ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016 1
BAKGRUNN Klemetsrudanlegget AS (KEA) ble skilt ut fra Energigjenvinningsetaten (EGE) og etablert som et selvstendig aksjeselskap 22. juni 2015, 100 % eid av Oslo kommune. Bakgrunnen for delingen av de to virksomhetene var et politisk ønske om et organisatorisk skille mellom næringsvirksomhet og selvkostvirksomhet. Deler av de ansatte i etaten, hovedsakelig i drift og vedlikehold, ble overdratt til aksjeselskapet fra og med 22. juni 2015. Selskapet leide inn Pål Mikkelsen, etats direktør i EGE, som daglig leder i 50 % stilling. Mikkelsen tiltrådte som admini strerende direktør i KEA i 2016. I 2015 har styret hatt fokus på virksomhetsstyring av selskapet og en god gjennomføring av selve omdanningsprosessen. Viktige oppgaver var organisasjonsutvikling, sikkerhet og HMS, risikostyring og selskapets finansiering. VÅR KJERNEVIRKSOMHET ER Miljøvennlig energigjenvinning av restavfall Produksjon av fornybar strøm og fjernvarme VÅRE VERDIER Profesjonell Engasjert Redelig Miljøbevisst 2 Årsrapport 2016
Avfall og avfallshåndtering er en av vår tids store helse-, miljø- og klimautfordringer. KEA ønsker å bidra med å redusere utslipp fra avfallshåndtering, og derfor er vår visjon: REN ENERGIGJENVINNING ET SPENNENDE OG KREVENDE HALVÅR LIGGER BAK OSS! Klemetsrudanlegget AS ble etablert 22. juni 2015 etter en lang prosess. En prosess som har sine røtter helt tilbake til etableringen av Energ igjenvinningsetaten (EGE) i 2005, via forsøk på etableringen av et aksjeselskap i 2010 til den prosessen som startet i 2013 og endte med vårt selskap. Parallelt med dette drev EGE virksomheten i et eget næringskapittel. Gjennom årene er nye anlegg bygget, eksisterende anlegg godt ivaretatt og driften utviklet til stadig bedre lønnsomhet. Det var med andre ord et godt fundament selskapet overtok. Vi er et aksjeselskap med en rendyrket virksomhet innen forbrenning av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi opererer både i et nasjonalt og internasjonalt avfalls marked. Spillvarmen fra forbrenningen brukes til fjernvarme og produksjon av strøm. Ved å hindre at avfall deponeres, samt å redusere og forhindre bruk av fossile brensler til varme og strøm, reduseres utslipp av store mengder CO 2. Vår virksomhet er viktig for å kutte CO 2 -utslipp fra avfallsbehandling, og for å nå klimamålene i Parisavtalen. Vår virksomhet er å regne som avansert prosessindustri, og blant de største rene industribedriftene som er igjen i Oslo. Vi er bevisst på både de store verdiene vi representerer og at vår virksomhet på mange områder innebærer risiko for skader og utslipp. Virksomheten innebærer et ansvar både for store økonomiske verdier, for nærmiljøet, for at ingen skal skade seg på jobb og at vi ikke skader naturen. Som en ren kommersiell aktør er det eneste som trygger våre arbeidsplasser utvikling, god drift og langsiktig lønnsomhet. Selskapet har fått alle muligheter til å lykkes med dette ved etablering. Viktigst er alle de flinke fagfolkene som ble med over fra EGE. Dyktige medarbeidere med høy realkompetanse er helt avgjørende for å sikre fortsatt vekst og utvikling for KEA. Pål Mikkelsen CEO OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 Maksimal produksjon med definert risiko Markedsmessig avkastning innen 2018 Å bidra til det grønne skiftet i Oslo Godt omdømme og lav miljøbelastning Godt arbeidsmiljø, god HMS, og null skader med fravær Årsrapport 2016 3
