økonomiske situasjonen pr 30.09.16. Dette gjelder følgende inntektsposter: Under punkt 1.1 Refusjon for leie av biler og øvrige driftsmidler fra Akasia Under punkt 1.5 Trosopplæringstilskudd fra Bjørgvin bispedømme (mottatt i oktober) Under punkt 1.5 Lønnstilskudd kateketer fra Bjørgvin bispedømme (mottatt i oktober) Sum manuelle korreksjoner 2,625 mill 1,745 mill 0,754 mill 5,124 mill Vi har foreløpig ikke har mottatt lønnstilskudd fra Bjørgvin Bispedømme vedr. 2. halvår for diakonene, så rapporten er ikke korrigert for dette. Festeavgifter for september (ca kr 700.000 ble fakturert i oktober og forklarer inntektsavviket for gravplass pr september. 000012
Refusjon av syke- og foreldrepenger er forsiktig budsjettert også i revidert budsjett, slik at det er et positivt budsjettavvik her. Totalt sett viser driftsregnskapet en sunn inntektsutvikling. Totale lønnsutgifter pr 30.09.16 er noe lavere enn budsjettet. Årets tariffregulering fra 01.05 ble først justert i forbindelse med oktoberlønnen. For perioden mai til september utgjorde dette ca kr 400.000. Totaleffekten for 2016 er beregnet til ca kr 800.000. Vi har mottatt avregning fra Bergen kommunale pensjonskasse for rentegaranti- og reguleringspremie for 2016. Foreløpige beregninger viser at totale pensjonsutgifter for 2016 blir ca 1,5 mill kroner lavere enn budsjettert. Totale lønnsutgifter for 2016 ser dermed ut til å bli noe lavere enn forutsatt i revidert budsjett. Kjøp av varer og tjenester fra Akasia kirke og gravplass og andre er på nivå med budsjett og vitner om en et tilfredsstillende aktivitetsnivå. Alle finanstransaksjoner vedr. lån i DNB / utlån til Akasia AS er nå bokført og inkludert rapporten. Akasia AS melder at lånene etter all sannsynlighet blir innfridd før nyttår. Øvrige finansinntekter er høyere enn budsjettert. Investeringer: Rapporten fra investeringsregnskapet viser budsjett og forbruk for alle pågående og budsjetterte investeringsprosjekter for henholdsvis kirker og gravplass. Oversiktene viser hva som er planlagt brukt og hva som er brukt hittil i år. Flere av prosjektene går over mer enn ett år, og det er ofte uforutsette forhold som avgjør når delprosjekter blir igangsatt. I september har det vært god fremdrift i mange prosjekter. Både for gravplass, middelalderkirker og rehabilitering eksisterende kirker er forbruk på linje med månedsbudsjettet. For området «Nye kirker» er forbruket beskjedent i september. Tilbygg Birkeland er fortsatt under byggesaksbehandling i Bergen kommune, og vi venter på sluttfaktura for orgelet i Laksevåg (ca 160.000 euro) Kirkevergens forslag til vedtak: Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.09.16 til orientering KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2016 Vedlegg: Dok.dato Tittel Bjørg Sveinall Øgaard konstituert kirkeverge 24.10.2016 rapport drift per september 24.10.2016 investeringsapport per september Mette Rogstad Heimli fungerende økonomisjef 000013
Kirkelig virksomhet og administrasjon Gravplass Kirke Totalt JANUAR-SEPT 75 % av året har gått Budsjett Regnskap Bruk Budsjett Regnskap Bruk Budsjett Regnskap Bruk Budsjett Regnskap Bruk 1. Driftsinntekter -110 356 000-81 326 888 74 % -49 657 000-37 031 383 75 % -34 152 000-25 529 916 75 % -194 165 000-143 888 187 74 % 1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -3 820 000-3 038 596 80 % -12 172 000-8 690 751 71 % -290 000-304 299 105 % -16 282 000-12 033 645 74 % 1.3. Refusjoner/overføring -8 133 000-7 129 386 88 % - -10 380 0 % -700 000-314 117 45 % -8 833 000-7 453 883 84 % 1.5. Statlige tilskudd -21 052 000-12 451 450 59 % -225 000-225 000 100 % - - 0 % -21 277 000-12 676 450 60 % 1.6. Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune -77 351 000-58 460 115 76 % -37 260 000-28 072 200 75 % -33 162 000-24 871 500 75 % -147 773 000-111 403 815 75 % 1.7. Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd - - 0 % - - 0 % - - 0 % - - 0 % 1.8. Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler - -247 342 0 % - -33 052 0 % - -40 000 0 % - -320 393 0 % 2. Driftsutgifter 113 464 000 80 484 225 71 % 47 657 000 34 067 340 71 % 28 772 000 22 780 023 79 % 189 893 000 137 331 589 72 % 2.1. Lønn og Sosiale utgifter 91 317 000 65 836 082 72 % 5 369 000 3 968 733 74 % - 51 365 0 % 96 686 000 69 856 180 72 % 2.2. Kjøp av varer og tjenester 18 229 000 12 385 416 68 % 42 288 000 30 088 147 71 % 28 772 000 22 728 658 79 % 89 289 000 65 202 221 73 % 2.3. Refusjoner/overføringer 0 % 0 % - 0 % - - 0 % 2.5. Tilskudd og gaver 3 918 000 2 262 727 58 % - 10 461 0 % - - 0 % 3 918 000 2 273 188 58 % 3. Netto finansinntekter/-utgifter -4 550 000-3 930 380 86 % - - 0 % - - 0 % -4 550 000-3 930 380 86 % 3.1 Renteinntekter og utbytte -4 550 000-9 454 740 - - - - -4 550 000-9 454 740 208 % 3.3. Renteutgifter og låneomkostninger - 5 524 360 - - - - - 5 524 360 0 % Netto driftsresultat -1 442 000-4 773 043-2 000 000-2 964 042-5 380 000-2 749 893-8 822 000-10 486 978 119 % 5. Bruk avsetninger -3 558 000-7 504 642 - -1 388 134 - -6 459 901-3 558 000-15 352 677 5.1. Bruk av udisponert fra tidl.år -3 558 000-7 504 642 - -1 388 134 - -6 459 901-3 558 000-15 352 677 6. Avsetninger 5 000 000 7 561 771 151 % 2 000 000 1 408 186 70 % 5 380 000 6 459 901 120 % 12 380 000 15 429 858 125 % 6.2. Avsatt til disposisjonsfond - 7 561 771 0 % - 1 388 134 0 % 1 520 000 6 459 901 425 % 1 520 000 15 409 806 1014 % 6.3. Avsatt til bundne fond - - 0 % - 20 052 0 % - - 0 % - 20 052 0 % 6.4 Overført til investeringsregnskapet 5 000 000 0 % 2 000 000 0 % 3 860 000 0 % 10 860 000 0 % Totalt - -4 715 913 - -2 943 991 - -2 749 893 - -10 409 797 000014
Prosjektoversikt per september 2016 - Kirker Revidert budsjett september 2016 Regnskap pr 30.09.2016 Bruk JANUAR-SEPTEMBER 75 % av året har gått Budsjett 2016 MIDDELALDERKIRKER Samleprosjekt Domkirken - Korskirken 20 000 000 20 000 000 8 982 296 45 % DOMK1361 Domkirken - rehabilitering - - 816 DOMK1361V Domkirken - verksted for kalkblanding - - 11 968 DOMK1600 Domkirken rehabilitering - - 2 129 096 DOMK1601 Domkirken, mellomtak - - 514 996 DOMK1602 Domkirken, rehabilitering tårn - - 2 873 081 KORK1127 Korskirken - rehabilitering - 3 846 KORK1600 Korskirken - rehabilitering - - 604 466 KORK1601 Korskirken - Grunnundersøkelser - - 699 899 KORK1602 Korskirken, Gavlvegg, søndre korsarm - - 2 144 127 FANK1501 Diverse rehabilitering Fana kirke 200 000 200 000 40 955 20 % NYE KIRKER BIRA1430 Birkeland Kirke - Tilbygg 12 200 000 12 200 000 595 745 5 % LAKK1133 Laksevåg kirke - orgel 2 200 000 2 500 000 1 630 880 65 % OLSK1225 Olsvik kirke - utvidelse kontorer, forprosjekt 2 500 000 4 300 000 4 324 887 101 % SOLK1601 Solheim kirke - prestebolig - nye kontor - 200 000 98 827 49 % Reserve nykirke 1 300 000 800 000-0 % 000015
JANUAR-SEPTEMBER 75 % av året har gått Budsjett 2016 Revidert budsjett september 2016 Regnskap pr 30.09.2016 Bruk REHABILITERING EKSISTERENDE KIRKER (INVESTERING) SANK1501 Sandvikskirken - rehabilitering 11 000 000 10 000 000 4 145 868 41 % STOK1601 Storetveit kirke - Nytt tak - 4 400 000 715 150 16 % BISK1202 Biskopshavn kirke - utsmykking og oppgradering jubileum 300 000 400 000 55 506 14 % BISK1502 Biskopshavn kirke - tekking av flate tak 5 157 BISK1531 Glasskunst Biskopshavn 40 000 21 654 54 % ENØK1501 ENØK-prosjekter diverse kirker 800 000 1 000 000 478 139 48 % NYKK1502 Nykirken - varmepumper - - 577 086 100 % FYLK1108 Fyllingsdalen kirke - universell adkomst 100 000 250 000-0 % FYLK1254 Fyllingsdalen kirke - forprosjekt ventilasjon 500 000 500 000-0 % FYLK1602 Fyllingsdalen kirke - radon - 500 000 479 535 96 % JOHK1508 Johanneskirken - nødreparasjoner 500 000 600 000 590 347 98 % LANK1503 Landås kirke, oppgradering til 50 års jubileum 150 000 350 000 283 278 81 % LODK1401 Loddefjord kirke - HC rampe+hc toalett 110 000 101 109 92 % LANK1401 Landås kirke - Lydvegg 8 523 MARK1000 Restaurering Mariakirken (I) 81 SANM1601 Sandviken menighetshus - rullestolrampe og steinsetting 1 549 SLEK1503 Slettebakken kirke - utvendig impregnering 6 228 SOLK1505 Solheim kirke - utskifting av tak 361 SOLK1506 Solheim kirke - utvendig maling 2 062 STOK1401 Storetveit kirke - Prosjektering nytt tak 964 YTRK1501 Ytrebygda kirke - opprusting av område - 210 000 237 482 113 % ÅSAK1501 Åsane kirke - akustikk 38 797 Ført u/prosjekt 48 049 Reserve kirkebygg 1 500 000 - - 100 % PLANLAGT VEDLIKEHOLD, FØRT SOM PROSJEKT FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger - 140 000 150 771 108 % NYKK1601 Nykirken, oppussing av kontor - 105 000 104 346 99 % ÅSAK1505 Åsane kirke - kontorombygging (og nye ansattedusjer) - 45 000 41 670 93 % ÅSGK1501 Åsane gamle kirke - sakristi og lydanlegg - 60 000 57 950 97 % 042 Kirker 53 250 000 58 910 000 23 825 251 40 % SÆDK1501 Sædalen kirke - forprosjekt 10 000 000 10 000 000-0 % Sum investeringer 63 250 000 68 910 000 Sum finansiering budsjett 2016 63 250 000 63 250 000 Økt finasieringbehov, bruk av investeringsfond 1 800 000 Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond 3 860 000 Sum finansiering 68 910 000 000016
