Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse og økonomistyring i Distrikt Nord

FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse og økonomistyring i Distrikt Nord AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: R5202

AGENDA Utredning & Utvikling AS Postboks 542 1301 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Oppdragsgiver: Levanger kommune Rapportnr.: R5202 Rapportens tittel: Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Spesifikasjon: Tidsfrist: iflg Ansvarlig: RMW Kvalitetssikring: GA Verifisert: (dato) (sign)

Forord AGENDA Utredning & Utvikling har på oppdrag fra rådmannen i Levanger kommune foretatt en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Gjennomgangen er gjort med grunnlag i KOSTRA-tall, saksframlegg, budsjett, regnskap, resultatvurderinger, bemanningsplaner, turnusplaner, sykefraværsstatistikk og samtaler med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Våre anbefalinger er gitt med grunnlag i analysen som er gjort av det ovenfor nevnte datamaterialet. I rapporten har vi først og fremst pekt på områder hvor vi mener det er et klart forbedringspotensial. Vi har også tillatt oss å komme med forslag til konkrete tiltak der vi mener dette har vært på sin plass i forhold til mandatet for oppdraget. Sandvika, 05.12.05 AGENDA Utredning & Utvikling AS R5202

Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT 9 1.1 Bakgrunn 9 1.2 Mandat 9 1.3 Ingen særskilt analyse av tilbudet til funksjonshemmede 9 1.4 Begrepsavklaringer 10 1.4.1 Boformer med heldøgns bemanning 10 1.4.2 Ressurskrevende brukere 11 1.4.3 LEON- prinsippet og omsorgstrappen 12 2 LEVANGERS UTGIFTER TIL PLEIE- OG OMSORGSFORMÅL 13 2.1 Metodisk tilnærming til analyse av utgifter på overordnet nivå 13 2.1.1 Behov for pleie og omsorgstjenester 14 2.2 Prioritering av pleie og omsorgstilbudet 14 2.2.1 Toppfinansieringen for spesielt ressurskrevende brukere 15 2.2.2 Strukturen i tilbudet forholdet mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg 16 2.2.3 Institusjonsomsorg 18 2.2.4 Aktivisering 18 2.2.5 Hjemmebaserte tjenester 18 2.3 Metodisk tilnærming til analyse av utgifter på distriktsnivå 19 2.3.1 Antall brukere og innbyggere 21 2.3.2 Fordelingen av svært ressurskrevende brukere mellom Distrikt Nord og Distrikt Sør 21 2.3.3 Kategorisering av svært ressurskrevende brukere mellom distriktene 22 2.3.4 Kostnadsbehov per distrikt 23 2.4 Agendas vurderinger samlet utgiftsnivå og fordeling mellom distriktene 25 2.4.1 Samlet utgiftsnivå 25 2.4.2 Ressursfordelingen mellom pleie- og omsorgsdistriktene 26 2.5 Agendas anbefaling vedrørende samlet utgiftsnivå og fordeling mellom distriktene 26 R5202

6 Agenda 3 ORGANISERING 27 3.1 Overordnet struktur 27 3.2 Organisering Distrikt Nord 28 3.2.1 Sone Vest 30 3.2.2 Sone Sentrum 30 3.2.3 Sone Øst 30 3.2.4 Ytterøy 31 3.2.5 Breidablikktunet 31 3.3 Organisering Distrikt Sør 31 3.4 Agendas vurderinger organisering av pleie- og omsorgstjenestene i distrikt Nord 33 3.4.1 Tonivåmodellen i Levanger 33 3.4.2 Tonivåmodellen og integrerte tjenester 34 3.4.3 Organiseringen av tilbudet til funksjonshemmede 35 3.4.4 Sammenhengen mellom organisering, tjenestestruktur og tildeling av tjenester 36 3.5 Agendas anbefalinger organisering av pleie- og omsorgstjenestene i distrikt Nord 36 4 ØKONOMISTYRING 38 4.1 Tildeling av tjenester 38 4.2 Håndtering av sykefravær 41 4.2.1 Breidablikktunet 42 4.2.2 Sone Vest 42 4.2.3 Sone Sentrum 42 4.2.4 Sone Øst 43 4.2.5 Leira avlastning 43 4.2.6 Ytterøy 43 4.2.7 Kjøkken/LBAS 43 4.2.8 Avvik pensjonspremie 43 4.3 Agendas vurderinger - økonomistyring 44 4.3.1 Tildeling av tjenester 44 4.3.2 Vurdering av budsjett og regnskap 45 5 LEDELSE 47 5.1 Drifts og ledelsessituasjonen i Distrikt Nord 47 5.2 Agendas vurderinger ledelse 47 5.2.1 Kontrollspenn for Distriktsleder 49 5.2.2 Kontrollspenn for avdelingslederne 49 5.2.3 Konsekvenser av organiseringen for medarbeiderne 49

5.3 Agendas anbefalinger ledelse 50 6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 50 6.1 Utgiftsnivå, ressursfordeling mellom distriktene og ny budsjettfordelingsmodell 51 6.2 Organisering 52 6.3 Økonomistyring grunnlag for mer kostnadseffektiv drift? 53 6.4 Ledelse 54 7 HVORDAN UTNYTTES RESSURSENE INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE 56 7.1 Produktivitet tjenesten samlet sett 56 7.2 Dekningsgrad- tjenestene samlet sett 57 7.3 Institusjonstjenesten 57 7.3.1 Produktivitet - institusjon 58 7.4 De hjemmebaserte tjenestene 59 7.4.1 Produktivitet 60 7.4.2 Dekningsgrader 61 8 TJENESTESTRUKTUR, DEKNINGSGRADER OG BEHOV 63 8.1 Dekningsgrader per oktober 2005 63 8.2 Framskriving av behov dekningsgrader til 2020 65 VEDLEGG: Redegjørelse for beregningsgrunnlaget for kartleggingen av svært ressurskrevende brukere R5202

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 9 1 Bakgrunn og mandat 1.1 Bakgrunn Levanger kommune er i en alvorlige økonomiske situasjon Ved inngangen til 2005 var akkumulert underskudd på vel 21 millioner kroner. Et av forholdene som har påvirket et negativt resultat er å finne innen pleie- og omsorgstjenesten og da spesielt Distrikt Nord. Distrikt Sør har frem til i dag holdt aktiviteten innenfor de rammene som er gitt. På grunn av arbeidet med budsjett og økonomiplan ønsker kommunen en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten samlet, men med spesielt fokus på Distrikt Nord. AGENDA Utredning og Utvikling fikk oppdraget med å foreta en slik gjennomgang. 1.2 Mandat Hovedmålet med gjennomgangen er å etablere en tjenestestruktur/kultur som permanent klarer å gi gode, forutsigbare og kostnadseffektive tjenester. Kommunen ønsket at prosjektet skulle deles i to: (1) Del 1: Del 1 skal være en gjennomgang av Distrikt Nord, med fokus på økonomisk styring og ledelse. (2) Del 2: Del 2 skal være en generell gjennomgang av omsorgstjenesten med fokus på budsjettforutsetning/økonomistyring, inndeling i antall distrikt, ledelse og hvor fremtidsretta organisasjonen er. Foreliggende rapport er et resultatet av oppdragets del 1 og gjennomgangen av Distrikt Nord. 1.3 Ingen særskilt analyse av tilbudet til funksjonshemmede AGENDA hadde i sitt tilbud lagt opp til at det skulle gjennomføres en særskilt gjennomgang av tilbudet til funksjonshemmede brukere. Dette fordi tjenestetilbudet til denne brukergruppen utgjør en stor andel av det samlede tjenestetilbudet i de hjemmebaserte tjenestene. Vår antakelse var at andelen sterkt ressurskrevende funksjonshemmede brukere kunne R5202

