Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Alle investeringstiltak Kapittel : Usorterte tiltak 72: Austertana barnehage, større lagerplass TILTAKENE KUN AKTUELLE DERSOM BARNEHAGEN VIDEREFØRES Vernerunde foretatt 19.4.12 For liten lagerplass inne på barnmehagen. Nødvendig med utvidelse for bedre lagerplass, kostnad kr 14. For liten lagerplass utvedndig til leker/utstyr etc. Kostnad kr 13 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.221. 216.4291.222. 54 Mva kompensasjon full sats.91.222.721 226 8.97.222.72 43 2
213 27 43 226 3 27 1 1 6 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 27 2 43 2 8 226 8 969 8 42 7 475 7 21 27 56 7 56 7 56 7 56 22 68 135 45 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 8 1 8 Mva kompensasjon full sats 8 1 8 8 1 8 831 15 962 15 35 14 77 38 936 72: Austertana skole etterisolering og lager 212 Handlingsplan etter vernerunde foretatt 19.4.12 Som en del av kommunens ENØK tiltak må 287 m2 av skolens yttervegger etterisoleres. Kostnad kr 38 (214). Behov for utvidelse av lagerplass med 2 m2 til oppbeavaring av lekeapparater etc. Kostnad kr 13 (215). Side 2 av 2
213 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.222. 34 14.4291.222. 76 26 Mva kompensasjon full sats.91.222. 34 14.97.222. 76 26 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 38 13 51 76 26 12 34 14 48 72: Ballbinge Sirma oppvekstsenter Det har kommet henvendelse fra Sirma skole om etablering av ballbinge ved oppvekstsenteret. et kommer inn under nærmiljøanlegg som kan få tildelt spillemidler. Kommunen har laget kostnadsoverslag og søkt om forhåndsgodkjennelse av anlegget. Ventetiden på spillemidler er lang så kommunen vil måtte finansiere hele prosjektet dersom det skal gjennomføres før spillemidlene tildeles. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Side 3 av 3
213 Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.222. 64 64.4291.222. 16 16 Mva kompensasjon full sats.91.222. 8 8 214 215 216 8 8 8 8 72: Boftsa skole, nytt brannvarslingsanlegg, varmestyring Handlingsplan etter vernrunde utført 25.5.12 Det er bohov for utskifting av brannvarslingsanlegget på skolen. Det gamle anlegget er over 2 år gammelt og har skapt betydelige problemer på drift det siste halvåret med jevnlig utløsning av falske alarmer.kostnad kr 15. Anlegge ny varmestyring der kun vaktmester og rektor skal ha mulighet til å styre varmen på skolen. Kostnad kr. 1. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.222. 2.4291.222. 5 Side 4 av 4
213 25 4 21 1 1 1 Mva kompensasjon full sats.91.222. 21.97.222. 4 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 25 4 21 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 1 Mva kompensasjon full sats 1 1 1 74: Fjernarkiv på rådhuset et er en korrigering av tidligere tiltak om bygging av bortsettingsarkiv. En har gjennomgått alternative plasseringer, og kommet frem til at deler av rådhusets sørøstlige fløy kan ombygges til bortsettingsarkiv. Ombyggingen vil føre til at noen vegger flyttes og at vinduer gjenbygges. I tillegg vil det være behov for flytting/ utbedring av noe tekniske anlegg, samt innkjøp av en del arkivhyller. Side 5 av 5
213 213 125 Ombyggingen fører ikke til at det blir færre kontorarbeidsplasser. Investert 213 214 215 216 Gjenstående 214 215 216 74: Miljøbygget, Varmestyring til kinosalen Det er behov for oppgradering av automatikken til varmestyringen i kinosalen. I dag styrer vaktmester varmeanlegget manuelt. Under arrangement i helgene fryser publikum siden lokalene er kalde. Med PLS styring kan vaktmester benytte programvare via data til å fjernstyre tilpasset varme til lokalene. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (74).23.386. 1.4291.386. 25 Mva kompensasjon full sats.91.386. 15.97.386. 2 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 125 Side 6 av 6
2 15 1 125 5 5 3 Sum bruk av driftsmidler 2 15 838 3 889 3 461 3 338 12 526 3 5 3 5 3 5 1 5 62 5 187 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 162 7 389 6 961 6 838 18 26 82: BMX bane Etter henvendelse fra Ungdomsrådet er det ønske om å anlegge BMX bane i området ved Sameskolen. et er berettiget til spillemidler. Kommunen har laget kostnadsoverslag og søkt om forhåndsgodkjenning. Fra Sparebank1 fondet har vi allerede fått tilsagn om 2 i tilskudd. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Lysløyper (82).23.381. 575 575 Side 7 av 7
213 718 115 43 2 7 718 28 28 21.4291.381. 143 75 143 75 Mva kompensasjon full sats.77.381. 2 2 Refusjon fra andre private.91.381. 315 43 75 88 75.97.381. 115 115 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler Sum annet 75 718 75 115 75 43 75 2 66 14 956 13 37 12 836 48 165 13 458 13 458 13 458 4 374 75 359 375 1 78 125 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 28 75 28 75 Mva kompensasjon full sats 75 28 75 75 28 75 684 28 414 26 765 26 294 59 789 Side 8 av 8