REDUSERER CO 2 -UTSLIPP Produksjon av strøm og fjernvarme fra energigjenvinning av restavfall reduserer i seg selv CO 2 -utslipp, fordi fjernvarmen erstatter oppvarmingskilder og strømproduksjon som har betydelig høyere CO 2 belastning. Det største potensialet for kutt i CO 2 utslipp ligger imidlertid i å kombinere energigjenvinning av restavfall med økt materialgjenvinning og karbonfangst. KEA er blant de første energigjenvinnings anleggene i Europa som tester ut karbon fangstteknologi på røykgassen, og selskapet har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg. 4 Årsrapport 2016
UTVIKLING, RESULTAT OG RISIKOBILDE En stor andel av selskapets inntekter knytter seg til salg av forbrenningstjenester, der pris og volum i stor grad baseres på kontrakter med en varighet fra to til fire år. Salg av forbrenningstjenester omsettes i et fritt marked, og selskapets resultater utsettes for både pris- og volum risiko. Selskapets aktivitet og salg av forbrenningstjenester internasjonalt har vært med å danne et prisgulv for salg av disse tjenestene, også nasjonalt. Selskapets resultat påvirkes også av svingningene i kraftpris på det nordiske kraftmarkedet. ØKONOMI Driftskostnadene ble på 163 mill., og reflekterer både oppstartskostnader og en betydelig grad av tjeneste kjøp. Driftsresultatet ble på -13 mill., og er på linje eller bedre med hva som ble forutsatt ved etableringen 22.06.2015. Årsresultatet ble på -30 mill. og gjenspeiler en relativt høy gjeldsgrad, men også et relativt lavt rentenivå. Investeringene i varige driftsmidler er høyere enn normalt, og nivået gjenspeiler investeringsprogrammet som fortsetter inn i 2016 og 2017. Totalkapitalen var per 31.12.2015 på 2 163 mill., en økning på 175 mill. fra åpningsbalansen. Varige driftsmidler utgjør 1 956 mill. per 31.12.2015, og omløpsmidler utgjør 207 mill. per 31.12.2015. Per 31.12.2015 hadde selskapet en egenkapitalandel på 40,2 %. Dette er ned fra 45.3 % ved etableringstidspunktet, og skyldes et negativt resultat kombinert med økt kapitalbinding. Det er lagt ned mye arbeid fra selskapets side for å få på plass bankfinansiering innen utløpet av 2015, for å sikre refinansiering og finansiering av investeringsprogrammet. Dette er nå gjennomført, og selskapet har en tilfredsstillende tilgang på likvider gjennom god drift og ekstern finansiering. Selskapet hadde ved utgangen av 2015 en langsiktig gjeld på 1 mrd. og kortsiktig gjeld på 262 mill. Årsrapport 2016 5
MARKED Verden har et raskt voksende miljøproblem knyttet til avfallshåndtering. Dagens løsninger gir lokale og globale miljøproblemer, og innebærer at betydelige ressurser kommer på avveie. På verdensbasis er det stort omfang av tilfeldige fyllinger og dumping av avfall på land og i vann. Bare i Europa deponeres fortsatt mer enn 100 mill. tonn avfall. Forutsatt at EUs mål om ca. 65-70 % materialgjenvinning nås, vil det fortsatt være 10-talls millioner tonn restavfall årlig som må behandles forsvarlig. Den mest miljøvennlige behandlingsmåten av sortert restavfall i dag, er energigjenvinning i anlegg som kan benytte spillvarmen som fjernvarme og strøm. I dagens marked eksporteres det rundt 3 mill. tonn forsortert og forbehandlet avfallsbasert brensel fra Storbritannia, og KEA selger behandlingstjenester for ca. 80 90.000 tonn av denne tonnasjen. I teorien er det derfor en «uendelig» tilgang på restavfall i markedet i anleggenes levetid. Dette avhenger i praksis av fortsatt utvikling av ramme vilkår og regelverk, som muliggjør handel med restavfall med likeverdige konkurransevilkår. Avfallsmarkedet er i stor grad politisk styrt nasjonalt, og det er en vesentlig og konkurransevridende ubalanse mellom regelverk og rammevilkår i både det nordiske og europeiske avfallsmarkedet. For selskapet innebærer dette at prissettingen i markedet i stor grad styres av svenske forbrenningsanlegg, som priser sine behandlingstjenester for å dekke egen topplastkapasitet samt transportkostnader. Behandlingsprisene har tross dette vist en klar økning i 2015. Fjernvarmekunden har over tid et økende varmebehov, og det er derfor et betydelig potensiale for økt salg av fjernvarme som grunnlag både for økt produksjon i eksisterende anlegg, og ny kapasitet fremover. Samlet sett vil god tilgang på restavfall, god avsetning av fjernvarme og strøm, samt igangsatte for bedringstiltak sikre foretakets videre drift og utvikling. NØKKELTALL For perioden 22.06.