10 variere mye mellom pleie- og omsorgsdistriktene, og at dette kunne få konsekvenser for ressursbruken. For å foreta en fullgod analyse av tilbudet til funksjonshemmede var det nødvendig å foreta en kartlegging av antall brukere og kostnader innenfor hver deltjeneste. I Distrikt Nord viste det seg vanskelig å få til en slik kartlegging innenfor tidsrammene i prosjektet. Årsaken var delvis at dette skyldes at Distriktet arbeider ut fra prinsippet om integrerte tjenester, og at det er vanskelig å skille ut tjenestene til funksjonshemmede fra øvrige hjemmebaserte tjenester. Som et alternativ valgte vi å etterspørre antallet svært ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene, gjennom en enklere og mindre omfattende kartlegging. Det er blant annet analysen av dette materialet som er lagt til grunn for vurderingen av ressursfordelingene mellom Distrikt Nord og Distrikt Sør. 1.4 Begrepsavklaringer 1.4.1 Boformer med heldøgns bemanning I rapporten brukes ulike begreper for boformer med heldøgns bemanning. Institusjonsplass I KOSTRA defineres en institusjon som institusjon hvor det tilbys heldøgns pleie og omsorg, etter lov om helsetjenesten i kommunene 1. For Levangers vedkommende dreier dette seg om sykehjemsplassene i Åsen, Skogn og Ytterøy, 26 av plassene på Breidablikktunet, samt avlastningsplassene på Leira. Beboere i sykehjem betaler vederlag, beregnet ut fra beboernes inntekt. Omsorgsbolig I Levanger benyttes begrepet omsorgsbolig for boliger i tre ulike kategorier: (1) Omsorgsbolig uten fellesareal i nærhet av sykehjem/personalbase. (2) Omsorgsbolig med fellesareal forsterket med fast tilknyttet personale (3) Omsorgsbolig i bofellesskap/bokollektiv med fellesareal, bygningsmessig integrert med sykehjem/personalbase. 1 Dette omfatter også aldershjem og boliger med heldøgns omsorg regulert etter lov om sosiale tjenester (barneboliger og avlastningsboliger).

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 11 Disse rapporteres som hjemmebaserte tjenester i KOSTRA sammenheng, fordi beboeren per definisjon er hjemmeboende. Beboerne betaler husleie. I tillegg beregnes brukerbetaling for praktisk bistand. I forbindelse med harmoniseringen av Lov om sosiale tjenester og Kommunehelsetjenesteloven er det fremmet forslag om at vederlagsbetalingen i institusjon skal fjernes, og at beboere i alle boformer (også sykehjem) skal betale huseleie og brukerbetaling for praktisk bistand. 1.4.2 Ressurskrevende brukere Per i dag benyttes opplysninger om spesielt ressurskrevende brukere i to ulike sammenhenger som det er viktig å være oppmerksom på: Det ene er innrapportering i KOSTRA, hvor opplysningene inngår i grunnlaget for beregning av kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester. Her defineres spesielt ressurskrevende brukere som: Antall mottakere som over lengre tid mottar hjemmesyke pleie og/eller praktisk bistand tilsvarende 35,5 timer eller mer per uke. Disse opplysningene benyttes i rapporten for å vurdere behovet for hjemmebaserte tjenester. Det andre er ordningen med øremerket tilskudd for særlig ressurs krevende brukere, den såkalte toppfinansieringsordningen som administreres av Sosial- og helsedirektoratet. Med ressurskrevende bruker menes i tilskuddsordningen en person som har behov for og som mottar tjenester fra kommunen hvor netto lønnsutgifter overstiger innslagspunktet på 725 000 kr. Ordningen gjelder kun brukere under 67 år. Disse opplysningene benyttes i rapporten for å belyse kommunens inntekter (netto driftsutgifter) og tas dessuten inn i vår vurdering av kommunens behov for pleie- og omsorgs tjenester. I tillegg til de to nevnte kategoriene har vi i forbindelse med vurderingen av ressursbehovet i de to pleie- og omsorgsdistriktene foretatt en kartlegging av det vi har kalt svært ressurskrevende brukere. Vår kategorisering er en mer finmasket kategorisering av svært ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene som favner brukere med et bistandsbehov som tilsvarer 300 000 kroner og oppover. R5202

12 1.4.3 LEON- prinsippet og omsorgstrappen LEON- prinsippet betyr at brukeren skal få tjenester på Laveste Effektive OmsorgsNivå. For å kunne tildele brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå må kommunen ha en tjenestestruktur som legger til rette for dette, blant annet gjennom flere nivåer mellom hjemmetjeneste og institusjon. Hva disse mellomnivåene kan bestå i illustreres av figuren nedenfor. Omsorgstrappen LEON prinsippet Laveste Effektive Omsorgs Nivå Sykehjem langtid, spesialplass Sykehjem langtid, ordinær plass Rehabilitering Sykehjem korttid, avlastning/opptrening Omsorgsbolig/ med heldøgns omsorg Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Omsorgsboliger med hjemmetjenester /trygdeboliger Hjemmesykepleie, fysio-/ ergoterapi og miljøarbeidstjenester Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Dagsenter for eldre og demente Hjemmehjelp Ambulerende vaktmester Trygghetsalarm Servicesenter Forebyggende tiltak Figur 1.1: Omsorgstrappen For en kommune av Levangers størrelse vil det være viktig å ha de aller fleste av trinnene i omsorgstrappen representert i tjenestekjeden. Fravær av tjenester på ett trinn kan medføre at brukeren kanaliseres til et nivå som er høyere (og muligens dyrere) enn det som er strengt tatt nød vendig.