Prosjektoversikt per september 2016 - Gravplass Revidert budsjett september 2016 Regnskap pr 30.09.2016 Bruk JANUAR-SEPT, 75 % av året har gått Budsjett 2016 Etablere graver for trossamfunn budsjett 500 000 500 000-0 % FANG1601 Navnet minnelund 400 000 400 000 107 619 27 % FANG1602 Masseutskiftin og rehabilitering, Fana Kirkegård (Felt F00) 1 500 000 - - 100 % FYLG1401 Fyllingsdalen Gravplass - Utvidelse 2a 750 000 500 000 11 326 2 % FYLG1501 Omregulering av eksisterende urnefelt - U00 2 000 000 3 390 000 1 344 206 40 % LODG1501 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt N20 29 429 LODG1502 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt L50/L51 3 900 000 1 200 000 818 602 68 % MELG1501 Mellingen gravplass-forprosjekt 300 000 300 000-0 % MJEG1501 Mjeldheim gravplass - masseutskifting felt B00 og D00 1 500 000 - - 100 % MØLC1502 Møllendal kapell og krematorium - tetting av lekkasjer 809 MØLC1503 Møllendal kapell og krematorium - kompressor 500 000 400 000 396 294 99 % MØLC1601 Nytt styringssystem krematorieovnene 2 000 000 556 282 28 % MØLC1602 Nytt fryseanlegg 150 000 15 172 MØLG rehab to omkledningshus og to andre historiske hus 200 000 200 000-0 % MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20 1 300 000 2 500 000 766 274 31 % MØLG1503 Møllendal gravplass - frigjøring av areal 2015 1 618 MØLG1504 Møllendal gravplass - rehabilitering av VA-anlegg 2 000 000 2 000 000 203 577 10 % MØLG1505 Møllendal gravplass - Natursteinsmur 400 000 400 000 234 069 59 % GRAV1601 Frigjøring areal (tidl MØLG1601) 1 950 000 1 350 000 220 935 16 % NYGG1501 Nygård kirkegård - restaurering (ref NYGG1164) 2 300 000 6 500 000 5 017 574 77 % TAKG1601 Fjerne brakke og installere anleggs- og tinestrøm 200 000 200 000 3 540 2 % TENG1218 Tennebekk gravplass - regulering 1 600 000 600 000 217 126 36 % ØVSA1501 Øvsttun gravplass - rydding av branntomt 700 000 1 600 000 1 601 205 100 % ÅSAG1501 Åsane kirkegård - navnet minnelund 350 000 350 000 435 496 124 % ÅSAG1502 Åsane kirkegård - istandsetting av fontene -74 168 Reserve grav 450 000 260 000-0 % 043 Kirkegårder 22 800 000 24 800 000 11 906 985 48 % ØVS&MEL Lånekost gravplass budsjett 6 200 000 6 200 000-0 % Sum investering 29 000 000 31 000 000 Sum finansiering budsjett 2016 29 000 000 29 000 000 Økt finasieringbehov, bruk av investeringsfond 2 000 000 Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond Sum finansiering 29 000 000 31 000 000 000017
Prosjektoversikt per september 2016 - Kirkelig virksomhet og administrasjon Revidert budsjett september 2016 Regnskap pr 30.09.2016 Bruk JANUAR-SEPT 75 % av året har gått Budsjett 2016 ITK1601-4 000 000 3 424 729 86 % 1 000 000 Sum investering - 5 000 000 3 424 729 Sum finansiering budsjett 2016 - Økt finasieringbehov, bruk av investeringsfond Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond 5 000 000 Sum finansiering - 5 000 000 000018
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2018-2021 Saksnr. Utvalg Møtedato 55/16 Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016 Saksansv : Mette Rogstad Heimli Arkiv: KA - 111.0 Arkivsaknr: 16/337 Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli Bakgrunn: Fellesrådet skal hvert år vedta en rullerende 4-årig økonomiplan for både drift og investering. I henhold til årshjul for økonomisaker (ref BKF-sak 032/16, 08.06.16) skal planen behandles på møte i september/oktober. Dette er tidligere enn fra tidligere års praksis, hvor økonomiplanen har blitt behandlet om våren, fordi man ønsker å involvere menigheter og fellesråd allerede før budsjettprosessen for neste år starter. Økonomiplan 2017 2020 ble vedtatt av fellesrådet 24.02.2016 (ref BKF-sak 012/16). Budsjettsøknad til Bergen kommune for perioden 2017 2020 ble vedtatt av fellesrådet 27.04.2016 /ref. BKF-sak 021/16. Menighetene fikk allerede i april 2016 brev fra BKF hvor de ble bedt om å komme med budsjett innspill for perioden 2017-2030. Brevet som ble sendt ut, samt alle menighetenes innspill følger som vedlegg til denne saken. Byrådet har i sin politiske plattform gitt uttrykk for at de både ønsker å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, flere diakoner til menighetene og ny kirke i Sædalen (og senere andre nye bydeler, som eksempelvis Haukås). Driftsbudsjett I økonomiplan 2017-2020 var driftsbudsjettet forutsatt regulert opp med en lønns- og prisvekst på 2 %, samt at det ble lagt en økte utgifter knyttet til en ny diakonstilling pr år i planperioden. Videre ble det tatt inn midler til økte IT-kostnader i 2017. Budsjettsøknad for perioden 2017-2020 er noe mer offensiv, hvor vi i tillegg til lønns-og prisjustering og diakoni, har søkt om «friske» penger drift og verdibevarende vedlikehold av kirker og gravplasser: 000019
I forslag til økonomiplan for 2018 2021 som nå legges fram er budsjett 2016 framskrevet med en lønns- og prisvekst på 2 %, samt alle budsjettinnspill som er meldt til Bergen kommune. I tillegg er det tatt inn økte IT-utgifter på 1 millioner kroner i 2017. Forslag til driftsbudsjett i økonomiplan 2018-2021 (alle tall i hele 1.000 kroner): 000020
I Byrådets budsjettforslag for 2017 er det foreslått at Bergen kirkelige fellesråd får tildelt driftsmidler tilsvarende 2016-bevilgningen + lønnsvekst, det vil si ingen kompensasjon for prisvekst og ingen friske midler. Da budsjettet ikke blir behandlet/endret/godkjent før i desember, velger vi foreløpig å opprettholde vår prognose for 2017, og bygge den videre økonomiplanen på de samme tallene. Byrådet har tydelig gitt uttrykk for at de ønsker å støtte BKF sitt arbeid i denne perioden, og vi planlegger derfor som tidligere, da vi ser det er nødvendig for aktiviteten i menighetene og for drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Pågående virksomhetsgjennomgang kan føre til at det skjer omprioriteringer i økonomiplanen for drift framover. Som informert om i fellesrådets møte 14. september (ref. BKF-sak 042/16) er dette arbeidet forsinket, slik at effekten av eventuelle endringer foreløpig ikke kan konkretiseres. Av samme grunn har administrasjonene heller ikke vurdert menighetenes ønsker i forhold til nye og/eller økte stillinger nå, da det er naturlig at også disse vurderingene gjøres etter at virksomhetsgjennomgangen er avsluttet. Menighetenes mange innspill med 000021
beskrivelser av konkrete behov som fordrer økninger i stillinger viser imidlertid behovet for virksomhetsgjennomgangen med tanke på omprioriteringer av ressurser. Vi kan ikke forvente at alle behovene skal dekkes av økte tilskudd. I den grad effektivisering av virksomheten fører til innsparinger, vil disse bli brukt til nye tiltak innenfor det/de områdene effektiviseringen har funnet sted (innsparinger på gravplassområdet brukes innenfor gravplassområdet osv). BKF sin leiekontrakt i Vestre Strømkaien 7 løper til mai 2018. Kirkevergens administrasjon må derfor tidlig i planperioden vurdere fremtidig lokalisering. I denne vurderingen vil vi ha tett dialog med Bjørgvin bispedømme, Akasia AS og evt. Bergen Domkirke menighet. Det må påregnes ekstraordinære kostnader i forbindelse med en eventuell flytteprosess. Samtidig er det grunn til å anta at fremtidige årlige husleieutgifter vil bli lavere enn i dag. Fremlagt forslag til økonomiplan tar ikke høyde for dette. Investeringsbudsjett kirkebygg Det er en utfordring at rammebevilgningene til investeringer ikke har vært prisjustert siden 2013. BKF har lagt inn søknad om prisjustering hvert år de siste årene, uten at det har ført til økte bevilgninger. Sittende byråd sin positive innstilling til BKF sitt arbeid (ref. politisk plattform), samt løfte om 10 millioner kroner årlig i 4 år til ny kirke i Sædalen gjør at vi i denne planperioden ikke legger inn justering for prisvekst for nye kirker/kirkebygg/rehabilitering av kirker. For middelalderkirker har vi lagt inn søknad om prisjustering fra 2020. I samråd med kommunen har vi lagt inn et forventet statlig tilskudd til rehabilitering av middelalderkirkene på linje med kommunens tilskudd. Det er dessverre ingen signaler verken i fremlagt forslag til statsbudsjett eller bybudsjett som tilsier at vi foreløpig får gjennomslag for dette, Vi velger likevel å opprettholde omsøkt beløp for perioden 2018-2021. Investering nye kirker I de første årene av økonomiplanperioden foreslår vi å konsentrere oss om 3 prosjekter, i tråd med tidligere vedtatte budsjetter. 1. Tilbygg Birkeland kirke. Det er tidligere foreslått at BKF skal betale 25 mil. kroner til dette prosjektet, mens menigheten dekker resten. En del penger er allerede satt av, og mer settes av i de kommende budsjetter. Bygget er til behandling hos byggesak, samtidig som vi jobber med hvilke klimatiltak vi skal bruke på bygget (jordvarme/solceller el.l.) Det vil legges frem en sak til fellesrådet før vi setter i gang bygging. Det kan bli aktuelt å foreslå ekstra bevilgning til solceller, og ekstra bevilgning dersom det avdekkes uforutsette utfordringer. Dette vil vi komme tilbake til. 2. Nærkirke Sædalen. Vi har bedt kommunen om å bevilge 40 ekstra millioner for å 000022
