NOTAT Til: Kopi til: Eli Mette L. Vitsø Sigrun Alsvik Inger Lise Øyan Waade Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 12/158-56 145 HK/RÅD/IST 15.01.2013 ÅRSBUDSJETT 2013 - MÅL OG RAMMER - PLEIE OG OMSORG Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den 11.12.12 i sak 119/12 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område pleie og omsorg er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned - kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett.
Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2013 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt 62,8 millioner kroner inkl. rebudsjettering fra 2012. I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Rapporten skrives i egen sak i ESAk med kopi til undertegnede, Svein Johny Forrren, Randi Viken og RMN Første rapport er for perioden januar-februar. Videre skal det hver måned gjøres nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet. Rådmann holdes oppdatert her ved uformell oppdatering under det månedlige møte i strategisk lederteam. Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august - skjer i egen sak Dette gjelder alle enheter. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb -budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer- budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 12/158-47 eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv. 72460105 inger.steinveg@hemne.kommune.no 4.3. PLEIE OG OMSORG 4.3.0. ØKONOMISK RAMME PLEIE OG OMSORG År Regnskap Budsjett Årsbudsjett 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Sum driftsutgifter 67 469 913 68 354 692 72 037 228 71 437 228 71 337 228 71 237 228 Sum driftsinntekter -12 636 383-7 300 448-8 404 987-8 404 987-8 404 987-8 404 987 Netto vedtatt av 54 833 530 61 054 244 63 632 241 63 032 241 62 932 241 62 832 241
kommunestyre 4.3.1. MÅL FOR UTVIKLINGEN PLEIE OG OMSORG: Selvstendighet Verdighet Trygghet Livskvalitet Tjenestene innenfor helse- og sosial omsorg i Hemne, skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad, blir i stand til å ta vare på seg selv. Dette skjer gjennom et helhetlig, tverrfaglig samarbeid, der det ytes forebyggende, behandlende og rehabiliterende tjenester av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes behov til enhver tid. Pleie- og omsorgstjenesten skal gi et økende antall brukere og brukere med sammensatte og langvarige tjenestebehov, nødvendige og gode tjenester. Livskvalitet oppnås best ved at den enkelte gis anledning til å bo hjemme lengst mulig, og motta tjenester i omgivelser hvor en selv har råderetten og best mulig kan opprettholde sin personlige integritet. Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å gi mennesker med psykiske problemer, muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av deltakelse, uavhengighet og evnen til å mestre eget liv. 4.3.2. SITUASJONEN I DAG: DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 Nasjon 2011 Brukere Fornøyde brukere 1. Brukertilfredshet hjemmetjenesten - 3,3-2. Brukertilfredshet psykisk helse - 3,1 - Tilfredsstillende faglig 3. Legetimer pr. uke pr. beboer i 0,38 0,34 0,39 kvalitet Tjenesteprofiler sykehjem 4. Andel beboere i institusjon på tidsbegrenset opphold (prosent) 14,3 29 - Kommentarer: Ad indikator 1: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 6 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen). Undersøkelse gjennomføres annen hvert år. Neste i 2012. Ad indikator 2: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 8 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Undersøkelse gjennomføres annen hvert år. Neste i 2012. Ad indikator 3: (Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem. Grunnlag er KOSTRA-tall) Vi ligger på linje med landsgjennomsnittet. Behovet vil bli vurdert i forbindelse med konsekvensene av Samhandlingsreformen. Ad indikator 4: (Antall beboere i institusjon på tidsbegrenset opphold/antall beboere i institusjon. Grunnlag er KOSTRA-tall) Trenden om aktiv bruk av korttidsplasser er stabil, færre inneliggende pasienter pr. 31.12.2011 påvirker prosenttallet i forhold til tidligere år. Det er fortsatt aktiv bruk av korttids- og avlastningsplasser. KOSTRATALL - BRUKERE: Indikator: Andel beboere i kommunal institusjon av mottakere av pleie og omsorgstjenester Enhet: Prosent År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2011 11,80 19,00 18,10 2010 11,76 19,44 18,71 2009 11,92 19,51 19,03 Kommentar: Det er lav dekningsgrad av sykehjemsplasser. På tross av dette er det alltid flere ledige plasser. Det er aktiv bruk av korttids- og avlastningsopphold, og vi har mange omsorgsboliger med bemanning geografisk nært institusjonen. 4.3.3. SATSINGSOMRÅDER PLEIE OG OMSORG: Satsingsområder 2012-2015 Kommentarer Satsingsområder 2013 2016 Framtidas store omsorgsutfordringer forutsetter langsiktig planlegging. Hemne kommune skal utarbeide en Mestringsplan som skal ta opp i seg strategier og tiltak for å gi dagens brukere og nye brukergrupper, et helhetlig omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov og forventninger på en tilfredsstillende måte. Mestringsplan som begrep fjernes, men mestringsbegrepet tas med i kommunens plandokument. Framtidas store omsorgsutfordringer forutsetter langsiktig planlegging. Hemne kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel med mestring som et grunnleggende perspektiv. Den skal ta opp i seg strategier og tiltak for å gi dagens brukere og nye brukergrupper, et helhetlig omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov og forventninger på en tilfredsstillende måte.
