NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 88/13 Møtedato: 12.12.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2014, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling 12.12..2013. 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017 vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling 12.12.2013. 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2014 og i økonomiplanperioden 2014-2017 vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling 12.12.2013. 5. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 6. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i 2014. 7. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 7.1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 7.2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 7.3. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 7.4. Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret 14.03.2013 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl. 10. 7.5. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og 2010. 8. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg 3. Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 1 av 17
Verbalvedtak: 1. Det opprettes ingen nye prosjekt, må eventuelt politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innefor de rammene hver virksomhet har. 2. Revidering av budsjett legges til første tertial. 3. Før det inngås kontrakt om bygging av flyterminal, legges saken fram for politisk behandling etter at det har vært avholdt møter med sentrale myndigheter. 4. Det er stor enighet om å få bygd ein felles barneskole på Vidar. Forutsetninga for å gjera det, er at det blir utarbeidd ein reguleringsplan for området. Vi ber rådmann sørge for å starte arbeidet med ein slik plan så snart som mogleg i 2014 5. Landbruksutvalget legges ned. Ansvaret overføres til rådmannen og Teknisk utvalg. 6. Administrasjonsutvalget legges ned og ansvaret overføres til et utvidet formannskap med samme antall medlemmer og tilhørighet. 7. Evaluering av Kongsbergsamarbeidet, hva er vår inntjening? 8. Kommunen selger Skolegata 3,5 og 7 (om det blir ledig) med krav om rehabilitering. Det må inngås forpliktende avtale med kjøper om dette. 9. Uttalelse til KS om premieavviket: Staten bør dekke premieavviket Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, er blitt en betydelig byrde for kommunene. styre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, endring i momsrefusjon, økt lærertetthet i skolene og kvalitet i pleie og omsorg. 10. Vi ber om at Rådmannen sørger for at Utvalget for Kultur og Stedsutvikling får en sentral rolle i utarbeidelsen av samfunnsdelen "Mål for utvikling" i den nye Kommuneplanen som påbegynnes i 2014 11. Kommunestyret ønsker at sier ja til anmodningen fra IMDI om mottak av enslige mindreårige flyktninger. Det bør utredes en modell som innebærer en reduksjon av kostnadene uten at det skal gå så mye ut over tilbudet til EM flyktningene. Modellen legges fram for politisk behandling. 12. Oversendes administrasjonen: Viser til brev til rådmann fra Notodden kirkelige fellesråd datert 20.9.2013. Investeringsbehov: Ferdigstillelse av sikkerhet/el- og alarmanlegg i kyrkjene kr 700.000 Konservering/reparasjon av orgel Notodden kirke kr 1.000.000 Taknedløp/reparasjon av tak på Notodden kirke kr 700.000 Under forutsetning av at fellesrådet får disse prosjektene godkjent under ordningen gis fellesrådet en investeringsramme på 2,4 mill i 2014 slik at desse arbeida kan settast i gang i 2014. --------- Framsatte forslag og behandling / votering på etter Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 2 av 17
Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF følgende endringer i forhold til rådmannens forslag datert 15.11.2013: Forslag fra: H - Venstre - KrF 1 Nødvendig redusering av Kommunens driftsnivå BUDSJETT 2014 Kommentarer til hovedlinjene i budsjettforslaget Notodden Kommune har et for høyt driftsnivå i forhold til sine årlige inntekter. Men dersom man nå ikke tar grep og utgiftene fortsatt blir større enn inntektene, vil kommunen gå "konkurs". I praksis vil det si at staten overtar styringen av Notodden Kommune (ROBEK), mens inntektene forblir de samme. Dette vil frata Notodden evnen til å stimulere næringslivet og vår mulighet for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Vil ikke kunne investere i nye skolebygg, sykehjem eller kommunale veier. Tilretteleggelse av nye boligområder og infrastruktur vil ikke være mulig og vår evne til å vokse vil bli borte. Dette vil skje samtidig som store kutt i tjenestene allikevel vil bli tvunget frem, men med begrenset lokal styring. H, V og KrF vil unngå en slik situasjon. Derfor er det nå helt nødvendig å bringe driftsutgiftene ned på et økonomisk bærekraftig nivå. For å sikre balanse og bærekraft i økonomien, legges det opp til et svært stramt budsjett med mange "upopulære" og lite ønskelige kutt, men som gir muligheter for vekst fremover. H, V og KrF ønsker samtidig en overordnet politisk gjennomgang av s organisering av tjenestene. Endringer i tjenestene utover det administrasjonen kan forventes å foreslå uten politisk behandling, kan være nødvendig. Vi ber derfor om at rådmannen sammen med et hurtigarbeidende utvalg ser på muligheter for å modernisere tjenestene, se på annen oppgavefordeling mellom offentlige, ideelle og private aktører og se på innovasjon og utvikling av tjenestene. En slik gjennomgang bør skje på overordnet nivå innen 1. mai 2014. Utvalgets sammensetning og tidsfrister må diskuteres nærmere. Vi ber videre rådmann vurdere om OPS eller andre alternative finansieringsmodeller kan være en mulighet for å finansiere bygging av den vedtatte skolestruktur og/eller finansiere samling av heldøgnsbemannede omsorgsplasser ved nybygg. Nye poster: Annet: a) Realisering av ny Friidrettsbane på Sport med årlige renter og avdrag på medfinansieringen Ved låneopptak i oktober, belaster det budsjettet med kr 52.000,- i 2014, mens den maksimale belastningen vil være kr 261.000,- i 2015. b) Styrking av Hjemmebaserte Tjenester For full utnyttelse av omsorgstrappen er det behov for styrking av de hjemmebaserte tjenestene. En styrking av disse tjenestene er med på å avta press på institusjonsplasser. Tjenesten styrkes med 0,5 mill årlig. Redusert utbytte fra Notodden Energi AS Etter at Rådmannen la frem sitt budsjettforslag, er det fremkommet informasjon som gjør at utbytte fra Notodden Energi ikke kan utbetales i den størrelse som er forutsatt. Utbytteforventningen må reduseres for å unngå brudd på aksjeloven. Utbytte fra Notodden Energi reduseres med kr 2,375 mill og forventet utbytte settes til kr 1 mill årlig. MERKNAD: Av praktiske årsaker er investeringen i pkt. a) oppført under Fellesområdet. Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 3 av 17
Forslag fra H, V og KrF Inndekninger 2 Inndekningen for nye poster og tiltak: a) Følger av behandlingen av Statsbudsjett for 2014 Endringer i finansieringen av ressurskrevende brukere gir Notodden en merinntekt på kr 0,5 mill. Dette finansierer styrkingen av HBT. b) Sammenslåing av 2 hovedutvalg Hovedutvalg for Landbruk og miljø og hovedutvalg for Kultur og stedsutvikling har hatt svært få saker til behandling. Arbeidsbelastningen har følgelig vært liten og vedtakssakene kan svært enkelt overføres til andre utvalg. Landbruksutvalgets saker overføres til Teknisk hovedutvalg, mens Kulturutvalgets saker overføres til Oppvekst som endrer navn til hovedutvalg for "Kultur- og Oppvekst". Utgiftsreduksjonen på ca 200.000,- tilsvarer mer enn