Til: Roar Kjerstadmo Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/80462 145 HK/RÅD/IST 14.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 MÅL OG RAMMER TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ Kommunestyret vedtok årsbudsjettet i møte den 10.12.13 i sak 88/13 Mål og tiltak samt økonomisk ramme for område TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ er gjengitt i slutten av dette brevet. Rådmann vil minne enheten på følgende: Budsjettfullmakter Enheten har disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt ramme, jfr. gjeldende økonomireglement og fullmakstsbrevet fra rådmann. Det er videre gitt fullmakt til å foreta administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme, samt å disponere fond innenfor forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget område. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer budsjettmyndighet Budsjettoppfølging drift Budsjettkontroll til rådmann skjer ved utgangen av hver måned kommentarer skal skrives BMS Budsjettkontroll til kommunestyret skjer pr april og pr august skjer i egen sak som koordineres av undertegnede. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb budsjettkontroll
De driftsrammer som er angitt i årsbudsjettet for nettoutgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Bevilgninger til formål utenom vedtatt årsbudsjett må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. Enheten sammen med rådmann har ansvaret for at ressursene anvendes effektivt og plikter og holde seg løpende orientert om utviklingen og treffe nødvendig tiltak hvis det er fare for merbruk/mindrebruk i forhold til vedtatt ramme eller endringer i vedtatt aktivitetsnivå. Investeringsbudsjettet/ budsjettoppfølging Investeringsbudsjettet for 2014 er vedtatt med en ramme for anleggsmidler på totalt kr 24.258.000 millioner kroner inkl. rebudsjettering fra 2012. I henhold til vedtatt økonomireglement skal det rapporteres til rådmann hver annen måned med kommentarer til framdrift og økonomi. I hovedsak gjelder dette tekniske tjenester. Enhetsleder tekniske tjenester har ansvaret for at det hver annen måned gjennomføres budsjettkontroll. Det skrives en rapport i sakssystemet til rådmann med kopi til kommunalsjef/fagsjef regnskap/revisor og evt interne mottakere tekniske tjenester. Rapporten legges fram for strategisk lederteam. Om nødvendig skal denne prosessen lede fram til eventuell budsjettregulering/revisjonstiltak. Da skal tiltak (forslag til budsjettreguleringer/ revisjonstiltak) vurderes som grunnlag for politiske beslutninger om budsjettregulering. Kommunestyret/formannskapet skal pr. april og pr. august få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene tas ut av økonomisystemet pr. 5. mai og 5. september. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb budsjettkontroll Budsjettjusteringer Budsjettreguleringssaker utover vedtatt ramme fremmes til behandling på politisk nivå. Det skal skrives delegert vedtak m/ budsjettreguleringsskjema som vedlegg når det foretas administrative budsjettkorrigeringer innenfor den enkelte enhets ramme. Ekspedering av budsjettreguleringssaker er den enkelte saksbehandlers ansvar. Mottakere av melding om vedtak er bl.a. undertegnede, Randi Viken og RMN. Jfr egen rutine som ligger i Wisweb Budsjettreguleringer budsjettmyndighet Budsjettdokumentet Hele budsjettdokumentet slik det er vedtatt av kommunestyret ligger tilgjengelig for alle i ESAK på dok 13/804 60 eller på kommunens hjemmesider. De av dere som ønsker en papirutgave tar kontakt med rådmannskontoret.
Årsbudsjettet i Visma Som kjent er vi nå i gang med å sette i drift nytt økonomisystem. Det vil derfor ta en stund før vedtatt budsjett 2014 kan sammenstilles med regnskap. Dere vil bli holdt orientert om framdrifta. Med hilsen Inger Johanne L. Steinveg kommunalsjef dir. innv. 72460105 inger.steinveg@hemne.kommune.no
5.0. ØKONOMISK RAMME TEKNISKE TJENESTER LANDBRUK OG MILJØ År Regnskap Budsjett Årsbudsjett 2015 2016 2017 2012 2013 2014 Sum driftsutgifter 86 934 685 86 764 420 86 495 123 86 208 454 79 657 83 651 288 Sum 61 121 951 61 363 893 61 532 594 61 287 785 driftsinntekter 57 616 60 025 263 Netto vedtatt av kommunestyre 22 041 23 626 025 25 812 734 25 400 527 24 962 529 24 920 669 5.0.1 TILTAK DRIFT ADM Kapittel : R04 Teknisk, landbruk og miljø 120: SENTRALADM Felles publikumsmottak Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Tekniske formål adm. (6000) Sum utgifter 0 392 501 392 501 392 501 1 177 503 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 0 392 501 392 501 392 501 1 177 503 SUM NETTO TILTAK 0 392 501 392 501 392 501 1 177 503 143: TLM Merkantil Red årsverk ifm felles mottak Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Tekniske formål adm. (6000) Sum utgifter 0 0 448 332 448 332 896 664 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 0 0 448 332 448 332 896 664 SUM NETTO TILTAK 0 0 448 332 448 332 896 664 5.1. MÅL FOR UTVIKLINGEN BOSETTING: Hemne kommune skal legge til rette for et godt og variert boligtilbud i hele kommunen.