-31.12.2015 Mottatt restavfall 152 000 tonn Produsert fjernvarme 634 GWh Produsert strøm 79,6 GWh Impregnert trevirke: 198 tonn Direkteforbrenning 2 676 (hele 2015) Patologisk avfall 1 tonn 6 Årsrapport 2016
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Selskapet vil bli oppbemannet på en rekke funksjoner i løpet av 2016, og i rekrutteringsprosessene vil det fokuseres spesielt på å sikre like muligheter og rettigheter, og legge til rette for likebehandling uavhengig av forhold som kjønn, kulturell opprinnelse, religion og etnisitet. Klemetsrudanlegget AS hadde pr. 31.12.2015 55 fast ansatte, og av disse var det fire kvinner. Ved årsskiftet var dette hovedsakelig en driftsorganisasjon, med en tjenestedelingsavtale mellom EGE og KEA som innebar at KEA delte en rekke administrative tjenester med EGE i 2015. Dette omfattet blant annet ledelse, HMS, informasjonssikkerhet, kvalitetsledelse, IKT, teknisk planlegging, prosjektledelse, kommunikasjon og HR. Selskapet har utformet etiske retningslinjer som alle ansatte må underskrive på ved ansettelse, og som skal gjennomgås med nærmeste leder en gang i året. KEA driver såkalt «Farlig virksomhet», og jobber derfor aktivt for å opprettholde best mulig HMS og utvikle en god sikkerhetskultur. Det jobbes også aktivt med tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø, og det avholdes jevnlige møter i Arbeidsmiljøutvalget. KEA har valgt å videreføre Oslo kommunes forsikrings- og pensjonsordninger for de som var ansatt i selskapet pr. 31.12.2015. I forbindelse med at selskapet har byttet arbeidsgivertilknytning til NHO/Energi Norge etter balansedagen, vil nyansatte etter 30.04.2016 få innskuddspensjon. Sykefraværet i KEA var på 5,05 % for perioden 22.06.-31.12.2015. Det har vært to arbeidsskader med sykefravær i perioden. Årsrapport 2016 7
SAMFUNNSANSVAR OG YTRE MILJØ KEA AS støtter FNs Global Compact; verdens største initiativ innen samfunnsansvar. Vår kjerne virksomhet har en klar tilknytning til prinsippene om miljø, og disse ligger til grunn for arbeidet med samfunnsansvar. Samtidig opererer virksomheten i en bransje som historisk har hatt utfordringer med uansvarlig drift og svart økonomi, og derfor er også prinsippene om ansvarlig drift og korrupsjonsbekjempelse viktig for selskapet. De øvrige prinsippene skal ikke glemmes, men inngår som en del av selskapets generelle arbeidsprosesser innen økonomi, salg og markedsaktiviteter, innkjøp, kommunikasjon, HR og teknisk vedlikehold mm. Selskapet er en stor og viktig aktør i energigjenvinningsbransjen både nasjonalt og internasjonalt, og har betydelig påvirkningskraft. Selskapet har derfor mulighet til å sette en bransjestandard for samfunnsansvar gjennom satsing på innovasjon, bransjeutvikling og ansvarlig drift. KEA driver en virksomhet som gir utslipp til ytre miljø, men vi jobber hele tiden for å drifte anleggene med lavest mulig miljøbelastning for omgivelsene. Røykgassen og prosessvannet behandles i en omfattende og avansert renseteknologi, der tungmetaller, NOx, dioksiner og andre miljøgifter separeres og behandles som farlig avfall. Selskapet er underlagt strenge utslippstillatelser både til luft og vann, og måler utslipp fra røykgassen gjennom et kontinuerlig måleprogram. Selskapet er kvalitets- og miljøsertifisert. Høsten 2015 hadde anlegget utfordringer med støyplager for omgivelsene, og problemet ble etter hvert isolert til den nyeste ovnslinjen; KEA 3. Det har blitt iverksatt en rekke tiltak for å løse støyproblemene, og både intern kompetanse og eksterne eksperter har jobbet hardt for å finne årsaker og effektive tiltak. Frem til støyproblemene blir løst, vil anlegget bli kjørt med redusert drift på kvelds- og nattestid for å redusere belastningen for omgivelsene. Arbeidet med å finne årsaken og utbedre problemet fortsatte utover i første halvår 2016. I 2015 ble det registrert 34 klager på støy fra anlegget. 8 Årsrapport 2016
