Budsjett 2012 førstegangs behandling

1302 1901 US-SAK NR: 162/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Budsjett 2012 førstegangs behandling Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger 2. Beregningsteknisk dokumentasjon 3. Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger 4. Notat av 25.10.11 til Universitetsstyret fra instituttlederne 5. Budsjett 2012-2014 - Instituttlederes innspill kommentar fra DSA 6. Budsjett 2012-2014 - Instituttlederes innspill kommentar fra SHF 7. Ad innspill fra instituttlederne om budsjettendringer kommentar fra UB Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for 2012. 2. Sentrale poster til faglig virksomhet slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2012. 3. Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2012. 4. Sentrale avsetninger slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for 2012. 5. Plan for vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger slik det fremgår av vedlegg 3, legges til grunn for årsplanen for 2012. 6. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2012 på 679,281 mill kroner. Ås, 25. oktober 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

2 a) Saksfremlegg Saksdokumentet er grunnlag for universitetsstyrets førstegangs behandling av budsjettet for 2012. Universitetsstyret ga foreløpige rammer for 2012-budsjettet i sitt møte i august. Universitetsdirektøren har lagt disse rammene til grunn for budsjettforslaget som legges fram i denne sak. Arbeidet med budsjett og årsplan i universitetsstyret følger denne framdriftsplanen: 1. 25.8.2011 - Universitetsstyret fastsetter foreløpige budsjettrammer a. Med bakgrunn i rammene universitetsstyret fastsatte har budsjettenhetene utarbeidet års- og langtidsbudsjetter. 2. 3.11.2011 Universitetsstyret har sin første drøfting av et samlet og saldert budsjettforslag fremmet av universitetsdirektøren. a. Første skisse til fordeling av budsjett for vedlikehold og bygningsmessig utvikling legges også fram 3. 8.12.2011 Med bakgrunn i universitetsstyrets første gangs behandling av budsjett legger universitetsdirektøren fram en endelig årsplan for 2012 som omfatter: a. Budsjett b. Mål c. Risikovurderinger Universitetsstyrets behandling 25.8.2011 og de foreløpige rammer for budsjettarbeidet I US-sak 119/2011 i møte 25.8.2011 vedtok universitetsstyret følgende: 1. Universitetsstyret tar den fremlagte gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til etterretning 2. Følgene foreløpige budsjettrammer legges til grunn for 2012-budsjettet: (1000 kroner) A B C Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring 2011-2012 Institutt for landskapsplanlegging 30.452 32.709 7,4 % Institutt for naturforvaltning 39.507 39.834 0,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833 33.090-5,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871 46.786-4,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 56.855 2,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 61.136 6,8 % IMT - Fiskelabben 1.125 1.650 46,7 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 27.950 11,2 % Noragric 16.690 17.774 6,5 % Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 422.547 3,2 % Senter for etter- og videreutdanning 2.514 2.514 0,0 % Senter for husdyrforsøk 11.387 11.387 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 12.429 0,0 % Sum sentre 26.330 26.330 0,0 % Drifts- og serviceavdelingen 63.206 67.306 6,5 % IT- og serviceavdelingen 13.656 13.656 0,0 % Universitetsbiblioteket 13.074 13.074 0,0 % Hovedadministrasjonen 43.251 46.801 8,2 % Sum sentraladministrasjonen 133.187 140.837 5,7 % Sum stedvis 568.962 589.714 3,6 % 3. For frie midler som genereres i budsjettarbeidet for 2012 skal Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og utvikling og vedlikehold av bygninger legges til grunn for anvendelse av midlene. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

3 4. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Vurderingen skal inngå i budsjettbehandlingen for 2012. Saker universitetsstyret tidligere har vedtatt skal avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen Det er to forhold universitetsstyret tidligere har vedtatt skal avgjøres i forbindelse med behandlingen av 2012-budsjettet. Forslag til løsninger presenteres i dette dokumentet. Dette gjelder: Permanent finansiering av omorganisering av bibliotekfunksjonen hvor bibliotekressurser flyttes over fra instituttene til universitetsbiblioteket (US-sak 89/2011). Vedtaket er:.finansieringen besluttes når budsjettet for 2012 skal behandles senere i Universitetsstyret Videreføring av helsesatsingen og spørsmålet om justering av grunnbevilgning for noen institutter (US-sak 89/2010). Vedtaket er: Universitetsstyret legger til grunn at ressurser (grunnbevilgningen) settes av slik at utdanningen og forskningen kan fortsette innenfor de aktuelle institutters rammer. Finansieringen drøftes nærmere i forbindelse med budsjettet for 2012 Statsbudsjettet for 2012 Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 6. oktober. Universitetsstyret fikk orientering om budsjettforslaget samme dag. Statsbudsjettet er i stor grad videreføring av 2011-budsjettet. Hovedpunktene er sammenfattet i følgende oversikt som viser utviklingen fra 646,3 mil kroner i 2011 til 679,2 mill kroner i 2012: Tabell 1 Endringene i statsbudsjett 2012 (1000 kroner) Prop. 1 S (2010-2011) Endring 2011-2012 646.369 Tekniske endringer: Nye studieplasser tidligere år 5.515 5.515 Endringer pga. finansieringssystemet: Undervisning reell økning 8.719 Forskning RBO økning -1.530 7.189 Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering 20.208 Andre endringer: Nye stipendiater 2012 0 Nye studieplasser 2012 0 Andre endringer: 0 0 Prop. 1 S (2011-2012) 679.281 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