213 187 831: Kunstgressbane restarbeider Kunstgressbanen er ferdig lagt med flomlysanlegg m.m. Imidlertid gjenstår det noe mindre arbeider med ferdigstillelse av lager, ballfangernett og planering av grusdekket for publikumsarealet langs med banen. Arbeidene gjennomføres i løpet av juni 213. Årlige FDV kostnader er lagt inn i budsjettet. Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme på totalt kr 8 65, inkl. mva Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (83).23.381. 6 71 5 921 15.4291.381. 1 637 1 6 37 5 5 Mva kompensasjon full sats.81.381. 2 83 2 83 Andre statlige overføringer.91.381. 2 83 5 53 157 5 2 83 5.97.381. 99 96 3 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 5 187 5 Side 9 av 9
3 157 459 187 59 59 7 7 51 Sum bruk av driftsmidler Sum tilskudd 3 5 2 83 2 672 5 2 83 2 83 5 451 2 987 92 866 89 943 5 25 5 25 89 82 78 582 5 93 75 281 25 Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (83) 1.118.335. 9 9 9 27 Energi 1.123.335. 5 5 5 15 Vedlikehold og byggetjenester 59 59 177 59 59 177 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 7 5 7 5 Mva kompensasjon full sats 5 7 5 5 7 5 959 69 71 61 263 181 948 975 Side 1 av 1
213 84: Alleknjarg vannverk rehabilitering pga trykkøkning En del av ledningsnettet i Alleknjarg har liten dimensjon som har mange tidligere lekkasjepunkter. Som følge av at Alleknjarg får vann fra Lismajavri vil trykket øke noe og faren for flere lekkasjer på strekningen vil bli større. 66 lm vannledning med dimensjon 5 mm skiftes til ny PE ledning med dimensjon 9 mm. Priser fra andre tilsvarende prosjekt ligger til grunn for kostnadsoverslaget. Kommunen vi sannsynligvis få tildelt 89 i tilskudd for elvekryssingen/forsterning av ledningsnettet i Hormba. Forventet tilskudd er lagt inn som en del av finansieringen av dette tiltaket. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 1 2 1 2.91.34. 8.91.345. 4 214 215 216 1 2 1 2 1 2 1 2 21 44 45 65 45 4 4 1 2 6 1 8 Side 11 av 11
213 5 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 36 36 Avgiftspliktige gebyrer 36 36 36 36 21 48 45 69 45 84: Austertana vannverk ferdigstillelse Viderføring av pågående arbeid for å få vannverket godkjent: To rensebarrierer Trykkøkning Nødstrøm Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 5.911.345. 5 Bruk av ubrukte lånemidler 214 215 216 5 Side 12 av 12
5 8 5 8 5 75 18 52 16 48 15 896 59 646 16 666 16 666 16 666 49 998 25 75 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 3 3 3 9 Avgiftspliktige gebyrer 3 3 3 9 3 3 3 9 75 5 186 3 146 2 562 19 644 84: Polmak vannverk sammenkobling med Lismajavre vannv. Polmak vannverk leverer vann fra borebrønn. Det viser seg at innholdet av helseskadelige stoffer som mangan og jern viser en økende tendens. Det medfører avleiring i rørene som igjen medfører hyppig behov for rengjøring. Avleiring som løsner fra rørveggene medfører svart grumset vann. Jern og mangan avsettes også i UV anlegget og gir dette store driftsproblemer. Dersom Polmak øst vannverk skal bestå som vannverk må det iverksettes tiltak for å fjerne jern og mangan, eller bore ny brønn. Som følge av at Alleknjarg nå får vannet fra Lismajavri er den mest fremtidsrettet løsning å legge ny vannledning som kobler sammen ledningsnettene i Alleknjar og Polmak. Det må legges ca 21 lm ny vannledning. Det er laget et forprosjekt med en totalkostnad på kr 3 8, inkludert boringen under Polmakelva som er finansiert tidligere. Ved å utføre arbeidet i egenregi vil kostnadenkunne reduseres ytterligere. I budsjettet legges egenregikalkylen til grunn. Side 13 av 13
213 2 2 Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 2 25 2 25.91.345. 2 25 214 215 216 25 2 25 25 2 25 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 135 135 135 135 Avgiftspliktige gebyrer 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 84: Skiippagurra vannverk UV, dagtank og nødstrøm SG1 i hovedplan vannforsyning. Side 14 av 14
213 For å levere hygienisk trygt vann må det monteres UV anlegg. For å sikre levering av vann også ved strøbrudd må det etableres nødstrømsaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges dagtank på 5 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges 1 % usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 1 2 1 2.91.345. 1 2 1 2 214 215 216 1 2 1 2 1 2 1 2 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 72 72 144 Avgiftspliktige gebyrer 72 72 144 72 72 144 72 72 144 Side 15 av 15