realisere nærkirke i Sædalen i denne 4-års perioden. Nøyaktig hvor mye som må settes av i tillegg til dette fra vårt ordinære budsjett har vi ikke oversikt over enda. Dette vil bli mer konkretisert i den tidlige prosjekteringsfasen. Nå holder vi på med reguleringsplanen. 3. Nye prestekontor i Solheim. Dette var et prosjekt som var omtalt i forrige budsjettfremlegg (desember 2015) Det er store behov for nye kirkekontorer i Solheim kirke. Dette lar seg realisere når vi får overdratt eiendomsretten til presteboligen. Vi har fått OK fra administrasjonen i kommunen, men må vente på politisk godkjenning i kommunestyret. Å realisere kirkekontorer i den gamle presteboligen vil kunne defineres både under kategorien «nye kirker» og under kategorien «rehabilitering eksisterende kirkebygg» Vi foreslår å dele prosjektkostnadene omtrent på midten. Fra tidligere er det vedtatt i fellesrådet at når nærkirke i Sædalen er realisert, sier eksisterende planer at neste store kirkeprosjekt er nærkirke på Haukås. Vi har valgt å legge inn tilsvarende finansiering fra kommunen som vi får for Sædalen i denne planen. Fellesrådet har i flere år hatt ny kirke på Haukås som prioritet etter at Sædalen kirke er bygget. Mye har endret seg når det gjelder utbyggingsplanene på Haukås, og det vil kunne få konsekvenser for planer om kirke. Det kan i den sammenheng nevnes at menigheten som i dag møtes på NLA blir «husløse» i løpet av 2 4 år fordi NLA sine bygg legges ut for salg neste år, slik at behovet for menighetslokaler må løses før ny kirke eventuelt kan realiseres. Haukås menighet har også nært samarbeid med organisasjoner i nærområdet, så et samarbeid om bygg med disse vil være aktuelt. Vi har valgt ikke å prioritere noen spesielle prosjekter i høst, men vil be et kommende kirkebyggutvalg om å se på innkomne forslag og lage prioriteringsliste for fellesrådet frem mot senere økonomiplaner. Rehabilitering middelalderkirker I all hovedsak dreier dette seg om Korskirken og Domkirken. Det viktigste prosjektet i 2017 vil være tårnet i Domkirken. Samtidig prosjekterer vi neste steg, som blir taket på Korskirken. Inntil videre budsjetterer vi med de midlene vi får fra kommunen, men jobber samtidig med å få statlig medfinansiering. Rehabilitering eksisterende kirkebygg (ekskl. middelalderkirker) 000023
Når vi skal prioritere investeringsmidler under denne posten, tar vi hovedsakelig hensyn til følgende momenter: 1. Myndighetskrav (HMS, elektro, brannvern m.m.) 2. HMS (farlige situasjoner for mennesker må om mulig unngås) 3. Nødvendig rehabilitering i henhold til innkomne tilstandsanalyser (2 stk vedlagt som eksempler, tilstandsanalyse Biskopshavn og Eidsvåg kirker) 4. Rehabilitering/oppgradering i henhold til innspill fra menighetsråd 5. Oppgradering av kirker i forbindelse med store jubileer (50 år/100 år) 6. Universell tilrettelegging i henhold til myndighetskrav (en kirke per år er foreslått) 7. ENØK-tiltak, vi har valgt å sette av 750 000,- per år 8. Vi har mange gamle ventilasjonsanlegg, og prøver å skifte/oppgradere ett per år I tillegg til prioriteringene over, må vi som eiere av et egenregiselskap sørge for å fordele planlagte prosjekter på en slik måte at vi får jevn sysselsetting. Vi er også avhengige av å planlegge slik at vi får prosjektert og planlagt prosjekter i tide før de skal starte opp. Prioriterte prosjekter: 2017 Tak Eidsvåg kirke: Taket har vært overmodent for utskifting i flere år. Å vente stort lenger vil medføre fare. Prosjektering er ferdig. Vi ønsker å legge det ut på anbud våren 2017, for å kunne gjennomføre sommeren 2017. Storetveit kirke, resterende tak og klokketårn: I 2016 tok vi hovedtaket. Vi må fullføre prosjektet gjennom å rehabilitere de andre takene, samt et råttent klokketårn. Dette er også i tråd med innspill fra menighetsrådet. Sandvikskirken: Tårnet er rehabilitert i 2016. Taket på kirkeskipet gjenstår, samt noe innvendig rehabilitering når kirken er blitt tett. Sandviken menighetsråd er veldig ivrig på at vi skal fullføre prosjektet vi har startet opp. I tillegg til avsatte midler i 2017 foreslår vi å 000024
overføre eventuelle ubrukte midler fra 2016-prosjektet (kirketårnet) til dette prosjektet. ENØK, utskifting varmeanlegg i Loddefjord: Midt på vinteren 2015/2016 klarte de ikke å heve temperaturen over 12 grader når det skulle være begravelse. Dagens varmeanlegg er utdatert og har for dårlig kapasitet. Samtidig med utskifting av varme planlegger vi å slipe ned gulvet og rette kirkebenkene, slik at de blir akseptabelt gode å sitte i. Universell utforming Solheim kirke: Vi vil forbedre inngangspartiet slik at rullestol kan komme inn i våpenhuset. Samtidig vil en da i begravelser kunne bære ut kister på en verdig måte. I tillegg vil vi montere løfteplattform mellom etasjene og HC-toalett i kjelleretasjen. Dette vil harmonere med kontorløsningen. Biskopshavn: Det er akutte behov for rehabilitering av kirke og klokketårn. Se vedlagte tilstandsrapport. Vi får ikke rettet alt i 2017, men fullfører prosjektet i 2018. Åsane, akustikktiltak: Kirken har, helt fra den var ny, hatt svært krevende akustikkforhold. Vi har nå hatt et forprosjekt der Sweco har foreslått tiltak. Tiltakene er godkjent i menighetsråd og hos biskop. Vi vet ikke om tiltakene vil være tilstrekkelige, men de vil være en god start. Sweco foreslo flere tiltak enn de vi gjør nå, men dette var de som ble godkjent av biskopen. Eidsvåg, tilpasning av kontorer: Menighetsrådet i Eidsvåg har gitt som innspill ønske om ny kontoravdeling. Det vil ventelig gå mange år før dette kan bli aktuelt. Derfor prøver vi, med begrensede midler, å oppnå forbedringer innenfor eksisterende kirkevegger. Solheim prestekontor: Omtalt tidligere. Det totale prosjektet på Solheim er grovkalkulert til 4-5 mil. kroner. Vi foreslår følgende finansiering: Nye kirker: 2 mil, rehabilitering kirkebygg 1,8 mil, universell utforming Solheim: 0,7 mil. 2018 Johanneskirken trenger en stor rehabilitering. Vi vil få en tilstandsanalyse og forslag til prosjektfremdrift i 2017, og planlegger forsiktig oppstart av prosjekt i 2018, for så å sette av penger hvert år til videre fremdrift. Disse pengene vil også kunne også brukes til sliping av gulv inne, samt ny kirkeløper, i henhold til innspill fra menighetsrådet. Dette planlegges prosjektert i 2017. Eidsvåg kirke, rehabilitering 2 yttervegger. De første to veggene ble rehabilitert i 2014. 2 vegger gjenstår. Slettebakken kirke, skifting av takvinduer: Det er pågående lekkasjer i takvinduene som ikke lar seg ordne på skikkelig vis uten å skifte vinduene. Det har lenge vært betydelige lekkasjer ned i kirkerommet. Budsjett er basert på innhentet pris. Vi vil forespørre flere vindusleverandører. Eidsvåg kirke, rehabilitering i henhold til tilstandsrapport, de verste manglene: Det er påpekt alvorlige mangler(tg3) som må rettes så snart som mulig. Biskopshavn kirke, oppretting gjenstående alvorlige mangler i henhold til tilstandsrapport (TG2) Øvrige prosjekter er bare overordnet angitt. En mer spesifisert liste ønsker vi å utarbeide sammen med den planlagte kirkebyggkomiteen, som vil få anledning til å sette seg mer grundig inn i de ulike prosjektene for bedre å kunne prioritere mellom dem. 000025
2019-2021 Johanneskirken: vi foreslår å bruke 4 mil. kroner hvert år til denne i årene som kommer. Når vi får tilstandsanalysen og prosjekteringen i løpet av 2017 vil vi bedre kunne vurdere hensiktsmessigheten av å ta rehabiliteringen over mange år, eller om vi heller bør prioritere strammere og gjøre et mer intensivt prosjekt. Øvrige prosjekter er bare overordnet angitt med støtte fra kommende kirkebyggkomite vil disse ventelig bli konkretisert mer i kommende økonomiplaner. Investeringsbudsjett gravplass Heller ikke for gravplassområdet har det vært prisjustering av rammebevilgningene til investeringer siden 2013. Da vi ser at behovene er langt større enn bevilgningene har vi i budsjettsøknaden til Bergen kommune for perioden 2017-2020 lagt inn deflatorvekst på rammetilskuddet fra 2017. Vi ser at dagens rammetilskudd, med eller uten prisjustering er for små til å kunne dekke byens behov for fremtidig gravareal/opparbeidelse av nye gravplasser. Dette er synliggjort under posten «investeringsmidler behov utover rammetilskudd». Administrasjonen vil ta initiativ til møter med Bergen kommune for å synliggjøre behovene. Det er satt opp et budsjett som viser hva vi kan få ut av eksisterende ramme og forslag til ny ramme. Gravplass 000026
Eksisterende budsjett prioriterer kun graver og påbegynt og helt nødvendig rehabilitering på Møllendal gravplass. Likevel viser det seg at med dagens investeringstakt ikke blir nye graver tilgjengelig i tide i Åsane og det kan bli mangel på graver i Loddefjord, Fana og Arna. Den nye Mellingen gravplass i Åsane må være klar i 2021. Det vil den ikke være innenfor eksisterende ramme. 000027