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 13 2 Levangers utgifter til pleie- og omsorgsformål For å kunne foreta en analyse av den økonomiske styringen i Distrikt Nord var det først nødvendig å se på de totale rammene for pleie- og omsorgstjenestene i Levanger og rammene for det enkelte distrikt. Dette for å kunne vurdere om de økonomiske rammene for driften var på riktig nivå, ut fra det som var beregnet å være befolkningens behov. Vi mener en slik tilnærming gir en riktigere innfallsvinkel til analysen av økonomistyringen i Distrikt Nord, enn hva som ville vært tilfellet om de økonomiske rammene for driften ble " tatt for gitt. Levanger kommune har tidligere foretatt en fordeling ressursene mellom Distrikt Nord og Distrikt Sør med grunnlag i en kriteriemodell. Denne kriteriemodellen var vedtatt politisk og ble lagt til grunn for budsjettet for 2004. På grunnlag av dette arbeidet ble det foretatt en styrking av budsjettrammene for 2004 for Distrikt Nord med 1,7 mill kroner, men uten at Distrikt Sør fikk redusert sin ramme. Det ble startet opp et arbeid med å ajourføre ressursfordelingen mellom de to distriktene høsten 2004. Man kom da til et resultat som avslørte store svakheter ved den grunnlagsdokumentasjon som var blitt brukt. Arbeidet med å rette opp i disse svakhetene er ennå ikke sluttført. 2.1 Metodisk tilnærming til analyse av utgifter på overordnet nivå AGENDAs tilnærmingsmåte til en analyse av utgiftene på overordnet nivå er å foreta en analyse av pleie og omsorgstjenestene totalt sett. Dette gjøres ved å foreta en komparativ analyse med sammenlignbare kommuner, basert på kommunenes egne regnskapstall, slik disse framkommer i KOSTRA. Sammenligningskommunene som er valg ut er omtrent på størrelse med Levanger og tilhører samme kommunegruppe. Flere av disse kommunene er med i Levangers effektiviseringsnettverk. Hensikten med analysen er å finne ut om utgiftsnivået i Levanger synes rimelig sett i forhold til utgiftsnivået i de andre kommunene. Utgiftsnivået må sees i sammenheng med befolkningens behov. Vi vil derfor først se på behovet for pleie og omsorgstjenester i Levanger. R5202

14 2.1.1 Behov for pleie og omsorgstjenester Figur 2.1 viser det beregnede behovet for pleie- og omsorgstjenester i Levanger og sammenligningskommunene, basert på Kommunal- og regionaldepartementets kriteriesett for rammetildeling til kommunene. I beregningen av behovet er det tatt hensyn til befolkningens sammen setning og andelen psykisk utviklingshemmede. Gjennomsnittlig behov for landet som helhet er på 100%. Vi ser at sammenligningskommunene har en befolkningssammen setning som medfører ulikheter i behov. Levanger har et behov for pleieog omsorgstjenester som ligger på 98%. Det er lavere enn de andre kommunene, med unntak av Melhus. 180 % Kommunens andel av ulike befolkningsgrupper i forhold til kommunes andel av befolkningen totalt. "Vektet behov" for Pleie og omsorg per innbygger totalt beregnet ut fra kommuens andel av disse viktigste og noen andre kriterier 160 % 140 % 120 % 100 % 98 % 103 % 102 % 110 % 89 % 107 % 114 % 88 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Levanger 04 Stjørdal 04 Verdal 04 Steinkjer 04 Melhus 04 Orkdal 04 Gj.snitt Nord- Gruppe 08 04 Trøndelag 04 Befolkning 67-79 år Befolkning 80-89 år Befolkning 90 år og eldre Antall PU 16 år og over "Vektet behov" Totalt Figur 2.1 Kommunenes behov for omsorgstjenester Levangers andel eldre mellom 67 og 79 år ligger på landsgjennomsnittet. Andelen eldre mellom 80 og 89 år og andelen eldre over 90 år er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Levanger har en andel psykisk utviklingshemmede som er noe over landgjennomsnittet, men likevel lavere enn i de andre sammenligningskommunene. 2.2 Prioritering av pleie og omsorgstilbudet Befolkningssammensetningen i Levanger peker mot at kommunen bør ha en dekningsgrad på sykehjem og en dekningsgrad innenfor de hjemmebaserte tjenestene som er litt lavere enn de andre kommunene (unntatt Melhus), og dermed et utgiftsnivå som er noe lavere enn sammenligningskommunene. Vi skal først se på utgiftsnivået kommunene i mellom:

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 15 Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger og per innbygger justert ut fra alderssammensetning og antall PU-brukere 12000 Justert for effekten av vertskommunetilskuddet og toppfinansiering av tunge brukere 10000 Kr pr innbygger 8000 6000 4000 2000 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten Netto driftsutgifter per innbygger justert for behov 0 Levanger 04 Stjørdal 04 Verdal 04 Steinkjer 04 Melhus 04 Orkdal 04 Gj.snitt Nord - Trøndelag Gruppe 08 04 7757 6775 7762 9729 7788 8922 9325 7659 7948 6558 7594 8869 8717 8366 8211 8691 Figur 2.2 Netto driftsutgifter per innbygger og per justert innbygger til pleie- og omsorgstjenester Figuren viser både netto driftsutgifter per innbygger (blå søyle) og netto driftsutgifter per innbygger korrigert for behov (rød søyle). Utgifter per justert innbygger (rød søyle) gir det beste utgangspunktet for sammenlikning av driftsutgiftene, fordi hver innbygger som telles i denne beregningen antas å ha det samme omsorgsbehovet. Levanger er den av kommunene som bruker tredje minst per innbygger til pleie- og omsorgsformål når vi har korrigert for befolkningens alderssammensetning og antallet brukere med psykisk utviklingshemming. Samtidig justeres Levangers utgifter noe opp etter at det er justert for befolkningens sammensetning. Dette kan tyde på at pleie og omsorgstilbudet i Levanger er riktig dimensjonert i forhold til befolkningens behov. Nedenfor vil vi gå mer detaljert inn i hvordan driftsutgiftene fordeler seg mellom institusjonsomsorg, aktivisering og hjemmebaserte tjenester. Først vil vi imidlertid se nærmere hvor mye toppfinansieringen knyttet til ressurskrevende brukere utgjør for Levangers vedkommende. Dette kan ha mye å bety for kommunens inntekstsside og dermed kommunens samlede utgiftsnivå. 2.2.1 Toppfinansieringen for spesielt ressurskrevende brukere Ordingen for toppfinansiering knyttet til ressurskrevende brukere er beskrevet nærmere i kapittel 1.3. Nedenfor har vi valgt å ta med en graf som viser hvor mye toppfinansieringen utgjør i forhold til kommunens øvrige inntekter og utgifter til pleie- og omsorgsformål. R5202