213 84: Torhop øst vannverk UV anlegg og fjernovervåkning TØ1 i Hovedplan vannforsyning. Vannverket leverer vann til kaia i Torhop og flere abonnenter. Kostnaden i Hovedplanen er oppjustert til dagens anslått beløp. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).22.345. 1 1 Leie og leasing av driftsmidler.91.345. 1 1 214 215 216 1 1 1 1 1 75 3 75 5 455 3 332 3 332 1 5 15 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 6 6 Avgiftspliktige gebyrer Side 16 av 16
213 5 5 8 5 6 6 6 6 1 75 1 37 2 787 84: Vannledning Lismajavre vannverk ferdigstillelse Videreføre og ferdigstille det påbegynte arbeidet. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 5.911.345. 5 Bruk av ubrukte lånemidler 214 215 216 5 5 75 18 52 16 48 15 896 59 646 16 666 16 666 16 666 49 998 25 75 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) Side 17 av 17
8 213 2 2 3 1.164.345. 3 3 3 9 Avgiftspliktige gebyrer 3 3 3 9 3 3 3 9 75 5 186 3 146 2 562 19 644 85: Avløp minipumpestasjon Skiippagurra Når Skiippagurra renseanlegg settes i drift er intensjonen å sanere den eksisterende slamavskilleren. Før dette kan gjøres må avløpet fra to boliger føres til det nye renseanlegget via en minipumpestasjon. Kostnadsoverslag er utarbeidet av Rambøll. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85).23.35. 2 2.91.35. 2 2 214 215 216 2 2 5 7 48 6 592 6 358 23 858 Side 18 av 18
2 3 6 666 6 666 6 666 19 998 1 3 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.353. 12 12 12 36 Avgiftspliktige gebyrer 12 12 12 36 12 12 12 36 5 2 74 1 258 1 24 7 856 85: Avløpsrenseanlegg i Polmak Tk1 og Tk2 i henhold til Hovedplan avløp, sone 4 Polmak. I 213 utarbeides det forprosjekt som forutsetter oppstart i 214. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85).23.35. 1 9 1 9.27.35. 6 6 Konsulenttjenester.91.35. 1 96 6 1 9 Side 19 av 19
213 6 6 1 6 1 214 215 216 1 9 1 96 1 9 1 96 5 35 473 72 358 64 529 173 41 2 65 332 65 332 132 664 1 93 95 2 94 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.353. 117 6 117 6 235 2 Avgiftspliktige gebyrer 117 6 117 6 235 2 117 6 117 6 235 2 5 37 473 2 9 12 261 7 874 85: Ny avløpspumpestasjon i Austertana Tk3 i Hovedplan avløp Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) Side 2 av 2
213.23.35. 1 25.91.35. 1 25 214 215 216 1 25 1 25 1 25 1 25 21 875 46 32 68 177 41 666 41 666 1 25 625 1 875 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.353. 75 75 Avgiftspliktige gebyrer 75 75 75 75 21 875 12 968 34 843 85: Sanering av ledningsnett Tk5 i henhold til hovedplan avløp Sone 1 Tanabru. Sanering av ledningsnett. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Side 21 av 21
213 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85).23.353. 225 225.91.353. 225 225 214 215 216 225 225 45 225 225 45 3 938 12 272 16 21 7 5 7 5 225 337 5 562 5 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.353. 13 5 13 5 Avgiftspliktige gebyrer 13 5 13 5 13 5 13 5 3 938 6 272 1 21 85: Utskifting av pumper avløpspumpestasjoner Side 22 av 22
213 i henhold til hovedplan avløp, Sone 5 Rustefjelbma. Tk6. Utskifting av avløpspumper i tre avløpspumpestasjoner. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85).23.35. 19 19.91.35. 19 19 214 215 216 19 19 19 19 3 325 7 38 1 363 6 332 6 332 19 95 285 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.354. 11 4 11 4 Avgiftspliktige gebyrer 11 4 11 4 11 4 11 4 3 325 1 97 5 295 Side 23 av 23
213 85: Østre Seida avløpsanlegg Tk3 og Tk4 i henhold til Hovedplan avløp Sone 3 Østre Seida. Utskifting av pumpestasjon og sanering av ledningsnett. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85).23.35. 225 1 475.91.353. 225 1 475 214 215 216 225 1 475 1 7 225 1 475 1 7 3 938 34 147 38 85 7 5 7 5 225 1 587 5 1 812 5 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.354. 13 5 13 5 Avgiftspliktige gebyrer Side 24 av 24
213 13 5 13 5 13 5 13 5 3 938 28 147 32 85 87: Brannstasjonen ombygging (erstatter utvidelse vedatt i 212) Prosjektet med utvidelse av brannstasjonen ble kunngjort i sommer uten at det kom inn anbud. I ettertid har en sett på muligheter for justering og oppgradering av eksisterende rom i bygget kombinert med innkjøp av lagercontainer og et mindre tilbygg. Arbeidene har startet, men forventes ikke sluttført før sommeren/høsten 213. Årlige FDV kostnader er innarbeidet i budsjettet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (87).23.339. 65 25 4.4291.339. 162 5 62 5 1 Mva kompensasjon full sats.91.339. 394 5 24 5 37.911.339. 3 25 5 Bruk av ubrukte lånemidler.97.339. 118 38 8 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Side 25 av 25