Der er heller ikke plass til nødvendig rehabilitering av Solheim kapell og Øvsttun kapell. Krematorium, kapell, driftsbygninger og historiske bygg Solheim kapell er 100 år i 2020 og fellesrådet har i 2016 gitt klart uttrykk for at de prioriterer å kunne tilby seremonier i kapellet. Både Solheim kapell og Øvsttun kapell er i dårlig stand og krever utbedring. Rehabiliteringen er anslått til 25 millioner kroner. Møllendal krematorium og de tre bårerommene som BKF drifter krever stadig utbedringer og det er foreslått utbedringer på eksiterende budsjett til og med 2018, etter det er det ikke plass innenfor eksisterende ramme. Det er «mang slags» bygninger på gravplassene i Bergen i dag og de krever utbedring eller riving, men det er det ikke plass til innenfor eksisterende ramme. Graver Det å kunne tilby graver i bydelene der folk bor har vært prioritert av fellesrådet i mange år og er fortsatt svært viktig. Det er derfor viktig å tilrettelegge navnede minnelunder. Det er et godt tilbud til publikum og gir en god arealbruk. Det foreligger planer for slike minnelunder og det er plass på budsjettet til og med 2018, men etter det er det ikke plass innenfor eksisterende ramme. Videre vil en ved sletting av graver, omregulering og masseutskifting kunne tilrettelegge gravarealet til nye graver. Det er satt av penger til dette arbeidet innenfor dagens rammer, men ikke tilstrekkelig i forhold til behov. Utvidelse av gravplasser I Fyllingsdalen viser det seg at det er økende behov for graver. På bakgrunn av dette gjøres det mindre tilrettelegginger innenfor eksisterende areal i 2017. Planlegging av en utvidelse er påbegynt og det er foreslått at deler av tilgjengelig areal skal bygges ut og gi plass til 1.250 graver. Kostnaden er 33 millioner kroner og siste år med bevilgning er 2020, dette lar seg gjøre innenfor eksisterende ramme men det fortrenger mange andre ønskede tiltak. Mellingen gravplass ved Åsane kirkegård er anslått til 30 millioner kroner og den må stå ferdig i 2021. Dette er ikke mulig innenfor eksisterende ramme, da vil den først stå ferdig i 2022. For den store befolkningen i Åsane blir det ett år for sent. Med dagens investeringstakt kan det bli mangel på graver i Loddefjord, Fana og Arna på slutten av denne perioden. Det foreslås derfor økt ramme til rehabilitering av gravplasser. Rehabilitering av gravplassene i Bergen Tilstanden på de 27 gravplassen i Bergen er svært varierende, men alle har det til felles at det er store behov for rehabilitering. Det er nødvendig med rehabilitering for å i det hele tatt kunne tilby graver på gamle gravfelt. Det er også mange element på gravplassene som er i en slik stand at de er umulig å løse med vanlig vedlikehold. På Møllendal og Solheim gravplasser er VA-anlegget 100 år og må utbedres. Det ligger 3,6 millioner kroner inne på budsjettet til nødvendig vedlikehold på Møllendal, men bare på Møllendal vil det koste minst 9 millioner kroner før anlegget er oppjustert til dagens standard. Overvann og tette jordmasser er en kjent problemstilling og til enhver tid er det gravfelt som må rehabiliteres grunnet mye vann på og rundt gravene. VA-anlegg, vannposter, trapper, veier og omramming av gravplassene har et etterslep som 000028
forsiktig er anslått til 43 millioner kroner i 2015. Det arbeides i dag med nye tilstandsanalyser for å dokumentere kostnadsbildet. På tross av at det fortsatt er fokus på vedlikehold og å få mest mulig ut av hver krone som er bevilget til gravplassene er selve tilstanden godt dokumentert i det offentlige rom. Det er heller ikke alltid mulig å skape verdige rammer rundt alle gravferder. Oppsummering Kirkevergens forslag til økonomiplan for 2018-2021 er satt opp i tråd med de innspillene som allerede ligger inne i BKF sin budsjettsøknad for perioden 2017-2020, samt en videre framskriving for 2021. Det vil være utfordrende å opprettholde alle «ønskene» i tillegg til at vi ber om ytterligere investeringsmidler til gravplassområdet, slik at fellesrådet må være klar over at saker som er prioritert i dette dokumentet kan bli utsatt i tid eller tatt ut fra planene dersom inntektene blir lavere enn det som ligger i planen. Kirkevergens forslag til vedtak: Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2018-2021 med de endringer som framkom i møtet. KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2016 Vedlegg: Dok.dato Tittel Bjørg Sveinall Øgaard konstituert kirkeverge Mette Rogstad Heimli fungerende økonomisjef 13.10.2016 Innspill til økonomiplan 2017-2030 - oppsummert svar fra menigheter 24.10.2016 Innspill til økonomiplan 2017-2030 - svar fra menigheter rev 000029
Menighet Innspill til budsjett i stikkordsform (for full tekst se vedlegg) Planlagt vedlikehold Investering rehabilitering Investering nye kirker Planlagt ordnet 2016 Kommentar Arna Ny spillepult orglet x Arna Takvam kapell, generelt vedlikehold x Arna Kjøkken kyrkjestova, ønske om å få refundert utlegg x Arna Kyrkjestova, ønsker snøfanger over taket x Talenanlegg, overføring av penger i henhold til Arna tidligere vedtak x Arna Ny nattverdkanne, hanken på eksisterende kan ikke repareres x Arna Nytt gulvbelegg orglet x Arna Internetttilgang kirken x Arna Ønsker bed i rundkjøring utenfor kyrkje og kyrkjestove x Bergen Domki Sliping av gulv og nytt teppe i Johanneskirken x Prosjektering bestilt. Vil trenge søknadsbehandling hos biskop Grønn messehagel til Domkirken og Bergen Domki Johanneskirken x Bergen Domki Orgel i Nykirken x For vurdering hos kirkebyggkomite Birkeland Interiøroppgradering før 150 års jubileum 2028 (bl.a. maling tak) x For vurdering hos kirkebyggkomite Birkeland Ønske om enøk-tiltak i kirken x For vurdering hos kirkebyggkomite Vurderes i forbindelse med Birkeland Nok penger til tilbygg inkl. uteområde x utbyggingsprosjektet Biskopshavn Innvendig maling x Biskopshavn Bedre lys innvendig x Biskopshavn Utvendig maling x På plan for 2017 Biskopshavn Utskifting råtten kledning x På plan for 2017 Biskopshavn Nytt lydanlegg x Biskopshavn Bedre parkering x For vurdering hos kirkebyggkomite Biskopshavn Utbedring klokker og klokketårn x På plan for 2017 Biskopshavn Generell gjennomgang/oppgradering kirkebygg x På plan for 2017/18 Bønes Arkivrom/lager x Bønes Ny kontorplass, kateket x Bønes Møterom/samtalerom x Bønes Personalrom x Bønes Utvidelse kirken for å få flere kontorer x For vurdering hos kirkebyggkomite Mindre tilpasning planlagt 2017 Eidsvåg Skifte av tak på kirken x På plan for 2017 Eidsvåg Oppgradering ventilasjon x For vurdering hos kirkebyggkomite Eidsvåg Maling to yttervegger x På plan for 2018 Eidsvåg Innvendig maling x For vurdering hos kirkebyggkomite Eidsvåg Stell av trær utvendig x Eidsvåg Luftfukter orgel x 000030
Innspill til budsjett i stikkordsform Menighet (for full tekst se vedlegg) Eidsvåg Stell av kirkedører x Eidsvåg Skifting av knuste glassruter x Eidsvåg Bytte tak på bossrom x Eidsvåg SD-anlegg x For vurdering hos kirkebyggkomite Ny kontoravdeling inkl. sykkelparkering og Eidsvåg lagerplass x For vurdering hos kirkebyggkomite Mindre tilpasning planlagt 2016/2017 Fana Generelt vedlikehold x Penger satt av 2017 Komplisert godkjenning, trenger lang Fana Tilrettelegging bevegelseshemmede x prosjektering Planlagt vedlikehold Investering rehabilitering Investering nye kirker Planlagt ordnet 2016 Kommentar Fridalen Sliping og lakking av gulv i kirkerommet x Fridalen Vasking/spyling av utvendige vegger x Fridalen Skifte vinduer i kirkerom x For vurdering hos kirkebyggkomite Fridalen Skifte vinduer i underetasjen (barnehagen) x For vurdering hos kirkebyggkomite Skifte dører mellom kirkerom og Fridalen gang/menighetssal og gang x Fyllingsdalen Løfteplattform x Fyllingsdalen Ny ventilasjon x På plan for 2017 Fyllingsdalen Plissegardiner kirkesal x Fyllingsdalen Takrenner/drenering x Laksevåg Festing av heller i kirkehagen x Laksevåg Fjerning av blomsterbed langs kirkeveggen x Laksevåg Ordning av grusganger x Laksevåg Reparasjon kirkeklokker x Laksevåg Ny utgang våpenhuset x For vurdering hos kirkebyggkomite Landås Rampe til alteret (universell tilrettelegging x For vurdering hos kirkebyggkomite Landås Originale kirkebenker x For vurdering hos kirkebyggkomite Landås Dør til uteplass og uteplass utenfor menighetssal x Landås Nytt lydanlegg i kirkerommet x Landås Stoler i menighetssalen x Landås Ny kjeller, renovering av toaletter og dusj x Inneklima, kontor og fellesrom er for kalde om Landås vinteren x For vurdering hos kirkebyggkomite Ny fløy slik arkitekten planla at kirkebygget skulle Landås se ut x For vurdering hos kirkebyggkomite Loddefjord Endring av kirkebenkene for bedring av sittekomfort x På plan for 2017 Loddefjord Benkevarmere/ny oppvarming x På plan for 2017 Loddefjord Sliping av gulv og ny kirkeløper x På plan for 2017 Loddefjord Bedring av romklang i sidekapell x Loddefjord Utvidelse av kirken mot nord, før jubileet i 2026 x For vurdering hos kirkebyggkomite Nygård Fjerning av mur og oppsetting av gelender ved orglet x For vurdering hos kirkebyggkomite Nygård Nye ytterdører x Nygård Ny dør inn til kirkesalen x 000031
Menighet Nygård Innspill til budsjett i stikkordsform (for full tekst se vedlegg) Universell inngang til storsalen i kjelleren (inkl. ivaretakelse av murstein) Planlagt vedlikehold x Investering rehabilitering Investering nye kirker Planlagt ordnet 2016 Kommentar Olsvik Rehabilitering kirkegulv (dårlig grunnarbeid gir stadige sprekker i flisene) x For vurdering hos kirkebyggkomite Olsvik Erstatning av stolene som i dag er svært slitt x For vurdering hos kirkebyggkomite Olsvik Fullføring av planlagt oppgradering uteareal x For vurdering hos kirkebyggkomite Olsvik Avklaring/fullføring eiendomsspørsmålet x Arbeid pågår Salhus Oppgradering våpenhus x Salhus Oppgradering prestesakristi/inkl. toalett x Salhus Oppgradering dåpssakristi x Salhus Nytt skap / oppbevaring fremme i kirken x Salhus Oppgradering galleriet x Salhus Isolering av gulvet i kirken pga råte og fuktighet x For vurdering hos kirkebyggkomite Salhus Isolasjon i taket, der lyden fra gamle orgelpiper før kom fra x For vurdering hos kirkebyggkomite Salhus Glasstak fra kirken til menighetssenter x For vurdering hos kirkebyggkomite Sandviken Menighetssenter ved kirken x For vurdering hos kirkebyggkomite Skjold Nye stoler til kirkerommet (pga dårlig festesystem mellom stolene) x Skjold Heve- og senkemekanisme for lysekronene x For vurdering hos kirkebyggkomite Maling av kirkerommet og reparasjon av løsnet Skjold puss x Skjold Utvendig vask og maling, særlig av sørveggen x Skjold Elektronisk oppslagstavle som kan leses fra bilvegen x Slettebakken Benkevarmere, de gamle er ødelagt i mange av benkene x For vurdering hos kirkebyggkomite Slettebakken Tetting av takvindu over orgel og alter x På plan for 2018 Solheim Nye kontorer (50%rehab/50% ny) x x På plan for 2017 Solheim Utskifting av oljefyrt oppvarming x Vurderes ifm kontor i prestebolig Solheim Reparasjon av stoler / oppgradering x Solheim Reparasjon vinduer i underetg. x For vurdering hos kirkebyggkomite Solheim Innvending maling x Solheim Utbedring parkeringsplass x For vurdering hos kirkebyggkomite Solheim Oppgradering uteområde x For vurdering hos kirkebyggkomite Fastmontert lerret og prosjektor Solheim (menihgetsfinansiert) x St. Markus Rehabilitering kjeller / reparere drenering, så ungdomsrommet kan brukes x For vurdering hos kirkebyggkomite St. Markus Utskifting av materialer ved menighetssal x St. Markus Fjerning av trær som står for nært kirken? x St. Markus Trådløst nettverk (spesielt underetg.) x St. Markus Oppgradering kjøkken ved sakristiet x St. Markus Bedre lysforhold i koret x St. Markus Utskifting av lamper langs veggene x 000032
