Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon
Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag?
Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222 215 20-44 1107 1161 1205 1298 45-66 1526 1440 1371 1316 67-79 583 798 890 840 80+ år 165 211 288 464 Total 4294 4567 4797 5032
Befolkningsutviklingen i Hvaler sammenlignet med andre
Helse og velferd i dag: ER vi effektive? HVORDAN prioriter vi? HVILKEN dekningsgrad har vi? HVA ser vi ut i fra benchmarking? Kostratall ureviderte 2013
Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Veien videre Mulighet eller trussel?
Grunnlag for planer og behov innenfor helse og velferd mot 2030 Befolkningsutviklingen innenfor aldersgruppen 67 til 80+ Behov for pleie og omsorgstjenester som hjemmetjenester, institusjonsplasser, dagopphold/senter og «trygge liv». Ressurskrevende brukere Samhandlingsreformen kom med utskrivning av pasienter som ikke lenger kan nyttiggjøre seg av sykehusbehandling. Er det tilfeldig at Hvaler gikk fra 0 ressurskrevende brukere i 2012 til 9 pasienter med svært store oppfølgingsbehov i perioden 2012 til 1 mai 2014? UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER OG RESSURSKREVENDE BRUKERE? Sammenligningstall med oss selv og andre kommuner. Innovative helse og velferdsteknologi Velferdsteknologi Seniorsenter eller sykehjem Smart bydel.. Skjærhalden? Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2020 og boligsosial handlingsplan
Utskrivningsklare pasienter (eksempler) Brukere med store behov for hjelpemidler eks. meldes fredag ettermiddag. Utskrevet somatisk syk pasient til sykehjem, der sykehuset vet at pasienten har en lungeemboli,men ikke har startet behandling. Svært syk og døende kreftpasient, skrives ut med aktiv livsforlengende behandling. Utskrivning av pasienter med vurdering av at de trenger hjelp til kun medisiner, men ved vurderingsbesøk har behov for tilnærmet totalomsorg fra omsorgstjenesten.
Ressurskrevende bruker (eksempler) 3 politimenn transporterer psykiatrisk syk pasient til kommunen hvor en sykepleier er mottaker. Pasient ved sykehjemmet som har en adferd som skremmer sine medpasienter og en trussel for personalet. Ungdom som truer seg selv og andre på livet. Ut og inn av fengsel og behandlingsinstitusjoner. Bruker som er til så stor belastning for sitt nabolag og pasienter at det ikke er mulig å gi behandling i kommunen. Barn/ungdom som ikke kan vokse opp hos sine foreldre og som ikke får hjelp fra Bufetat/barnevernet. Fellesnevner for er at alle har krav på tjenester som overstiger 2 millioner kroner
Behov i henhold til boligsosial handlingsplan 2013-2016 Omsorgsboliger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 67 år + 12 13 14 15 16 17 Antall i gruppen 634 686 748 802 842 888 Sykehjemsplasser/ plasser med heldøgns bemanning 2013 2015 2020 2025 2030 Antall boliger/plasser 32 (19%) 41 (32) 53 (40) 72(55) 116 (88) Type bolig for psykisk utviklingshemmede 2011 2015 2020 2025 2030 Antall brukere i bemannet bolig 5 8 12 13 14 Antall brukere i frittstående bolig, bolig uten fast personell 7 7 8 10 10 Kategori Personer/boliger 2013 Personer/boliger 2016 Rus/psykiatri bolig 10 13 Boliger tildelt gjennom NAV 8 boliger 8 boliger
Planskisse for Dypedalåsen, 12 nye plasser
Planskisse med underetasje for Dypedalåsen
Sykehjem? Tilrettelagte boliger? Seniorsenter?
12 nye sykehjemsplasser på Dypedalåsen Investeringstiltak: Type investeringsutg./inntekter: Beløp i kr 2014 2015 2016 2017 Sum Sum investeringsbehov inkl mva 29 680 000 29 680 000 Prosjektering 500 000 1 000 000 Det vil være behov for å øke kapasiteten på sykehjemsplasser Salgsinntekter - og boliger med heldøgnspleie i omsorgssektoren i årene Tilskudd og refusjoner 19 041 000 19 041 000 fremover.i denne inevestering dreier det seg om 12 Bruk av fondsmidler - sykehjemsplasser som blir en utvidelse av nåværende Bruk av lånemidler 500 000 1 000 000 10 639 000 12 139 000 sykehjem på Dypedalåsen. Investeringene tar utgangspunkt i 848 kvm og en Sum investeringer - - - - - byggekostnad på kr. 35 000.- pr kvm. Driftsmessige konsekvenser: Type driftsutgifter/inntekter: Beløp i kr 2014 2 015 2 016 2 017 Sum Finanskostnader 28 000 82 000 661 896 661 896 1 433 792 Driftsutgifter tar utgangspunkt i tall fra Kostra 2012 som Endrede driftsutgifter (+/-) 10 248 000 10 248 000 har en driftskostnad pr plass med kr 854 000.-. Endrede driftsinntekter (+/-) - Finanskostnader har nedskrivning av lån på 50 år med 5% rente. Sum driftsmessige konsekvenser 28 000 82 000 661 896 10 909 896 11 681 792
