Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapportering september til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i kommende styremøter Tønsberg, 22.10. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5
Resultater september AKTIVITET Aktiviteten innenfor psykiatri og TSB samlet utvikler seg bedre enn budsjett. Selv om TSB har marginalt lavere antall konsultasjoner i september isolert, er resultatet som det framgår av grafene nedenfor bedre enn budsjett hittil i år. Det forventes fortsatt positive avvik på disse områdene i resten av året. Den krevende driftssituasjonen i SiV i vinter gjorde at det måtte flyttes ressurser fra polikliniske aktivitet til inneliggende pasienter. Det resulterte i et negativt avvik i antall polikliniske konsultasjoner, og det var først i april isolert at budsjettet på dette området ble nådd. Aktiviteten har imidlertid variert fra måned til måned etter det og derfor er det estimert et negativt avvik på den polikliniske aktiviteten for året totalt. Trenden fortsetter i september til tross for at foretaket ser resultater av den varslede bedringen innenfor rehabilitering. Det arbeides fortsatt for å øke den somatiske polikliniske aktiviteten og ambisjonen for resten av året er større enn det estimatet som viser et negativt budsjettavvik på antall somatiske konsultasjoner på snaue 00. Men dette er det stor usikkerhet knyttet til og derfor er estimatet beholdt. Antall heldøgn er høyere enn budsjett og ut fra forskjellen mellom antall DRGpoeng for et heldøgnsopphold og for en poliklinisk konsultasjon, skulle det mer enn dekket opp det negative avviket på DRGpoeng som følge av færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Men foretaket har også et negativt avvik på indeks. Noe av det er planlagt etter at budsjettet ble lagt (overgang fra døgnbehandling til dagbehandling), men mye skyldes pasientsammensetning, en sammensetning som ikke er styrbar. Det gjør at det er et negativt avvik i antall DRGpoeng og det estimeres et negativt avvik for året samlet. 000 000 000 Antall polikliniske konsultasjoner pr sep 55 5 51 8 275 39 8 37 896 36 243 1 000 1 000 1 000 1 000 Antall opphold pr sep somatikk 1 0 153 473 147 931 30 000 000 722 19 281 19 7 000 000 000 10 000 000 000 27 674 27 461 27 0 15 062 14 937 14 671 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R Heldøgn sykehusopph. Dag Poli R Bud R Antall DRGpoeng pr sep 45 000 000 943 41 581 230 35 000 30 000 25 000 000 15 000 10 000 5 000 R Bud R Side 2 av 5
VENTETID OG FRISTBRUDD Den høye aktiviteten innenfor psykiatri og TSB som er beskrevet over, gjør at ventetiden fortsetter å være lavere enn fjoråret. Det samme gjelder fristbrudd innenfor disse fagområdene. Fristbrudd oppstår helt unntaksvis. For somatikk er status mer sammensatt. Den gjennomsnittlige ventetiden for alle somatiske pasienter som venter, har i alle måneder i år vært lavere enn i fjor (den røde, heltrukne linjen). Det er lenge siden forbedringen har vært så marginal som den er i september isolert. Det har vært noe lengre ventetid for pasienter med rett. Dette skyldes økende oppmerksomhet mot alle pasienter fram mot endringene i pasientrettighetene, som sannsynligvis trer i kraft 1. november i år. Det er imidlertid ikke tråd med målet om at også pasienter med rett skal ha kortere ventetid. Det er enkelte fagområder som fortsatt har lang ventetid, og det har tatt lenger tid enn forventet å få iverksatt og få effekt av planlagte tiltak. Andel og antall fristbrudd er fortsatt langt over SiVs ambisjonsnivå. Som det famgår av en av grafene nedenfor er det Gastro Medisin som fortsatt har store utfordringer med å få behandlet pasienter innen fastsatt frist. Antallet der utgjør 75% av foretakets fristbrudd i år. Den andre grafen nedenfor vis hvor lang tid etter fristen pasienten får behandling. Drøye % får sitt tilbud innen en uke etter fristen. Det arbeides nå med nye tiltak fordi det fortsatt oppstår fristbrudd nå etter at ferieperioden er avsluttet. Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB 70 30 30 10 10 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Sep '15: Kirurgi med rett 65 Medisin med rett 37 4 Ventet over 1 år per fagområde 0 1 3 Med rett Med rett Med rett Alle Alle Alle 300 2 0 1 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 Side 3 av 5
