OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2009/568-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/38 28.05.2009 Kommunestyret Handlingsprogram for 2010-2013 Vedlegg 1 Handlingsprogram for 2010-2013 - rådmannens forslag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Det vises til saksopplysninger og vurderinger i vedleggsheftet. Rådmannens forslag ble utarbeidet før kommuneproposisjonen for 2010 ble offentliggjort den 15. mai. Hovedelementene i proposisjonen kan sammenfattes slik: I revidert nasjonalbudsjett for 2009 legges opp til en økning av kommunesektorens frie inntekter med 1 mrd regnet i forhold til opplegget da tiltakspakken ble presentert. For primærkommunene anslås det nå at skatt på inntekt og formue vil øke med 5,3% og rammetilskuddet med 9,7%. En samlet vekst i de frie inntektene på 6,7% og deflator på 4,1% tilsier en realvekst på rundt 2,6%. For 2010 legger regjeringen opp til at inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett skal videreføres, og at det legges inn en ytterligere vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4 mrd. regnet fra anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett. Dersom inntektsnivået endres i forhold til dette, kan målsetningen om inntektsvekst i 2010 bli endret. Det legges opp til at primærkommunene skal ha 2,5 mrd og fylkeskommunene 1,5 mrd av veksten. For primærkommunene innebærer dette en realvekst på rundt 1,5%. Regjeringen signaliserer økt satsing på barnevernet, og sier at det er behov for å tilføre ressurser for å tilsette flere fagfolk og stimulere til interkommunalt samarbeid. Det påpekes at veksten i frie inntekter gir rom for en kommunal prioritering av disse oppgavene. Regjeringen har hatt som mål å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene med 10.000 årsverk fra 2004 til utgangen av 2009. Dette målet er allerede nådd, og det signaliseres ikke noen nye tiltak enn de finansieringsordningene som allerede er etablert. Noen mindre øremerkede tilskuddsordninger vil bli innlemmet i rammetilskuddet fra 2010 av, bl.a. tilskudd til lokale vilttiltak. For primærkommunene foreslås det ingen nye endringer for hvordan rammetilskuddet blir beregnet.
Vurdering Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2010 innebærer at de frie inntektene i planperioden vil bli noe høyere enn det som er anslått i rådmannens forslag. For det første kan man starte inntektsfremskrivingen fra et høyere nivå, ettersom innbyggertilskuddet i 2009 blir rundt 1,4 mill. høyere på grunn av tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett. For det andre har rådmannen lagt til grunn 1,0% vekst i frie inntekter fra 2009 til 2010, mens det i kommuneproposisjonen signaliseres rundt 1,5%. Til sammen tyder dette på at de frie inntektene kan oppjusteres med rundt 2,8 mill. i forhold til rådmannens økonomiplanforslag. På den andre siden har rådmannen kommet sterkt i tvil om lønnsvekstforutsetningen fra 2008 til 2009, og om det er innkassert for stor gevinst for reduksjonen i vekstforutsetninger. I utgiftsfremskrivingen er det lagt til grunn 4% vekst, noe som frigjør 1,7 mill. i forhold til budsjettforutsetningen for 2009 om 5% vekst. I revidert nasjonalbudsjett anslår Finansdepartementet lønnsveksten til å bli 4,25%. Nye anslag vi har gjort over våre lønnsoppgjør underbygger det samme. Dette tyder at det i konsekvensjusteringen burde vært tatt inne en gevinst på 1,3 mill. i stedet for 1,7 mill. I tillegg til dette har det blitt avdekket enda større behov for spesialundervisning enn hva rådmannen har lagt til grunn i fremskrivingen av skolenes rammer. I budsjettreguleringssaken som blir lagt frem for kommunestyret i juni blir det informert om at PPT i begynnelsen av mai har gitt tilrådning om ytterligere 136 lærertimer for 7 elever som ikke tidligere har hatt spesialundervisning. Dersom det fattes enkeltvedtak i tråd med dette, vil det utløse et bevilgningsbehov på 1,8 mill i 2010 som det ikke er tatt høyde for i rådmannens økonomiplanforslag. I tertialrapporten blir det i tillegg fortalt at tilskuddet til private barnehager er underbudsjettert inneværende år, og at det kan forventes høyere utgifter til barnevernet på grunn av nye omsorgovertakelser. Den nye informasjonen tilsier at tilleggsbevilgningsposten burde vært langt høyere enn det rådmannen har lagt til grunn i sitt økonomiplanopplegg. Dersom rådmannen hadde hatt samme informasjon da planforslaget ble ferdigstilt som han har i dag, ville de frie inntektene vært oppjustert med 2,8 mill. Av dette ville 0,4 mill blitt brukt til å justere lønnsvekstforutsetningen og 1,5 mill til å styrke tilleggsbevilgningsposten. Etter dette ville man hatt et økt handlingsrom på rundt 0,9 mill. Ettersom prosessen nå befinner seg på den politiske banehalvdelen fremmer ikke rådmannen noe endringsforslag, men legger til grunn at vedtaket vil reflektere justeringsbehovene som følge av kommuneproposisjonen og de nye utgiftsbehovene. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Delmål til kommuneplanens hovedmål fastsettes i tråd med vedleggsheftets del A. 2. Anslag over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 3. 3. Fremskrivinger av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5. 4. Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.1-5.3. 5. Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.4. 6. Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 6. 7. I budsjettarbeidet for 2010 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3.