5.1.1. SATSINGSOMRÅDER BOSETTING: Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Hemne kommune skal legge til rette for et samspill mellom kommune og private aktører med tanke på å etablere sentrumsnære, mindre boliger/leiligheter til førstegangsetablerere, enslige og eldre, og for å møte utfordringen med et endret familiemønster. Få attraktive kommunale tomter tilgjengelig. Tema for kommunens arealplan prosess. Hemne kommune skal legge til rette for et samspill mellom kommune og private aktører med tanke på å etablere sentrumsnære, mindre boliger/leiligheter til førstegangsetablerere, enslige og eldre, og for å møte utfordringen med et endret familiemønster. Hemne kommune skal ha et tilbud når det gjelder kommunale boliger, som imøtekommer krav fastsatt i gjeldende lovverk. Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk, legges til grunn for å bistå de som har vansker med å skaffe seg bolig eller å beholde en tilfredsstillende bolig. Innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen bes om å utrede et omfattende salg av kommunale boliger og herunder vurdere hvordan eget behov for boliger ivaretas. Hemne kommune skal ha tilgjengelige arealer for å kunne ivareta behovet for boliger til en økende andel eldre i befolkningen. Kontinuerlig arbeid. Kommunen har store utfordringer i å opprettholde tilfredsstillende tilstand på boligene. Strategi for drift og vedlikehold skal utredes, og blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Sikre regulerte arealer til offentlige formål gjennom kommuneplanprosessen. Hemne kommune skal ha et tilbud når det gjelder kommunale boliger, som imøtekommer krav fastsatt i gjeldende lovverk. Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk, legges til grunn for å bistå de som har vansker med å skaffe seg bolig eller å beholde en tilfredsstillende bolig. Innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen bes om å utrede et omfattende salg av kommunale boliger og herunder vurdere hvordan eget behov for boliger ivaretas. Hemne kommune skal ha tilgjengelige arealer for å kunne ivareta behovet for boliger til en økende andel eldre i befolkningen. 5.2. MÅL FOR UTVIKLINGEN KOMMUNALE BYGG OG UTEOMRÅDER: Hemne kommune skal ha en kommunal bygningsmasse og utearealer som drives og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. 5.2.1 SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL BRUKERE Indikator: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i byggesaker med 3 ukers frist etter PBL Enhet: Dager År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2012 30 17 19 Kommentar: Det ble satt inn ekstra ressurser på byggesaksbehandling I 2008. Kravet til behandlingstid er 3 uker. Det behandles normalt i overkant av 200 byggesaker etter PBL hvert år. I 2012 hadde kommunen en økning av antallet byggesaker, og da særlig komplekse saker. Dette medførte økt saksbehandlingstid. TLM har til nå ikke hatt kapasitet til å følge opp byggesakene og utføre pålagt tilsyn. Etter ansettelse av ny saksbehandler på byggesak, blir dette tatt fatt i.