5 8 42 7 5 1 1 17 Sum bruk av driftsmidler 5 8 42 35 15 558 13 843 13 353 5 14 14 14 14 42 25 75 Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (87) 1.118.339. 6 6 6 18 Energi 1.1185.339. 1 1 1 3 sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og 1.123.339. 3 3 3 9 Vedlikehold og byggetjenester 1 1 3 1 1 3 35 39 558 37 843 27 353 122 14 88: Asfaltering av Gaddegeaidnu og veier Sirma skole Asfaltering i henhold til vedtatt veiplan. Gaddegeaidnu kr 1 Veioer mellom innganger Sirma skole: kr 5. Side 26 av 26
213 187 3 157 2 187 7 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.333. 15.4291.333. 37 5 Mva kompensasjon full sats.91.333. 157 5.97.333. 3 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 187 5 3 5 157 5 756 5 833 5 191 5 8 18 788 5 25 5 25 5 25 15 75 5 93 75 281 25 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 7 5 7 5 Mva kompensasjon full sats 5 7 5 Side 27 av 27
7 4 213 281 45 236 4 281 5 7 5 744 11 83 1 441 1 258 27 38 88: Asfaltering av Internatplassen Asfaltering av internatplassen og veier ved Seida skole Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.333. 225.4291.333. 56 25 Mva kompensasjon full sats.91.333. 236 25.97.333. 45 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 25 281 25 45 25 236 25 134 8 751 7 787 7 511 28 183 7 874 7 874 7 874 23 622 25 14 625 421 875 Side 28 av 28
11 11 7 213 312 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 11 25 11 25 Mva kompensasjon full sats 25 11 25 25 11 25 116 16 625 15 661 15 385 4 555 88: Gatelys Per Fokstad geaidnu Gatelys fra Meieriveien til Sameskolen. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.334. 25.4291.334. 62 5 Mva kompensasjon full sats.91.334. 262 5.97.334. 5 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 5 312 5 Side 29 av 29
5 262 4 312 12 12 7 Sum bruk av driftsmidler 5 5 262 5 594 9 724 8 652 8 345 31 315 8 75 8 75 8 75 26 25 5 156 25 468 75 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats 5 12 5 5 12 5 96 18 474 17 42 17 95 45 65 88: Infrastruktur til nytt industriområde Industriområde nord for Tanabru. Framføring av vann, avløp, strøm og veier. Grovt overslag ut fra utkast til reguleringsplan. Oppstart utbygging kan skje i 214 etter at området er regulert. I tiltaket er alt finansiert med låneopptak. Ved tomtesalg dekkes kostnadene av tomtekjøperne, men over lang tid. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88) Side 3 av 3
213.18.325. 1 Energi.23.333. 5.23.345. 1 5.23.353. 2 5.91.333. 5 5 214 215 216 5 5 5 5 5 5 5 5 96 25 23 73 181 271 481 251 183 332 183 332 366 664 5 5 2 75 8 25 96 25 387 62 364 63 847 915 88: Merking av kommunale veier i henhold til veiplanen. Skilting av kommunale veier som har fått navn, og som ikke ble skiltet i 213. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88) Side 31 av 31
213 5 5 5.25.333. 1 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.91.333. 1 214 215 216 1 1 1 1 1 75 3 75 3 296 8 751 3 332 3 332 6 664 1 5 15 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 1 75 7 37 6 628 1 415 88: Snuplasser ved private veier som skal vedlikeholdes Kommunestyret har vedtatt at veien i Suveguolba boligfelt, Baktegeaidnu helt opp til gårdsplass til Magne Ballovara, vei til boliger i Boftsa og langs den gamle riksveien i Austertana skal vinter og sommer vedlikeholdes. For at vedlikeholdst skal kunnne gjennomføres på en forsvarlig måte uten at brøytebilen/traktoren må rygge lange strekninger må det Side 32 av 32
213 1 16 84 1 1 erverves areal og opparbeides snuplass. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.333. 3.25.333. 5 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.4291.333. 2 Mva kompensasjon full sats.91.333. 84.97.333. 16 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 1 16 84 47 3 112 2 769 2 671 1 22 2 8 2 8 2 8 8 4 5 15 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 4 4 Side 33 av 33
4 4 2 Mva kompensasjon full sats 4 4 53 5 912 5 569 5 471 14 422 88: Trafikksikkerhetstiltak Kommunen har søkt om trafikksikkerhetsmidler til to tiltak: 1) Fortau Per Fokstad geaidnu, veien forbi flerbrukshallen til Sameskolen. Kommunal andel: 6 2) Snuplass for skolebuss i Polmak boligfel og gatelys. Kommunal andel: 4 ene kommer bare til utførelse dersom kommunen får tildelt midler. Kommunens andel eks mva er budsjettert. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.334. 5 1 4.4291.334. 125 25 1 Mva kompensasjon full sats.91.333. 15.97.334. 1 2 8 Side 34 av 34
