Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 15.05.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0025/06 05/00528 OLDERDALEN VANNVERK - NY BEHANDLING 0026/06 06/00378 (Unntatt offentlighet 6.2b) Avgradert etter kommunestyrets behandling. KOMMUNALE GRUNNLAGSINVESTERINGER I DJUPVIK - ENDRINGER I BUDSJETT 2006 OG I ØKONOMIPLAN 2007 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, 15.05.06 Bjørn Inge Mo ordfører
Gáivuona suohkan Sak 0025/06 Kåfjord kommune OLDERDALEN VANNVERK - NY BEHANDLING Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: M12 Arkivsaksnr.: 05/00528 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0077/05 Formannskapet 26.09.2005 0025/06 Kommunestyret 15.05.2006 Henvisning til lovverk: Bilag: K. Sak 83/05 i møte 19.12.05 Saksutredning: Vi har nå fått en foreløpig tilbakemelding på vår søknad om godkjenning av Olderdalen vannverk fra Mattilsynet. Da våre vannverk benytter overflatevann som kilde kan det være problematisk å oppfylle drikkevannsforskriftens krav om to hygineiske barrierer. Vi kommer i mål med den barrieren som forutsetter rensing ved hjelp av UV-anlegg. Her er det kun snakk om justeringer i forhold til kapasiteter og forventet forbruk. Når det gjelder barriere en så kan vi oppnå godkjenning ved sammenspill av flere elementer. Vi kan her regne opp sikring av nedslagsfelt mot forurensing, sikring av kilde mot samme, overvåkning av UV-automatikken, nødstrømsaggregat, god opplæring av driftspersonale, gode prosedyrer for internkontroll og gode prosedyrer ved arbeide på anlegget. Det som synes enklest å få kontroll med er punktene etter at vannet er kommet inn på ledningsnettet, det vil si etter inntakssilen. Det må derfor legges til rette for at det blir minst mulig fare for forurensing i nedslagsfelt og kilde. Det skal snart settes i gang arbeide med revisjon av arealplan for kommunen. I tilknytning til denne planen skal det vurderes om hvordan Vinterdalen skal brukes. Det er i dag flere hytter samt en gamme oppstrøms vannverksinntaket. Hytter og gamme fører til forsterket bruk av området med de forurensingsfarer dette medfører. Hyttene er privateid, mens det er skolen som har ført opp gammen. Disse eksisterende bygningene behøver nødvendigvis ikke føre til forurensing såfremt det blir gjort en del tiltak i forbindelse med avfallshåndteringen fra utedoene. Tiltakene kan bety flytting av utedo, tette tanker og plan for å bli kvitt dette avfallet. For gammen sin del må det være på sin plass med fokus på miljøproblematikken i tilknytning til vannverk i undervisningsøyemed. Her bør skolen se sitt ansvar. Med slike tiltak som beskrevet foran kan vi få godkjennelse på vannverket. Dette forutsetter imidlertid at det ikke legges til rette for ytterligere fare for forurensing. Dette kan komme med at det for eksempel åpnes for ytterligere hyttebygging i Vinterdalen. Fare for økt forurensing vil også komme med med økt trafikk, som for eksempel at Vinterdalen åpnes for snøscooterløype. Side 2 av 8