Beskrivelse 2014 5.2.2. SATSINGSOMRÅDER KOMMUNALE BYGG OG UTEOMRÅDER Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Verdien av kommunale bygg og anlegg skal opprettholdes. Det bør foregå en kontinuerlig vurdering av behovet for bygg og anlegg i kommunalt eie. Eiendommer som kommunen ikke har behov for, bør avhendes. Skole og barnehage bygg er i fokus. Eierforhold og arealbehov ved andre kommunale eide og leide bygg, er under vurdering. Verdien av kommunale bygg og anlegg skal opprettholdes. Det bør foregå en kontinuerlig vurdering av behovet for bygg og anlegg i kommunalt eie. Eiendommer som kommunen ikke har behov for, bør avhendes. Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med følgende elementer: Nye lokaler til småskoletrinnet (1.4. klasse) og SFO ved Sodin skole. Nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole. Prosjektet starter høsten 2013/vinteren 2014. Det foretas en ny helhetlig vurdering av Sodinplatået med følgende elementer: Nye lokaler til småskoletrinnet (1.4. klasse) og SFO ved Sodin skole. Nye lokaler til administrasjon/ arbeidsplasser til ansatte ved Sodin skole. Samfunnshuset og svømmehallen skal renoveres. Arbeidet startes i 2013. Flere nye omsorgsboliger med bistand skal bygges i Tiendbursveien. Ferdig Vedtatt. Prosjektet igangsatt. Finansieringssak skal opp for KS 5.2.3. TILTAK DRIFT 125: TLM Bygg Utstyr Hemnehallen 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 175: TLM Bygg Gratis familiebading Tilskudd tilsynsvakt KIL opprettholdes Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Tilfeldige utg./innt. (1980) Sum utgifter 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 Sum netto 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
Totalt 2014 0 0 0 0 0 142: TLM Bygg Red renhold 1,23 årsverk Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) Sum utgifter 1 136 922 1 136 922 1 136 922 1 136 922 4 547 688 Sum inntekter 691 713 691 713 691 713 691 713 2 766 852 Sum netto 445 209 445 209 445 209 445 209 1 780 836 SUM NETTO TILTAK 445 209 445 209 445 209 445 209 1 780 836 140: TLM Bygg Red FDV kulturskole/fritidsklubb Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) Sum utgifter 0 86 509 86 509 86 509 259 527 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 0 86 509 86 509 86 509 259 527 SUM NETTO TILTAK 0 86 509 86 509 86 509 259 527 5.2.4. TILTAK INVESTERING Kapittel : R04 Teknisk, landbruk og miljø Beskrivelse 36: TLM 6 boliger ved TTF (alt) Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående 2015 2016 2017 Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 0 28 000 000 0 28 000 000 0 26 000 000 0 26 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Utlån/avdrag lån (9100) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER 0 100 000 1 500 000 1 600 000
28: TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 2012 2013 Beskrivelse Jfr sak 07/1167 79 Ferdigstillelse av skoleuttbyggingen på Sodin. Prosjektet inkluderer barneskolen og administrasjonsdelen. For 2013/14 vil kostnader til planlegging påløpe. Det beregnes bygging i 2014/15. Planlegging vedtatt budsjett 2014. Rebudsjettert i økonomirapport 2/2013 Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående 2014 2015 2016 2017 Totalt Sum investeringer 3 000 000 30 000 000 0 0 33 000 000 Sum lån 3 000 000 25 000 000 0 0 28 000 000 Sum annet 0 5 000 000 0 0 5 000 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Renter (9000) Sted Ansvar: Utlån/avdrag lån (9100) SUM NETTO 210 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 6 510 000 DRIFTSKONSEKVENSER 31: TLM Bygg Ny kommunal friluftsbarnehageavdeling 2013 Beskrivelse Vedtatt budsjett 2013. Rebudsjettert i økonomirapport 2/2013. Påplusset 4% prisvekst Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående 2014 2015 2016 2017 Totalt Sum investeringer 12 458 000 0 0 0 12 458 000 Sum fond 4 500 000 0 0 0 4 500 000 Sum annet 7 958 000 0 0 0 7 958 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: FDV Kommunale bygg (4140) SUM NETTO 10 000 10 000 10 000 0 30 000 DRIFTSKONSEKVENSER