økningen av rammen som følge av realiseringen av ny friidrettsbane på Sport. c) Økt skatteinngang De seneste årene har skatteinngangen ligget over beregningene fra departementets "Grønt hefte" og Telemarksforsknings detaljerte oppsett for inntekstberegningen for Notodden Kommune. Det synes derfor forsvarlig med en forsiktig økning. Skatteinngangen økes derfor med kr 2,5.mill i året i planperioden. I Rådmannens forslag ligger det imidlertid inne en årlig realvekst i skatt og rammetilskudd på ca 1 % for årene 2015-2017. Erfaringen viser at utgiftsøkningene mer enn oppveier veksten i frie inntekter og det vil således være uforsvarlig å øke rammen til fordeling drift på hele den økte skatteinngangen. Beløpet kompenserer mindreinntekten fra utbytte i Notodden Energi AS med et lite overskudd. Ikke benyttet beløp avsettes derfor på Disposisjons- og Pensjonsfond med samlet kr 2,35.mill i planperioden. Mot Rådmannens forslag på kr 1,78.mill. Akkumulert i økonomiplanperioden avsettes dermed kr 0,57.mill mer til fond enn i Rådmannens opplegg. Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 4 av 17
Forslag fra H, V og KrF Forslag fra: H - Venstre - KrF Seksjon Felles Gjelder Endringene Oppsummert 2014 Budsjettet baserer seg på Rådmannens forslag. Rådmannen Budsj. 2014 Mrk.: Det er kun endringene fra år til år som er oppført! Diff 2015 R 2015 2016 R 2016 2017 R 2017 Sammenslåing av 2 utvalg (Landbruk og Kultur) 0-200 -200 Renter og avdrag på finansiering av ny Friidrettsbane 0 52 52 0 261 0-128 0 Totalt Felles 0-148 -148 0 261 0-128 0 0 Helse- og Omsorg Økt refusjon ressurskrevende brukere (nytt budsjett) 0-500 -500 Styrking av HBT 0 500 500 Totalt Helse- og Omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 0-148 -148 0 261 0-128 0 0 Opprusting grusbane Sætre Prosjektet er foreslått av Snøgg friidrett. De har også bestilt kostnadsoverslaget fra konsulent. Som en del av finansieringen garanterer Snøgg friidrett 1 mill i kontantbidrag i følge styrevedtak. I tillegg kan de bidra med dugnad/egeninnsats. I følge prosjektbeskrivelsen er prosjektet berettiget 2,2 mill i tippemidler. Anslått ramme kr 6 960 000. 2014 2015 2016 2017 2018 Anleggskost 6 960 000 Egenkapital -1 000 000 Egeninnsats -300 000 Spillemidler -2 200 000 Lånebehov 5 660 000 5 518 500 3 177 000 3 097 575 3 018 150 Avdrag 40 år 141 500 141 500 79 425 79 425 79 425 Renter 169 800 171 074 104 841 108 415 105 635 Avdrag (2 mnd år 1) 23 583 Renter (2 mnd år 1) 28 300 Årlig finansbehov 51 883 312 574 184 266 187 840 185 060 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 5 av 17
Forslag fra H, V og KrF Budsjett Budsjett Økonomiplan Gjelder 2014 R 2014 Diff 2014 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 2017 R 2017 Diff 1 Skatt på inntekt og formue -275 018-277 518-2 500-277 743-280 243-2 500-280 468-282 968-2 500-283 193-285 693-2 500 2 Ordinært rammetilskudd -369 122-369 122 0-367 800-367 800 0-371 504-371 504 0-375 208-375 208 0 6 Sum frie disponible inntekter -735 172-737 672-2 500-741 977-744 477-2 500-751 262-753 762-2 500-759 451-761 951-2 500 7 Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter -2 961-2 961 0-3 145-3 145 0-3 321-3 321 0-3 497-3 497 0 7.1.1 Avkastning næringsfond -7 000-7 000 0-7 000-7 000 0-4 500-4 500 0-4 500-4 500 0 7.4.1 Utbytte Notodden Energi -3 375-1 000 2 375-3 375-1 000 2 375-3 375-1 000 2 375-3 375-1 000 2 375 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 292 23 292 0 22 396 22 396 0 29 660 29 660 0 34 650 34 650 0 9 Avdrag på lån: Avdrag på lån 16 752 16 752 0 18 626 18 626 0 19 340 19 340 0 19 399 19 399 0 10 Netto finansinntekter/-utgifter 26 708 29 083 2 375 27 502 29 877 2 375 37 804 40 179 2 375 42 677 45 052 2 375 11 Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 5 