Barnehager KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Antall barn 0-5 år i kommunen 0-5 åringer med barnehageplass Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern Ansatte i alt alle barnehager Årsverk i alt alle barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år Kommunebarometeret Assistenter i kommunale barnehager med relevant utdanning Skole KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år, konsern GSI-data Antall elever i kommunale skoler Antall årsverk lærere Antall årsverk i fagstillinger PPT Pleie og omsorg KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Sum institusjon og heldøgns bemanning (2 ovenst. Linjer) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. Kommunehelse KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Sosialtjenester KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Barnevern KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Samferdsel KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Kommunal vei og gate. Antall kilometer Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer Kommunale veier og gater uten fast dekke. Antallkilometer Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen Bto. dr.utg. i kr pr. innb., for komm. veier, konsern Kultur KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år
Gebyrsatser KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Barnehager Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1) Grunnskoleopplæring Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned Kulturskole Foreldrebetalingssatser for enkeltundervisning (sats 2015) Pleie og omsorg - Egenbetaling for praktisk bistand Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner per mnd. Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner per mnd. Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner per mnd. Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd. Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) Målerleie (gjelder rapporteringsåret +1) Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) Tilknytningsgebyr avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1) Fysisk planlegging
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 33-1. Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2. Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) Eiendomsskatt (sats 2015) Promillesats boliger og fritidseiendommer Promillesats næring (verker & bruk) Bunnfradrag Gjeldende takst utgår år Fritak for nyoppsatt helårsbolig Sum inntekt fra eiendomsskatt i 2014 (mill. kr) Eiendomsskatt per innbygger i 2014 Eiendomsskatt fra boliger 2014 (mill.kr) Eiendomsskatt fra fritidseiendommer 2014 (mill.kr)
Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Kommentar 322 205 245 249 155 200 89,5 87,4 94,3 99,4 95,7 99,3 4 2 2 3 1 12 73,5 97,4 60,5 75,4 90,1 93,4 73 63 76 96 51 87 71 39 48 8 732 10 868 10 478 89,3 95,2 97,1 7,1 5,2 6,0 2,7 2,4 7,5 67,9 31,2 63,9 69 42 47 9,8 11,2 9,7 10,8 8,7 9,7 12,7 11,2 13,8 99 892 119 466 101 516 8,6 10,4 8,7 15,7 16,7 16,0 21,1 56,6 57,2 6 960 3 727 4 038 674 366 442 77,0 33,2 50,4 2,0 2,0 2,0 31,0 34,5 38,4 57,1 44,1 28,7 81 85 82 409 479 330 558 295 651