29: TLM Bygg Rådhus 2012 2013 Beskrivelse Vedtatt budsjett 2013. Rebudsjettert i økonomirapport 2/2013. Tilpasset investeringssum til bruk av fondet. Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående 2014 2015 2016 2017 Totalt Sum investeringer 8 200 000 0 0 0 8 200 000 Sum fond 8 200 000 0 0 0 8 200 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 SUM NETTO 0 0 0 0 0 DRIFTSKONSEKVENSER 5.3. MÅL FOR UTVIKLINGEN VANNFORSYNING OG AVLØPSANLEGG Hemne kommune skal ha tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg som drives og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Hemne kommunes innbyggere skal ha vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav, herunder nok vann, godt vann og sikker vannforsyning. Miljøet skal sikres mot forurensing. Vassdrag og fjorder skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta deres funksjon som rehabiliteringsområde, som ressurs/råstoff for næringsvirksomhet og som drikkevannskilde der dette er aktuelt. 5.3.1 SITUASJONEN I DAG 5.3.2. SATSINGSOMRÅDER VANNFORSYNING OG AVLØPSANLEGG Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Arbeidet med fornyelse og rehabilitering av eksisterende vannledningsnett, skal videreføres. Investering i nytt høydebasseng på Stølan planlagt i perioden. Løpende arbeid med utskifting av ledningsnett. Høydebasseng på Stølan foreslås vurder i slutten av perioden. Arbeidet med fornyelse og rehabilitering av eksisterende vannledningsnett, skal videreføres. Investering i nytt høydebasseng på Stølan planlagt i perioden. Det er behov for utbedring av kloakkrenseanlegget på Vesseøra i perioden. Dette av hensyn til utslippskrav og teknisk tilstand. Ny hovedledning Stretet Støa Skeiet skal realiseres i perioden. Området sør for Fjelna skal tilknyttes kommunalt avløpsnett i perioden. Det blir foretatt en planmessig kartlegging og opprydding i private utslipp fra boliger/fritidshus/gårdsbruk som ikke er tilknyttet kommunale anlegg. Utslipp til områder med avrenning til drikkevann, skal prioriteres. En avskjærende spillvannsledning langs FV 680 ved Rovatnet, bør vurderes i denne sammenhengen. Pågår Budsjettforslag 2014. Prosjektets størrelse og kompleksitet medfører behov for kjøp av ingeniør tjenester i planleggingsfasen. Planlegging startet. Pågår. Arbeidet med Vannforskriften inngår. Utbedring av kloakkrenseanlegget på Vesseøra er vedtatt gjennomført i perioden. Dette av hensyn til utslippskrav og teknisk tilstand. Ny hovedledning avløp Stretet Støa Skeiet skal realiseres i perioden. Området sør for Fjelna skal tilknyttes kommunalt avløpsnett i perioden. Det blir foretatt en planmessig kartlegging og opprydding i private utslipp fra boliger/fritidshus/gårdsbruk som ikke er tilknyttet kommunale anlegg. Utslipp til områder med avrenning til drikkevann, skal prioriteres. En avskjærende spillvannsledning langs FV 680 ved Rovatnet, bør vurderes i denne sammenhengen.
5.3.2. TILTAK DRIFT Beskrivelse 86: TLM Anlegg Vaktordning Det foreslås å opprette en teknisk vaktordning på fagområdene vann og avløp. Formålet er å sikre forsvarlig drift, kvalitet, samt høy leveransedykttighet på tjenestene. Dagens vaktordning, med at fagområdene inkluderes i brannbefalsordningen er ikke faglig forsvarlig, ut fra de kompetansekrav som stilles til vaktpersonell. Kommunens anlegg for vannproduksjon og distribusjon, er av høy teknisk kompleksitet og verdi. Drikkevann er regnet som næringsmiddel, og underlagt streng kontroll og oppfølging fra Mattilsynet Kommunen gjennomførte i 2013 en ROS analyse på driftssikkerhet, beredskap og leveransedyktighet på vann og avløpsområdet. ROS analysen konkluderte med anbefaling om å skille vann/avløps beredskapen fra brannbefalsvakten, ut fra hensynet til leveransesikkerhet, kvalitet og kompetansekravet til de som deltar i vaktordningen. Ordningen finansieres over selvkostområdene vann og avløp. I budsjettforslaget er det lagt inn en øvre ramme på kr 500.000. i årlig kostnad. Dette vil utkjøre en justering på ca kr 400. på avgiftene inne vann og avløp, fordelt på 70% vann og 30% avløp. 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Eide vannverk (6212) Sum utgifter 448 332 448 332 448 332 448 332 1 793 328 Sum 417 088 417 088 417 088 417 088 1 668 352 inntekter Sum netto 31 244 31 244 31 244 31 244 124 976 Sted Ansvar: Avløp (6300) Sum utgifter 192 142 192 142 192 142 192 142 768 568 Sum 178 752 178 752 178 752 178 752 715 008 inntekter Sum netto 13 390 13 390 13 390 13 390 53 560 SUM NETTO 44 634 44 634 44 634 44 634 178 536 TILTAK