16 Netto driftsutgifter pr korrigerte innbygger ( etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie og omsorgstjenester 10000 8000 6000 Andel 4000 2000 0-2000 Toppfinansiering tunge brukere -207-241 -209-348 -451-417 -316-435 Vertskommunetilskudd 0-455 0 0 0 0-112 -159 MVA-kompensasjon investering, pleie og omsorg pr. innbygger (kroner) Levanger 04 Stjørdal 04 Verdal 04 Steinkjer 04 Melhus 04 Orkdal 04 Gj.snitt Nord- Gruppe 08 04 Trøndelag 04 371 29 4-7 159 5 121 145 Pleie, omsorg, hjelp og boligtilbud i institusjon 2745 2315 4149 3878 4121 4563 3803 4147 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 536 407 112 198 287 129 266 505 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 4503 4503 3540 5148 4602 4086 4450 4488 Figur 2.3 Toppfinansieringen ressurskrevende brukere Figuren viser at toppfinansieringen utgjorde 207 000 kroner per korrigert innbygger for Levanger i 2004. Dette er lavere enn alle de andre sammenligningskommunene. Levangers innmeldingsskjema for toppfinansieringsordningen viser at Levanger i alt hadde 13 brukere som kom over den fastsatte grensen på 725 000 kr per år. Kommunen har imidlertid lave utgifter ut over de 725 000 for et flertall av disse brukerne. Levangers tilskudd blir dermed relativt lite sammenlignet med kommuner som har flere svært ressurskrevende brukere. Beregningen av toppfinansieringen er lagt opp slik at det skal gjøres et fratrekk på 400 000 for brukere over 16 år med diagnosen psykisk utviklingshemmet. Dette fordi kommunen allerede får rammetilskudd hvor andelen brukere med psykisk utviklingshemming er iberegnet. Dersom kommunens ressursfordelingsmodell for pleie- og omsorgstjenestene ikke tar høyde for dette, og det samtidig trekkes 400 000 i beregningen av toppfinansieringen, kan det medføre en ressursfordeling hvor det ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til fordelingen av de mest ressurskrevende brukerne. 2.2.2 Strukturen i tilbudet forholdet mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg Ett av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie- og omsorgs sektoren er fordelingen av ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som er best for brukerne. På dette området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at tjenesten bør gis på laveste effektive omsorgs nivå, og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som mulig.

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 17 Vi skal her se om det er forskjeller i kostnader knyttet til vektleggingen kommunene har gjort av hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg, samt tilbud til aktivisering av eldre. I figuren er også merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer tatt inn. Levanger arbeider i ut fra en ut fra en organisasjonsmodell hvor institusjonsomsorg og hjemmebaserte tjenester (inkludert tilbudet til funksjonshemmede) er integrert. Graden og omfanget av integrering varierer noe mellom de to pleie og omsorgsdistriktene. Dette skal vi gå nærmere inn på i kapittel 3. Integreringen av tjenester byr på en del uforinger hva angår KOSTRA rapportering og anføring av kostnader på henholdsvis hjemmetjeneste og institusjonsomsorg. Levanger har valgt å fordele dette skjønnsmessig i regnskapene. For de store avdelingene i Distrikt Nord har anføringen per tjeneste vært spesielt vanskelig, blant annet på grunn av endringer i driften rundt Breidablikktunet. 2 Styrkeforholdet mellom institusjonsomsorg og hjemmebaserte tjenester kan derfor være noe annerledes enn det som framgår av figurene som er brukt nedenfor. Netto driftsutgifter pr korrigerte innbygger ( etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie og omsorgstjenester Justert for effekten av vertskommunetilskuddet og toppfinansiering av tunge brukere (trukket fra utgifter i hj tj) 10000 9000 8000 7000 Andel 6000 5000 4000 3000 2000 1000 MVA-kompensasjon investering, pleie og omsorg pr. innbygger (kroner) 0 Levanger 04 Stjørdal 04 Verdal 04 Steinkjer 04 Melhus 04 Orkdal 04 Gj.snitt Nord- Gruppe 08 04 Trøndelag 04 371 29 4-7 159 5 121 145 Pleie, omsorg, hjelp og boligtilbud i institusjon 2745 2315 4149 3878 4121 4563 3803 4147 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 536 407 112 198 287 129 266 505 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 4296 3808 3331 4801 4151 3669 4022 3894 Figur 2.4 Netto driftsutgifter per justert innbygger pleie- og omsorgstjenestene Vi ser av figuren at sammenligningskommunene prioriterer institusjonsomsorg, aktivisering og hjemmebaserte tjenester noe ulikt. Levanger er blant kommunene som bruker minst på institusjonsomsorg og mest på 2 Vår gjennomgang av regnskapene for Distrikt Nord viser at det er store avvik mellom budsjett og regnskap i føringene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg. Vi er dermed usikre på om den fordeling mellom hjemmebaserte tjenester og institusjon som regnskapet skal dokumentere faktisk gjenspeiler den reelle driftssituasjonen. R5202

18 hjemmebaserte tjenester. Orkdal har prioritert sykehjem framfor hjemmebaserte tjenester. I Stjørdal har man derimot valgt å redusere sykehjemstilbudet og heller styrke hjemmebaserte tjenester. Et viktig poeng i denne sammenheng, er at Stjørdal til dels har valgt å satse på omsorgsboliger med heldøgns bemanning, som en erstatning for sykehjem. Dette tilbudet defineres som hjemmebaserte tjenester og ikke sykehjem, selv om beboernes helsetilstand og bemanningen i aldershjemmene/omsorgsboligene i mange tilfeller er på samme nivå som i et sykehjem. I avsnittene nedenfor vil vi går mer detaljert inn på institusjonstilbudet, aktiviseringstilbudet og hjemmebaserte tjenester i Levanger. 2.2.3 Institusjonsomsorg For Levangers vedkommende har det skjedd en endring i institusjons tilbudet fra 2004 til 2005. I 2004 ble det rapportert inn 108 sykehjems plasser i Levanger. Dette er plassene i Åsen, Skogn, Ytterøy og gamle Breidablikktunet. I løpet av 2005 er 66 nye plasser ved Breidablikktunet tatt i bruk. 26 av disse plassene er sykehjemsplasser, mens 40 av plassene er omsorgsboliger i bofellesskap som er integrert med sykehjemsdelen. I år har altså Levanger noen færre sykehjemsplasser og noen flere boliger med heldøgns bemanning enn det som ble rapportert inn i 2004. Figuren ovenfor viser at Levanger bruker nest minst på institusjonsomsorg per korrigert innbygger, bare Stjørdal bruker mindre. Dette basert på den samlede vurderingen av hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg for hele Levanger. Fordelingen av sykehjemsplasser mellom distriktene vil gi en ulik tjenestestruktur i Distrikt Nord og Distrikt Sør. 2.2.4 Aktivisering Aktivisering av eldre og funksjonshemmede inkluderer eldresentra, dagaktivitetstilbud til utviklingshemmede, transporttjenester, støttekontakt og andre velferdstilbud for eldre og funksjonshemmede. Staupshaugen er en egen resultatenhet utenfor pleie og omsorgsdistriktene som rapporteres inn her. Levanger er den av kommunene som bruker klart mest på aktivisering. 2.2.5 Hjemmebaserte tjenester Levanger er blant kommunene som har høyest utgifter til hjemmebaserte tjenester. Både tjenesten til funksjonshemmede brukere og boformer for heldøgns pleie og omsorg ligger i dette tilbudet.