0,49 0,43 0,35 0,0 0,0 22,8 25,6 18,3 6,6 25,6 18,3 29,4 958 859 906 024 1 367 955 190 555 188 415 205 091 349 405 453 3 470 3 217 3 563 12,8 16,1 12,3 1 336 1 096 1 198 3,6 3,6 2,6 6 152 7 456 8 965 5,1 6,6 4,0 114 61 69 63 27 42 51 34 27 8 6 6 21 56 10 0 0 0 3 490 1 329 2 056 2 936 3 209 2 918 4,3 5,2 4,8 16,2 16,0 34,2
2 480 2 480 2 480 345 377 245 30 30 30 50 50 50 1 501 1 130 1 802 877 706 1 036 3 286 3 286 3 187 180.. 180 535.. 620 823.. 1 050 1 141.. 1 575 1 433.. 2 005.. 55.... 114 280.. 137 280.. 160 280.. 160 280.. 180 180.... 620.... 1 050.... 1 575.... 2 005 3 628 3 355 3 385.. 15 000 20 837 15 000.... 30 000.... 250 218 370 5 739 3 233 4 888.. 15 000 19 680 30 000.... 70 000.... 1 344 1 574 1 218 1 270 813 2 029
0 23 920 38 220 NFK skal ta betalt fra 2016 7 680 6 240 5 732 14 550 14 010 Tall for NFK feilrapportert i Kostra 14 630 2014. Tallet lagt inn her er for 2015. 399 399 399 3,0 3,9 3,2 7,0 7,0 7,0 150 000 200 000 300 000 2021 2019 2019 0 år 5 år 5 år 48,8 19,8 17,9 8 490 6 170 4 003 6,2 2,4 6,6 12,2
Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Kommentar Kommuneøkonomi Inntekter KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern 92 864 88 266 87 979 Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto d 25,3 25,3 22,4 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern 38,4 35,1 39,3 Lånegjeld KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 51,2 50,3 78,2 Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 47 509 44 363 68 806 Korrigert netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for driftsført premieavvik, mva-komp investeringer ført i drift og avsetning/bruk bundne fond Korrigert netto driftsresultat 2011 0,1 1,3 6,9 Korrigert netto driftsresultat 2012-0,8-1,1 1,1 Korrigert netto driftsresultat 2013 3,5 4,0-0,1 Korrigert netto driftsresultat 2014-0,7-0,2-1,8 Gjennomsnitt 2011-2014 0,5 1,0 1,5 Øvrige nøkkeltall Arbeidskapital drift pr innbygger 4470,0 1175,0 1878,0 Arbeidskapital drift i % av brutto driftsinntekter 4,8 1,3 2,2 Ubundne driftsfond pr innbygger (disposisjonsfond) 6 758 7 384 10 033 Ubundne driftsfond i % av brutto driftsinntekter 7,3 8,4 11,7 Ubundne investeringsfond pr innbygger 522 5 422 377 Premieavvik pr innbygger - aktivert i balansen 1 562 5 385 7 372 Premieavvik i % av brutto driftsinntekter 1,7 6,1 8,6 Planlagte investeringer 2015-2018 (vedtatt økonomiplan) Planlagte investeringer (hele 1.000 kr) 317 173 35 985 163 820 Planlagt lånefinansiering (hele 1.000 kr)* 186 070 25 625 154 120 Herav lån til selvfinansierende investeringer (hele 1.000 kr) 6 600 85 700 *Nord-Fron har samla finansiering Garantiansvar Antall garantier 13 12 14 Sum garantiansvar (hele 1.000 kr) 7 122 4 153 23 300 Inntekter fra kraftsektoren Utbytte Gudbrandsdal energi AS (hele 1.000 kr) 4 830 4 830 7 245 Utbytte Eidsiva energi AS (hele 1.000 kr) 1 839 0 1 498 Renter utlån Eidsiva energi AS (hele 1.000 kr) 990 0 806 Konsesjonskraft 8 054 2 882 0 Eierskap i kraftsektoren Gudbrandsdal energi AS (andel i %) 20 20 30,0 Eidsiva energi AS (andel i %) 0,943 0,000 0,768 Årsverk Antall ansatte 568 369 417 RK: Tall ekskl. MGR og MGB, som er egne juridiske enheter. Antall årsverk 445 289 316 RK: Tall ekskl. MGR og MGB, som er egne juridiske enheter.