213 125 2 15 1 125 5 5 3 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 125 2 15 838 3 889 3 461 3 338 12 526 3 5 3 5 3 5 1 5 62 5 187 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 162 7 389 6 961 6 838 18 26 895: Serviceanlegg i Torhop Servicebygget for fiskere i kommunen er tildels klargjort for bygging på fast grunn. Det gjenstår noe fylling og avretting av grunnen før en kan bygge ved kaianlegget i Torhop. Bygget oppføres som prefabrikkert isolert lagerhall med plass for frys og kjøl i bygget. Det er lagt inn delårseffekt i 213 på driftsutgifter. For 214 er det også lagt inn et beløp på 55 for mulige ledige lokaler. Rent praktisk vil beløpene bli innarbeidet i en avtale med andelslaget som leier anlegget. Leieprisen vil avhenge av investeringen, slik at eventuelle økte krav vil medføre økt leieinntekt for kommunen. Side 35 av 35
213 4 3 5 63 FINANSIERING: Sametinget har innvilget et tilskudd på kr 5., til prosjektet. Resterende finansieres med lån og overføring av ubrukte lånemidler fra 212. Resten finansieres ved bruk av lån. Prosjektet er ikke valgt i rådmannens forslag, fordi det ennå ikke er inngått avtale mellom kommunen og andelslaget. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (895).25.33. 253 3 32 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.4291.33. 63 83 Mva kompensasjon full sats.81.33. 5 Andre statlige overføringer.91.33. 278 1 368.911.333. 2 282 Bruk av ubrukte lånemidler 214 215 216 Sum tilskudd 15 4 15 65 3 65 5 875 135 22 12 298 116 4 435 415 Side 36 av 36
4 44 44 121 666 121 666 121 666 364 998 15 2 75 6 225 Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (895) 1.118.325. 1 3 3 3 1 Energi 1.1185.325. 5 2 2 2 65 sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og 1.123.32.8 1 3 3 3 1 Vedlikehold og byggetjenester 1.123.325. 5 15 15 15 5 Vedlikehold og byggetjenester 1.125.325. 5 1 1 1 35 Materialer til vedlikehold og påkostninger 1.126.33. 9 18 18 18 63 Renholds og vaskeritjenester 1.1375.325. 55 55 Kjøp fra IKS der komm. er deltaker 1.163.325. 24 24 24 72 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 178 123 123 468 24 24 24 72 62 117 117 252 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) Side 37 av 37
166 166 58 121 16 38 1.17281.88. 166 166 Mva kompensasjon full sats 166 166 125 194 868 124 964 12 76 382 413 Sum driftskonsekvenser Sum andre driftskonsekvenser 399 392 688 558 428 521 944 1 594 459 235 66 485 62 497 6 1 218 88 3 2 444 6 399 1 23 9 91 428 294 599 43 62 544 1 69 367 Kapittel : Usorterte tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til kommuale bygg 213 217 Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121) Side 38 av 38
.2.12. 1 75 1 75 Inventar og utstyr.2.22. 1 75 1 75 Inventar og utstyr.2.241. 75 1 75 1 Inventar og utstyr.2.253. 75 1 75 1 Inventar og utstyr.4291.12. 25 18 75 25 18 75 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 25 18 75 25 18 75 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 18 75 25 18 75 25 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 18 75 25 18 75 25 Mva kompensasjon full sats.91.12. 93 75 125 93 75.91.22. 93 75 125 93 75.91.241. 125 93 75 125.91.253. 125 93 75 125.91.88. 367 5 Side 39 av 39
213 437 7 367 1 437 17 17 16.975.88. 7 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 437 5 437 5 437 5 1 75 7 5 437 5 437 5 437 5 1 68 72 15 21 26 44 33 432 76 154 91 874 21 248 31 624 63 746 5 656 25 656 25 656 25 2 46 25 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 17 5 17 5 Mva kompensasjon full sats 5 17 5 5 17 5 428 17 84 227 688 344 56 662 4 121: Bærbare maskiner skoler 213 Det er behov for å tilføre skolene bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell. I tillegg vil det i perioden være behov for årlig utskifting av de eldste bærbare maskinene til elevene. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Side 4 av 4
213 125 2 15 36 125 5 5 4 Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.22. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.4291.22. 25 25 25 25 Mva kompensasjon full sats.91.88. 15 125 125 125.97.22. 2 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 125 125 125 5 2 125 125 125 48 4 347 7 553 9 552 21 758 26 25 57 5 88 75 172 5 187 5 187 5 187 5 687 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 694 3 597 65 53 98 32 189 258 Side 41 av 41
121: Data og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup hele organisasjonen 213217 Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etaberes og vedlikeholdes. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.2.22. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.2.241. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.2.253. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.4291.12. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats Side 42 av 42
213 75 12 63 1 75 3.4291.253. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.91.88. 63 5 75 75.97.12. 3 Overføringer fra driftsregnskapet.97.22. 3 Overføringer fra driftsregnskapet.97.241. 3 Overføringer fra driftsregnskapet.97.253. 3 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 75 75 2 75 12 5 75 75 2 63 838 25 346 35 848 51 48 114 512 157 5 282 5 47 91 875 1 1 125 3 75 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 3 3 Mva kompensasjon full sats 3 Side 43 av 43