100 110 Utvikling totalt antall ventende 7,0 % 6,0 % Andel fristbrudd SiV Sep'15: Kirurgi 0,8 % Medisin 3,8 % KPR 0,0 % 10 5,0 % 100 00 4,0 % 3,0 % 2,0 % 90 1,0 % 9000 0,0 % Antall fristbrudd per avdklinikk Hvor lang tid etter fristen får pasienten behandling 300 277 1 143 1 2 1 0 1 84 65 63 32 0 Gastro Medisin Øvrige Medisin Kirurgi 0 13 dager 47 dager 814 dager Over 14 dager SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværstallene ligger som alltid en måned på etterskudd, og årsverksgrafen ligger en måned i forkant. Det er fortsatt positivutvikling på sykefraværet sammenlignet med tidligere år. SiV har hittil i år per september brukt flere årsverk enn de 3984 årsverkene som er budsjettert. Det har i hovedsak fire årsaker: Den første knytter seg til driftssituasjonen i somatikken i vinter. Dette er den mest krevende i den forstand at det har forårsaket negativt budsjettavvik. For denne utfordringen isolert estimeres det avvik på årsverk for året totalt. Den andre er manglende effekt av tiltaket knyttet til akuttpsykiatri og overføring av «sørge for»ansvaret for Sande/Svelvikpasientene til Vestre Viken. Pasienttilstrømningen har stort sett fortsatt som før (stor variasjon over tid) og det har derfor ikke vært mulig å redusere antall ansatte slik som planlagt. Dette gir imidlertid ikke negativt budsjettavvik på lønn. Den tredje er økt aktivitet i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Den økte bemanningen er finansiert, da endring i bemanning gjøres i tråd med finansiering av aktiviteter/prosjekter. Den fjerde grunnen er at SiV bygger opp en egen enhet for utdeling av LARmedikamenter. Det ligger midler til dette i budsjettet, men som kjøp av tjenester. Dette utgjør 9 årsverk. Side 4 av 5
Årsestimatet er et negativt avvik 58 årsverk og der inngår også ca. 8 årsverk som er i videreutdanning i anestesi, intensiv og operasjon (AIO) som begynte å få effekt i september og har full effekt fra oktober. Sykefravær Månedsverksutvikling 9,0 4 2 8,5 4 0 8,0 4 1 4 7,5 7,0 6,5 6,0 SiV SiV SiV 4 0 4 000 3 9 3 900 3 8 SiV SiV SiV Bud15 5,5 5,0 3 0 BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på 70 mill kr i. Den krevende driftssituasjonen i vinter ga negative budsjettavvik på flere steder i foretaket. Det er innarbeidet lite reserver i budsjettet, og dekning av disse ekstra kostnadene på kort sikt var vanskelig. Pr. juni var resultatet et negativt budsjettavvik på 5,5 mill kr (justert for ekstra pensjonskostnader). Driften siste 3 måneder har vært bedre enn budsjettert, dog med noe høye gjestepasientkostnader. Den positive utviklingen sammen med effekten av høyere tildeling av midler til dekning av økte pensjonskostnader enn forventet, gjør at SiV er i budsjettbalanse pr. september. Direktørens estimat er at foretaket oppnår det budsjetterte overskuddet på 70 mill kr for året totalt. Dette estimatet har en lavere risiko enn ved tidligere rapporteringer etter den relativt gode ferieavviklingen, avklaringen av dekning av økte pensjonskostnader og at lønnsoppgjøret nå er avklart. Regnskap september Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 2 134 797 2 134 797 Aktivitetsinntekt 1 101 489 13 734 1 115 223 Utskrivningsklare pasienter 6 692 35 6 657 Andre inntekter 104 629 4 718 99 911 Inntekter totalt 3 347 7 8 981 3 356 588 Lønnskostnader 2 276 2 13 592 2 289 794 Innleie medisinsk 13 523 1 855 11 668 Varekjøp 325 1 4 712 3 8 Andre driftskostn. 326 319 7 547 333 866 Gjestepasienter 227 017 6 4 2 613 Avskrivninger 128 162 1 051 129 213 Finanskostnader 2 285 1 171 1 114 Kostnader 3 294 058 10 390 3 304 448 Rapportert resultat 53 549 1 9 52 1 Side 5 av 5