Regionrådet (3k, vertskommune Nord-Fron) Interkommunale ordninger: I listen er det angitt hvilke kommuner som samarbeider (3k = alle tre kommunene) og hvem som er vertskommune. Det forekommer også kjøp av tjenester mellom kommunene på andre områder, uten at dette er formalisert som interkommunale samarbeid. Eksempelvis vil Sør-Fron kjøpe Jordmortjeneste fra Ringebu fra 2016, og Sør-Fron og Nord-Fron har samarbeid om psykolog-stilling. Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (3k, vertskommune Ringebu) Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (3k, vertskommune Ringebu) Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk- Psykologiske teneste (3k, vertskommune Sør-Fron) Geodata (3k, vertskommune Nord-Fron) Ung i Midtdalen (3k, vertskommune Nord-Fron) Frya Renseanlegg (3k, vertskommune Sør-Fron) Frya Industrianlegg (R+SF, vertskommune Ringebu) Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (R+SF, vertskommune Ringebu) Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor (R+SF, vertskommune Ringebu) Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (R+SF, vertskommune Sør-Fron) Fron Badeland (SF+NF, vertskommune Sør-Fron) Fron Kulturskule (SF+NF, vertskommune Nord-Fron) Interkommunale ordninger der andre enn R, SF, NF er vertskommune: Gudbrandsdal krisesenter (vertskommune er Lillehammer. Øvrige deltagerkommuner er Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Nord-Fron). Kemneren i Sør-Gudbrandsdal (vertskommune er Øyer. Øvrige deltagerkommuner er Gausdal, Lillehammer og Nord-Fron. Sør-Fron og Ringebu kjøper arbeidsgiverkontroll). IKA-Opplandene (interkommunalt arkivdepot for Hedmark og Oppland. Organisasjonen er etablert etter 27 i kommuneloven og består av kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland. Fylkesarkivet i Oppland er vertskap). INNOFF (felles innkjøpssamarbeid der kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Oppland fylkeskommune deltar).
Kommunale barnehager Ikke-kommunale ordinære barnehager Ikke-kommunale familiebarnehager Antall Barn Antall Barn Antall Barn Nord-Fron 4 188 2 55 1 11 Sør-Fron 2 151 0 0 1 4 Ringebu 2 121 1 21 9 57 SUM barn 460 76 72
Antatt barnetallsutvikling - SSB prognose 2016 2020 2025 2030 2040 Nord-Fron 316 279 292 294 284 Sør-Fron 186 160 160 165 166 Ringebu 209 198 205 204 195 SSB MMMM - Innbyggere 0-5 år
Antall skoler og sum elever per 31.12.2014 Skoler Elever Nord-Fron 5 674 Sør-Fron 3 366 Ringebu 3 442 GSI
Antatt elevtallsutvikling - SSB prognose 2016 2020 2025 2030 2040 Nord-Fron 639 620 579 555 565 Sør-Fron 374 371 348 318 322 Ringebu 475 476 478 470 475 SSB MMMM - Innbyggere 6-15 år
Aldersfordeling lærere Alder Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Under 30 år 5 % 14 % 6 % 30-39 år 28 % 30 % 20 % 40-49 år 38 % 28 % 33 % 50-59 år 18 % 14 % 17 % 60-65 år 10 % 14 % 11 % Over 65 år 1 % 0 % 3 %
Antatt befolkningsutvikling 65-74 år - SSB prognose 2016 2020 2025 2030 2040 Nord-Fron 781 775 744 794 864 Sør-Fron 392 413 390 401 504 Ringebu 570 563 529 570 670 Antatt befolkningsutvikling 75-79 år - SSB prognose 2016 2020 2025 2030 2040 Nord-Fron 221 285 363 316 364 Sør-Fron 121 127 196 162 180 Ringebu 170 215 274 220 264 Antatt befolkningsutvikling 80+ år - SSB prognose 2016 2020 2025 2030 2040 Nord-Fron 310 334 402 526 612 Sør-Fron 197 196 203 269 313 Ringebu 290 276 316 399 439 SUM antatt befolkningsutvikling 65-80+ år - SSB prognose 2016 2020 2025 2030 2040 Nord-Fron 1 312 1 394 1 509 1 636 1 840 Sør-Fron 710 736 789 832 997 Ringebu 1 030 1 054 1 119 1 189 1 373 SSB MMMM
Årsverk, plan og tekniske tjenester Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Byggesaksbehandling, eiendomsskatt 2,3 2,3 3,5 Arealplanlegging, forurensning, oppmåling 3,9 3,0 5,0 Utleie og drift kommunale eiendommer, festekontrakter, parsellsalg, nybygg og påbygg kommunale eiendommer 2,0 2,4 2,5 Håndverkstjenester, renholdstjenester, vaktmestertjenester* 39,3 22,6 20,2 Vann, avløp og renovasjon 8,0 7,6 12,5 Park, idrett og friluftsliv 0,7 0,0 0,0 Veg og trafikk (inkl. parkering) 1,3 2,5 1,0 SUM årsverk 57,39 40,35 44,7 Manuelt oppsett basert på egne vurderinger For NFK: Lagt inn endringer i tråd med slik det vil bli rapportert i 2015 (gjelder bl.a. planlegging og drift komm.eiend.). *Renhold: For NFK tatt med renhold og vaskeri Sundheim, og kulturbygg. Inkluderer driftspersonale.
