Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen... 3 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen... 3 3. Tjenesteprofilanalyse... 4 3.1. Administrasjon... 4 3.2. Barnehage... 5 3.3. Grunnskolen... 6 3.4. Barnevern... 7 3.5. Sosial... 8 3.6. Pleie og omsorg... 9 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1
1. Om kommunen Kommunen hadde pr 1. januar registrert 1685 innbyggere. Kommunen har betydelig husdyrhold og er gunstig for fruktdyrking med mer enn 8/1 av fylkets fruktareal. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet Norddal kommune med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunene økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunen har hatt en noe ujevn økonomisk utvikling fra 28 til 213, men kommunen ligger fortsatt på et nivå som er lavere enn anbefalingene fra finansdepartementet. Figur 2 viser at kommunen har oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer. Figur 3 og 4 viser nedbetaling av lån og lån, hvorav førstnevnte ligger et godt stykke over det anbefalte nivået og gjennomsnittet, mens lånegjelden ligger på samme nivå som anbefalt nivå og resten av kommunene på Sunnmøre. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Norddal Samlet -2, -3, -4, 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Norddal Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 36, 32, 28, 24, 2, 16, 12, 8, 4,, Norddal Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Norddal Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Side 3 av 1
3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser. 3.1. Administrasjon For administrasjon ser vi at kommunen har et større behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Dette reflekteres til dels i kommunens utgifter til tjenesteområdet, men flere av disse ligger betydelig mer over gjennomsnittet enn det kommunens behovsnivå gjør. 53 48 43 499 521 44 38 44 33 28 23 18 13 8 3-2 211 177 25 14 69 6 184 25 7 184 226 62-8 3-8 261 261 11 138 57 Side 4 av 1
3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har noe lavere behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Dette reflekteres i utgiftene på tjenesteområdet, med unntak av utgifter til førskolelokaler og skyss pr innbygger som er på det høyeste nivået blant kommunene på Sunnmøre. Dette kan delvis forklares med at Norddal har større leke- og oppholdsareal i m2 pr barn. 3 28 293 26 24 22 228 293 249 2 18 16 177 14 12 1 8 6 4 85 136 69 123 125 86 81 87 81 14 133 12 8 87 87 95 98 8 138 74 146 76 2 23 Side 5 av 1
3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe høyere enn gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i de totale driftsutgiftene, men på områdene SFO og skoleskyss er utgiftsnivået betydelig større enn gjennomsnittet. Videre ser vi at Norddal har en lavere gruppestørrelser i grunnskolen og en lavere andel elever per kommunale skole enn de andre kommunene på Sunnmøre. 22 223 2 18 196 223 187 16 161 163 14 12 1 8 6 4 142 14 13 129 125 111 85 82 82 135 46 81 124 124 74 68 75 74 132 18 17 15 18 112 111 89 113 17 18 17 38 59 53 93 93 91 93 9 1 98 96 97 2 11 Side 6 av 1
3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at behovet i Norddal er noe lavere enn gjennomsnittet, med betydelig lavere utgifter pr barn med undersøkelse eller tiltak. Tall på andel barn med tiltak er tilnærmet likt gjennomsnittet på Sunnmøre, men manglende KOSTRA-rapportering gjør det vanskelig å gi et entydig bilde på situasjonen innenfor barnevernet i kommunen. 4 45 35 357 348 3 314 25 242 2 15 1 5 82 116 8 3 3 37 178 37 3 3 29 1,2 24 48 1,6 113 87 11,2 9 5 131 52 212 28 94 151 64 Side 7 av 1
3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er en del lavere enn gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er på nivå med gjennomsnittet, med unntak av utgifter til råd og veiledning som ligger høyt over snittet. Kommunen har også en høy andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, men manglende KOSTRA-rapportering gjør at det er vanskelig å tegne et entydig bilde på situasjonen innenfor dette tjenesteområdet. 24 21 18 15 12 9 6 3 78 129 75 95 223 176 182 184 147 12 1 49 3 3 23-193 16 11 54 18 2157 174 163 41 37 135 134 72 97 53 178 131 125 58 42 - - Side 8 av 1
3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være høyere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i utgiftsnivået med unntak av utgifter til aktivisering av eldre (f234) og driftsutgifter pr kommunale institusjonsplass som ligger langt lavere enn gjennomsnittet. Da det mangler KOSTRA-tall på andel innbyggere med omfattende bistandsbehov og antall beboere på institusjon i kommunen er det vanskelig å si noe om hvorfor utgiftsnivået i Norddal skiller seg fra gjennomsnittet i de andre kommunene på Sunnmøre. 24 248 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17 134 147 146 132 77 64 62 45 213 191 199 136 121 18 71 96 54 11 19 55 37 184 19 7 179 175 169 132 124 67 63 54 47 132 28 91 151 54 Side 9 av 1
4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1