5.3.3. TILTAK INVESTERING 26: TLM Anlegg Lekkasjeovervåking 4 vannmålere på det kommunale forskyningsnettet 2013 Beskrivelse Anskaffelse og installering av 4 vannmålere. For å ha mer kontroll på lekkasjer i Stamnesdalen, er det behov for flere vannmålere. Problemet med lekkasjekontroll er spesielt stort, feriene da vannforbruket på hyttene er stort. Dette vil spare ansatte for mange dager med lekkasjesøking. Kommunen vil også oppnå bedre kontroll med brudd og lekkasjer på vannledningene. 4 stk. vannmålere i er tenkt installert i Stamnesdalen, tilhørende Stamnesdalen vannverk. Tilkobling strøm der det er mulighet evt. batteri. Usikkerheten i estimatet er lavt +/ 10%. Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående 2014 2015 2016 2017 Totalt Sum investeringer 600 000 0 0 0 600 000 Sum lån 600 000 0 0 0 600 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 SUM NETTO 0 0 0 0 0 DRIFTSKONSEKVENSER 38: TLM Anlegg Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra Beskrivelse Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående 2014 2015 2016 2017 Totalt Sum investeringer 0 6 484 000 0 0 6 484 000 Sum lån 0 6 484 000 0 0 6 484 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 SUM NETTO 0 0 0 0 0 DRIFTSKONSEKVENSER
5.4. MÅL FOR UTVIKLINGEN KOMMUNALE VEGER/BRUER/KAIER: Hemne kommune skal ha tilfredsstillende kommunale veger som drives og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet og miljøhensyn skal ha et særskilt fokus ved vurdering av alle framtidige tiltak. 5.4.1. SATSINGSOMRÅDER KOMMUNALE VEGER/BRUER/KAIER Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Hemne kommune skal være pådriver for opprusting av FV 680 langs Rovatnet og mellom Kyrksæterøra og Dalemskjølen og for utbedring av Lankankrysset. Anbefalingene i Hovedplan veg, alt.2, skal legges til grunn for vedlikehold og opprusting av kommunale veger. Det skal utarbeides en helhetlig plan for forbedringer på hovedvegnettet i Kyrksæterøra sentrum. Formålet er å redusere støy og uvettig kjøring. Nødvendige tiltak skal iverksettes i henhold til plan. Det skal klarlegges hvilken status de ulike kommunale kaiene skal ha. Kaier som få benytter og som kommunen ikke har bruk for, bør vurderes nedlagt. Prosessen med utbedring av FV 680 langs Rovatnet er igangsatt. Reguleringsarbeidet er ferdig. Ny plan er utarbeidet, og skal fremmes for politikerne. Plan skal danne grunnlag for prioritering av prosjektene fremover. Ikke påbegynt Ikke påbegynt. Må prioriteres ut fra sikkerhetshensyn. Hemne kommune skal være pådriver for opprusting av FV 680 langs Rovatnet og mellom Kyrksæterøra og Dalemskjølen og for utbedring av Lankankrysset. Anbefalingene i Hovedplan veg 2013 skal legges til grunn for vedlikehold og opprusting av kommunale veger. Det skal utarbeides en helhetlig plan for forbedringer på hovedvegnettet i Kyrksæterøra sentrum. Formålet er å redusere støy og uvettig kjøring. Nødvendige tiltak skal iverksettes i henhold til plan. Det skal klarlegges hvilken status de ulike kommunale kaiene skal ha. Kaier som få benytter og som kommunen ikke har bruk for, bør vurderes nedlagt 5.4.2. TILTAK DRIFT 139: TLM Anlegg Red strømutgifter gatelys Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Vegog gatelys (7640) Sum utgifter 92 000 92 000 92 000 92 000 368 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 92 000 92 000 92 000 92 000 368 000 SUM NETTO TILTAK 92 000 92 000 92 000 92 000 368 000
144: TLM avsetning infrasruktur kommunale veger Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Kommunale veger (7610) Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 5.5. MÅL FOR UTVIKLINGEN BEREDSKAP/BRANN: Hemne kommune skal verne befolkningens liv og helse. Sannsynligheten for og konsekvensene av at uønskede hendelser oppstår, skal reduseres til et minimum. Nødvendig matforsyning, helsehjelp og sosiale tjenester skal tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 5.5.1. SATSINGSOMRÅDER BEREDSKAP/BRANN/FEIERVESEN Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Det skal legges til rette for at tiltak skal kunne iverksettes raskt når krise har oppstått. Samarbeidet mellom kommunalt beredskapsapparat, politi, ambulanse, luftambulanse og sivilforsvaret ved beredskapsoppgaver, skal styrkes. Det fokuseres på å oppgradere nødvendig personlig brannutstyr, kommunikasjon og opplæring av brannmannskapene. Løpende oppgave. Hemne kommune deltar aktivt på alle relevante fora. Det skal legges til rette for at tiltak skal kunne iverksettes raskt når krise har oppstått. Samarbeidet mellom kommunalt beredskapsapparat, politi, ambulanse, luftambulanse og sivilforsvaret ved beredskapsoppgaver, skal styrkes. 