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.05.2009 Behandling Uttalelser fra Eldrerådet, sak 09/7, Bygningsrådet, sak 09/96 og Driftsutvalget, sak 09/7 ble delt ut til formannskapet. I. Venstre v/ingrid Mellem foreslo følgende: Vedleggshefte A, Kommuneplanens hovedmål. Tillegg til rådmannens tilrådning Forslag: 1) 2.2 Økonomi: Nye pkt. A og B: (Bokstavene justeres deretter) A: Det skal være vesentlige årsaker, og godt dokumenterte tilfeller, for at utgiftene overstiger inntektsgrunnlaget. Kostnadseffektiviserende tiltak skal iverksettes slik at balansen opprettholdes. B: Tilnærmet ansettelsesstopp gjøres gjeldende i planperioden jfr. tidligere praksis i forbindelse med effektiviseringsplanen. 2) 3.7 Energibruk, Endring i pkt B: I alle kommunale bygg skal energibruken reduseres med 10% innen 2012. 3) 4.3 Næringsutvikling, Nytt pkt B B: Vi må skape verdier 4) 6.4 Videregående opplæring. Nytt pkt D D: Møte fremtidens utfordring ved å oppmuntre til utdanning i pleie og omsorg 5) 6.5 Musikk- og kulturskole. Nytt pkt B B: Musikk- og kulturskolen skal sikres egnede faste lokaler som er tilpasset elevgrunnlaget 6) 7.1 Helse og omsorg. Nye pkt I, J og K I: Det skal bygges omsorgsplasser som er tilpasset fremtidens behov, og som er tilrettelagt for demente. J: Samspillet mellom privat/offentlige tjenester vurderes og utvikles tilpasset den nye samhandlingsreformen. K: Dagplasser/dagsenter for omsorgstrengende utvikles. 7) 7.6 Økonomisk trygghet. Nytt pkt. B B: Økonomisk rådgivning tilbys spesielle grupper II. SP og AP v/ ordf. Ola Røtvei foreslo følgende: 5.2 Kulturhus
A. Oppdal kulturhus skal tilby et mangfond av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. B. Oppdal kulturhus skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier. C. Oppdal kulturhus skal bidra til å utvikle Oppdal som reisemål og sikre inntjening ved at lokaler i kulturhuset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer og stevne-/festivalarrangement. 6.5 Musikk- og kulturskole Nytt pkt. B: Kulturskolen skal utvikles som lokalt ressurssenter, jfr. Strategiplan for skapende læring (Kunnskapsdepartementet juni 2007). III. Kr.f. v/ Johan Jensen foreslo følgende: Avdragsbetjening for lån til rehabilitering av Oppdal kirke. Betjening av lån for rehabilitering av Oppdal kirke innarbeides i handlingsprogram 2010-2013 med kr 250 000,- for 2010 og kr 300 000,- for 2011-2013. Summen belastes den økning kommunen har fått tilsagn om i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009. IV. Venstre v/ Ingrid Mellem foreslo følgende: Vedleggshefte B, Økonomiplan for 2010-2013. Endring av rådmannens tilrådning. Forslag: 8) 5.1 Investeringsprogram Prioritet 3, Klargjøring av industritomter, budsjettert med kr. 250.000,- tas ut. Dekkes av enhetens ramme. Prioritet 7, Forprosjekt for utleieenhetene, budsjettert med kr. 500.000,- tas ut. Dekkes av enhetens ramme. Prioritet 8, Utbygging av BOAS, prosjekteres med kr. 500.000,- i 2010. Ny prioritet 15. Vedlikehold Oppdal bygdemuseum, budsjett kr. 250. 000,- i 2010. 9) Verbalforslag Kullsjøen og idrettshallen er prioriterte tiltak som må vurderes i det videre budsjettarbeidet.