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 19 Som nevnt innledningsvis i rapporten er det foretatt en egen kartlegging av spesielt ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene. De spesielt ressurskrevende brukerne innenfor de hjemmebaserte tjenestene er svært ulikt fordelt mellom de to distriktene. Noe av dette skyldes at distriktene har ulik tjenestestruktur, og at tjenestetilbudet for brukere med behov for heldøgns pleie og omsorg i større grad ytes i omsorgsboliger i Distrikt Nord. I tillegg har Distrikt Nord en større andel funksjonshemmede brukere med store bistandsbehov. Dersom det er slik at en forholdsvis stor andel av ressursene innenfor de hjemmebaserte tjenestene går til funksjonshemmede og brukere i omsorgsbolig med store bistandsbehov, kan det medføre at det relativt sett brukes lite til vanlige hjemmeboende eldre. Dette kan i neste omgang resultere i et sterkt press på institusjonsomsorgen. Vi har hittil sett på styrkeforholdet mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg for kommunen som helhet. I avsnittene nedenfor vil vi analysere utgiftene på distriktsnivå. 2.3 Metodisk tilnærming til analyse av utgifter på distriktsnivå Siktemålet med å foreta en egen analyse av ressursfordelingen mellom pleie og omsorgsdistriktene har vært å foreta en vurdering av om viktige forhold som påvirker ressursbehovet distriktene i mellom er hensyntatt i tilstrekkelig grad. Basert på erfaringer fra andre kommuner har vi arbeidet ut fra en antakelse om at svært ressurskrevende brukere som får sitt bistandsbehov dekket gjennom de hjemmebaserte tjenestene kan være ujevnt fordelt mellom distriktene. Vi har tatt utgangspunkt i det samlede utgiftsnivået for de to pleie- og omsorgsdistriktene i 2004. Vår tilnærming til analysen av fordeling av ressurser mellom de to pleie- og omsorgsdistriktene i Levanger er basert på samme metode som Kommunal- og regionaldepartementet bruker i sine beregninger av kommunenes inntekter, det vil si demografi og antallet innbyggere i ulike aldersgrupper. Ut fra erfaringstall og en gitt befolkningssammensetning er det mulig å beregne et forventet, gjennomsnittlig behov. Samtidig vet vi at spennet i kostnadene for hjemmetjenestebrukere er for stort til at det er mulig å bruke demografi og regnskapstall som grunnlag for en fordeling mellom distriktene. Dessuten kan strukturen i tjenestetilbudet, herunder lokaliseringen av sykehjemsplasser, samlokaliserte boliger og boliger med heldøgns bemanning og andre R5202

20 boliger, medfører en konsentrasjon av spesielt ressurskrevende brukere. For å øke presisjonsnivået har vi derfor foretatt en kartlegging av antallet ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene. I samråd med distriktslederne har vi delt brukerne innenfor de hjemmebaserte tjenestene i tre grupper. Kategori 1: Brukere som koster mer enn kr 725 000 per år. Kategori 2: Brukere som koster mellom kr 500 000-725 000 per år Kategori 3: Brukere som koster mellom kr 300 000-500 000 per år Kategori 4: Brukere som koster mindre enn kr 300 000 per år. Prinsippene, med regnskapstall for 2004 og antall innbyggere i ulike aldersgrupper er vist i figuren nedenfor. Etablering av nivå 2004 Pleie og omsorg ekskl svært ressurskrevende brukere Antall Andel brukere Institusjon 5) Institusjo n Hj.tj Hj.tj 5) br 3) Hj.tj Aktivisering 3) Institusjon 5) Totalt innbyggere Innbyggere under 67 år 15700 1,5 % 0,0 % 1,19 0,05 0,05 1,28 20,1 Innbyggere fra 67-79 år 1543 6,8 % 1,7 % 5,22 0,21 6,22 11,66 18,0 76,7 369,4 3,2 Innbyggere fra 80-89 år 665 28,6 % 8,3 % 21,90 0,90 30,55 53,36 35,5 Innbyggere over 90 år 93 57,0 % 25,8 % 43,69 1,80 95,33 140,81 13,1 Totalt 18001 86,7 Svært Per bruker i 1000 kr Totalt (mill ressurskrevende Antall brukere kr) brukere Svært ressurskrevende Kategori 1 15 1328 19,9 34,2 brukere 4) Kategori 2 2 4 573 2,3 Totalt alle Kategori 3 3 33 363 12,0 brukere Totalt Totalt 52 658 34,2 120,9 1) Brukere som koster mer enn 725 000 per år. 2) Brukere som koster mellom 500 000 og 725 000 per år 3) Brukere som koster mellom 300 000 og 500 000 per år Per bruker Netto kostnader i 1000 kr Per innbygger Aktiv-isering beregnet per hj tj Totalt (mill kr) 4) Kostanden til aktivisering av eldre og funksjonshemmede er forutsatt fordelt per aldersgruppe som hjemmetjenester 5) Ressursen til de svært ressurskrevende brukerne totalt er beregnet slik det går fram av hjelpeberegningene 6) Bare pleie, omsorg og hjelp i inst, dvs ekskl kostnad til botilbudet Kostnad per innbygger i ulike aldersgrupper og for kategorier svært ressurskrevende brukere som utgjør "normen" for en prognose for kostnadene innenfor PLO i framtiden Figur 2.5: Inngangsdata beregning av ressursbehov ihht fordeling av svært ressurskrevende brukere Totalt sett ble det brukt 120,9 millioner kroner til institusjonsomsorg, hjemmebaserte tjenester og aktivisering i 2004. Av dette gikk 34,2 millioner kroner til svært ressurskrevende brukere. Utgiften per bruker innenfor de ordinære hjemmebaserte tjenestene var 76 000. Dette er høyt sammenlignet med andre kommuner. Utgiften per bruker innenfor institusjonsomsorgen var 369 000 kroner per bruker. Gjennomsnittskostnad for de svært ressurskrevende brukerne var på 658 000 kroner.