123 5 263 140 4 759 4 899 140 Avsetning til pensjonsfond 0 13 Avsetning til bundne driftsfond (NUAS) 7 000 7 000 0 7 000 7 000 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 0 15 Bruk av disposisjonsfond -7 251-6 978 273-847 -835 12 0 0 0 0 0 0 16 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Netto avsetninger -251 22 273 6 153 6 165 12 9 623 9 763 140 9 259 9 399 140 18 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Til fordeling drift -708 715-708 567 148-708 322-708 435-113 -703 835-703 820 15-707 515-707 500 15 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 34 160 34 012-148 39 700 39 813 113 33 200 33 184-16 35 700 35 684-16 Sentraladministrasjon 30 200 30 200 0 30 300 30 300 0 30 000 30 000 0 30 300 30 300 0 Oppvekst 239 485 239 485 0 235 952 235 952 0 238 266 238 266 0 239 146 239 146 0 Kultur og stedsutvikling 12 705 12 705 0 12 705 12 705 0 12 705 12 705 0 12 705 12 705 0 Helse og omsorg 291 830 291 830 0 289 330 289 330 0 289 330 289 330 0 289 330 289 330 0 Sosial og flyktninger 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 69 735 69 735 0 69 735 69 735 0 69 735 69 735 0 69 735 69 735 0 VAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forbruk seksjonene 708 715 708 567-148 708 322 708 435 113 703 836 703 820-16 707 516 707 500-16 21 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 6 av 17
Gry Bløchlinger foreslo på vegne av AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig følgende endringer i forhold til rådmannens forslag datert 15.11.2013: Tall i 1000 kroner Rådmann Endring Felles Budsjett Felles Rådmann Endring Felles Budsjett Felles Rådmann Endring Felles Budsjett Felles Rådmann Endring Felles Budsjett 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 1 Skatt på inntekt og formue -275 018-5 000-280 018-277 743-5 000-282 743-280 468-5 000-285 468-283 193-5 000-288 193 2 Ordinært rammetilskudd -369 122-369 122-367 800-367 800-371 504-371 504-375 208-375 208 3 Skatt på eiendom -57 300-57 300-57 300-57 300-57 300-57 300-57 300-57 300 4 Andre direkte eller indirekte skatter -677-677 -677-677 -677-677 -677-677 5 Andre statstilskudd: 0 0 0 0 5.1 Investeringskomp. reform '97-539 -539-529 -529-519 -519-519 -519 5.2 Momskompensasjon fra investeringsutg. 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg -3211-3 211-3163 -3 163-3115 -3 115-3115 -3 115 5.4 Tilskudd ressurskrevende tjenester 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 Integreringstilskudd flyktninger -28 244-28 244-33 744-33 744-36 732-36 732-38 492-38 492 5.6 Rentekompensasjon skoleanlegg -1 047-1 047-1 007-1 007-933 -933-933 -933 5.7 Rentekompensasjon kirker -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 6 Sum frie disponible inntekter -735 172-5 000-740 172-741 977-5 000-746 977-751 262-5 000-756 262-759 451-5 000-764 451 7 Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 7.1.1 Avkastning næringsfond -7 000-7 000-7 000-7 000-4 500-4 500-4 500-4 500 7.2 Renteinntekter formidlingslån -987-987 -1 171-1 171-1 347-1 347-1 523-1 523 7.3 Renteinntekter ansvarlige lån -1 274-1 274-1 274-1 274-1 274-1 274-1 274-1 274 7.4 Utbytte Notodden Energi AS -3 375-3 375-3 375-3 375-3 375-3 375-3 375-3 375 7.5 Andre rente-/utbytteinntekter -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 0 8.1 Renteutgifter 23 292 194 23 486 22 396 227 22 623 29 660 227 29 887 34 650 94 34 744 9 Avdrag på lån 0 0 0 0 9.1 Avdrag på lån 16 753 16 753 18 626 18 626 19 340 19 340 19 399 19 399 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 7 av 17