Årsverk, stabs- og støttefunksjoner Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Merkantil støtte til rådmann og kommunalsjefer 0,1 0,2 0,2 Sekretariat for politisk ledelse 1,3 0,7 1,5 Økonomi (Økonomiplanlegging og budsjettering, økonomioppfølging, økonomianalyser, ledelse av økonomifunksjonen med mer) 1,6 1,0 1,4 Regnskap, fakturakontroll, fakturering og remittering, (ekskl. kemneroppgavene) 2,0 1,4 1,2 Skatteoppkreverfunksjonen 1,3 0,7 1,5 Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer 0,5 0,7 0,8 Lønningsfunksjon *) 1,9 0,0 1,0 Personalfunksjonen, inkl. HMS-arbeid *) 2,6 0,0 2,3 Organisasjonsutvikling *) 0,35 0,0 1,0 Informasjon som ikke gjelder bestemte tjenesteområder *) 1,1 0,0 0,3 IKT- drift og IKT- utvikling 3,0 2,0 2,4 Juridisk konsulent/kommuneadvokat 0,6 0,0 0,0 Administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet. (Årsverksinnsats knyttet til vurdering av søknader holdes utenfor.) 0,0 0,0 0,0 Post/arkiv *) 2,05 0,0 1,5 Innkjøp *) 1,0 0,1 0,5 Hustrykkeri 0,0 0,0 0,0 Servicetorg/resepsjon/sentralbord. (Stillinger i servicetorg som utfører enkle saksbehandlingsoppgaver for de kommunale tjenesteområdene skal ikke regnes med) *) 2,0 0,0 0,7 Stabsstilling pleie- og omsorg (Administrativ støtte til kommunalsjef/sektorsjef) 0,0 0,0 0,0 Stabsstilling barnehage (Administrativ støtte til kommunalsjef/sektorsjef) 0,1 0,0 0,0 Stabsstilling grunnskole (Administrativ støtte til kommunalsjef/sektorsjef) 0,1 0,0 0,0 Andre stillinger Kantine 1,4 0,7 0,8 Beredskap 0,4 0,4 0,2 Ledelse Fellestjenesten *) 0,0 0,4 Skjenkebevillinger 0,1 0,1 Fellestjenesten 9,3 SUM årsverk 23,4 17,3 17,8 Ant.årsverk pr. innbygger 0,41 % 0,54 % 0,40 % Manuelt oppsett basert på Agenda Kaupang, korrigert for interkommunale samarbeid *Tjenestene ivaretas i Sør-Fron som en del av andre stillinger merket "Fellestjeneste"
Landbruk Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Ant skogeiere (Skogfondregnskapet) 507 340 470 Jordbruksbedrifter (Kostra) 215 174 232 Totalt areal daa (Kartverket 2014) 1 092 351 742 142 1 247 576 Full- / overflatedyrka daa (AR5 2013) 36 407 28 614 38 794 Innmark beite daa (AR5 2013) 9 170 9 131 10 082 Produktiv skog daa (AR5 2013) 251 844 126 978 265 134 Annen skog daa (AR5 2013) 266 337 186 296 288 555 Statsallmenning daa 215 150 201 350 560 000