Innspill til budsjett i stikkordsform Menighet (for full tekst se vedlegg) St. Markus Oppgradering uteområdet x Planlagt vedlikehold Investering rehabilitering Investering nye kirker Planlagt ordnet 2016 Kommentar Storetveit Fullføre takarbeidene som påbegynnes i 2016 x På plan for 2017 System for firing av lysekroner for lettere Storetveit pæreskift x Storetveit Råtne bord på klokketårn x På plan for 2017 Opprusting av hellegangen utenfor kirken (noen Storetveit mangler, noen er løse) x Storetveit Ordne hellene på toppen av muren x Storetveit Ordne trappen fra kirken til snuplassen (løse trinn) x Storetveit Oppgradering teknisk rom/kjøkken x For vurdering hos kirkebyggkomite Storetveit Ferdigstilling SD-anlegg, inkl. fuktkontroll x Storetveit Nye utelys. Dårlig belysning ved hovedinngangen. x Storetveit Ventiler på møterom: I møterommet på menighetshuset er det ingen ventilasjon. Øyvind Bergmann er kjent med hvor vi ønsker plassert 2 ventiler. x Storetveit Nytt gulvteppe til kirkeskipet. Dette er veldig slitt og noen steder fillete. x Storetveit Nytt bånd til det gamle teppe om vi ikke får nytt teppe x Storetveit Ny prosjektor. x Storetveit Nytt lerret som passer bedre inn i kirkerommet. x Storetveit Ny lilla Messehakel (den gamle er veldig slitt og fillete i halsen) x Storetveit Kirkegårdskappe, når presten skal ut fra kirken ved bisettelser og begravelser ved sure, kalde og våte dager. Storetveit Hjertestarter. x Storetveit Internett i kirken x Storetveit Lange puter til de harde kirkebenkene. x x Sælen Internett i kirkerommet x Søreide Oppgradering/nødvendig vedlikehold før jub 2023 x For vurdering hos kirkebyggkomite (tilstandsanalyse vil avklare tekniske behov) Ytre Arna Full opprusting av bårehuset x Avventer endelig plan for utbygging Ytre Arna Full overhaling lampettene i kirken x Ny lysekrone utenfor galleriet (nødvendig for å Ytre Arna kunne bruke innlagt dimming) x Ytre Arna Nye stablestoler til kirken x Tilbakebetaling av 31 innkjøpte stoler på galleriet i Ytre Arna 2015 x Ytre Arna Ny løper til kirkeskipet (den vi har er flekkete og ødelagt i kantene) x Ytrebygda Nytt orgel x For vurdering hos kirkebyggkomite Ytrebygda Kontorbygg x For vurdering hos kirkebyggkomite 000033
Menighet Innspill til budsjett i stikkordsform (for full tekst se vedlegg) Årstad Få bort trekken i koret x Bedt om prosjektering Årstad Vedlikehold av ytterdører x Årstad Bod mot kvinneklinikken, utrede alternativer x For vurdering hos kirkebyggkomite Årstad HC-toalett og HC-inngang x For vurdering hos kirkebyggkomite Planlagt vedlikehold Investering rehabilitering Investering nye kirker Planlagt ordnet 2016 Kommentar Åsane Akustikktiltak x På plan for 2017 Nye høyttalere dersom behov etter gjennomførte Åsane tiltak x Åsane Skilting innenførs, utendørs og i de nærmeste veikryss x Åsane Uteområder med hage/park x Åsane Nye display i innbruddsalarm x Åsane Oppussing høvedinngangsdør Åsane kirke x Åsane Kirkebygg på Haukås x På plan fra 2020 000034
I april ble følgende brev sendt til alle menighetsrådene: Menighetsrådene i Bergen Vår ref. Deres ref. Dato: 16/39-8/BJOG 25.04.2016 Innspill til budsjett for perioden 2017-2030 Fellesrådet har så smått begynt å jobbe med nye budsjetter, budsjett for 2017, men minst like mye budsjetter for 2017-2030. Så vet vi at mange ting vil forandre seg underveis, men det er likevel viktig å ha noen langsiktige mål. Nå ber vi om begrunnede innspill fra dere. Hva trenger vi å sette av midler til i deres menighet? Det kan dreie seg om små og store vedlikeholdsoppgaver, små og store utbyggingsønsker, utstyr som bør prioriteres eller det kan dreie seg om ønske om stillinger eller driftsoppgaver som bør styrkes. Det er kommet en del innspill gjennom årene som enda ikke er oppfylt. Ettersom menighetens behov endrer seg over tid, ber vi om at prioriteringslisten dere setter opp, tar med seg også tidligere innsendte ønsker/behov. Så vet vi at ønskene er langt større enn det som vil kunne dekkes av tilgjengelige midler. Det vil derfor måtte gjøres harde prioriteringer. I tillegg til innspillene som kommer fra menighetsrådene, vil vi også måtte ta hensyn til andre forhold, som f.eks. kirkenes tekniske behov for vedlikehold, myndighetskrav til brannvern og universell tilgjengelighet m.m., kirkemøtets krav til ENØK-tenkning o.s.v. Fellesrådet vil i høst bli forelagt alle innspillene, så vil det til slutt være en politisk beslutning hos dem om hva som prioriteres. Dersom menighetsrådene ser at de kan være med på finansiering av noen av tiltakene, så ber vi om at det også blir meldt, slik at dette kan tas med i vurderingen. Frist for tilbakemelding settes til 15.juni 2016. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med behandlingen i menighetsrådene. Med vennlig hilsen [sign] Bjørg Sveinall Øgaard konstituert kirkeverge Tove Margrete Nordmark Arne Tveit administrasjonssjef kirkebyggsjef Direkte tlf: 55 59 32 11 Direkte tlf: 55 59 32 25 000035
Nedenfor følger innspill til budsjett som er kommet inn frå de ulike menighetsrådene: Arna: Ny spillepult til orgelet i Arna kyrkje Jeg har nå vært ansatt som kantor i Arna kyrkje i ca 3 1/2 måned. I løpet av den tiden har jeg blitt bedre kjent med orgelet i Arna kyrkje. Orgelet fremstår i dag som lunefullt med vesentlige feil og mangler. Jevnt over er det surt og har behov for en hovedstemming. I vinter har dessverre ikke luftfukteren fungert tilfredsstillende. Det tok lang tid fra dette ble rapportert til den var i funksjon. For at orgelet skal holde på stemmingen og for at det skal være i funskjonell stand, er det vesentlig å kunne opprettholde en relativt stabil luftfuktighet. 000036
Det største problemet med orgelet handler imidlertid om spillepulten. Spillepulten inneholder elektronikk fra slutten av 1940-tallet, og er i dag preget av en rekke feil som vanskelig lar seg reparere. Dette gir seg bla utslag i «stumme» toner. Det vil si at tonene ikke klinger, selv om stemmen er aktivert og tangenten trykket ned. Jeg har også opplevd «hylere», dvs toner som henger seg opp. Så langt har dette bare skjedd i forkant av arrangement, ikke under selve arrangementet. Men det er nok bare et tidsspørsmål før dette også skjer. Det sier seg selv at slike hylere vil være til stor sjenanse f.eks i forbindelse med begravelser. I forkant av påskehøytiden fikk orgelet tilsyn av Ditrich Johannes Buder. Han fikk rettet opp i noen av de mest presserende problemer slik at det kunne fungere noenlunde tilfredsstillende gjennom påskehøytiden (bla fikk orgelet litt færre stumme toner). Det var imidlertid ikke tid til å utføre stemming. Man kan ha tilsyn med orgelet å få rettet opp enkelte feil, men sannsynligheten for at de samme feilene dukker opp igjen etter kort tid er dessverre stor. Bergen domkirke menighet Birkeland 46/16 Innspill til budsjett for perioden 2017-2030 BKF ber om innspill til budsjett og økonomiplan for perioden 2017-30. Menighetsrådet i Birkeland ønsker å melde inn følgende saker: - Tilbygg til kirken er allerede inne på budsjettet og det er et ønske om tilstrekkelig midler til tilrettelegging av uteområdet. - Det er behov for mer enn 50 % kirketjenerstilling i en stor menighet med mye aktivitet og særlig når det nye tilbygget står klart. 000037