3 28 3 162 182 846 318 348 521 48 994 512 121: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 213 217 Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, hjelpetjenesten og informasjonsavd. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 25 25 25 25 Inventar og utstyr.2.241. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.2.253. 15 15 15 15 Inventar og utstyr.4291.12. 62 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 25 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 37 5 Mva kompensasjon full sats.91.88. 525 5 5 5.975.88. 1 Side 44 av 44
213 625 1 525 1 625 25 25 23 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 5 5 2 125 1 5 5 5 2 25 531 21 364 32 667 39 74 95 32 131 25 256 25 381 25 768 75 812 5 75 75 2 937 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 25 25 Mva kompensasjon full sats 25 25 469 152 614 288 917 42 99 839 52 121: Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere 213217 I 212 vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del av nettverksskriverne. Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Side 45 av 45
Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.2.22. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.2.241. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.2.253. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.4291.12. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.91.88. 21 25 25 25.97.12. 1 Overføringer fra driftsregnskapet.97.22. 1 Overføringer fra driftsregnskapet.97.241. 1 Overføringer fra driftsregnskapet.97.253. 1 Side 46 av 46
213 25 4 21 613 25 1 1 9 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 25 25 25 1 4 25 25 25 96 8 692 15 18 19 13 43 516 52 5 115 177 5 345 375 375 375 1 375 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 1 Mva kompensasjon full sats 1 1 387 61 192 13 18 196 63 378 516 121: Videreutvikle bruken av virituelle servere PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 213 217 Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi ser for oss å starte med å viritualisere servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri. I løpet av 21212 ble hele nettverket viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa.I løpet av 212 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene. Side 47 av 47
Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.2.22. 1 5 1 1 Inventar og utstyr.2.241. 1 5 1 1 Inventar og utstyr.2.253. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.4291.12. 25 25 25 25 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 25 12 5 25 25 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 25 12 5 25 25 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 25 25 25 25 Mva kompensasjon full sats.91.88. 42 375 5 5.97.12. 2 Overføringer fra driftsregnskapet.97.22. 2 Overføringer fra driftsregnskapet.97.241. 2 Side 48 av 48
213 5 8 42 1 5 2 2 18 Overføringer fra driftsregnskapet.97.253. 2 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 375 5 5 1 875 8 375 5 5 1 795 225 17 19 25 478 35 293 79 15 15 198 75 323 75 627 5 625 687 5 75 2 562 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 2 2 Mva kompensasjon full sats 2 2 775 122 19 224 228 359 43 686 515 121: www.tana.kommune.no kommunal info 213216 for 213 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Dagens løsning Side 49 av 49
har også muligheter for å etablere intranett for ansatte og eget intranett for politikere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpassinger knyttet til brukervennlighet og innhold. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).27.1. 4 4 4 4 Konsulenttjenester.27.12. 3 3 3 3 Konsulenttjenester.27.22. 2 2 2 2 Konsulenttjenester.27.241. 15 15 15 15 Konsulenttjenester.27.253. 15 15 15 15 Konsulenttjenester.4291.1. 1 1 1 1 Mva kompensasjon full sats.4291.12. 7 5 7 5 7 5 7 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 5 5 5 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 3 75 3 75 3 75 3 75 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 3 75 3 75 3 75 3 75 Mva kompensasjon full sats.91.88. 126 15 15 15 Side 5 av 5
213 15 24 126 368 15 6 6 5.975.88. 24 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 15 15 15 6 24 15 15 15 576 5 216 9 66 11 465 26 115 31 5 69 16 5 27 225 225 225 825 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 6 6 Mva kompensasjon full sats 6 6 632 36 716 78 66 117 965 227 115 7: Videre utbygging av elektronisk låsesystem Fortsatt er deler av kommunens låssystemer basert på tradisjonelle nøkler. Systemet har svakheter som f.eks at tap av nøkler medfører at hele låsesystemer må skiftes ut (nøkler på avveie). Elektroniske låsesytemer kan forhåndsprogrammeres for åpning og låsing til fastsatte tider. Tapte nøkkelkort vil ikke ha betydning da Side 51 av 51