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 21 2.3.1 Antall brukere og innbyggere Tabell 2.1 viser en oversikt over antall innbyggere og antall brukere innenfor de ulike deltjenestene: Tabell 2.1: Oversikt over beboere, brukere og innbyggere i ulike aldersgrupper Beboere, brukere og innbyggere 0-17 år Under 67 år 67-79 år 80-89år Over 90 år Totalt Langtid Kortid Institusjon Boboere i institusjon 2 26 55 24 107 78 29 Brukere av Totalt (KOSTRA-tall) 280 110 199 54 643 hjemme- Svært ressurskrevende brukere 37 5 9 1 52 20 tjenester Andre brukere som PLO yter tilbud til 0 243 105 190 53 591 Beboere i institusjon brukes direkte til å beregne dekningsgrader, dvs beregnet andel av befolkningen i ulike aldersgrupper som bor i institusjon. Svært ressurskrevende brukere er talt opp i distriktene. Her framkommer de samlet per aldersgruppe. I modellarbeidet er de bare benyttet samlet, men da oppdelt i kategori 1, 2 og 3. 2.3.2 Fordelingen av svært ressurskrevende brukere mellom Distrikt Nord og Distrikt Sør Figuren nedenfor viser fordelingen av svært ressurskrevende brukere mellom Distrikt Nord og Distrikt Sør. Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blant de svært ressurskrevende brukere. 30 25 20 15 Nord Sør 10 5 0 Under 67 år 67-79 år 80-89år Over 90 år Figur 2.6: Aldersfordeling svært ressurskrevende brukere Av denne figuren framgår det at ca 70 % av de svært ressurskrevende brukerne under 67 år. Av de svært ressurskrevende brukerne er 73 % R5202

22 hjemmehørende i Distrikt Nord, mens 27 % er i Sør. Distrikt Sør har ingen ressurskrevende brukere over 80 år. I denne sammenheng er det viktig å gjøre oppmerksom på at ulikheter i strukturen i tjenestetilbudet mellom de to distriktene medfører at brukerne kanaliseres til ulike nivå i omsorgstrappen. Eksempelvis vil en bruker med et bistandsbehov som tilsvarer sykehjemsnivå (og rapporteres på KOSTRA- funksjon 253- sykehjem) i Distrikt Sør, kunne få sitt tilbud i en omsorgsbolig med heldøgns bemanning (og rapporteres på KOSTRA- funksjon 254-hjemmebaserte tjenester) i Distrikt Nord, fordi Distrikt Nord har forholdsvis færre sykehjemsplasser og flere omsorgsboliger enn Distrikt Sør. Dette betyr at Distrikt Nord vil få en overrepresentasjon av svært ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene, i forhold til i Sør. Dette er ikke i seg selv negativt, men kan snarere være en indikasjon på at brukerne kanaliseres til et lavere nivå i omsorgstrappen. Vår gjennomgang av de svært ressurskrevende brukerne i Distrikt Nord viser at det er et fåtall av disse brukere som ville vært kandidater til en sykehjemsplass. De fleste svært ressurskrevende brukerne i Distrikt Nord er enten yngre funksjonshemmede brukere eller eldre brukere med et bistandsbehov som er mindre enn 35 timer per uke. 2.3.3 Kategorisering av svært ressurskrevende brukere mellom distriktene Som nevnt ble brukerne i hjemmetjenesten kategorisert ut fra hvor mange timer bistand de i gjennomsnitt mottok hver uke. Dette ble så relatert til en gjennomsnittlig timekostnad for å kunne si noe om hvor stor andel av de samlede ressursene innenfor de hjemmebaserte tjenestene som går til disse brukerne. Kategoriseringen ga følgende fordeling mellom distriktene:

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 23 Antall brukere 35 30 25 20 15 10 5 0 Nord Sør Totalt Nord Sør Totalt Nord Sør Totalt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Figur 2.7: Kategorisering av svært ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene Av figuren går den fram at Distrikt Nord har en klar overvekt av svært ressurskrevende brukere i alle tre kategorier. Distriktet har spesielt mange brukere i kategori 3, som er gruppen av brukere som utløser en kostnad mellom 300 000 og 500 000 kroner. Figuren nedenfor viser de kostnadsmessige konsekvensene av fordelingen. Vi ser at gjennomsnittskostnaden per bruker er på noenlunde samme nivå, men at det er antallet svært ressurskrevende brukere som gir store utslag. Fordeling av svært ressurskrevende brukere 20000 18000 16000 14000 Kroner 12000 10000 8000 Antall brukere Tot kost Gj snitt kost per bruker 6000 4000 2000 0 Nord Sør Totalt Nord Sør Totalt Nord Sør Totalt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Distrikt Figur 2.8: Fordelingen av svært ressurskrevende brukere mellom Nord og Sør i kostnader 2.3.4 Kostnadsbehov per distrikt I figuren nedenfor har vi foretatt en beregning av kostnadsbehovet i Distrikt Nord og Distrikt Sør, basert på regnskapstall for 2004, R5202

24 befolkningsdata for hvert av distriktene, og fordelingen av svært ressurskrevende brukere. Figuren viser at beregnet kostnadsbehov per innbygger er svært likt mellom distriktene, når demografi og rene befolkningsdata legges til grunn (blått område i søylen). Fordelingen av svært ressurskrevende brukere (rødt område) viser imidlertid at bildet endres. Fordi andelen ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene er større i Distrikt Nord, medfører dette at kostnadsbehovet i distriktet også blir høyere enn i Sør. Våre beregninger viser at dette utgjør nærmere 900 kroner per innbygger. Dette indikerer at kostnadsbehovet i Distrikt Nord er høyere enn i Sør. Beregnet kostnadsbehov per innbygger 8000 7000 Kroner per innbygger - regnskapsnivå 2004 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nord Sør Svært ressurskrevedende brukere 2212 1313 Ut fra demografi 4796 4854 Figur 2.9: Beregnet kostnadsbehov per innbygger Figuren nedenfor viser forholdet mellom beregnet ressursbehov ut fra objektive kriterier (befolkningsdata) i forhold til budsjetterte og brukte ressurser. Gul søyle (lengst til høyre) viser brukte ressurser ut fra regnskapet for 2004. Blå søyle representerer en omfordeling, beregnet ut fra ressursbehovet (ut fra objektive kriterier), og viser hva fordelingen ville ha vært, dersom befolkningsdata for 2004 og andelen svært ressurskrevende brukere ble lagt til grunn.

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 25 Forhold mellom beregnet ressursbehov ut fra objektive kriterier i forhold til budsjetterte og brukte ressurser 90000 80000 70000 Tusen kroner 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Beregnede ressurser ut fra kriterierer nivå 82300 38587 regnskap 2004 Brukte ressurser ut regnskap 2004 79940 40947 Område Nord Figur 2.10:Forholdet mellom beregnet ressursbehov ut fra objektive kriterier i forhold brukte ressurser Ut fra disse beregningene går det fram at Distrikt Nord skulle ha hatt ca 2,3 millioner mer, og Distrikt Sør tilsvarende mindre enn det som var nivået ut fra regnskapet for 2004. Sør 2.4 Agendas vurderinger samlet utgiftsnivå og fordeling mellom distriktene 2.4.1 Samlet utgiftsnivå Kommunens samlede utgifter til pleie- og omsorgsformål er et mål etter hvorledes disse tjenestene er prioritert. Sammenligningen med de andre kommunene og gjennomsnittet for Nord-Trøndelag og kommunegruppe 8 viser at det en stram prioritering som legges til grunn i Levanger. Levanger har et utgiftsnivå som ligger noe høyere enn Stjørdal og Verdal, men som likevel må sies å være moderat. Gjennom å relatere de samlede driftsutgiftene til befolkningens behov og utgiftnivået i sammenligningskommunene, er det mulig å foreta en vurdering av om dimensjoneringen av pleie og omsorgstjenestene i Levanger er på riktig nivå. Analysen viser at Levangers utgifter endrer seg lite når det er korrigert for befolkningens behov. Ut fra dette kan vi konkludere med at Levangers utgifter til pleie- og omsorgstjenester er på riktig nivå, sett i forhold til de andre kommunene. Dette tilsier at det bør være mulig å drive pleie- og omsorgstjenestene i Levanger innenfor disse rammene. Når det er sagt må det også framheves at dette forutsetter en fortsatt nøktern standard på tjenestetilbudet. Analysen ovenfor viser at Levanger har forholdsvis lave netto driftsutgifter per korrigert innbygger til institusjonsomsorg, forholdsvis R5202