Sak 0025/06 På bakgrunn av foranstående inviterer rådmannen på et prinsippvedtak om at vi ikke tillater endret bruk av Vinterdalen slik at vannforsyningen sikres best mulig mot forurensing. I arbeidet med arealplan/hovedplan vannforsyning skal det vurdere hvilke klausuleringer/bestemmelser som skal gjøres gjeldende. Rådmannens innstilling: For å sikre vannforsyningen i Olderdalen gjør Kåfjord kommune gjør prinsippvedtak om at det ikke tillates ny utbygging eller ny bruk av Vinterdalen. Dette vedtaket tas til vurdering i forbindelse med arealplanarbeidet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.09.2005 Sak: PS 0077/05 Resultat: Utsettes til arealplan gj.ført Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes til revisjon av delplan for Olderdalen, arealplanen, er gjennomført. Nødvendige sikringstiltak for å verne inntaket på gjennomføres og utbedres. Vedtak: Saken utsettes til revisjon av delplan for Olderdalen, arealplanen, er gjennomført. Nødvendige sikringstiltak for å verne inntaket på gjennomføres og utbedres. Side 3 av 8
Gáivuona suohkan Sak 0026/06 Kåfjord kommune KOMMUNALE GRUNNLAGSINVESTERINGER I DJUPVIK - ENDRINGER I BUDSJETT 2006 OG I ØKONOMIPLAN 2007 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00378 (Unntatt offentlighet 6.2b) Avgradert etter k.styrets behandling Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0026/06 Kommunestyret 15.05.2006 Henvisning til lovverk: Bilag: - Justerte tall for budsjett 2006 og økonomiplan for perioden 2007-2009 Saksutredning: Bakgrunn Kåfjord kommune har over flere 10-år vært preget av primærnæringene med en kombinasjon av jordbruk og fiske. Samtidig var det mye pendling ut av kommunen til hovedsakelig anleggsarbeide i Tromsø eller andre steder. Ettersom rammebetingelse innenfor jordbruk/fiske har blitt endret og inntektsgrunnlaget er blitt redusert så har det blitt færre sysselsatte på dette området. Grunnlaget for å bli boende har dermed blitt svekket og folk har forlatt kommunen. 1 tapt arbeidsplass, kanskje med utflytting av en hel familie som resultat, begrenser seg ikke til akkurat denne ene arbeidsplassen. Men det gir samtidig ringvirkninger i nærmiljøet, på skolen, i barnehagen, på butikker, på kommunens inntektsoverføringer mv. Alle merker tapet og det må foretas tilpasninger til en ny situasjon. Når Kåfjord kommune mister mellom 20 og 30 personer i året over en lang periode så er det klart at dette utarmer samfunnet. For å motvirke den stadig negative befolkningsutviklingen i Kåfjord kommune er det viktig å kunne tilby nye arbeidsplasser. I den forbindelse må det tilrettelegges for næringsutvikling ved at kommunen har arealer og infrastruktur som tilfredsstiller de krav næringslivet har. Tilrettelegging i Djupvik Kommunens største private arbeidsplass er i dag lakseslakteriet til Lerøy/Aurora lokalisert i havna i Djupvik. Konsernet driver i dag 16 matfiskkonsesjoner i kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Kåfjord. Produksjon av laks i Nord Troms regionen er på ca 30000 tonn årlig. Konsernet Lerøy/Aurora står ved et veiskille i forhold til valg av strategi når det gjelder slakting av laks; fortsatt slakting på flere mindre slakteri eller satse på et stort. Valget er etter hvert blitt slakting på et sted i et større slakteri lokalisert til Djupvik. Det forutsettes imidlertid at kommunen investerer i infrastruktur som muliggjør etableringen. Side 4 av 8