213 375 6 315 5 disse kan slettes elektronisk. Resterende utskifting av låsessytemer tar over to år (21213). Aktuelle bygninger i prioritert rekkefølge: Døråpner til miljøbygget med radar kr. 3.. Brannstasjonen kr 6. Boftsa skole kr 6. Austertana skole kr 7. Sirma skole kr 4. Miljøbygget SEG kr. 2.. Miljøbygget NRK kr. 15 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (74).23.12. 3.4291.12. 75 Mva kompensasjon full sats.91.88. 315.97.12. 6 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 375 6 315 513 11 669 1 382 1 14 37 578 Side 52 av 52
375 15 15 9 1 5 1 5 1 5 31 5 187 5 562 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 15 15 Mva kompensasjon full sats 15 15 487 22 169 2 882 2 514 54 78 72: Deanu sameskuvla Handlingsplan etter vernerunde den 3.3.12 Det er nødvendig å bygge et uthus på 3 kvm for plassering av lekeapparater etc og som kan låses, kostnad kr 13 (215). Nødvendig med ny rominndeling i kontorlandskapet for lærere samt trinnene fra 11 klasse pga unødig støy, kostnad, kr. 1.. Manglende avtrekk på fysikk/kjemi rom, kostnad kr. 2.. Nytt belegg over Girdno pga fare for skader på personell/elever da det er fare for fliser i føtter etc. Skade har allerdere skjedd her, kostnad kr. 45.. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72) Side 53 av 53
213 295 47 247 4 295 11 11 7.23.222. 236 14.4291.222. 59 26 Mva kompensasjon full sats.91.88. 247 8 13.975.88. 47 2 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 13 425 2 47 2 8 13 377 8 337 9 179 1 442 12 693 36 651 8 26 8 26 12 592 29 112 147 5 13 65 637 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 11 8 11 8 Mva kompensasjon full sats 8 11 8 8 11 8 463 17 439 18 72 25 285 53 963 Side 54 av 54
213 72: Renovering/nybygg Seida skole Renoveringsbehov uansett struktur og videre drift. Ungdomstrinnet og lærerfløy. Kostnadene er høyst usikre, fordi vi ikke har konkrete planer. Det er tegnet en skisse for et nytt bygg som huser ungdomstrinnet og lærerværelser. Internatet tenkes revet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).25.222. 1 1 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.91.222. 1 1 214 215 216 1 1 2 1 1 2 175 545 417 7 1 42 417 333 332 666 664 999 996 1 15 5 3 175 878 749 1 366 664 2 42 413 72: Sirma skole Handlingsplan etter vernerunde den 16.4.12 Side 55 av 55
213 549 87 461 8 549 Skifte ut gammel utrangert fyrkjele og overgang til miljøvennlig energi, kostnad kr 5. Skifte ut tre gamle og slitte ytterdører som er kalde og trekkfulle, og som ikke lenger tilfredstiller kravene til benyettelse som nødutganger. Kostnad kr 49. Dørene vil være tilpasset det nye elektroniske nøkkelsystemet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.222. 439 2.4291.222. 19 8 Mva kompensasjon full sats.91.88. 336 16.911.88. 125 Bruk av ubrukte lånemidler.975.88. 87 84 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 549 84 87 84 16 461 16 7 17 82 15 199 14 661 55 12 15 372 15 372 15 372 46 116 274 5 823 5 Side 56 av 56
21 21 13 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 21 96 21 96 Mva kompensasjon full sats 96 21 96 96 21 96 89 32 454 3 571 3 33 79 168 72: Tanabru barnehage Handlingsplan etter vernerunde den 25.5.11 Begge ventilasjonsanlegg i barnehagen er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun et aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Nytt ventilasjonsanlegg gir lavere energi og driftskostnader. Et ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. Kostnad kr 5. Vinduene i blå avdeling vender mot sør og det medfører at det blir veldig varmt i rommet om sommeren. Markiser monteres, kostnad kr 3. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).25.221. 424 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.4291.221. 16 Side 57 av 57
213 Mva kompensasjon full sats.91.88. 53 214 215 216 53 53 53 53 9 275 19 632 17 468 46 375 17 666 17 666 35 332 53 265 795 9 275 37 298 35 134 81 77 73: Omsorgssenter Tana bru Kommunestyret har i møte den 22.6.211 gått inn for bygging av nye omsorgsboliger med heldøgnspleie ved Tana bru. Bygget planlegges som et frittstående bygg på nordvest siden av Tana helsesenter. Bygget vil få en kjeller bestående av garderober, lager og tekniske rom, og et hovedplan med 22 omsorgsboliger tilpasset demente brukere med fellesrom, dagsenter, kontorer m.m. Arealet på bygget er i sluttfasen av planleggingen økt som følge av krav fra Husbanken. Samtidig er antall leiligheter økt fra 2 til 22 leiligheter. Det foreligger nå et tilsagn fra Husbanken på kr 15 114, i investeringstilskudd. Tidligere investeringstilskudd med 2 leiligheter var beregnet til kr 13 332, Prosjektet er igangsatt, og forventes ferdig i løpet av februar/mars 214. Budsjettet økes fra kr 55,6 mill til kr 6,75 mill inkl. mva. Økningen skyldes følgende forhold: Tomtekostnader (kjøp av grunn m.m.) 6, Økt bygningsareal(krav fra husbanken) 4 5, Utsmykking (ønske om utsmykking) 5, Side 58 av 58