Kullsjøen friluftsområde, beregnet til kr. 500.000,-. Rehabilitering Idrettshallen, beregnet til 3 mill. kroner med en antatt støtte kr 700.000,-. V. AP og SP v/bjørg Marit Sæteren foreslo følgende: Det settes av kr 2 500 000 til prosjektering av tilbygg og rehabilitering av Midtbygda skole i 2013. Prioritet 14 Flomsikring reduseres med tilsvarende beløp i 2013. VI. SP og AP v/ordf. Ola Røtvei foreslo følgende: Økning av frie inntekter: kr 2,8 mill. Fordeling: Lønnsvekstforutsetning: kr 0,4 mill. Tilleggsbevilgningsposten: " 1,5 mill. Digitalisering storsal, Kulturhuset " 0,480 mill. (2010) Disp. " 0,420 mill. Innstilling I. Ingrid Mellems forslag (vedleggshefte A): Forslag 1): Falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: SP v/sivert Vindal og Venstre v/ingrid Mellem.) Forslag 2): Enst. vedtatt. Forslag 3): Falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: SP v/bjørg Marit Sæteren og Venstre v/ingrid Mellem.) Forslag 4): Enst. vedtatt. Forslag 5): Falt med 1 mot 6 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ Ingrid Mellem.) Forslag 6): Enst. vedtatt. Forslag 7): Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Mindretallet: Kr.f. v/johan Jensen, SP v/bjørg Marit Sæteren og Sivert Vindal.) II. Forslag fra SP/AP v/ ordf. O. Røtvei ble enst. vedtatt. III.
J. Jensens forslag falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ingrid Mellem og Kr.f. v/johan Jensen.) IV. Ingrid Mellems forslag, pkt. 8) falt med 2 mot 5 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ingrid Mellem og Kr.f. v/johan Jensen.) Ingrid Mellems verbalforslag, pkt. 9) falt med 1 mot 6 stemmer (Mindretallet: Venstre v/ingrid Mellem.) V. AP/SP's forslag v/b.m.sæteren ble enst. vedtatt. VI. AP/SP's forslag v/ ordf. O. Røtvei ble enst. vedtatt. Rådmannens tilråding med vedtatte endringer ble deretter enst. tiltrådt. Formannskapets innstilling blir som følger: 1. Delmål til kommuneplanens hovedmål fastsettes i tråd med vedleggsheftets del A. 2. Anslag over disponible driftsmidler i planperioden fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 3. 3. Fremskrivinger av dagens driftsnivå fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5. 4. Investeringsprogrammet med tilhørende finansieringsplan og premisser fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.1-5.3. 5. Driftskonsekvenser av investeringer og nye driftstiltak fastsettes i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 5.4. 6. Økonomiplanen balanseres i tråd med vedleggsheftets del B, kap. 6. 7. I budsjettarbeidet for 2010 skal rådmannen forholde seg til rammer angitt i kap. 7.2 og 7.3. Vedleggshefte A: 3.7 Energibruk, Endring i pkt B: I alle kommunale bygg skal energibruken reduseres med 10% innen 2012. 6.4 Videregående opplæring. Nytt pkt D D: Møte fremtidens utfordring ved å oppmuntre til utdanning i pleie og omsorg 7.1 Helse og omsorg. Nye pkt I, J og K I: Det skal bygges omsorgsplasser som er tilpasset fremtidens behov, og som er tilrettelagt for demente. J: Samspillet mellom privat/offentlige tjenester vurderes og utvikles tilpasset den nye samhandlingsreformen. K: Dagplasser/dagsenter for omsorgstrengende utvikles. 7.6 Økonomisk trygghet. Nytt pkt. B B: Økonomisk rådgivning tilbys spesielle grupper. 5.2 Kulturhus
A. Oppdal kulturhus skal tilby et mangfond av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. B. Oppdal kulturhus skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier. C. Oppdal kulturhus skal bidra til å utvikle Oppdal som reisemål og sikre inntjening ved at lokaler i kulturhuset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer og stevne-/festivalarrangement. 6.5 Musikk- og kulturskole Nytt pkt. B: Kulturskolen skal utvikles som lokalt ressurssenter, jfr. Strategiplan for skapende læring (Kunnskapsdepartementet juni 2007). Det settes av kr 2 500 000 til prosjektering av tilbygg og rehabilitering av Midtbygda skole i 2013. Prioritet 14 Flomsikring reduseres med tilsvarende beløp i 2013. Økning av frie inntekter: kr 2,8 mill. Fordeling: Lønnsvekstforutsetning: kr 0,4 mill. Tilleggsbevilgningsposten: " 1,5 mill. Digitalisering storsal, Kulturhuset " 0,480 mill. (2010) Disp. " 0,420 mill.