4 Regjeringen viderefører, som forventet, finansieringen av studieplassene opprettet i 2009 og 2011 (5,515 mill kroner). Den interne fordelingen av disse midlene har universitetsstyret tidligere fastsatt, og budsjettrammene som ble forelagt universitetsstyret 25.8.2011 har lagt denne fordelingen til grunn. Resultatuttellingen på hhv undervisning og forskning utgjør 7,189 mill kroner. Dette er ca 0,9 mill kroner mer enn forventet og lagt til grunn for de foreløpige budsjettrammene universitetsstyret behandlet i august. I denne sak foreslår universitetsdirektøren at de økte midlene på 0,9 mill kroner tillegges budsjettmodellen og fordeles på instituttene. Det er satt av 50 mill kroner til SAK-midler (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon) (samme som for 2011). Midlene fordeles av Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren har forutsatt at UMB også i 2012, som i 2011, tildeles 2 mill kroner av SAK-midler til fusjonsarbeidet med NVH. Det ble ikke gitt midler til rehabilitering av Urbygningen i 2012. Dette er særs problematisk for UMB. Det vises til egen sak om budsjettforslag for 2013 hvor UMB gjentar sitt forslag om rehabilitering av Urbygningen. Forslag til fordeling av budsjettmidler for 2012 Universitetsdirektøren foreslår følgende fordeling av budsjett for 2012: (1000 kroner) A B C Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring 2011-2012 Institutt for landskapsplanlegging 30.452 33.480 9,9 % Institutt for naturforvaltning 39.507 41.401 4,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833 35.172 1,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871 49.451 1,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 58.517 6,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 64.160 12,1 % IMT - Fiskelabben 1.125 1.685 49,8 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 29.393 16,9 % Noragric 16.690 18.293 9,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet 100.359 96.579-3,8 % Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 428.131 4,6 % Senter for etter- og videreutdanning 2.514 2.579 2,6 % Senter for husdyrforsøk 11.387 11.681 2,6 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 12.750 2,6 % Sum sentre 26.330 27.010 2,6 % Drifts- og serviceavdelingen 63.206 67.940 7,5 % IT- og serviceavdelingen 13.656 14.009 2,6 % Universitetsbiblioteket 13.074 15.704 20,1 % Hovedadministrasjonen 43.251 45.069 4,2 % Sum sentraladministrasjonen 133.187 142.722 7,2 % Sum stedvis 568.962 597.863 5,1 % Felles tiltak/avsetninger 52.220 42.818-18,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 24.744 38.600 56,0 % Sum diverse 76.964 81.418 5,8 % Sum 645.926 679.281 5,2 % Tildeling fra KD 645.926 679.281 (-) Over- /(+)underdisponert - - UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

5 Budsjettforslaget er basert på følgende: a. Instituttenes tildeling er basert på oppnådde resultater i 2010 og fordeles gjennom budsjettmodellen (GUFS). Dokumentasjon av budsjettmodellens beregninger for 2012 legges ved (vedlegg 2). Budsjettmodellen er tilført 6,3 mill kroner fra KDs resultatuttelling, dvs. 5,4 mill kroner som forutsatt i US-saken i august. I tillegg er de 0,9 mill kroner som kom som meruttelling i statsbudsjettet tilført. Den budsjettmessige løsningen ved omorganiseringen av biblioteket er innarbeidet. Det er innarbeidet økning av grunnbevilgningen for to institutter (IKBM og IHA) for videreføring av helsesatsingen. Både den budsjettmessige løsningen ved omorganisering av biblioteket og økningen av grunnbevilgningen knyttet til videreføring av helsesatsingen omtales særskilt seinere i dokumentet. b. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er tilført ekstra midler (0,323 mill kroner) iht. til sikringsmekanismen i budsjettmodellen som setter grense på maksimalt 5 % negativt utslag sammenliknet med året før. c. Universitetsdirektøren har, med noen justeringer, basert fordelingen av strategimidlene på den anbefaling som er gitt av en gruppe instituttledere og behandlet i instituttlederteamet (fordelingen av strategimidler inngår i beregningsteknisk dokumentasjon i vedlegg 2). d. Alle budsjettenheter gis full lønns- og priskompensasjon (3,1 %). e. Det gjennomføres en inndragning på 0,5 % fra alle budsjettenheter utenom instituttene. Dette avviker fra universitetsstyrets behandling i augustmøtet. Universitetsdirektøren har imidlertid valgt å foreslå en slik inndragning etter innspill fra instituttlederne hvor de ønsket en inndragning fra øvrige enheter for å styrke den faglige virksomheten. Universitetsdirektøren har i sitt forslag valgt å spare Universitetsbiblioteket for dette kuttet ettersom de er inne i en omorganiseringsfase. f. Budsjettet til vedlikehold og utvikling er satt til 38,6 mill kroner. I dette inngår 3,6 mill kroner til læringsmiljøutvalget (LMU) som tidligere har stått på egen post. Det forutsettes at LMU fortsatt skal gi forslag til bruken av disse midlene. 5 mill kroner av økningen av budsjettet til vedlikehold og utvikling er finansiert av inntekter fra refusjon av kostnader i forbindelse med fjernvarmeanlegget. Denne økningen er med andre ord finansiert med engangsmidler. Vedlagt følger forslag til disponering av vedlikeholds- og utviklingsmidler i 2012 (vedlegg 3). g. Det er innarbeidet midler til vitenskaplig utstyr med 6,0 mill kroner (5,3 mill kroner i 2011). h. Drifts- og serviceavdelingen (DSA) styrkes med 4 mill kroner til dekning av økte strømutgifter og vannavgifter. Under den foreløpige behandlingen i universitetsstyret i august ble denne satt til 5 mill kroner. i. Hovedadministrasjonen styrkes med 0,7 mill kroner for å styrke innkjøpsfunksjonen for å følge pålegg fra Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet, i tråd med handlingsplanen universitetsstyret vedtok for området i augustmøtet. j. Universitetsbiblioteket er styrket med 0,115 mill kroner knyttet til åpnet arkiv og 0,150 mill kroner knyttet til satsning på elektroniske bøker. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

