Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen... 3 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen... 3 3. Tjenesteprofilanalyse... 4 3.1. Administrasjon... 4 3.2. Barnehage... 5 3.3. Grunnskolen... 6 3.4. Barnevern... 7 3.5. Sosial... 8 3.6. Pleie og omsorg... 9 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1
1. Om kommunen Vanylven har om lag 33 innbyggere og består av en rekke bygder. Landbruk og fiske er viktig næringer i kommunen. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet Vanylven med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre 1. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunens økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunens økonomi har bedret seg de siste årene. Kommunen gikk fra et underskudd i 21 til et overskudd i 213 når vi ser på netto driftsresultatet i prosent av brutto driftsinntekter og ligger i dag over Kommunal- og moderniseringsdepartementets anbefalte nivå. Figur 2 viser at kommunene har mer oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer sammenlignet med 28, men under anbefalt nivå. Figur 3 og 4 viser nedbetaling av lån og lån. Her ser vi at kommunen har en lånegjeld på 7 prosent som dermed overstiger det anbefalte nivået på 6 prosent av totale brutto driftsinntektene. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, Vanylven Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Vanylven Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Vanylven Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Vanylven Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling 1 Analysene er basert på KOSTRA-tall, og BDO tar forbehold om eventuelle feilføringer eller særskilte forhold som er inkludert i de innrapporterte tallene. Side 3 av 1
3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser. 3.1. Administrasjon For administrasjon ser vi at Vanylven har et noe høyere behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser derimot at kommunen har lavere utgifter knyttet til administrasjon og politisk styring. Det eneste område hvor kommunen ligger godt over gjennomsnittet er utgifter til administrasjonslokaler per innbygger. 29 24 19 177 211 226 3 261 14 9 4-1 18 69 95 6 83 25 39 7 12 62-8 115 11 138 57 Side 4 av 1
3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har et lavere behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Utgiftene på dette tjenesteområdet er derimot høyere sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre, med unntak av utgiftene til styrket tilbud til førskolebarn per innbygger hvor utgiftene er 38 prosent lavere enn gjennomsnittet i vårt sammenligningsgrunnlag. Høyere utgifter kan ikke alene forklares gjennom en større andel årsverk per korrigerte oppholdstime i private og offentlige barnehager. 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 69 136 69 123 125 123 125 86 81 228 62 293 14 16 118 8 23 133 138 12 133 18 87 87 74 77 249 177 85 94 76 Side 5 av 1
3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er tilnærmet lik sammenligningskommunene på Sunnmøre. Til tross for dette viser analysene at kommunen har betraktelig høyere utgifter knyttet til dette tjenesteområde. Noe av utgiftene kan forklares gjennom mindre grupper på barneskole- og ungdomsskoletrinnene. Kommunen har også mindre skoler enn gjennomsnittet. Et annet forhold som er med på å forklare høye utgifter er at kommunen har en høyere andel barn som mottar spesialundervisning, og at hvert barn har vedtak om flere timer sammenlignet med de andre kommunene. 36 32 28 24 2 16 12 8 4 374 374 161 142 13 14 85 13 141 82 128 82 97 46 59 11 223 83 187 163 124 124 132 18 17 15 18 112 111 89 93 93 91 93 9 74 68 78 77 19 59 111 53 12 12 97 12 13 12 38 Side 6 av 1
3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at tallene for de utvalgte indikatorene peker i ulik retning. I tillegg er det flere av nøkkeltallene det ikke finnes data på. Det er derfor vanskelig å tegne et entydig bilde på situasjonen til kommunen innenfor dette tjenesteområde. 3 25 2 15 1 5 89 116 8 21 3 178 147 37 2 3 242 29 5,2 24 113 87 97 48,2 2,1 14 5 131 52 212 151 64 7 28 Side 7 av 1
3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe lavere enn gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er således også lavere enn gjennomsnittet, med unntak av utgifter sysselsettingstiltak hvor kommunen ligger nesten 4 prosent over gjennomsnittet. Analysen viser videre at kommunen har en lav andel av befolkningen som er mottakere av sosiale tjenester og at de som mottar sosialhjelp har en forholdvis kort stønadsperiode. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 85 129 75 64 223 176 182 184 49 3 3 23 3 3 55 55 475 475 193 16-1878 21 79 35 174 163 41 37 51 72 135 134 178 131 72 53 58 42 75 59 81 Side 8 av 1
3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være høyere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre, og Vanylven er den kommunen som har det høyeste beregnede behovet. Vi ser at kommunen bruker en del mer ressurser på dette området sammenlignet med de andre kommunene på Sunnmøre. Kommunen bruker ikke mye ressurser per bruker i hjemmetjenesten eller på institusjon, men vi ser at det er en vesentlig høyere andel av befolkningen under 67 år som mottar hjemmetjenester.da det mangler nøkkeltall på antall beboere på institusjon i kommunen er det vanskelig å si noe om hvorfor utgiftsnivået er så høyt sammenlignet med gjennomsnittet. 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 248 213 17 134 134 77 117 123 6497 62 8 191 19 184 179 169 175 136 16 132 77 71 71 117 67 54 55 63 47 84 6 61 11 19 54 151 132 54 74 28 Side 9 av 1
4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1