5.5.2. TILTAK DRIFT Beskrivelse 80: TLM Brann Nytt nødnett brann Det nye nødnettet skal bli operativt fra og med andre halvår 2014. Dette medfører at brann får nye radioer og ny radioavtaler. Konsekvensen av dette er at abonnements kostnadene øker med kr 85.000. + mva., totalt kr 106.000. for halvåret 2014. Fra og med 2015 blir kostnaden 170.000. + mva årlig, totalt kr 213.000.. Staten dekker kostnadene for innkjøp av radioer. Det må også settes av penger til opplæring av lokal teknisk kontakt. Setter av kr. 40.000,. til dette i 2014. Avgiften for drift av 110 sentralen øker i 2014 med kr 9. pr innbygger pr år. Dette tilsier at denne posten øker fra kr. 35. til kr. 44. pr innbygger pr år, og utgjør ca kr. 40.000. pr år. + mva, totalt kr ca kr 50000.. Fra og med 2015 økes avgiften ytterligere med kr. 24 kr pr innbygger pr år, til totalt kr 62. pr innbygger. Dette utgjør ytterligere økning på kr 103.000. + mva pr år, totalt ca. kr 130.000.. Usikkerheten i avgiftsøkningen er knyttet til fremtidig organisering av 110 sentralen. Hvis det går mot sammenslåing med Møre & Romsdal og Nord Trøndelag, blir avgiften uendret. Hvis 110 sentralen i Sør Trøndelag skal bestå som i dag, vil nødvendige tekniske investeringer sentralt medføre avgiftsøkninger. 2014 2015 2016 2017 Totalt
Sted Ansvar: Brannvern (6500) Sum utgifter 177 000 397 000 397 000 397 000 1 368 000 Sum 31 000 78 000 78 000 78 000 265 000 inntekter Sum netto 146 000 319 000 319 000 319 000 1 103 000 SUM NETTO 146 000 319 000 319 000 319 000 1 103 000 TILTAK 5.5.3. TILTAK INVESTERING 5.6. MÅL FOR UTVIKLINGEN LANDBRUK: Landbruket i Hemne skal kjennetegnes av mangfold og høy verdiskaping. Arealer og andre naturressurser skal forvaltes på en slik måte, at ressursgrunnlaget for kommende generasjoner ikke forringes. Landbruket skal bidra til å opprettholde gode bomiljø i livskraftige bygdesamfunn i kommunen. 5.6.1. SITUASJONEN I DAG KOSTRATALL BRUKERE Indikator: Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og PBL. Enhet: Dekar År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2012 26 Ikke tall Ikke tall Kommentar: Det er et nasjonalt mål at avgangen av dyrka jord til andre formål enn landbruk skal begrenses. Nasjonalt når Norge ikke målet på maksimalt 5000 dekar pr. år, og Landbruksdepartementet har oppfordret kommunene til større innsats for å nå målet. Hemne kommune har betydelig tørre avgang av landbruksareal enn de kommunene det sammenlignes med. 5.6.2. SATSINGSOMRÅDER LANDBRUK Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Strategi for det generelle landbruket i Hemne kommune: Strategi for det generelle landbruket i Hemne kommune: Utvikle tilleggsnæringer innenfor landbruket i kommunen. Utvikle tilleggsnæringer innenfor landbruket i kommunen. Kompetanseheving Kompetanseheving Skape et nettverk innenfor landbruket. Skape et nettverk innenfor landbruket. Samspill mellom kommune, ulike rådgivingsorganisasjoner og bonden. Kommunen arbeider aktivt for å øke uttaket av tømmer fra mindre skogsteiger. Samspill mellom kommune, ulike rådgivingsorganisasjoner og bonden. Strategier for skogbruket i Hemne kommune: Avvirke hogstmoden skog. Foryngelse av skog står sentralt i skogsforvaltningen. Strategier for skogbruket i Hemne kommune:
Bygging av flere skogsbilveier. Avvirke hogstmoden skog. Foryngelse i områder der virket er lett tilgjengelig. Opprettholde skogbrukslederfunksjonen. Store investeringer i nye driftsbygninger for melkeproduksjon i kommunen. Jordvern og langsiktige leiekontrakter for dyrket jord står sentralt i forvaltningen. Bygging av flere skogsbilveier. Foryngelse i områder der virket er lett tilgjengelig. Opprettholde skogbrukslederfunksjonen. Strategier for jordbruket i Hemne kommune: Produksjon innenfor de tradisjonelle næringene skal opprettholdes. Langsiktige leiekontrakter på produksjonsarealer. Jordvern skal veie tungt i saker av lokal karakter. Jordbruket skal drives på en miljøog klimamessig fornuftig måte. Tradisjonelt kulturlandskap skal opprettholdes Strategi for tilleggsnæringer til landbruket i Hemne: Bidra til å utvikle bondens kompetanse og utviklingsfokus, slik at bonden selv kan iverksette