6 k. Fellespostene (Sentrale poster til faglig virksomhet, Sentrale disponeringer, Sentrale avsetninger) framgår av vedlegg 1. De vesentligste endringene fra 2011-budsjettet er kommentert i vedlegget. I tillegg er det egne vedlegg som dokumenterer utgiftene til ITsystemer (vedlegg 1 a)) og kostnader til fusjonsarbeidet med NVH (vedlegg 1b)). Universitetsdirektøren har lagt til grunn universitetsstyrets overordnete prioriteringssignaler om studiekvalitet, publisering og bygg- og eiendomsforvaltning for budsjettforslaget. Konkret går dette fram gjennom at instituttene er prioritert ved ressurstildeling, midlene til vitenskapelig utstyr er styrket, budsjettet til vedlikehold og utvikling er styrket, profilen på bruken av strategimidlene støtter opp om styrets prioriteringssignaler. Forhold som skal avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 Budsjettmessig løsning av omorganisering av bibliotekfunksjonen Universitetsstyret vedtok ved behandlingen av US-sak 89/2011 Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB og forslag til utlystningstekst for stillingen som leder av universitetsbiblioteket følgende; Styret tar samordningen av bibliotektjenestene ved UMB til etterretning, men finansieringen besluttes når budsjettet for 2012 skal behandles senere i Universitetsstyret. Styret forventer synergier og effektiviseringer ved den nye organiseringen. Stillingen som bibliotekdirektør lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer. Prinsippet universitetsdirektøren la til grunn ved behandlingen av saken i juni var at lønnskostnadene ved overføring av stillingene ved INA, IMT, Noragric og IHA til universitetsbiblioteket, deles av alle institutt og beregnes etter eksisterende fordelingsnøkkel for instituttenes budsjettmodell. Da Universitetsstyret i utgangspunktet ikke ønsket å slutte seg til denne fordelingsnøkkelen, har universitetsdirektøren utarbeidet en modell hvor instituttene som før omorganiseringen hadde egne bibliotektjenester tar en større del av finansieringen. Universitetsdirektøren oppfatter at det var dette forhold som lå til grunn for Universitetsstyrets betenkeligheter ved å slutte seg til den fordelingsmodell som ble lagt frem i juni. Det foreslås nå at overføringen skjer gjennom en reduksjon i grunnbevilgningen til alle institutter hvor halvparten av overføringen (0,980 mill kroner) fordeles etter det enkelte institutts grunnbevilgningsandel mens den andre halvparten fordeles i forhold til stillingsandel ved de institutter som avgir personellressurser til universitetsbiblioteket. Dette gir følgende fordeling av overføring av midler fra instituttene til biblioteket. Tabell 2: Midler som overføres fra instituttene og til biblioteket. G- Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner) reduksjon stillinger Andel av G Totalt Institutt for landskapsplanlegging - -67-67 Institutt for naturforvaltning -226-129 -355 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap -151-100 -251 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap -144-144 Institutt for plante- og miljøvitenskap -205-205 Institutt for matematiske realfag og teknologi -226-225 -451 Institutt for økonomi og ressursforvaltning -65-65 Noragric -377-45 -422 Reduksjon S-midler til fordeling - Sum instituttene -980-980 -1.960 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