26 høye netto driftsutgifter per korrigert innbygger det gjelder hjemmebaserte tjenester. I tillegg bruker Levanger forholdsvis mye til aktivisering. Foreløpige analyser vi har gjort viser at Levanger har noe lave dekningsgrader, både innenfor institusjonsomsorgen og hjemmetjenestene. Dette kan tyde på at det er strenge kriterier for å få sykehjemsplass eller hjemmetjenester i Levanger, og at mottakerne av kommunens pleie- og omsorgstjenester, relativ sett, er dårligere enn i andre kommuner som har høyere dekningsgrad. Dette er en problemstilling vi vil forfølge i prosjektets del 2. 2.4.2 Ressursfordelingen mellom pleie- og omsorgsdistriktene Analysen av ressursfordelingen mellom pleie - og omsorgsdistriktene viser at den fordelingsmodell som har vært lagt til grunn ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for at andelen svært ressurskrevende brukere er ujevnt fordelt mellom distriktene. Vi har flere ganger vært inne på at ulikheter i tjenestestrukturen mellom Nord og Sør, med flere omsorgsboliger i Nord, vil gi en større andel ressurskrevende brukere innenfor de hjemmebaserte tjenestene i dette distriktet. Vi vil også påpeke at de kriterier for tildeling av tjenester som legges til grunn i hvert distrikt vil avspeile både tjenestestruktur og ressurssituasjon. Det vil si at det ved utmålingen av tjenester (antall timer bistand angitt i vedtaket) muligens vil være systematiske ulikheter i de vurderingene som gjøres. Dette kan ha virket inn på kategoriseringen av svært ressurskrevende brukere som jo er basert på enkeltbrukeres bistandsbehov per uke. Samtidig er det slik at andelen svært ressurskrevende brukere er langt større i Distrikt Nord enn i Sør. Selv med de usikkerheter som her er påpekt, er dette et faktum som bør resultere i en revurdering av dagens ressursfordeling mellom distriktene. 2.5 Agendas anbefaling vedrørende samlet utgiftsnivå og fordeling mellom distriktene Med grunnlag i det som ovenfor er sagt, vil vi anbefale Levanger kommune å etablere en ny budsjettfordelingsmodell. Datamateriale som er samlet inn i forbindelse med denne gjennomgangen viser at pleie- og omsorgsdistriktene sitter på mye dokumentasjon om brukeres bistandsbehov som kan benyttes i dette arbeidet. Distriktenes fagprogram og engasjementet som pilotkommune for IPLOS har trolig hatt positiv innvirkning i denne sammenheng.

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 27 Samtidig har vi avdekket svakheter ved regnskapsføring og rapportering i distrikt Nord som medfører at kommunen ikke får sikker styringsinformasjon når det gjelder kostnadsfordeling og kostnadsutvikling på overordnet nivå. I og med at kommunen synes å ha god oversikt over behov og kostnader på individnivå kan det være aktuelt å bygge videre på dette i en budsjettfordelingsmodell. Vi mener at mye ligger til rette for et system for innsatsstyrt finansiering, hvor pengene følger vedtaket. Dette vil kreve at det etableres en felles tildelingsenhet for begge distrikt. Ut fra vår erfaring bør en slik tildelingsenhet ivareta saksbehandling, behovsvurdering og vedtaksarbeid for alle pleie og omsorgstjenester i kommunen. For Distrikt Nord kan en slik form for tjenestetildeling og finansiering bidra til bedre økonomisk styring med større grad av forutsigbarhet og bedre samsvar mellom brukernes behov og økonomiske rammer. For Distrikt Sør kan en slik ordning bidra til mindre fleksibilitet og en dårligere ressursutnyttelse enn hva som er tilfellet i dag. 3 Organisering 3.1 Overordnet struktur Levanger kommune har valgt å organisere kommunens tjenester på følgende måte. R5202

28 Levanger kommune Figur 3.1 Levanger kommune Levanger kommune er organisert etter en tonivåmodell, som består av 20 resultatenheter. Rådmannen er ansvarlig leder for hele den kommunale organisasjonen, og har tilknyttet to assisterende rådemenn. 3.2 Organisering Distrikt Nord Distrikt Nord er organisert under en distriktsleder med ansvar for distriktets økonomiske og faglige resultat. Underlagt distriktsleder er det i tillegg til administrasjonen seks organisatoriske enheter med hver sin leder. Organiseringen av Distrikt Nord er som følger:

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 29 Organisering distrikt nord DISTRIKT NORD Resultatenhetsleder ADM/ STØTTE/ MERKANTIL SPESIAL- KONSULENT SONE ØST SONE SENTRUM SONE VEST YTTERØY BREIDABLIKK- TUNET SENTRAL- KJØKKEN 37,1 årsverk 31,5 årsverk 29,4 årsverk 17,4 årsverk 44,8 årsverk 7,7 årsverk Figur 3.2 Organisering av Distrikt Nord Distrikt Nord består av 189 årsverk, som fordeler seg på 6 enheter. I tillegg er avlastningsenheten inkludert støttekontakter distriktsovergripende mellom Distrikt Sør og Nord. For tiden deler leder for Sone Vest og leder for Sone Sentrum på ledelsesansvaret for avdeling øst. Dette medfører at distriktet består av tre relativt store avdelinger og to mindre. Avdelingslederne har ansvar for økonomi, fag og personale ved avdelingene. I kommunen har man i stor grad valgt å organisere pleie- og omsorgstjenestene integrert. Vår erfaring er at det er vanlig å operere med fem kategorier for integrering av tjenestene. Tradisjonell modell: Hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonstjenester som sidestilte enheter med egne tjenesteledere Den lille integrasjon: Samorganisering av hjemmehjelp og hjemmetjenesten, uavhengig av institusjonstjenestene. Den store integrasjon: De tre tjenestene er samorganisert uten at personalet veksler mellom arbeid i hjemmetjenesten og institusjon Full integrasjon: Alle tre tjenester er integrert i samme enhet og personalet veksler mellom arbeid i hjemmetjenesten og institusjon Blandingsmodeller: Med elementer fra de andre modellene R5202