- I 2028 er det 150-årsjubileum for Birkeland kirke. I den anledning ville det vært interessant å vurdere noen endringer i interiør. Den siste ombyggingen av Birkeland kirke var i 1960-61. Da ble det lagt nytt innvendig tak, som i dag har blitt mørkt. I koret ble taket åpnet slik at takstolene ble synlige. Det har både en estetisk side ettersom himlingen over alteret ble fjernet, og en økonomisk side da det fører til varmetap. - Tiltak for å gjøre hele kirkebygget mer energiøkonomisk bør iverksettes. Biskopshavn: Budsjettinnspill til Bergen kirkelige fellesråd i perioden 2017 til 2030 fra Biskopshavn menighetsråd. 1. Biskopshavn kirke trenger maling innvendig. 2. Det er svært dårlige lysforhold i kirken. Taklampene slipper nesten ikke lys gjennom skjermene. I forhold til punkt 1 og 2 er det bevilget et beløp i Bergen kirkelige fellesråd på kroner 300 000. Dette er sannsynligvis ikke nok til å dekke utgiftene. Disse midlene er bevilget i forbindelse med kirkens 50 års jubileum. 3. Biskopshavn kirke trenger utvendig maling. 4. Mye av kledningen er råtten. 5. Lydanlegget i kirken er gammelt og ustabilt. Anlegget bør skiftes ut. 6. Parkeringsforhold. Spesielt store problemer i forbindelse med gjennomføring av begravelser/bisettelser når kirken ikke har noen egne parkeringsplasser. 7. Klokker i klokketårnet. Utskiftning av klokkemotor og rehabilitering av klokketårn. 8. Manglende kapasitet på gravplass. Stort ønske fra svært mange i menigheten om å utvide kirkegården. 9. Kirkebygget trenger en generell gjennomgang. Bønes: Beskrivelse: Bønes kirke har for liten kontorkapasitet. I tillegg er andre typer rom tatt i bruk som kontorer. Dette medfører at kontorene nå er spredt i bygget, og annen romaktivitet som opprinnelig var planlagt må utgå som følge av at rommene er tatt i bruk som kontorer. Grupperom og sakristier er tatt i bruk. Selv om disse tre rommene er tatt i bruk som kontorerer i tillegg til de opprinnelige kontorarealene er det fortsatt ikke kapasitet til å huse kantor som må ha hjemmekontor. (Av arbeidsmiljøhensyn er dette ikke ønskelig). Det er også behov for et arkivrom da alt nå er arkivert på kontorene. Det tærer på oppbevaringskapasitet og flere personer enn nødvendig har arkivtilgang. I realiteten er det per nåværende tidspunkt behov for fire nye kontorer + arkivrom. Ønskelig er det også med et spiserom. Per i dag er det ikke noe slikt tilbud og de ansatte må bruke 000038
ulike rom avhengig av hvor mange som er på jobb og hvilke arrangementer som pågår. Av arbeidsmiljøhensyn er det ønskelig med et spiserom som også kan benyttes/innredes som møterom. Noen av de eksisterende kontorene kan muligens bygges noe om/deles slik at det blir flere kontorplasser, men dette vil neppe være tilstrekkelig. En annen mulighet er å bygge ut mellom kirkerom og nåværende kontorfløy (ved trappa). Når skal vi si at det er penger til slikt 2026? Prioritering: 1. Arkivrom/lager 2. Ny kontorplass, kateketkontor (forutsetter at arkiv først er på plass da kontoret nå brukes til lager delvis) 3. Møterom/samtalerom (foreslått slått sammen) 4. Personalrom Eidsvåg: 000039
Fana: Foruten det løpende vedlikeholdet og utbedring av allmenn tilgjengelighet i lokalene våre, ser Fana sokneråd spesielt behov for et kontorbygg til Ytrebygda kirke, samt et pipeorgel til kirkerommet Ytrebygda i løpet av denne perioden. Fridalen: 020/16 Innspill til BKF-budsjett Viktige saker som bør være med i BKF`s budsjett: Sliping og lakking av gulv i kirkerommet Vasking/spyling av utvendige vegger Skifte vinduer i kirkerom. Disse er gamle, kan ikke åpnes og slipper ut all varme om vinteren. Skifte vinduer i underetg.(barnehagelokalene) Disse er også vanskelige å åpne på varme sommerdager. Skifte dører mellom kirkerom/gang og menighetsal/gang 000040
Vedtak: Fridalen menighetsråd vedtar å sende den foreslåtte listen til BKF-budsjett Søknad om økning av stillingsressurs Fridalen menighet er glad for og stolt av korarbeidet i menigheten. Pr i dag er det 33 medlemmer i guttekoret, fordelt på to grupper 1.-3.klasse og 4.-9.klasse. Det er så vidt vi vet det eneste guttekoret i Bergen som er tilknyttet en menighet. I jentekoret er det 73 medlemmer fordelt på tre grupper 1.-3.klasse, 4.-6.klasse og 7.-10.klasse. Guttekoret øver hver tirsdag, og jentekoret hver torsdag. De deltar på to gudstjenester hvert semester, i tillegg til konserter. Kantor Knut Christian Jansson har, sammen med dirigent Silje Strand Blickfeldt i jentekoret og Jon Blickfeldt dirigent i guttekoret frem til juni 2016, bygget opp dette korarbeidet. I tillegg er det Knøttekor med 17 medlemmer, der kantor er inne som pianist og veileder noen ganger i semesteret. For en liten menighet som Fridalen (med 3500 medlemmer), er det stort å ha et så velfungerende korarbeid. Vi ser at trosopplæringen og korarbeidet drar positive veksler på hverandre. Når det er «Lys våken» for 10-11åringer, er korbarna våre beste ambassadører for å fortelle at det er kjekt å være i kirken. Og når 6-åringene inviteres til «Førsteklasses» gudstjeneste, får de samtidig invitasjon til gutte-/ jentekor, og da får korene mange nye sangere. Kantor deltar på mange av trosopplæringstiltakene i vår menighet, blant annet Lys våken og Tårnagentsamling. I tillegg kommer samarbeid med skoler og barnehager. Vi er glad for at vi har kunnet benytte frivillighetskoordinator midler for å drifte deler av arbeidet. Nå ønsker vi at BKF som arbeidsgiver bevilger kantor ressurs i 80%. Vi har undersøkt litt med menigheter det er naturlig å sammenligne oss med, og har funnet at det ikke er urimelig å be om økt stillingsprosent. Viser til sak i Fridalen menighetsråd 022/16: «Organiststillingen. Da BKF besluttet å redusere kantorstillingen fra 80% til 60%, søkte organist Knut Christian Jansson på 20% stillingen som frivillighetskoordinator, for å opprettholde korarbeidet i kirken. I denne stillingsprosenten er lønnen lavere fordi det ikke er meningen at arbeidsoppgavene skal kreve samme kompetanse som f.eks kantorstillinger. Arbeidsoppgavene i 20% -stillingen er imidlertid helt innenfor kjernevirksomheten til en kantor: lede kor, arrangere konserter, være med på trosopplæringstiltak, være med på barnehagesamlinger osv. Vedtak: Fridalen menighetsråd søker BKF om å øke kantorstillingen til 80%. Mens vi venter på utfallet av søknaden, kompenserer menighetsrådet for lønnsforskjellen mellom de to stillingene.» Fridalen menighetsråd søker BKF som å øke stillingsressurs for kantor til 80%. 000041
Fyllingsdalen: Innspill til BKFs budsjett Stillinger: Fyllingsdalen menighet ønsker å styrke arbeidet i menigheten ved å være en aktiv kirke som blir lagt merke til i nærmiljøet. Skal en nå ambisjonene i menighetens planer er det behov for å styrke staben med en diakon som kan følge opp barn og unge, særlig med innvandrerbakgrunn, i Fyllingsdalen. Det er stort behov for å følge opp det gode arbeidet som skjer i den åpne barnehagen og tydeliggjøre en link inn til menighetens øvrige arbeid. En diakon kan få en nøkkelrolle i et slikt arbeid. Det er stort potensiale for økt aktivitet ved en ekstra ressurs. En diakonal ressurs kan kobles sammen med eksisterende delte stillinger, eller lyses ut selvstendig. Fyllingsdalen har mange ansatte som jobber uønsket deltid og i vikariater. Det er behov for å få flere faste hele stillinger. Pr. i dag er det ingen, foruten adm.leder som har en 100% stilling i menigheten. Ved å øke eksisterende stillinger kan menigheten arrangere flere eksterne arrangement og forsøke nye måter å nå publikum på. F.eks ved å være tilstede i lokalmiljøet/senteret med informasjon om aktivitetene i kirken. Prioriteringsliste: 1. Diakonal ressurs 2. Omgjøring av eksisterende deltidsstillinger til hele stillinger Kirkebygget: Menighetsrådet har et sterkt ønske om å få realisert heis i 2016/2017. Dette for å gjøre kjelleren bedre universelt tilgjengelig og å kunne øke aktiviteten i kjelleren. Vi har også innmeldt behov for vedlikehold av takrenner ved inngangspartiet og at det monteres plissegardiner i kirkerommet da det er svært vanskelig å lese fra prosjektor på solfylte dager. Jeg viser også til pågående ventilasjonsarbeid, og behov for fullfinansiering av dette. Oppsummert 1. Innmeldt behov for heis/løfteplattform 2. Fullfinansiering av ventilasjonsanlegg 3. Plissegardiner 4. Takrenner/drenering 000042
Laksevåg: 000043
Landås: Landås menighetsråd har vedtatt følgende innspill i prioritert rekkefølge 1. Ny fløy slik arkitekten planla at det ferdige komplette kirkebygget skulle se ut. 2. Rampe til alteret 3. Originale kirkebenker 4. Dør til uteplass og uteplass utenfor menighetssal. 5. Lydanlegg i kirkerom 6. Stoler i menighetssal 7. Ny kjeller, renovering av toaletter med dusj. 8. Inneklima, kontorene og fellesrommene er for kalde høst og vinter Loddefjord: 000044
Nygård: 000045
Olsvik: Olsvik menighetsråd - Innspill fra menighetsrådene til budsjett for perioden 2017-2030 Innspill til BKF-budsjett for perioden 2017 2030 Olsvik menighetsråd takker for muligheten for å synliggjøre konkrete behov for finansiering, som menigheten har og vil vektlegge fram mot 2030. Vi har gjort en intern prioritering, og behovene skissert nedenfor er det vi selv mener bør prioriteres høyest. Vi har delt behovene inn i tre kategorier. Stillinger, bygg og eiendom samt midler til drift. Generelt om demografien og utfordringer i menighetens virkeområde. 1. Sosioøkonomisk status. Generelt har befolkningen lavere inntekt og lavere utdanningsnivå enn andre bydeler i Bergen. Dette fører blant annet til økende problematikk knyttet til fattigdom. Det er forsket en del på fattigdom i norsk kontekst, og vi vet at fattigdom fører til sosial ekskludering, dårligere psykisk helse, dårligere fysisk helse, lavere levealder og svakere materielle goder. Bydelen scorer lavt på levekårsundersøkelser i Bergen og har gjort det over mange år. 2. Multikulturelt samfunn Olsvik er fortsatt en drabantbydel i utvikling, og det er et multikulturelt samfunn. Det er en del stigmatiserte holdninger mellom de ulike kulturelle gruppene. Disse holdningene er et hinder for samhandling, inkludering og felles samfunnsansvar. 