7 Ved denne modellen ivaretas det felles dugnadsprinsippet som gjaldt i den fordelingsmodellen som ble fremlagt i Universitetsstyrets møte i juni samtidig som de budsjettenheter som fritas for bibliotekutgifter skal bidra noe mer. Justering av grunnbevilgningen til noen institutter i forbindelse med videreføring av helsesatsingen Universitetsstyret behandlet i US-sak 89/2010 spørsmålet om videreføring av helsesatsningen. Det ble i denne sammenhengen vedtatt følgende: 1. Basert på god studentrekruttering og betydelige forskningsresultater i satsingen Helse UMB videreføres forskning og undervisning knyttet til satsingen fra 2012, i første omgang ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Institutt for plante- og miljøvitenskap. 2. Universitetsstyret legger til grunn at ressurser (grunnbevilgningen) settes av slik at utdanningen og forskningen kan fortsette innenfor de aktuelle institutters rammer. Finansieringen drøftes nærmere i forbindelse med budsjettet for 2012. 3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge til rette for faglig hensiktsmessig framtidig lokalisering av Helse UMB (natur, helse og livskvalitet). Styringsgruppen for Helse UMB har nå lagt frem en plan for videreføringen av Helse UMB etter 2011. I denne planen legges det til grunn et behov for fast finansiering av 2 professorstillinger (0,85 mill kroner hver) i grunnbevilgningen til henholdsvis Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og drift til disse stillingene (0,5 mill kroner hver). Til sammen vil utgjør dette 2,7 mill kroner. Universitetsdirektøren vil forutsette at stillingene bidrar til inntjening gjennom forskning og undervisning og man derigjennom ikke bør tildele mer enn grunnbevilgningsandelen dvs. 50 % av utgiftene til stillingene. Basert på en slik vurdering har universitetsdirektøren foreslått å øke grunnbevilgningen ved IKBM og IHA med 0,675 mill kroner på hver. Dette er innarbeidet i det fremlagte forslag til budsjett. Eventuell justering av fordelingsnøkkelen ved tildeling av nye studieplasser I forbindelse med førstegangsbehandlingen av budsjettet for 2012 i august vedtok Universitetsstyret følgende; Universitetsstyret ber universitetsdirektøren vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Vurderingen skal inngå i budsjettbehandlingen for 2012. Da UMB ikke ble tildelt nye studieplasser for 2012 har universitetsdirektøren valgt å ikke gå inn på slike vurderinger på dette tidspunktet. Plan for bruk av midler avsatt til vedlikehold og utvikling Når det gjelder bruken av midlene avsatt til vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse vises det til vedlegg 3 hvor det fremgår hvilke prosjekter man ser for seg å gjennomføre i løpet av 2012. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

8 Den økonomiske situasjonen ved budsjettenhetene i 2012-14 Basert på de foreløpige rammer Universitetsstyret vedtok i august har UMBs budsjettenheter utarbeidet langtidsbudsjetter for perioden 2012-2014. Det er selvsagt usikkerhetsmomenter knyttet til forventninger om fremtidige inntekter og kostnader, men kort oppsummert vurderer universitetsdirektøren situasjonen til å være under god kontroll. Instituttene både samlet sett og enkeltvis går ut av planperioden i balanse. Institutt for matematiske realfag og teknologi melder nå at de forventer å gå i balanse i løpet av 2012 på linje med de forutsetninger Universitetsstyret tidligere har lagt til grunn. Når det gjelder støtteavdelinger og sentre, melder Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulert planteforskning at der har problemer med å gå i balanse i løpet av planperioden. Universitetsdirektøren vil følge opp disse to forholdene særskilt. Når Universitetsstyret har vedtatt den endelige fordeling av budsjettmidlene i desember, vil enhetene utarbeide et endelig budsjett for 2012 og oppdatere langtidsbudsjettet for 2013-2014. I tråd med gjeldende rutine skal rektor og universitetsdirektør godkjenne årsplanene. Vilkåret for godkjenning er at årsplanene viser balanse i 2012 og gjennom hele langtidsbudsjettperioden basert på realistiske inntektsanslag. Notat om budsjett 2012 fra instituttlederne Instituttlederne har i notat av 25.10.11 uttrykt bekymring for finansiering av primærvirksomheten ved UMB og har på denne bakgrunn fremmet følgende forslag for å øke andelene midler til instituttene: Budsjett for Hovedadministrasjonen og sentre kuttes med 3 %. Det bør utredes om en omorganisering av SKP kan gi reduserte utgifter Instituttlederne vil ikke foreslå nye oppgaver for hovedadministrasjonen eller i sentrale tiltak, sentrale poster til faglig virksomhet eller sentrale avsetninger Notatet har instituttlederne adressert til universitetsstyret. Universitetsdirektøren legger notatet fram, og vil kort kommentere de foreslåtte tiltakene. Med bakgrunn i instituttledernes innspill har lederne for Senter for husdyrforsøk, drifts- og serviceavdelingen og universitetsbiblioteket utarbeidet notater om forslaget. Disse vedlegges (vedlegg 5-7). Budsjett for Hovedadministrasjonen og sentre kuttes med 3 %. Som det er redegjort for i budsjettsaken i august, da de foreløpige rammene ble lagt, har universitetsdirektøren lagt til grunn prinsippene om rammestyring og forutsigbarhet. Universitetsstyret har sluttet seg til dette gjennom å vedta de foreløpige budsjettrammene som foreslått fra universitetsdirektøren. Universitetsstyrets vedtak innebar at det ikke skulle kuttes i rammene for noen budsjettenheter. Med bakgrunn i instituttledernes budsjettinnspill har universitetsdirektøren allikevel kommet fram til å ville tilrå et budsjettkutt for visse budsjettenheter, men på et mer beskjedent nivå (0,5 %). Universitetsdirektøren anser dette nivået for å være realistisk gjennomførbart. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