Følgende strategier skal vektlegges i framtidas omsorgsarbeid: Tverrfaglig kompetanseheving, kommunal planlegging og organisasjons- og ledelsesutvikling skal gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og en mer aktiv omsorgsprofil enn i dag. Alle 5 kulepunkt videreføres. Følgende strategier skal vektlegges i framtidas omsorgsarbeid: Tverrfaglig kompetanseheving, kommunal planlegging og organisasjons- og ledelsesutvikling skal gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og en mer aktiv omsorgsprofil enn i dag. Utdannings- og rekrutteringstiltak er helt nødvendige for å imøtekomme behovet for flere hender og for å kunne sikre kvaliteten på tjenestetilbudet. Utdannings- og rekrutteringstiltak er helt nødvendige for å imøtekomme behovet for flere hender og for å kunne sikre kvaliteten på tjenestetilbudet. Tjenestetilbudet fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, må koordineres bedre for å imøtekomme behovet til pasienter som krever langvarig oppfølging og tjenester fra flere nivåer i helsetjenesten. Aktiv omsorg med vekt på kultur, aktivitet og trivsel, er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Dette krever samarbeid på tvers av fagområder, eksempelvis med Enhet for kultur, næring og landbruk. Rammevilkårene og forholdene for de som driver frivillig omsorgsarbeid, må legges bedre til rette. Dette gjelder både for familier og frivillig sektor. Nytt kulepkt. Nytt kulepkt. Tjenestetilbudet fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, må koordineres bedre for å imøtekomme behovet til pasienter som krever langvarig oppfølging og tjenester fra flere nivåer i helsetjenesten. Aktiv omsorg med vekt på kultur, aktivitet og trivsel, er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Dette krever samarbeid på tvers av fagområder, eksempelvis med Enhet for kultur, næring og landbruk. Rammevilkårene og forholdene for de som driver frivillig omsorgsarbeid, må legges bedre til rette. Dette gjelder både for familier og frivillig sektor. I forbindelse med Samhandlingsreformen deltar kommunens pleie og omsorgstjeneste i mange ulike prosjekter knyttet til reformen. Vi deltar aktivt på alle områder knyttet til samhandlingsreformen. Vi vil jobbe for å bedre de ansattes arbeidsvilkår og redusere sykefravær, spesielt med fokus på arbeidstidsordninger og grunnbemanning. Omsorgsboliger med bistand i tilknytning til omsorgsboligene i Tiendbursveien, skal bygges perioden. Re-/habiliteringsplan skal innarbeides i Mestringsplan 2020. Plan for psykisk helsearbeid skal innarbeides i Mestringsplan 2020. Handlingsplan for FYSAK skal innarbeides i Mestringsplan 2020. Demensplan utarbeides i 2011/12 og innarbeides i Mestringsplan. Videreføres Omsorgsboliger med bistand i tilknytning til omsorgsboligene i Tiendbursveien, skal bygges perioden. Re-/habiliteringsplan skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Plan for psykisk helsearbeid skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsplan for FYSAK skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Demensplan skal innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. 4.3.4. TILTAK DRIFT PO - HPH koordinator (samhandlingsreformen)
Beskrivelse Vil opprette to 20 % stillinger for to HPH-veiledere fra 2013. Dette er i tråd med nasjonale føringer og behov vi har i kommunen. To sykepleiere er allerede engasjert i HPH i forbindelse med kommunenes deltakelse i SiO. Sted Ansvar: Hjemmesykepleien, felles (3750) Sum utgifter 101 736 101 736 101 736 101 736 406 944 Sum inntekter -101 736-101 736-101 736-101 736-406 944 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 Beskrivelse PO - HJEMMESYKEPLEIE - Styrket bemanning Kommunen satser på en liten institusjonstung tjeneste. Pasientene skal få bo hjemme så lenge som mulig. Tjenesten registrerer at det er behov for økt bistand til yngre pasienter med sammensatte lidelser. Pasientene kommer tidligere ut fra sykehuset. Mer aktiv behandling skal foregå i hjemmet. Delta i forebyggende hjemmebesøk. Videre HPH (Helhetlig pasientforløp i hjemmet)som vil kreve tett oppfølging fra hjemmetjenesten til kronisk syke. Dette i tråd med Samhandlingsreformen. Dagens bemanning spesielt på kveld og helg, er marginal. I løpet av 2012 har avdelingen måtte leie inn ekstra ressurser på kveld for å greie å dekke de grunnleggende behov. Ressursene må økes fra 2013. Formannskapet endret beløpet. Sted Ansvar: Hjemmesykepleien, felles (3750) Sum utgifter 449 923 449 923 449 923 449 923 1 799 692 Sum inntekter -449 923-449 923-449 923-449 923-1 799 692 Sum netto 0 0 0 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 PO - Budsjettkutt Beskrivelse - Sted Ansvar: Fysioterapitjenesten (3220) Sum utgifter -26 600-26 600-26 600-26 600-106 400 Sum netto -26 600-26 600-26 600-26 600-106 400 Sted Ansvar: Avlastning barne-og ungd.vern (3610)
Sum utgifter -20 620-20 620-20 620-20 620-82 480 Sum netto -20 620-20 620-20 620-20 620-82 480 Sted Ansvar: Hemne helsesenter, felles (3700) Sum utgifter -110 000-110 000-110 000-110 000-440 000 Sum inntekter -150 000-150 000-150 000-150 000-600 000 Sum netto -260 000-260 000-260 000-260 000-1 040 000 Sted Ansvar: Hjemmesykepleien, felles (3750) Sum utgifter -204 380-204 380-204 380-204 380-817 520 Sum netto -204 380-204 380-204 380-204 380-817 520 SUM NETTO TILTAK -511 600-511 600-511 600-511 600-2 046 400 PO - Red ramme Beskrivelse - Sted Ansvar: Hemne helsesenter, felles (3700) Sum utgifter 0-600 000-700 000-800 000-2 100 000 Sum netto 0-600 000-700 000-800 000-2 100 000 SUM NETTO TILTAK 0-600 000-700 000-800 000-2 100 000