Sak 0026/06 En tilrettelegging gjøres med utgangspunkt i å sikre eksisterende arbeidsplasser ved slakteriet og med sikte på fremtidige utvidelser og nye arbeidsplasser. I tilknytning til et større slakteri vil det også være aktuelt å etablere en kassefabrikk. Andre næringsinteresser i området er Lyngsskjellan og fiskemottaket til Skaret Fisk AS. Kommunen har også fått en henvendelse fra Troms Sanddekk AS som i dag er lokalisert rett over grensa til Nordreisa kommune. Denne bedriften vil etter hvert måtte flytte i andre lokaler. Siden det er tre kåfjordinger som står som eiere er de interessert i å gjøre en ny etablering i hjemkommunen. Oppsummert er det derfor disse næringsaktørene i området: Lerøy/Aurora lakseslakteri Kassefabrikken (SUS) Lyngsskjellan Skaret fisk AS fiskemottak Troms Sanddekk AS. Kåfjord kommune må derfor gjøre sitt for å forbedre infrastrukturen i området for å sikre disse etableringene. Strategisk plassering er veldig god sett i forhold til tilgang på arbeidskraft og vurderes som attraktivt også utfra nærhet til E6. Kommunen må gjøre grunnlagsinvesteringer i omfatningsmolo til utfylt industriområde, adkomstvei, vann, avløp og mudring/utdyping av eksisterende havneområde. Etablering av en mindre dekningsmolo og mudring for mindre fiskefartøyer. Dagens småbåthavn må flyttes for å frigi området til lakseslakteriet. Området er i dag prioritert til sjørettet virksomhet og det er utarbeidet reguleringsplan for området. Investeringsbehov Kostnadene for hele prosjektet spesifiseres slik: Omfatningsmolo kr. 7.140.000 Vannanlegg kr. 425.000 Nytt havnebasseng kr. 9.000.000 Mudring kr. 9.500.000 Hovedvei kr. 2.000.000 Tomteteknisk kr. 650.000 Sum kr. 28.715.000 Beløpet er ekskl. merverdiavgift. Dette må likevel legges inn i budsjettet men kan finansieres via kompensasjon fra staten i ettertid. Den investeringen som kommunen gjør er så viktig for samfunnsutviklingen for Kåfjord om de nærliggende kommunene at det forutsettes maksimal bistand via regionale utviklingsmidler som forvaltes av fylkeskommunen. Side 5 av 8
Sak 0026/06 Det forutsettes derfor at kommunen oppnår bortimot 50% tilskudd til satsingen. Det er etablert kontakt mellom kommunens ordfører og fylkesrådet i saken. Utfra at kommunen forventer tilskudd på 50% så vil kommunen måtte bevilge vel 14 mill. kroner utfra det opplegget som skisseres i denne saken. Dette må bevilges i inneværende år og i 2007. Konsekvensen av dette er da at prosjekter i budsjettet for 2006 må reduseres eller forskyves. Endringer i budsjett 2006 og økonomiplan 2007 I tillegg til at prosjekter i 2006 reduseres eller flyttes til 2007 så foretas det økninger i prosjekt Ikt kunnskapsløftet samt i bevilgning til renseanlegg i Fossen. Endringene i 2006 er slik: Ikt Kunnskapsløftet Det er i 2006 bevilget kr. 950.000 til dette prosjektet. Total bevilgning i planperioden er på 4.490.000. For at dette prosjektet skal kunne ha en progresjon som forutsatt må det foretas større bevilgninger nå i starten i utstyr og kompetanse enn det budsjett og økonomiplan legger opp til. Årets bevilgning foreslås derfor økt til 2,2 mill. kr. mot en tilsvarende reduksjon senere i perioden. Renseanlegg Fossen Dette må gjennomføres i samband med utbyggingen av Aja samt den planlagte barnehagen i området. Bevilgning må økes fra 0,5 til 0,8 mill i 2006. Barnehage i Manndalen Budsjetterte kostnader i 2006 er på kr. 6.538.000,-. Prosjektet har nå vært ute på anbud og det viser seg da kommunen mangler ca. 3,1 mill. kr for å kunne gjøre investeringen. Beløpet er såpass stort at kommunen må ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres som planlagt eller om det skal foretas endringer i prosjektet. I rådmannens forlag til ny økonomiplan er prosjektet forskjøvet til 2007 og at totalbevilgningen på 9,6 mill. kr gis. Det holdes tilbake en bevilgning på kr. 794.000,- i 2006 til