3. Helsemessige utfordringer Gjennom levekårsundersøkelser og helseundersøkelser i kommunen, kommer det fram at befolkningen i bydelen har større helse utfordringer knyttet til blant annet ensomhet, psykiske vansker og fysisk helse enn i andre bydeler. Dette henger som nevnt sammen med lav sosioøkonomisk status og fører til dårligere livskvalitet. Hva er så kirkens rolle og svar til disse utfordringene? Olsvik kirke ser to hovedspor for å bidra til bedre levekår i bydelen. Det ene er det diakonale sporet der menighetens samlede diakonale arbeid bidrar til å hjelpe den enkelte med de utfordringer livet byr på. Det andre sporet er kirken som kulturaktør og naturlig møteplass i lokalmiljøet. Olsvik kirke har gjennom mange år vært en betydelig kulturaktør som har skapt åpne møteplasser der målgruppen er primært er de som bor i menigheten. Det er brede tilbud som evner å favne, og nå ut til mennesker utover rollen kirken har som trossamfunn. Vi mener at dette feltet må styrkes med ressurser og det er vår hovedprioritet å få finansiert en kulturarbeider/kulturprodusent som kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet. I møte med det multikulturelle og multireligiøse/livssynsåpne samfunn, er det også et mål å skape møtesteder for religionsdialog. Flere av Bergens Imamer, samt et Buddhistisk tempel er lokalisert i menigheten. I en tid med utfordringer innen flyktningestrømmer, innvandring og inkludering mener vi at dette er særlig viktig nå. Vi mener at et kultur-innsteg i forhold til religionsdialog perspektivet vil være effektivt og vil derfor prioritere dette. 000046
EGENFINANSIERING BKF har i de senere år gjort en god og systematisk jobb med ulike prosjekter i mange menigheter. I Olsvik menighet har vi sett flere av disse realisert. Det hører også med til historien at Olsvik menighet har lagt ned meget betydelige investeringer knyttet til flere av disse prosjektene og til andre oppgraderinger. Som eksempler kan nevnes belysning og medfinansiering av kirkekunst, innkjøp og tilskudd i forbindelse med nytt kontorbygg (inventar, kunst, terrasse), oppgradering av kirkekjeller med blant annet nytt gulvbelegg og oppgradering av kjøkken, nytt lydanlegg i kirken, finansiering av diakonstilling. Menigheten har i dag god økonomi som følge av eget inntektsarbeid og god økonomistyring. Vi ser derfor ikke bort fra at menigheten kan bidra med delfinansiering av noen av de prosjektene vi ser for oss i budsjettperiodene som følger. For budsjettperioden 2017 til 2030 ønsker derfor Olsvik menighetsråd at BKF innarbeider følgende: STILLINGER I PRIORITERT REKKEFØLGE 1. Kulturarbeider/kulturprodusent. Dette vil bli en nyopprettet stilling som er ment å bidra til sosial inkludering og bedre livskvalitet for de som bor i bydelen. I tillegg ser vi for oss at kulturarbeidet kan knyttes til religionsdialogarbeidet, og bidra til god samhandling og felles arbeid for inkludering, toleranse og respekt, og derigjennom motvirke radikalisering. 2. Frivillighetskoordinator Dagens stilling er på 35 %, dette er for lite i en så stor menighet som Olsvik. Menigheten er en svært aktiv menighet med et omfattende arbeid som inkluderer flere hundre frivillige. Menigheten ber derfor om en økning til 50 %. 3. Diakon Menigheten finansierer i dag selv en 50 % soknediakonstilling. I tillegg har vi sammen med Loddefjord menighet 75 % diakonstilling i DUA-arbeidet knyttet til Vestkanten kjøpesenter og kulturhuset Elvatun. Jf. innledningen vedr. levekår og sosiale forhold i bydelen ser vi at det er et stort behov for økte ressurser på dette området. Menigheten ber derfor om delfinansiering av soknediakonstillingen slik at den kan bli 100 % 4. Kirketjener og administrasjonsleder Dagens kirketjenerressurs er på 50 %. I tillegg har administrasjonsleder 10 % kirketjeneroppgaver i sin personlige stillingsavtale som menigheten nyter godt av. I forrige tildelingsrunde fikk vi lovnader på at ved neste korsvei skulle vår administrasjonslederstilling økes til 100 %. Samtidig ser vi at kirketjenerressursen er lav. Vi ber derfor om Økte administrasjonslederressurs fra 90 % til 100 %. Økt kirketjenerressurs fra 50 % til 75 %. 000047
BYGG OG EIENDOM 1. Olsvik kirke har behov for nytt gulv til erstatning for gulvflisene som stadig sprekker og der det blir vanskelig å finne fliser som passer til erstatning. Dette fører til at BKF stadig må bruke penger på å lappe gulvet. Det blir også vanskeligere å holde rent og større risiko for å snuble for folk som er dårlig til beins. Det er tidligere vurdert at grunnarbeidet under flisene er dårlig slik at det har dannet seg luftlommer under flisene. Dette gjør at de svært lett sprekker. 2. Kirken trenger å erstatte stolene som nå er svært slitt. Som kjent brukes kirken hver dag så bruken er omfattende. 3. BKF har utarbeidet en god plan for rehabilitering og oppgradering av uteområdet. Av økonomiske årsaker ble halvparten av planen realisert. Vi ønsker at planene hentes fram fra skuffen igjen og fullføres. 4. Menigheten ønsker en avklaring på eiendomsspørsmålet knyttet til kirketomtene. Den uavklarte situasjonen er til hinder for menighetsutviklingen. Det seneste eksemplet på dette er når vi skulle bygge nytt kontorbygg. Etter mye arbeid var menigheten og BKF enige om et bygg som ville både bidra til å løse kontorsituasjonen, og som i tillegg med noe egeninnsats fra menigheten, bidra til større lokaler for menighetsarbeidet noe det er stort behov for. Dette måtte skrinlegges pga. tomtesituasjonen. DRIFTSTILSKUDD Viser til vedtak i BKF, sak 034/07 der innkjøpsordningen for menighetene ble endret slik at menighetene selv stod for flere innkjøp. Det ble etablert et driftstilskudd som skulle dekke følgende: Porto Papir og konvolutter Kopiering Kontorrekvisita Håndbøker og lignende til menighetsråd Konfirmantrekvisita Bibler til konfirmanter Dåpsservietter Brød og vin til nattverd Stearinlys Blomster og juletrær Utstyr og materiell til kjøkken og lignende Vask og rens av tekstiler Forbruksmateriell til bruk i gudstjenester og kirkelige handlinger Tilskuddet fra 2007 ble værende lenge på samme kronebeløp, men ble justert noe opp i år. I tillegg har fellesrådet nå tatt kopikostnader. Menighetene erfarer på langt nær dekker disse kostnadene. Vi ber derfor om en dobling av driftstilskuddet. Det vil nok være naturlig også å se på fordelingsnøkkelen på nytt. 000048
Salhus: Salhus menighetsråd har disse innspillene til budsjett 2017 2030 for Salhus menighet til BKF. - Sender ei prioriteringsliste for endringane i Salhus kirke. - Våpenhuset - Prestesakristi/prestetoalettet. - Dåpssakristi - Skap/oppbevaring i sjølve kirkerommet framme. - Galleriet - Fjerning av kirkebenker - isolering av gulvet i kirken pga råte og fuktighet. - isolasjon i taket i kirken, det er åpent (gitter) der lyden fra det gamle orgelet kom - glasstak fra kirken til menighetssenter - øke i administrasjonsledertillingen - diakonstilling Sandviken: Prosjekt menighetssenter i Sandviken Sandviken menighetsråd takker for muligheten for å komme med innspill til langtidsbudsjett. Tirsdag 24. mai hadde menighetsrådet og staben en strategisamling med rom for visjoner og høyttenkning om hva vi ønsker menigheten skal være, og hvordan vi kan realisere kirkens oppdrag i lokalsamfunnet der vi er satt. På menighetsrådsmøtet vårt 14. juni ble det vedtatt at vi ønsker å løfte fram en sak som har kommet fram i ulike fora i menigheten vår den siste tiden. Sandvikskirken er et smykke i lokalsamfunnet vårt. Da kirken stod ferdig i 1881 var det i en raskt voksende bydel. I løpet av noen tiår betjente kirken et sokn med over 20000 innbyggere, og antall dåp var et år over 600. I 1918 ble kirken utvidet med to sakristier, som rommet kontor for prester og klokkerdiakon, og i 1919 ble det første menighetshuset anskaffet, men mange var da skuffet over at man ikke hadde fått realisert menighetens primære ønske; å bygge menighetshus i nærheten av kirken. Ønske om menighetshus i tilknytning til kirken er en 100 år gammel drøm, som har dukket opp med jevne og ujevne mellomrom i årenes løp. Når kirker bygges i dag er det en selvfølge å kombinere det hellige rommet med lokaler for menighetsarbeid og kontorer for de tilsatte. Kirken står sterkt som et av de viktigste identitetsmerker i lokalsamfunnet. Det store antall mennesker som har blir døpt, konfirmert og viet, og deltatt på gudstjenste og søndagsskole i kirken i årenes løp har styrket båndene mellom lokalbefolkningen og kirken. Derfor tror vi at vi best når soknets medlemmer med å arbeide utfra kirken. Vi bærer på en drøm om åpne 000049
kirkedører mot lokalsamfunnet, et senter for diakoni, sang/musikk, bønn og undervisning, og vi er overbevist om at et menighetssenter med samlokalisering av kirke og menigheteshus vil være en bedre base for å realisere menighetens visjon. Hovedsetningen i visjonen vår er: «Fellesskap i troen- rom for livet», og en av strategiene er: «Ha åpne dører mot lokalsamfunnet.». Sandviken menighet og menighetspleie disponerer til sammen midler som gjør at menigheten vil være i stand til å yte en betydelig egeninnsats ved et slik prosjekt, og vi mener at et slik prosjekt også kan forløse giverglede i menigheten. Skjold: Slettebakken: Få orden på lekkasjen i takvindu over orgel/alter Få orden på varmen i kirkerommet (mange benkevarmere er ødelagt) Solheim (Løvstakksiden menighet) Varme i kirken Solheim kirke er en av de få steder som fremdeles har oljefyring. Dette er et gammelt anlegg, selv om det i de senere år har vært noe fornyet. De er noe ustabilt og slett ikke miljøvennlig. Menigheten ønsker at varmeanlegget blir byttet ut i mer stabilt og miljøvennlig energi. Stolene nede i kirkeskipet Solene i skipet er jærstoler med fletting. Flettingen er på ganske mange stoler raknet og liming går opp. For noen av stolene er det blitt slik at vi er bekymret for at en går igjennom eller fra hverandre. Nye vinduer til underetasjen Det er store problemer med åpne eller lukke vinduene i underetasjen. Og det er konstant en kald trekk fra vinduene og vi har måtte banke de igjen. 000050