9 Utrede om en omorganisering av SKP kan gi reduserte utgifter Universitetsdirektøren vil starte opp en slik utredning i forbindelse med organiseringen av DnU der det blir en samlet gjennomgang av senterstruktur, både eksisterende sentre og senterfunksjoner som i dag er etablert på instituttene. Universitetsdirektøren vil også initiere en gjennomgang av prisstrukturen ved SKP med sikte på å etablere et fullkostregime. Dette vil ha budsjettmessige konsekvenser for både SKP og brukerne av SKP, og universitetsdirektøren vil forelegge konklusjonene fra dette arbeidet for universitetsstyret. Ikke nye oppgaver til Hovedadministrasjonen eller i Fellespostene I salderingsskissen universitetsdirektøren legger fram er det ikke foreslått nye oppgaver verken til Hovedadministrasjonen eller lagt til Fellespostene. Imidlertid er det lagt til grunn aktivitetsøkning/- styrking på følgende områder; styrking av den sentrale innkjøpsfunksjonen for å følge opp pålegg fra Riksrevisjonen og KD, og styrking av fusjonsarbeidet med NVH (gjelder utvikling av driftsfunksjoner som må gå parallelt med forprosjekteringen som starter opp fra november 2011 og vil gå gjennom hele 2012). I tillegg øker mengdeavhengige kostnader slik som eksamensavvikling (flere studenter tar eksamen) og opptakskostnader (flere søkere). Kunnskapsdepartementet har pålagt alle institusjoner om å implementere kvalifikasjonsrammeverket i løpet av 2012. Dette er en ny oppgave. I samarbeid med instituttlederne er det diskutert et opplegg hvor kostnadene finner sin finansiering dels gjennom omdisponering av midler innenfor Sentrale poster til faglig virksomhet og dels ved at instituttene bidrar. Når endelig årsplan legges fram i desember vil dette være endelig avklart. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 03.11.2011 2

Årsplan 2012 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger

Årsplan 2012 Vedlegg 1-1 -

Årsplan 2012 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Rektor Rektors strategiske midler 2.744 6 2.750 Ass. U.dir. NOVA 1.200-1.200 Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler 199-199 - Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet 3.050 101 3.150 Ass. U.dir. Nye studieplasser 1.208-1.208 - Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD 53.200 1.600 54.800 Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc. 6.900 200 7.100 Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" 1.980-1.980 U.dir. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak 1.000-1.000 - U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU 3.600-3.600 - Studiedir. Eksamensavvikling 1.950 400 2.350 Studiedir. Oslofjordalliansen 1.000 1.000 Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot - - Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning 400-400 - Studiedir. Utdanningspris 1.020 1.020 Studiedir. Mastergradsprisen 15 15 Studiedir. Programevalueringer 310 310 Studiedir. Karrieresenter 1.000 1.000 Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform 700 300 1.000 Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere 150 150 Komm.dir. Forskningsdagene 250-150 100 Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler 1.000-300 700 Forskn.dir. Egenfinansiering APC 1.436 45 1.481 Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene 1.756 54 1.810 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen 1.500-1.500 - Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi 2.550-2.550 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk - 900 900 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart Matsatsningen - 300 300 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold 1.500-1.500 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr 3.000 457 3.457 Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler 2.310 240 2.550 Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 500 250 750 Forskn.dir. Forskerskoler 400-275 125 Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 250 250 Forskn.dir. Vårkonferansen 300 300 Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator 600 600 Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD fra 2011 1.381 1.381 Sum avsetninger 100.359-3.779 96.579 Enkelte av postene er lønns- og prisjustert i tillegg er det på følgende poster gjort reelle endringer siden Universitetsstyrets behandling i august; Eksamensavvikling +0,400 mill kroner Fleksibel læring/digital læringsplattform + 0,300 mill kroner Forskerskoler -0,275 mill kroner Utstyr fin. utenfor S-midler + 0,525 mil kroner Strategiske forskningsmidler -0,100 mill kroner Kjøp av kommersialiseringstjenester + 0,250 mill kroner