nye næringer. Fra bonde til bedriftseier. Strategier for jordbruket i Hemne kommune: Produksjon innenfor de tradisjonelle næringene skal opprettholdes. Langsiktige leiekontrakter på produksjonsarealer. Jordvern skal veie tungt i saker av lokal karakter. Jordbruket skal drives på en miljøog klimamessig fornuftig måte. Tradisjonelt kulturlandskap skal opprettholdes Strategi for tilleggsnæringer til landbruket i Hemne: Bidra til å utvikle bondens kompetanse og utviklingsfokus, slik at bonden selv kan iverksette nye næringer. Skape arenaer for samarbeid mellom alle aktørene innenfor landbruket i Hemne når det gjelder tilleggsnæringer. Skape arenaer for samarbeid mellom alle aktørene innenfor landbruket i Hemne når det gjelder tilleggsnæringer. Strategi for lokal landbruksforvaltning: Informasjon om oppgaver som landbruksforvaltningen skal og kan bistå næringen med. De nye nettsidene til kommunen skal brukes aktivt til informasjonsdeling, i langt større grad enn i dag. Strategi for lokal landbruksforvaltning: Informasjon om oppgaver som landbruksforvaltningen skal og kan bistå næringen med. Lovpålagte oppgaver med tanke på rettighetsbaserte ytelser(primært). Kompetanseutvikling har høy fokus. Lovpålagte oppgaver med tanke på rettighetsbaserte ytelser(primært). Veiledning (sekundært). Forvaltningen skal ha tilstrekkelig kompetanse til landbruksforvaltning og rådgiving. Samarbeidsarena for næringsutvikling i landbruket skal opprettes i perioden. Dette i henholdt til Landbruksplan Veiledning (sekundært). Forvaltningen skal ha tilstrekkelig kompetanse til landbruksforvaltning og rådgiving. Bidra til at eksterne aktører som har en veiledningsrolle overfor bonden, opprettholder sitt engasjement i Hemne. Bidra til at eksterne aktører som har en veiledningsrolle overfor bonden, opprettholder sitt engasjement i Hemne. Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og organisasjoner/ Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og organisasjoner/
rådgivere innenfor landbruket. rådgivere innenfor landbruket. Videreutvikle eksisterende samarbeid med andre kommuner. Videreutvikle eksisterende samarbeid med andre kommuner. 5.7. MÅL FOR UTVIKLINGEN MILJØ: Samfunnsutviklingen skal sikre livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. Aktivitetene i lokalsamfunnet vårt, skal skje innenfor naturens bæreevne både lokalt og globalt, slik at ressursforbruket og miljøbelastningen reduseres. Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig, sikres i levedyktige bestander. Variasjonen i vilt, natur og landskapstyper, skal opprettholdes. Forvaltningen av beskattbare arter, må være slik at balansen i økosystemene ikke forrykkes. Skader fra alle typer forurensning og forsøpling på mennesker og naturmiljø, skal reduseres til et minimum. 5.7.1. SATSINGSOMRÅDER MILJØ Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Miljø er en av hovedutfordringene som vil bli behandlet i kommuneplanens samfunnsdel/handlingsplan. Miljøplan ikke påbegynt. Miljø er en av hovedutfordringene som vil bli behandlet i kommuneplanens samfunnsdel/handlingsplan. Følgende tema bør omtales: «Miljøstatus Hemne» Biologiske mangfold Enkeltstående temaer er under arbeid, både gjennom enkeltsaker og saksbehandling etter Plan og bygningsloven. Følgende tema bør omtales: «Miljøstatus Hemne» Biologiske mangfold Sammenhengende inngrepsfrie områder Lokale klimatiltak for å redusere konsekvensene av klimaendringene Motorferdsel i utmark Strategier for å integrere miljøhensyn i all kommunal drift og forvaltning for å redusere forurensnings og forsøplingsproblematikken i kommunen Det arbeides med avfalls og forurensingsproblematikken, biologisk mangfold, og miljøstatus for kommunen. Revisjon av reglene for motorferdsel i utmark står foran revisjon. Et stort kartleggingsarbeid er utført gjennom arbeidet med Vannforskriften. Hemne kommune er del av Søndre Fosen Vannområde, og tilstanden i kommunens vann og vassdrag er nå kartlagt. Miljøhensyn blir også et viktig tema i forestående kommuneplanprosess. Sammenhengende inngrepsfrie områder Lokale klimatiltak for å redusere konsekvensene av klimaendringene Motorferdsel i utmark Strategier for å integrere miljøhensyn i all kommunal drift og forvaltning for å redusere forurensnings og forsøplingsproblematikken i kommunen
