Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen... 3 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen... 3 3. Tjenesteprofilanalyse... 4 3.1. Administrasjon... 4 3.2. Barnehage... 5 3.3. Grunnskolen... 6 3.4. Barnevern... 7 3.5. Sosial... 8 3.6. Pleie og omsorg... 9 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1
1. Om kommunen Kommunen hadde pr 1. januar registrert 521 innbyggere. Kommunen er et kommunikasjonspunkt på Sunnmøre, samt en viktig industrikommune med flere større bedrifter, hovedsakelig innen maritim næring. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet Hareid kommune med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunene økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunen har hatt en positiv økonomisk utvikling fra 211 til 213, men kommunen ligger fortsatt på et nivå som er lavere enn anbefalingene fra finansdepartementet. Figur 2 viser at kommunen ikke har oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer. Figur 3 og 4 viser nedbetaling av lån og lån, som begge ligger et godt stykke over det anbefalte nivået, men på samme nivå som resten av kommunene på Sunnmøre. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4, 3, 2, 1, Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6, 5, 4,, -1, -2, -3, Hareid Samlet 3, 2, 1, -4, 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå, Hareid Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Hareid Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Hareid Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Side 3 av 1
3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser. 3.1. Administrasjon For administrasjon ser vi at kommunen har et mindre behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser også at kommunen har lavere utgifter knyttet til utgifter på politisk styring samt kontroll og revisjon. Samtidig ligger kommunens utgifter til administrasjon og administrasjonslokaler per innbygger et godt stykke over gjennomsnittet. 29 3 24 19 177 211 226 261 14 9 4-1 9 69 12 6 58 25 29 7 115 62 4-8 122 11 138 57 Side 4 av 1
3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har noe høyere behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Samtidig er utgiftene på dette tjenesteområdet noe lavere sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre, med unntak av utgiftene til styrket tilbud til førskolebarn per innbygger. Videre er andel årsverk og ansatte med fagutdanning lavere enn gjennomsnittet, mens Hareid har en høyere andel menn ansatt i kommunens barnehager. 3 28 293 26 24 22 228 249 2 18 16 177 14 12 136 123 125 14 12 133 138 1 8 6 4 2 16 69 86 86 85 81 18 69 23 8 91 95 87 87 87 84 74 124 85 76 Side 5 av 1
3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe lavere enn gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i de totale driftsutgiftene, men når det gjelder utgifter til SFO, skolelokaler og skoleskyss har Hareid et betydelig lavere utgiftsnivå enn sammenligningsgrunnlaget. 22 223 2 18 187 16 161 163 14 12 1 8 6 4 142 14 13 85 82 82 93 96 1 83 46 85 124 124 124 74 13 68 9 113 38 132 13 59 5389 18 17 15 18 112 111 89 93 93 91 93 9 15 11 99 97 2 12 11 Side 6 av 1
3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at tallene for de utvalgte indikatorene peker i ulik retning. Behovet for tjenester er beregnet til å være noe over sammenligningsgrunnlaget, utgiftspostene per barn med undersøkelse eller tiltak og per barn i opprinnelig familie overgår snittet betydelig mens netto og brutto driftsutgifter ligger et godt stykke lavere enn gjennomsnittet. Dette kan skyldes at kommunen inngår i ett samarbeid om barnevernstjenestene med tre andre kommuner hvor Volda er vertskommune med ansvar for administrasjon og drift. 4 45 35 357 348 3 314 25 242 2 178 242 24 212 15 1 5 116 116 8 72 3 126 37 66 3 29 91,2 48 48 51,4,2 93 113 87 53 5 52 131 52 212 28 93 151 64 Side 7 av 1
3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe høyere enn gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er på nivå med gjennomsnittet, med unntak av utgifter til økonomisk sosialhjelp som ligger høyt over snittet. Dette kan delvis forklares med at kommunene har en høy gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde og en høy andel mottakere som mottar stønad i mer enn 6 måneder. 25 223 2 15 1 129 176 182 184 193 16 176 16 174 163 178 135 134 144 134 131 5 124 75 95 97 98 49 3 3 6 23-16 13 16 41 37 18 21 72 53 1 42 58 - - Side 8 av 1
3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være noe lavere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i utgiftsnivået med unntak av driftsutgifter per kommunale institusjonsplass. Da det mangler KOSTRA-tall på antall beboere på institusjon i kommunen er det vanskelig å si noe om hvorfor utgiftsnivået er så høyt sammenlignet med gjennomsnittet. 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 87 248 17 134 77 64 62 75 75 77 19 213 11 7 191 136 84 71 54 73 19 184 184 95 55 19 179 169 175 132 1 6713 63 54 47 151 132 96 54 28 Side 9 av 1
4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1