Nytt sykehjem med 50 plasser (i tillegg til dypedalåsen) Investeringstiltak: Type investeringsutg./inntekter: Beløp i kr 2019 2020 2021 2022 Sum Sum investeringsbehov inkl mva 3 000 000 140 000 000 143 000 000 Tomt 8 000 000 8 000 000 Utviklingsprosessen i kommunedel for helse og Salgsinntekter - omsorgstjenester 2014-2020 viser en befolkningsutvikling Tilskudd og refusjoner 79 337 500 79 337 500 som viser et stort behov for omsorgsplasser i form av Bruk av fondsmidler - sykehjemsplasser eller tilrettelagte boliger med Bruk av lånemidler 11 000 000 60 662 500 71 662 500 heldøgnspleie. Sykehjem er et alternativ. Investeringene tar utgangspunkt i 4000 kvm Sum investeringer - - - - - og en kostpris på kr. 35 000.- pr kvm. Driftsmessige konsekvenser: Type driftsutgifter/inntekter: Beløp i kr 2019 2 020 2 021 2 022 Sum Finanskostnader 3 905 724 3 905 724 Driftsutgifter tar utgangspunkt i tall fra Kostra 2012 som Endrede driftsutgifter (+/-) 42 700 000 42 700 000 har en driftskostnad pr plass med kr 854 000.-. Endrede driftsinntekter (+/-) - Finanskostnader har nedskrivning av lån på 50 år med 5% rente. Sum driftsmessige konsekvenser - - - 46 605 724 46 605 724
Nytt seniorsenter fra 2018 med 50 tilrettelagte boliger, dagsenter og base for hjemmetjenesten Investeringstiltak: Type investeringsutg./inntekter: Beløp i kr 2017 2018 2019 2020 Sum Dette tiltaket er et alternativ til nytt sykehjem på 50 plasser. Prosjekteringsmildler 4 000 000 4 000 000 Kommunestyret har satt i bestilling fra rådmannen en utredning Tomt 8 000 000 8 000 000 på et seniorsenter. 50 boliger a 60 kvm 90 000 000 90 000 000 Tiltaket bygger på 50 boliger og tar høyde for at velferdsteknologi Tilskudd boliger Husbanken 45% 40 500 000 40 500 000 og at andre driftsformer vil redusere kommunens behov for Dagsenter / servicehus 615 kvm 13 530 000 13 530 000 ressursinnsats i fremtiden. Tilskudd Husbanken 55% 7 991 500 7 991 500 Tiltaket har også base for hjemmetjenesten og dagsenter. Base for hjemmesykepleien 400 kvm 12 000 000 12 000 000 Driftsmessig er det tatt høyde for kr 350 000.- pr bruker Salgsinntekter - det er tatt utgangspunkt i kostra tall for hjemmetjenesten Tilskudd og refusjoner - og økt denne på grunn av at det vil være de "tyngste" brukere Bruk av fondsmidler - som her vil få tilbud. Bruk av lånemidler 12 000 000 12 000 000 Tiltaket er usikkert og foreløpig en "lek" med tall. Nedbetaling over 30 år med 5% rente Sum investeringer - 67 038 500 - - 67 038 500 Driftsmessige konsekvenser: Type driftsutgifter/inntekter: Beløp i kr 2019 2 020 2 021 2 022 Sum Finanskostnader 4 318 884 4 318 884 Endrede driftsutgifter (+/-) 17 500 000 17 500 000 Endrede driftsinntekter (+/-) 3 900 000 3 900 000 Sum driftsmessige konsekvenser - - 17 918 884-17 918 884
Tiltak/ investeringer og økte driftsbehov 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Økte driftsutgifter ved oppstart av Østerhaug kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 Nye biler til hjemmetjenesten i 2015 kr 479 000 kr 479 000 kr 479 000 3 boliger med personalbase kr 1 500 000 kr 3 420 000 kr 4 887 755 kr 4 887 755 kr 4 887 755 kr 4 887 755 Dagsenter for eldre og funksjonshemmede kr - kr 422 000 kr 422 000 kr 422 000 kr 422 000 kr 422 000 12 nye sykehjemsplasser på Dypedalåsen kr 82 000 kr 661 896 kr 10 909 896 kr 10 909 896 kr 10 909 896 kr 10 909 896 8 boliger til flyktninger kr 454 872 kr 296 388 kr 237 744 kr 237 744 kr 237 744 kr 237 744 Økte driftsutgifter hjemmetjenesten kr 1 600 000 kr 2 400 000 kr 3 840 000 kr 5 000 000 kr 6 000 000 kr 7 040 000 Ressurskrevende brukere (stipulert) antall 2 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 kr 4 000 000 Sum driftsutgifter kr 12 115 872 kr 15 679 284 kr 28 776 395 kr 29 457 395 kr 30 457 395 kr 31 497 395 I tillegg kommer nytt sykehjem eller seniorsenter med svært usikre tall Driftsutgifter: Samlet behov Inklusive: Seniorsenter 30 boliger, dagsenter, hjemmetjenesten kr 11 976 000 kr 43 473 395 Seniorsenter 50 boliger, dagsenter, hjemmetjenesten kr 17 918 884 kr 49 416 279 Sykehjem 50 plasser kr 46 605 724 kr 78 103 119
Kommunalsjefens forslag til prioriteringer 2014-2016 Økte driftsutgifter til Østerhaug 12 nye sykehjemsplasser og arealer til hjemmetjenesten på Dypedalåsen 3 boliger med personalbase Økte driftsmidler til hjemmetjenesten Midler til ressurskrevende brukere Dagsenter på Dypedalåsen Flyktningeboliger
Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Veien videre Mulighet eller trussel? Diskusjon