30 Distrikt Nord er organisert med den store integrasjonen, hvor tjenestene er samorganisert uten at personalet veksler mellom hjemmetjeneste og institusjon. Ved avdeling Ytterøy har man imidlertid valgt en full integrering av tjenestene. Distrikt Sør har i større grad en full integrasjon, hvor alle tjenester er integrert i samme enhet og personalet veksler mellom institusjon og hjemmetjeneste. 3.2.1 Sone Vest Ved Sone Vest har man valgt å organisere personalet i tre omsorgsbaser. I tillegg styres brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra avdelingsleder. Basen på Breidablikktunet utfører tradisjonelle hjemmetjenester til eldre med behov for bistand i hjemmet. Her er det tilknyttet 14,7 årsverk som fordeler seg på 24 personer. Basen Marknadsveien utfører tjenester til brukere i bofellesskap med utviklingshemming. Her er det tilknyttet 7,3 årsverk som fordeler seg på 17 personer. Basen i Verdandes vei utfører tjenester til brukere i bofellesskap med hovedvekt på psykiatri. Smørblomstveien er et tilbud til eldre rusmisbrukere, og får i hovedsak personalressursene fra Verdandes, men også noe fra Marknadsvegen. Her er det tilknyttet 7,4 årsverk, som fordeler seg på 14 personer 3.2.2 Sone Sentrum Ved Sone Sentrum er organisert med tre omsorgsbaser. Basen ved Levanger bo- og aktivitetssenter utfører tradisjonelle hjemmetjenester til eldre med behov for bistand i hjemmet. I tillegg er Levanger bo- og aktivitetssenter oppmøtested for nattevaktene som arbeider sammen med Distrikt Sør. Ved omsorgsbasen er det tilknyttet 16,1 årsverk og 5,5 årsverk fordelt på 9 personer på natt. Base Nordsiveien er et bofellesskap for brukere med pleie- og omsorgsbehov, samt psykisk utviklingshemmede brukere. Det er tilknyttet 7,4 årsverk som fordeler seg på 18 personer. Dagtilbudet LBAS holder til i Levanger bo- og aktivisetsenter. I stor grad er det hjemmetjenestebrukere som bor i eget hjem. Til aktivitetssenteret er det tilknyttet 2,5 årsverk som fordeler seg på 4 personer. 3.2.3 Sone Øst (Deles mellom Vest og Sentrum) Basen på Breidablikktunet som utfører tradisjonelle hjemmesykepleiertjenester til eldre med behov for bistand i

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Levanger kommune - FORELØPIG 31 hjemmet. Til tjenestene er det knyttet 14,3 årsverk som fordeler seg på 24 personer. Omsorgsbasen administreres av Sone Sentrum. Omsorgsbase Okkenhaugveien server brukere under 67 år som er funksjonshemmede/utviklingshemmede. Til Okkenhaugveien er det også knyttet brukere som får miljøarbeid på timebasis. Til basen er det tilknyttet 13,5 årsverk som fordeler seg på 26 personer. Omsorgsbasen administreres av Sone Vest Avlastningsbolig for barn har 7 plasser som fordeler seg på 22 brukere totalt. Ved enheten er det knyttet 9,3 årsverk som fordeler seg på 18 personer. Avlastningsboligen administreres av Sone Vest. Støttekontakter og besøksfamilier er lagt til Sone Øst. Arbeidsoppgavene er lagt til leder for Sone Vest. 3.2.4 Ytterøy Ytterøy har fullt integrerte tjenester, med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og sykehjem. Personalet betjener hjemmetjenesten, 13 omsorgsboliger og 9 sykehjemsplasser. Til Ytterøy er det også et aktivitetstilbud på dagtid. Sykehjemmet er over to etasjer med 7 rom oppe og 2 rom nede. Til enheten er det knyttet 17,4 årsverk, som fordeler seg på 37 personer. 3.2.5 Breidablikktunet Breidablikktunet er bygd i 1975, nyrenovert i 2005, og består av ordinære sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ved Breidablikktunet er det tre turnusenheter og eget vaskeri. Litjgruppa har 9 somatiske sykehjemsplasser. Til gruppen er det knyttet 6,4 årsverk som fordeler seg på 11 personer Andre etasje består av 37 sykehjemsplasser, hvorav 7 kortidsplasser. 18 av rommene er doble, men plass til to senger. Denne enheten er egentlig omsorgsboliger, med soverom og stue, men benyttes som doble sykehjemsrom. Til enheten er det tilknyttet 20,7 årsverk som fordeler seg på 42 personer. Tredje etasje har 20 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Til gruppen er det knyttet 12,4 årsverk, som fordeler seg på 27 personer. Tjenestene på natt er organisert i en turnus for de nevnte enhetene. Til natt -tjenesten er det knyttet 5,3 årsverk som fordeler seg på 13 personer. 3.3 Organisering Distrikt Sør Vi har her valgt å ta med en kortfattet beskrivelse av organiseringen Distrikt Sør, fordi vi mener at organiseringen av distriktene ikke kan sees R5202

32 uavhengig av hverandre. Distrikt Sør er i all hovedsak organisert på samme måte som Distrikt Nord. Organisasjonen kan illustreres slik: Organisering Distrikt Sør ADM/ STØ TTE/ M ERKANTIL 4,45 årsverk DISTRIKT SØR Resultatenhetsleder AVDELING ÅSEN Integrert tjeneste hjemmetjeneste/ institusjon AVDELING SKOGN Integrert tjeneste hovedområde hjemmetjeneste åsveien 5, miljøarb. og saksbeh. AVDELING SKOGN Integrerte tjenester hovedområde institusjon NATT- TJENESTE Distriktsovergripende KJØ KKE N SK OGN + Matombringing KJØ KKE N Å SEN + Matombringing 26,21 årsverk 28,33 årsverk 25,92 årsverk 3,94 årsverk 2,66 årsverk 1,93 årsverk Figur 3.3: Organisering distrikt Sør Distrikt Sør har 96,81 årsverk, som fordeler seg på 6 avdelinger. Størrelsen på avdelingene varierer. Den distriktsovergripende natttjenesten er organisert i Distrikt Sør. 3 Natt- tjenesten har ingen egen avdelingsleder men er direkte underlagt distriktsleder. Kjøkkensjefene på de to kjøkkenene i distriktet bruker mesteparten av sin tid i direkte produksjon. Avdelingen i Åsen er organisert ut fra en blandingsmodell når det gjelder integrering av tjenestene. Den enkelte medarbeider har hovedbase hos enten hjemmetjenesten eller sykehjemmet, men kan veksle mellom tjenestene dersom det er behov for det. Avdelingsleder i Åsen har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret for driften og er i tillegg saksbehandler for søknader som angår brukere i Åsen. Distriktsleder og de to andre avdelingslederne har hver sin faste kontordag i Åsen en dag i uken. 3 Det er også organisert en natt- tjeneste i Distrikt Nord. Denne tjenesten er primært knyttet opp mot brukere med særskilte behov, men yter også tjenester til andre brukere innenfor en bestemt geografisk utstrekning.