Årsplan 2012 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester 150 150 Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer 8.200 500 8.700 Ass. U.dir. Avgift Gigacampus 975 975 Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 800-50 750 Ass. U.dir. Postutgifter 1.500-500 1.000 Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.080 1.080 Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen 360 360 Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner 710 10 720 Ass. U.dir. SiÅs - Utveien 6-500 500 Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte 55 55 Ass. U.dir. Kopinor - avgiften 1.500 200 1.700 Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner 500 500 Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ 500 500 Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester 150 150 Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 1.400 1.400 Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen 3.500 780 4.280 Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa. 1.200 200 1.400 Studiedir. Studentdemokratiet 650 50 700 Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling 450 100 550 Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200 200 Studiedir. UKA i Ås - 250 250 Studiedir. Inkluderingsmidler 200 200 Studiedir. FODOS 150 150 Studiedir. IAESTE 50-50 - Studiedir. Studiehåndbok 450 450 Studiedir. Opptak 450 200 650 Studiedir. Forskerutdanning 300 300 Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no 750-750 - Kommdir. Informasjon om studier på engelsk 100 100 Kommdir. Markedsføring av studiene 6.250 6.250 Pers.dir. HMS-tjenester 1.300 50 1.350 Pers.dir. Likestilling 500 300 800 Pers.dir. Åkebakke barnehage 1.500-1.500 - Pers.dir. Kunngjøringer 400 25 425 Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 700 700 Pers.dir. Lederopplæring 600 600 Sum disponeringer 37.080 315 37.895 Enkelte av postene er lønns- og prisjustert i tillegg er det på følgende poster gjort reelle endringer siden Universitetsstyrets behandling i august; Drift av IT-systemer + 0,300 mill kroner, for nærmere detaljer se vedlegg a) til dette vedlegg SiÅs - Utveien 6 + 0,500 mill kroner Kopinor avgiften + 0,200 mill kroner Fusjonskostnader NVH-prosessen + 0,780 mill kroner, for nærmere detaljer se vedlegg 1b) Støtte til Ås helsestasjon for å bedre helsetilbudet for studentene + 0,100 mill kroner Uka i Ås + 0,250 mill kroner - 2 -

Årsplan 2012 Vedlegg 1 Opptak + 0,300 mill kroner Likestilling + 0,300 mill kroner Postutgifter 0,500 mill kroner Åkebakke barnehage 1,000 mill kroner Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 U.dir. Reserve 2.500 2.500 U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget - - 5.000-5.000 Ass. U.dir. Til styrets disposisjon 1.339 918 2.257 Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter 4.000-4.000 - Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet 3.900-2.550 1.350 Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead - 5.500-5.500 UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter 300 300 ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 3.450-3.450 Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 1.100 90 1.190 Pers.dir Velferdsmidler 450 25 475 Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak 2.700 800 3.500 Pers.dir Attføringsarbeid 400 400 Sum avsetninger 14.639-9.717 4.922 På følgende poster gjort reelle endringer siden Universitetsstyrets behandling i august; Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) + 1,0 mill kroner Mobilitetsfremmende tiltak + 0,8 mill kroner - 3 -

Årsplan 2012 Vedlegg 1a) Detaljert oppstilling av budsjetterte utgifter til drift og utvikling av ITsystemer Budsjett System (alle tall i 1000 kroner) drift 2012 Vedlikehold og supportavtale 1.200.000 Budsjett utvikling 2012 Div. ekstra support (utover avtale) 250.000 Kompetansebygging 50.000 Vedlikehold og supportavtale Adra Match avstemming bank 20.000 Drift Agresso-server 650.000 Scanning faktura 450.000 Elektronisk faktura 100.000 Økonomisystemer 2.720.000 0 Bestillingsstøttesystem 400.000 Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 12.000 Opplæring 75.000 Innkjøpssystemer 487.000 0 PAGA - HR web (Tall fra PoA) 210.000 240.000 HR portal drift (Tall fra PoA) 150.000 100.000 Drift lønn (Tall fra Seksjonssjef) 1.900.000 Innkjøp av IA modul til PAGAWeb 150.000 Lønns- og personalsystemer 2.260.000 490.000 Lisenser (Fronter + FS + Studentweb + Oracle + Questback + TimeEdit) 850.000 Drift (Fronter + FS + Studentweb + Oracle + Questback + TimeEdit) 1.300.000 Kompetansebygging 100.000 Studieadministrative systemer 2.250.000 NSD - Personvernombudet for forskning, basisavgift 120.000 NSD - Personvernombudet for forskning, meldinger 100.000 Forskningsadministrative systemer 220.000 0 NyNoData 70.000 O-point 100.000 Pressit 60.000 Forskning.no 160.000 Annet 100.000 Systemer administrert av kommunikasjonsavdelingen 490.000 0 ephorte Drift 2010 - Vurdering nytt saks-/arkivsystem Utvikling 173.000 130.000 Journal- og arkivsystem 173.000 130.000 Brage 127.000 127.000 Åpent publiseringsarkiv 127.000 127.000 Totalt 8.727.000 747.000

Årsplan 2012 Vedlegg 1b) Utkast til UMBs budsjett for fusjonsprosess Budsjett 1000 kroner 2012 6 årsverk knyttet til strategisk eiendomsstab og fusjonsarbeidet 5 510 Drift knyttet til strategisk eiendomsstab og fusjonsarbeidet 470 Egeninnsats i forhold til såkornmidler fra NFR 300 Sentrale k ostnader k nyttet til fusjonsprosessen 6 280 Finansiering 2012 Egne midler avsatt av US 4 280 SAK-midler fra KD 2 000 6 280