5.7.2. TILTAK DRIFT 159: TLM Red bev. gjengroing Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Totalt Sted Ansvar: Grøntanlegg (5410) Sum utgifter 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 5.7.3. TILTAK INVESTERING 5.8. MÅL FOR UTVIKLINGEN FRILUFTSLIV: Allemannsretten skal vektlegges i all arealforvaltning. Hemne kommune skal gi alle sine innbyggere anledning til allsidig fysisk aktivitet og gode naturopplevelser. Natur og kulturgrunnlaget og mulighetene til å oppleve stillhet og fred og ro som viktige kvaliteter i friluftslivet, skal tas vare på. Anlegg og aktiviteter skal være lett tilgjengelige og tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. 5.8.1. SATSINGSOMRÅDER FRILUFTSLIV Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 En fornuftig arealforvaltning skal sikre at viktige friluftsområder ikke bygges ned. Ytterligere privatisering av strandsonen kan ikke tillates. En fornuftig arealforvaltning skal sikre at viktige friluftsområder ikke bygges ned. Ytterligere privatisering av strandsonen kan ikke tillates. Innbyggerne i Hemne, skal gis mulighet til fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger Det skal motiveres til økt egenorganisert fysisk aktivitet og til å ta i bruk naturen i nærområdet til gode friluftsopplevelser. Turstier skal vedlikeholdes og merkes Prosjektet FYSAKHemne skal videreføres Ved etablering av nye eller ved videreutvikling av eksisterende nærmiljøanlegg, skal prioriteringene i tiltaksdelen til Plan for idrett og fysisk aktivitet legges til grunn. Prosjektet Aktiv sommer med tilrettelagte kultur og friluftsaktiviteter for barn og unge i sommerferien, skal videreføres. Grøntplan er vedtatt. Forvaltningen har som mål å fremme tiltak i henhold til denne. Det er lagt ned en betydelig innsats i å videreutvikle de statlige sikrede friluftsområdene, som kommunen har forvaltningsansvaret for. Innbyggerne i Hemne, skal gis mulighet til fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger Det skal motiveres til økt egenorganisert fysisk aktivitet og til å ta i bruk naturen i nærområdet til gode friluftsopplevelser. Turstier skal vedlikeholdes og merkes Prosjektet FYSAKHemne skal videreføres Ved etablering av nye eller ved videreutvikling av eksisterende nærmiljøanlegg, skal prioriteringene i tiltaksdelen til Plan for idrett og fysisk aktivitet legges til grunn. Prosjektet Aktiv sommer med tilrettelagte kultur og friluftsaktiviteter for barn og unge i sommerferien, skal videreføres.
5.9. MÅL FOR UTVIKLINGEN ENERGI: Energiforbruket skal reduseres. Det skal etableres varierte energiløsninger med fokus på økt produksjon av fornybar energi. Energisystemet må sikres en samfunnsmessig rasjonell utvikling, slik at vi blir mindre sårbare for endringer i energimarkedet. 5.9.1. SATSINGSOMRÅDER ENERGI Satsingsområder 2013 2016 Kommentarer Satsingsområder 2014 2017 Kommunen skal bidra aktivt til et redusert energiforbruk generelt, og til omlegging fra bruk av olje og elektrisitet til bruk av bioenergi og fjernvarme til oppvarming. gjennomføres i henhold til Energiplan. Ny teknologi innenfor varmegjenvinning, lys og byggtekniske løsninger, tas i bruk ved alle nye prosjekter og rehabiliteringer av bygg. Kommunen arbeider aktivt med å ta i bruk ny teknologi. Kommunen skal bidra aktivt til et redusert energiforbruk i sin virksomhet. Det skal benyttes de minst miljøskadelige energikilder, som til en hver tid er tilgjengelig for kommunen, i kommunens virksomhet. Ved nybygg, og oppgradering av eksisterende bygg, skal de mest miljøriktige løsningene vurderes benyttet. Hemne kommune skal ha et bevisst forhold til energiøkonomiserende tiltak i sin daglige virksomhet, gjennom å vise god praksis både som driftsenhet og som innkjøper: Hemne kommune skal ta i bruk fjernvarme til oppvarming i kommunale bygg. Hemne kommune skal legge til rette for produksjon av fornybar energi, eksempelvis vannkraft(småkraft), bioenergi og vindkraft der dette er formålstjenlig. Hemne Fjernvarme er opphørt. Løpende arbeid. Dette er et samarbeid mellom kommune og næring. Hemne kommune skal ha et bevisst forhold til energiøkonomiserende tiltak i hele sin daglige virksomhet. Energiforbruk og utslippskrav skal vurderes opp mot alle anskaffelser i kommunen. Hemne kommune skal legge til rette for produksjon av fornybar energi, eksempelvis vannkraft(småkraft), bioenergi og vindkraft der dette er formålstjenlig.