213 42 6 35 Budsjettøkning inkl. mva Kr 5 15, Det er tatt høyde for byggeledelse i kommunal regi samt delvis innleid kapasitet. Årlige FDV kostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (73).2.261. 3 3 Inventar og utstyr.29.261. 3 3 Medisinsk utstyr.23.242. 48 4 34 1.4291.261. 12 15 1 8 5 2 65 Mva kompensasjon full sats.81.261. 15 114 15 114 Andre statlige overføringer.91.88. 22 836 4 4 2 3 1 864.911.88. 15 4 15 4 Bruk av ubrukte lånemidler.975.88. 7 4 6 6 8 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 13 25 55 75 8 6 8 7 1 864 33 836 Side 59 av 59
624 42 Sum tilskudd 15 114 15 114 75 1 289 768 1 17 567 1 73 529 4 95 614 1 19 1 127 868 1 127 868 3 445 736 5 34 5 6 625 83 625 Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (73) 1.11.261. 196 196 196 588 Fast lønn, drift 1.192.261. 4 396 4 396 4 396 121 188 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.118.241. 335 335 335 1 5 Energi 1.1185.261. 5 5 5 15 sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og 1.1195.261. 35 35 35 15 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1.123.261.71 12 12 12 36 Vedlikehold og byggetjenester 1.123.265. 25 25 25 75 Vedlikehold og byggetjenester 81 396 81 396 81 396 2 44 188 81 396 81 396 81 396 2 44 188 Side 6 av 6
1 1 1 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 7 1 7 Mva kompensasjon full sats 7 1 7 7 1 7 75 25 3 281 164 3 36 831 3 2 793 8 245 538 74: Oppgradering av Tana rådhus Det er utarbeidet skisseprosjekt for oppgradering av rådhuset. Hovedmålet med oppgraderingen av rådhuset er og sikre brukernes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg vil energikostnadene på bygget reduseres, og fasadene oppgraderes slik at bygget fremstår mer tiltalende i Tana bru sentrum. Utbyggingen foreslås inndelt i 2 utbyggingsfaser. Prosjekteringen igangsettes i 212, og utførelse av tiltak for utbedringer av avvik og mangler i utbygging del I i 213: 1. Utvendig arbeider med etterisolering av yttervegger, utskifting av vinduer, ytterdører, utbedring av tak etc. 2. Bygging av heissjakt Konsekvenser: Sparer fyringsutgifter. Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset. Bygningsverdien opprettholdes. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (74).23.12. 17 48 3 8 25 9 2 Side 61 av 61
213 1 1 8 156 1 425 425.27.121. 65 15 25 25 Konsulenttjenester.4291.12. 4 533 45 2 125 2 363 Mva kompensasjon full sats.91.88. 2 536 198 8 525 11 813.911.88. 4 4 Bruk av ubrukte lånemidler.975.88. 1 727 27 1 7 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 625 11 813 22 438 7 1 7 925 11 813 2 738 188 537 324 731 727 673 78 2 98 317 297 5 691 266 691 266 1 68 32 625 17 125 5 5 96 5 33 657 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 425 425 Mva kompensasjon full sats 425 425 Side 62 av 62
268 213 172 172 3 172 812 834 824 1 422 993 1 364 344 3 353 349 84: Elektronisk ledningskartverk A2 i hovedplan vannforsyning. Måle inn og fotografere alle vann og avløpskummer og legge kummer og rørtrasser inn i et elektronisk kartverk. Summen i Hovedplan vannforsyning indeksregulert fra 28 priser til 212 priser. Gjennomføres samtidig som tilsvarende registrering av avløpsledningsnettet. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 345 172 5 172 5.91.34. 345 172 5 172 5 214 215 216 5 172 5 345 5 172 5 345 19 9 48 12 75 11 17 35 672 5 75 11 5 11 5 28 75 5 258 75 86 25 517 5 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) Side 63 av 63
3 213 1.164.345. 1 35 2 7 2 7 51 75 Avgiftspliktige gebyrer 1 35 2 7 2 7 51 75 1 35 2 7 2 7 51 75 19 4 88 2 875 1 97 12 672 88: Montering av målere til veglys beskrevet i veiplan for perioden 213216. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.333. 2 1 1.4291.333. 25 25 Mva kompensasjon full sats.91.333. 1 1.97.334. 25 25 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 1 25 1 25 2 5 25 25 5 1 1 2 Side 64 av 64
88 2 1 17 5 54 542 72 42 33 332 33 332 1 25 1 875 3 125 17 5 87 874 15 374 Sum driftskonsekvenser Sum andre driftskonsekvenser 83 2 155 899 2 622 11 2 767 22 8 354 5 2 123 256 3 396 12 4 445 134 9 964 42 287 26 791 46 78 696 78 696 65 178 478 43 5 7 21 6 798 89 7 993 5 18 383 63 Side 65 av 65