VEDLEGG 2 Foreløpig beregningsteknisk dokumentasjon

1 Vedlegg 2

Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE... 3 1.1. GRUNNBEVILGNING (A)... 3 1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B)... 6 1.3. FORSKNINGSDELEN (C)... 6 1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D)... 8 1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2011 (F)... 10 2. INTERN FORDELING AV MIDLENE... 10 2

Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging 11.821 16.598 2.754 1.300 32.473 6,8 % 2.021 Institutt for naturforvaltning 22.274 8.575 9.219 88 40.156 13,2 % 649 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 17.237 4.976 10.292 1.295 33.801 10,2 % -1.032 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 24.680 12.098 9.639 1.547 47.964 14,7 % -907 Institutt for plante- og miljøvitenskap 34.312 9.638 12.278 530 56.758 20,9 % 1.531 Institutt for matematiske realfag og teknologi 37.926 16.402 6.664 1.240 62.231 22,9 % 4.986 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 11.460 12.371 3.878 800 28.509 6,6 % 3.373 Noragric 7.066 6.587 3.439 650 17.743 4,6 % 1.053 Sum instituttene 166.777 87.245 58.163 7.450 319.635 100,0 % 11.674 Ufordelte strategimidler, bioenergi 2.550 Ufordelte strategimidler, utstyr 3.457 Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 900 Disponert til ulike andre satsninger 1.800 Ufordelt S - Samlet S 16.157 Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene 1.1-1.5 nedenunder. 1.1. Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. I forbindelse med omorganiseringen av bibliotekfunksjonen er det overført 1,960 mill kroner fra instituttene til universitetsbiblioteket. Overføringen er fordelt på følgende måte: G- Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner) reduksjon stillinger Andel av G Totalt Institutt for landskapsplanlegging - -67-67 Institutt for naturforvaltning -226-129 -355 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap -151-100 -251 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap -144-144 Institutt for plante- og miljøvitenskap -205-205 Institutt for matematiske realfag og teknologi -226-225 -451 Institutt for økonomi og ressursforvaltning -65-65 Noragric -377-45 -422 Reduksjon S-midler til fordeling - Sum instituttene -980-980 -1.960 I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 3

Vedlegg 2 Budsjettenhet Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2009 Nye plasser - Tildelt 2011 (2011 og 2012 effekt) Institutt for landskapsplanlegging 910 15 895 Institutt for naturforvaltning 1.330 243 1.087 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 311-311 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 55 26 29 Institutt for plante- og miljøvitenskap 780 4 776 Institutt for matematiske realfag og teknologi 1.311 603 707 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 845 98 747 Noragric - - - Sum instituttene 5.542 990 Basert på følgende fordeling av plassene: 4.552 Fordeling av plasser fra 2009 Antall plasser Tildeling 2009 Ytterligere tildeling 2010 Ytterligere tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år 10 228 228 0 0 IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år 15 341 341 0 0 IKBM 4 % Lærerutdanning - Master - 2 år 15 17 34 17 0 INA 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år 15 11 23 11 0 IPM 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år 15 11 23 11 0 IMT 62 % Lærerutdanning - Master - 2 år 15 301 603 301 0 ILP 1 % Bachelor i Geomatikk 10 3 5 5 3 IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk 10 5 11 11 5 IØR 3 % Bachelor i Geomatikk 10 8 16 16 8 IMT 64 % Bachelor i Geomatikk 10 176 353 353 176 IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år 15 8 16 16 8 IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år 15 12 24 24 12 IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år 15 269 537 537 269 IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi - 2 år 10 322 644 322 0 Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. IMT 100 % Høyere årstrinn på 5-årig master i teknologi 7 154 154 154 154 ILP 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 12 25 25 12 INA 59 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 243 487 487 243 IKBM 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 12 25 25 12 IPM 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 4 8 8 4 IMT 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 4 8 8 4 IØR 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 12 25 25 12 Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. IØR 100 % 2-årig master i entreprenørskap og innovasjon 3 66 66 66 66 Totalt 3.080 5.128 3.368 990 4

Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0 IPM 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0 IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IØR 1,3 % 5-åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232 IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0 IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 IØR 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0 IØR 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0 ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296 IØR 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12 IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2 INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0 Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551 5