Maling av kirken innvendig Malingen på flere yttervegger bobler og flasser av, slik at murpussen smuldrer vekk. Det kan være fare for soppdannelse, dette kunne en ikke slå fast før en hadde foretatt en prøve. Det er sterkt ønskelig, at en prøve blir foretatt, da det kan få store helsemessige utslag og plager for allergikere og astmatikere. Løvstakksiden menighetsråd ønsker at en går får en full rehabilitering av veggene slik at verken de ansatte eller bygningen lider overlast. Kirkerommet og toaletter nede ble malt til jubileet 2006. Men gangene ble ikke gjort noe med. Her er det framdeles store fuktskader, som beskrevet ovenfor. Parkering Det finnes ingen parkeringsplasser ved Solheim kirke utenom langs fortauene. Disse er hyppig bruk av andre i nabolaget. Vi kunne ikke få skilting til kirken fordi vi ikke hadde parkeringsplass. Vi ønsker at noe av marken ved inngangspartiet kan omgjøres til parkeringsplass. Vi er takknemlig for at BKF asfalterte bak kirken. Dette avhjelper litt. Men det er fremdeles problematisk med parkering. Uteområdet Vi ønsker på sikt at vi kan få oppjustert uteområdet rundt kirken til en pen parkområdet. Her er en av de få grønne lommene i området. Her ønsker menigheten å være med å skape en fin plass for oss selv og for nærmiljøet. Prosjektor Menigheten har i mange år bruke prosjektor i kirkerommet særlig ved familiegudstjenester ol. Vi ser at det kunne vært tjeneslig med en prosjektor og lerret som var fastmontert. Dette ville lette arbeidet og være mer estetisk pent. Menigheten ser for seg at vi på sikt kan bære største delen av denne kostnaden. St. Markus (Løvstakksiden menighet) Fuktgjennomslag I kirkemeldingen var St. Markus kirke en av de kirkene som det var foretatt en tilstandsrapport på. Dette har hjulpet stort på etter at kirken ble malt utvendig. Det som står igjen er i inderetasjen. Inne i Krypten er det sterk «sopp /rote/ jordslag»? gjennomslag. Dette gjør hele rommet ubrukelig både pga av lukt og allergener. Dette er nå i ferd med å trekke seg inn i andre rom. I det menigheten satser på barn og unge skulle vi meget gjerne få tatt i bruk dette rommet. Lekkasje. På yttervegg ved takk på menighetssalen er så råtne at de måtte byttes ble det sagt. Dette venter vi på ennå, samt maling på nedsiden ved menighetssak. Årsaken til dette kan være at der fremdeles står store trær i nærheten av kirken. Om høsten tetter blader rennen. Burde flere trær felles. Trådløst nettverk Menigheten ønsker seg et trådløst nettverk, særlig da i under etasjen hvor konfirmantarbeidet drives. Utbedring av kjøkken i sakristiet Skuffe seksjonen på kjøkkenet holder på å falle fra hverandre. Kjøleskap for oppbevaring av altervinen er noe som vi engang i tiden arvet. Det trengs en oppgradering her. 000051
Bedre lys i koret I koret er det bare de lysene som skal lyse opp alterbilde og alterlysene som er lyskilden for liturgen eller tekstleser. Dette er lite hjelp i for den som skal lese. Vi kan ikke bare satse på prester som har lang tjeneste bak seg, slik at de kan alt utenat. Særlig ikke nå med ny litturgi. Her trengs det mer lys både for prest og klokker. Også nedfelt i HMS arbeidet. Lampetter langs veggene i kirkerommet Lampettene langs veggene i kirkerommet fra kirken var ny. Disse har det i flere år var vanskelig å få lyspærer til. sist fant vi vi et lager av pærer i Korskirken vi kunne bruke. Hva gjør vi nå? Uteområdet Uteområdet rundt St.Markus trenger sterkt en gjennomgående opprustning. Menigheten har selv ved hjelp av dugnad og med støtte fra kommunen begynt på dette. Men vi håper at dette kan sees på i en større sammenheng og at området kan bli fornyet, gjerne parklignede i takt med det det nye nærmiljøet som reiser seg nedenfor kirken. Løvstakksiden administrasjon/stillinger "Løvstakksiden menighet er kraftig redusert i stillingsressurser. Selv om det ved sammenslåing av menighetene Solheim og St.Markus ble hevdet at det ville være en vitalisering av området og at det ikke skulle gå tover arbeidet, men tvert imot styrke det, så er det i årene etter blitt en kraftig redusering av stillingsressursene. Tidligere hadde vi daglig leder i full stilling, klokker i nesten full stilling, to kirketjenere, hvor begge hadde hver sin fulle stilling, to organister i henholdsvis 70% og 60% stillinger og to fulle prestestillinger. Vi innser at dette ikke var mulig å opprettholde, men å gå fra dette og til dagens situasjon gjør det umulig å opprettholde det samme tilbudet som tidligere. Menighetens område har store sosiale utfordringer med en svært sammensatt befolkningsmasse. Området kommer dårligst ut i siste levekårsundersøkelse og det preges av stor gjennomtrekk av beboere, mye grunnet for små leiligheter for familier. Samtidig ser vi at mange av de mer stabile beboerne også er blant de som trenger hjelp. Disse utfordringene krever mye av menighetens medarbeidere. Derfor ble vi også glade da kommunen innvilget søknaden om diakon som vi deler med Bergen internasjonale menighet. Mye av hele grunnlaget for menighetens liv i framtiden ligger i de kommende generasjoner. Det er et særlig behov for å styrke barne-og ungdomsarbeidet i vår menighet! For at dette arbeidet skal lykkes kreves kontinuitet i tilbudet; mulighet til å etablere gode rammer som kan styrke fellesskap mellom barn og unge og gi dem en naturlig tilhørighet til menigheten. Det er viktig at vi får beholde de 30% som vi har fått som prosjektstilling til en barne - og ungdomsarbeider også til neste år. De 15% til trosopplæringen ønsker vi å koble på denne. All aktivitet fordrer administrasjon. Det er klart behov for at administrasjonsleders stilling utvides til 100%." Avsluttende kommentar Menigheten har to flotte kirken, som selv om de ikke er moderne arbeidskirker, fremstår som godt tjenlige lokaler mye bruk både av menigheten og lokalmiljøet. Samtidig som de benyttes mere og mere av andre menighet/organisasjoner. Vi dekker et bredt spekter av internasjonale menigheter. Bergen Internasjonale menighet, kinesisk fellesskap, Afrikansk forening og Pionerkirken. Menigheten er villig til å gå i dialog med fellesrådet om det er noe vi kan dele på. 000052
La oss sammen ta vare på disse kulturverdiene med godt vedlikehold, sa de fortsatt kan være Gud til ære og mennesker til gang. Storetveit: Søknad om vedlikeholdsbehov og mangler i Storetveit menighet. Menighetsrådet i Storetveit har hatt møte og diskutert de ulike behovene menigheten trenger. Her har vi en liste: 1) Nytt tak, (Hoved tak skjønner vi skal skiftes i høst, mens tak til kapell og klokketårn kommer til neste år). 2) System for ned firing av lysekroner så det blir lettere å skifte utgåtte lyspærer. 3) Råtne bord på klokketårn. 4) Hellegang utenfor kirken: arbeidsutvalget har meldt fra om at de ønsker å få lagt ned nye heller under portalen ved inngang til kirken. 2 eller flere heller mangler. Under bisettelser bæres kisten bort hit, og de fremmøtte hilser på de pårørende her. Det er svært uheldig at det mangler heller her. Her er også flere heller som ikke ligger flat og her er store sprekker mellom hellene. Det er lett og snuble, trakke skjevt, særlig på vinteren om det kommer litt snø og man ikke ser hvor hellene ligger. 5) Heller på toppen av muren, ved snuplass/parkeringsplass på nedsiden av kirken er i uorden. Det er løse trinn i trapp ned mot snuplass/parkeringsplass. 6) Oppgradering av teknisk rom/klokkekjøkken. Her er veggene fuktige. Det faller ned mye puss fra veggene. Etter nedvasking i kirken nå, kunne vaskepersonale fortelle at det ikke var mulig å vaske veggene reine. 7) SD-anlegg, (klimaanlegg) Her er mye fuktighet i kirken. 8) Nye utelys. Dårlig belysning ved hovedinngangen. 9) Ventiler på møterom: I møterommet på menighetshuset er det ingen ventilasjon. Øyvind Bergmann er kjent med hvor vi ønsker plassert 2 ventiler. 10) Nytt gulvteppe til kirkeskipet. Dette er veldig slitt og noen steder fillete. 11) Nytt bånd til det gamle teppe om vi ikke får nytt teppe. 12) Ny prosjektor. 13) Nytt lerret som passer bedre inn i kirkerommet. 14) Ny lilla Messehakel (den gamle er veldig slitt og fillete i halsen) 15) Kirkegårdskappe, når presten skal ut fra kirken ved bisettelser og begravelser ved sure, kalde og våte dager. 16) Hjertestarter. 17) Internett i kirken 18) Lange puter til de harde kirkebenkene. 19) 20% stilling hvor vi kan få en til å følge opp menigheten sine nettsider (kan evt. spleise med menighetsrådet). 20) 10% stilling til å hjelpe klubben med regnskap/faktura og økonomi (kan evt. spleise med klubben). 000053
Sælen: Søreide: Ytrebygda: se Fana Ytre Arna: Innspel til budsjett frå Ytre Arna sokneråd: Full opprusting av bårehuset (mykje fukt og sopp). Full overhaling av lampettane i kyrkja ( lampettane er ikkje trygge som dei står). Ny lysekrone utanfor galleriet (nødvendig for å få bruka innlagt dimming) 000054