UTSLIPP TIL LUFT KLEMETSRUD ENERGIGJENVINNINGSANLEGG 2015 Komponent Grenseverdi mg/nm 3 Totalt (kg) Støv 10 1,9 1,13 tonn Totalt Organisk Karbon 10 1,6 0,95 tonn HCl (Hydrogenklorid) 10 0,7 0,4 tonn HF (HydrogenFluorid) 1 0,001 0,86 kg CO (Karbonmonoksid) 50 25,6 15,3 tonn SO2 (Svoveldioksid) 50 13,7 8,2 tonn NOx (Nitrogenoksider) 200 132 79,4 tonn Cd + Tl (Kadmium + Thallium) 0,05 0,00004 0,025 kg HG (Kvikksølv) 0,05 0,0001 0,09 kg Tungmetaller 0,5 0,0011 0,68 kg Dioksiner 0,1 0,0089 0,005 gram CO 2 (fossilt) 125 500 tonn CO 2 (fornybar) 185 709 tonn Merknad: For dioksiner gjelder følgende enheter: ng/nm 3 og gram (totalt) TOTAL DRIFTSTID: 363 DØGN I 2015 ble det registrert fem klager på lukt fra Klemetsrudanlegget. Hver klage på lukt blir avviksbehandlet og fulgt opp. Klager kommer inn via webbasert skjema eller per telefon direkte til kommunikasjonsavdelingen, eller til kontrollrom på anlegget. Når en klage mottas, blir det umiddelbart sjekket med driftspersonalet om det er våre anlegg som kan være kilden til klagen. Klemetsrudanlegget har jobbet systematisk med luktreduserende tiltak de seneste årene med fokus på lukkede porter, ekstra deler på lager som hurtig kan settes inn, bedre styring av avfallsmengden, og økt oppmerksomhet blant ansatte for viktigheten av luktreduserende tiltak. I tillegg har tilgjengelighet og god kommunikasjon med naboer, vært av stor betydning i arbeidet med lukt på Klemetsrud. På Grønmo gjenbruksstasjon komposterer Renovasjonsetaten hageavfall. KEA, Energigjenvinningsetaten og Renovasjonsetaten samarbeider tett med hensyn til klager og luktulemper fra komposteringen. Dette har resultert i et fåtall klager på lukt, og ingen av klagene i 2015 har vært relatert til driften på Klemetsrudanlegget. Årsrapport 2016 9
UTSLIPP TIL VANN KLEMETSRUD ENERGIGJENVINNINGSANLEGG 2015 Komponent Grenseverdi Enhet Gjennomsnitt Enhet Totalt utslipp SS 10,00 mg/l 2,5 kg 102 Hg 0,00 mg/l 0,00003 gram 1 Cd 0,01 mg/l 0,0001 gram 3 Tl 0,01 mg/l 0,0002 gram 9 As 0,05 mg/l 0,002 kg 0,1 Pb 0,05 mg/l 0,001 kg 0,03 Cr 0,05 mg/l 0,001 kg 0,1 Cu 0,20 mg/l 0,002 kg 0,1 Ni 0,10 mg/l 0,004 kg 0,2 Zn 0,30 mg/l 0,005 kg 0,2 Dioksiner * 0,03 ng/l 0,003 gram 0,0001 NH4 60,00 mg/l 33 tonn 1,4 Cl 80000,00 mg/l 16 300 tonn 678 SO4 1500,00 mg/l 1 355 tonn 56 Nytt røykgassrenseanlegg på de to gamle linjene på Klemetsrud har løst tidligere utfordringer med for høyt innhold av ammonium i vannet til Vann- og avløpsetaten. Nivåene av tungmetaller og dioksiner ligger stabilt lavt innenfor grenseverdiene. Oppgraderingen av røykgassrenseanlegget på de to gamle linjene har redusert mengden prosessavløpsvann som slippes til kommunalt avløpsnett. Dette gir lavere totale utslipp per år for alle komponenter (tungmetaller, dioksiner, sulfat, ammonium, klorid m.m.). Det er gjennomført et stort arbeid med inspeksjon og utbedring av ledningsnettet for overvann og spillvann på Klemetsrud, og dette arbeidet ferdigstilles i 2016. 10 Årsrapport 2016
STYRET I KLEMETSRUD- ANLEGGET AS I 2015 Leif Petter Madsen Odd Øygarden Ellen Cathrine Rasmussen styreleder styremedlem styremedlem Truls Hermansen styremedlem Lars Lunde styremedlem Årsrapport 2016 11
Klemetsrudanlegget AS Postboks 13, Mortensrud, 1215 Oslo kea-as.no