Vedlegg 2 1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging 329 20.704 16.353 35 245 16.598 Institutt for naturforvaltning 248 10.715 8.463 16 112 8.575 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 146 6.274 4.955 3 21 4.976 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 408 15.167 11.979 17 119 12.098 Institutt for plante- og miljøvitenskap 268 11.973 9.456 26 182 9.638 Institutt for matematisk realfag og teknologi 534 20.562 16.241 23 161 16.402 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 517 15.530 12.266 15 105 12.371 Noragric 223 8.119 6.412 25 175 6.587 Sum 2.671 109.044 86.125 160 1.120 87.245 Sum 60-studiepoengsenheter 2009 2010 Endring Institutt for landskapsplanlegging 305 329 7,6 % Institutt for naturforvaltning 233 248 6,5 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 139 146 4,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 394 408 3,5 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 297 268-9,8 % Institutt for matematisk realfag og teknologi 455 534 17,3 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 444 517 16,5 % Noragric 198 223 12,5 % Sum 2.465 2.671 8,4 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen 58.163 Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per 61.362 196.486 47 1.769 4.265 50.000 1000 kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging 2.013 196 63 0 482 0 2.754 Institutt for naturforvaltning 5.510 1.375 618 500 1.216 0 9.219 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 3.682 2.751 1.392 1.545 823 100 10.292 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 4.614 1.375 1.455 1.137 1.007 50 9.639 Institutt for plante- og miljøvitenskap 3.706 1.768 1.257 4.923 623 0 12.278 Institutt for matematiske realfag og teknologi 3.312 1.768 756 181 597 50 6.664 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1.221 1.572 96 409 580 0 3.878 Noragric 2.025 786 159 0 469 0 3.439 26.084 11.593 5.796 8.695 5.796 200 58.163 Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis 2009 2010 endring Institutt for landskapsplanlegging 26,5 32,8 23,8 % Institutt for naturforvaltning 76,9 89,8 16,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 56,4 60 6,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 57,6 75,2 30,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 44,6 60,4 35,4 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 42,8 53,98 26,1 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 27,9 19,9-28,7 % Noragric 28,9 33 14,2 % 361,6 425,1 17,6 % 6

Vedlegg 2 Dr. grader 2009 2010 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 1 1 0,0 % Institutt for naturforvaltning 7 7 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 15 14-6,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11 7-36,4 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 7 9 28,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 3 9 200,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 3 8 166,7 % Noragric 2 4 100,0 % Sum 49 59 20,4 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis 2009 2010 endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 2 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 1 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 1 0,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 0 4 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2009 2010 %-vis endring 2009 2010 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 1.769 1.325-25,1 % 93 0-100,0 % Institutt for naturforvaltning 13.858 13.061-5,7 % 783 282-63,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 33.977 29.396-13,5 % 1.964 873-55,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 29.682 30.740 3,6 % 729 643-11,9 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 23.288 26.542 14,0 % 1.737 2.783 60,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 9.394 15.961 69,9 % 206 102-50,5 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1.479 2.033 37,4 % 6 231 3847,7 % Noragric 3.723 3.363-9,6 % 0 0 0,0 % Sum 117.168 122.421 4,5 % 5.518 4.914-10,9 % 7

Vedlegg 2 1.4. Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2010 2011 2012 Endring 2011-2012 Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT - 400 400 - Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP 375 188 - -188 Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid 500 500 500 - Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse 400 400 Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi 88 - - - Institutt for naturforvaltning SFF-søknad 200 - -200 Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi 350 175 88-88 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen 270 270 - -270 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change 700 700 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM - - 595 595 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet 1.294 647 647 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning 125 125 125 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics 100 100 100 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking - 400 - -400 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam - 250 250 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing - 1.200 - -1.200 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe 125 125 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler 200 200 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise 100 100 Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning 100 - -100 Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi 600 300-300 Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima 150 - -150 Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk 940 940 Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter 500 - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen 110 110 110 - Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse - - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet 420 420 420 - Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. Studentopptak 375 188 - -188 Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB 300 150-150 Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Etablering av "International Commodity Market Center" 650 650 Noragric Ny master i International Relations 300 150-150 Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold 400 400 Noragric International Programme for Sustainable Agriculture 100 100 Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak - - - - Sum 4.507 6.622 7.450 828 Sentralt avsatt Helsesatsningen 3.000 1.500 - -1.500 Sentralt avsatt Bioenergi 2.550 2.550 2.550 - Sentralt avsatt Utstyr 3.000 3.000 3.457 457 Sentralt avsatt Illumina - - - - Sentralt avsatt Oppstart Matsatsningen - - 300 300 Sentralt avsatt TVERRFORSK - - 900 900 Sentralt avsatt Utenlandsopphold 1.500 1.500 1.500 - Sentralt avsatt Udisponerte midler - 199 - -199 Sum 8.707 Totalt 14.557 15.371 16.157 786 For 2012 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2011: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og 2013. Institutt for naturvitenskap er tildelt 0,088 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2010, nedtrappes med 50 % i 2011, 75 % i 2012 og 100 % i 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,100 mill kroner i forbindelse med FUGE plattformen NorProteomics. Midlene videreføres i 2011 og 2012. 8

Vedlegg 2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010 og 2011. Midlene videreføres i 2012. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for 2012. Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i 2014. Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i 2014. Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og 2013. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,595 mill kroner i 2012 til å dekke behov for økt datakraft i forbindelse med samlokalisering av genetikere fra Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap i Cigenes lokaler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,940 mill kroner til Laboratorium for separasjonsteknikk/renseteknikk. Midlene skal ikke benyttes før en helhetlig kostnadsanalyse er gjennomført av eiendomsdirektør. Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013. 9