planleggingsmidler. Spylevogn Bevilgning i 2006 var på kr. 200.000,-. Dette var forutsatt å være ei interkommunal investering. Nå viser det seg at de øvrige kommunene mangler bevilgninger og Kåfjord kommune kan derfor stryke årets bevilgning. Denne føres heller ikke opp i 2007. En eventuell bevilgning gjøres i tilfelle via den ordinære budsjettbehandlingen for 2007. Boligfelt Manndalen Årets bevilgning reduseres fra kr. 2.150.000 til kr. 650.000. Årets midler benyttes til kartlegging av aktuelle områder samt til ferdigstilling av de tomter som er oppkjøpt. Boligfelt Birtavarre Årets bevilgning reduseres fra kr. 1.380.000 til kr. 380.000. Årets midler benyttes til regulering og eventuelt anbudsutarbeiding. Ingenting vil være byggeklart i år. Side 6 av 8
Sak 0026/06 Omsorgsboliger Årets bevilgning reduseres fra kr. 4.145.000 til kr. 2000.000. Om det skulle bli oppstart i innværende år vil det ikke gå med mer enn maksimalt 2 mill. kr. Djupvik industriområde Det bevilges brutto kr. 17.500.000. Dette finansieres med tilskudd på kr. 7.000.000 og låneopptak på 10.500.000. De prosjektene som reduseres i inneværende år føres opp med restbevilgningene i 2007. Endringer totalt i kapitalbudsjett 2006 Totalt kapitalbudsjett for 2006 øker fra 42,6 mill. kr. til 51,1 mill. kr. Låneopptak øker fra 36 mill. kr. til ca. 39,5 mill. kr. Endringer av investeringer i økonomiplan 2007 Totale investeringer settes til 37,9 mill. kr. Låneopptak øker til 24,6 mill. kroner. Investeringene finansieres ved bruk av driftsmidler på ca. 4,1 mill. kr. Disse midlene kommer fra refundert merverdiavgift fra 2006. Endring av finansiering i økonomiplan 2008 Refusjon av merverdiavgift benyttes til finansiering slik at låneopptak reduseres fra 6,2 til 3,7 mill. kroner. Endringer i driftsbudsjettet Det inntektsføres refusjon for merverdiavgift med ca 3,7 mill. kr i 2007 og 3,5 mill. kr i 2008 og benyttes som egenandel til investeringer. Driftsrammen reduseres med kr. 470.000 i 2009. Reduksjonen tas innenfor sentraladministrasjonen hvor det ligger en ramme på ca. 1 mill. kr. i formannskapets reserve. For øvrig er en alternativet til den satsingen kommunen nå gjør i Djupvik en nedlegging av eksisterende arbeidsplasser. Dette utfra at anlegget hvor det drives i dag er gammelt og nedslitt og utfra det at Lerøy/Aurora ønsker å samle all slakting på et sted. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr. 17.500.000,- til grunnlagsinvesteringer i Djupvik industriområde i 2006. Investeringene i finansieres med tilskudd på kr. 7.000.000,- og låneopptak på 10.500.000,-. Låneopptaket gjøres med lengst mulig tillatt løpetid. 2. Kåfjord kommune øker bevilgningen til prosjekt IKT Kunnskapsløftet til kr. 2.200.000,- i 2006. Økningen finansieres ved låneopptak. 3. Kåfjord kommune øker bevilgningen til prosjekt renseanlegg Fossen til kr. 800.000,- i 2006. Økningen finansieres ved låneopptak. 4. Kåfjord kommune bevilger kr. 18.400.000,- til grunnlagsinvesteringer i Djupvik industriområde i økonomiplan for 2007. Investeringene finansieres med tilskudd på kr. 7.032.000,-, låneopptak på 7.233.000,- samt overføringer fra driftsbudsjett med kr. 4.135.000,-. Side 7 av 8
Sak 0026/06 5. Investeringene i punkt 3 finansieres med tilskudd på kr. 7.032.000,-, låneopptak på 7.233.000,- samt overføringer fra driftsbudsjett med kr. 4.135.000,-. 6. Økonomiplan for perioden 2007 2009 endres slik det fremgår av bilag. Side 8 av 8