10 Netto finansutgifter/-inntekter 26 708 194 26 902 27 503 227 27 728 37 804 227 38 030 42 677 94 42 770 Til ubundne avsetninger 12.1 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 5 123-734 4 389 4 759-602 4 157 12.2 Avsetning til pensjonsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 Avsetning til næringsfond NUAS 7 000-1 000 6 000 7 000-1 000 6 000 4 500 4 500 4 500 4 500 Avsetning til næringsfond investering flyplass 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -7251 5599-1 652-847 166-681 0 0 0 0 Bruk av bundet fond 0 0 0 0 17 Netto avsetninger -251 5 599 5 348 6 153 166 6 319 9 623-734 8 889 9 259-602 8 657 Overført investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Til fordeling drift -708 715 793-707 922-708 321-4 607-712 930-703 835-5 507-709 343-707 515-5 508-713 024 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles 34 160-4 068 30 092 39 700-4 068 35 632 33 200-3 068 30 132 35 700-3 068 32 632 Sentraladministrasjon 30 200-200 30 000 30 300-300 30 000 30 000-300 29 700 30 300-300 30 000 Oppvekst 239 485 1 000 240 485 235 952 5 000 240 952 238 266 5 000 243 266 239 146 5 000 244 146 Kultur og stedsutvikling 12 705-125 12 580 12 705-125 12 580 12 705-125 12 580 12 705-125 12 580 Helse og omsorg 291 830 3 300 295 130 289 330 5 000 294 330 289 330 5 000 294 330 289 330 5 000 294 330 Sosial og flyktninger 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 69 735-700 69 035 69 735-900 68 835 69 735-1 000 68 735 69 735-1 000 68 735 Sum forbruk seksjonene 708 715-793 707 922 708 321 4 607 712 929 703 835 5 507 709 343 707 515 5 507 713 023 21 Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 8 av 17
Felles: Revidert budsjett 2013 14 304 0 14 304 14 304 0 14 304 14 304 0 14 304 14 304 0 14 304 Tidligere økonomiplanvedtak 7 712 7 712 7 664 7 664 7 644 7 644 7 644 7 644 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -1 982-1 982-1 982-1 982-1 982-1 982-1 982-1 982 Nye tiltak 2014-2017 0 0 0 0 Avsatt til lønnsreserve 18 852-1 318 17 534 18 852-1 318 17 534 18 852-1 318 17 534 18 852-1 318 17 534 Helårsvirkning av sentrale forhandlinger 2013-1243 -1 243-1243 -1 243-1243 -1 243-1243 -1 243 Endring indirekte kostnader fra VAR 598 598 646 646 666 666 666 666 Garantiansvar Skogen Vel 460 460 0 0 0 0 0 0 Redusert premieavvik -1 000-1 000-1000 -1 000-1000 -1 000-1000 -1 000 Redusert tilskudd Kirkelig Fellesråd -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 Endret tilskudd Notodden Flyplass -2 000-1 000-3 000 4000-1 000 3 000-5000 -5 000-5000 -5 000 Inntekter flyttet fra finans -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 Tilskudd Kollektivterminal 0 0 0 0-500 -500-500 -500 Økte inntekter kraft -1 041-1 041-1041 -1 041-1041 -1 041-1041 -1 041 Økt premieavvik 0 5500 5 500 0 0 0 0 Bruk av premiefond 0 0-5500 -5 500 3000 3 000 5500 5 500 Langtidsfrisk/økt nærvær 0-1 000-1 000 0-1 000-1 000 0-1 000-1 000 0-1 000-1 000 Reduksjon av innkjøp - fordeles på alle seksjoner 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 Kutt i toppledelsen 0-50 -50 0-50 -50 0-50 -50 0-50 -50 Økt samhandling mellom virksomheter 0-200 -200 0-200 -200 0-200 -200 0-200 -200 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 34 160-4 068 30 092 39 700-4 068 35 632 33 200-3 068 30 132 35 700-3 068 32 632 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 9 av 17
Sentraladministrasjonen: Revidert budsjett 2013: 31 006 31 006 31 006 31 006 31 006 31 006 31 006 31 006 Tidligere økonomiplanvedtak: -206-206 94 94-206 -206 94 94 Reversert budsjettendringer 2013-25 -25-25 -25-25 -25-25 -25 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 32 32 32 32 32 32 32 32 Nye tiltak 2014-2017 Avsetning fond verneverdige bygg 0 100 100 Reduksjon i stillinger -807-807 -807-807 -807-807 -807-807 Reduksjon i stillinger, helårsvirkning fra 2015 200 200 0 0 0 0 0 0 Internasjonalt arbeid 0-50 -50 0-50 -50 0-50 -50 0-50 -50 Slå sammen hovedutvalg for landbruk/vilt og teknisk 0-100 -100 0-100 -100 0-100 -100 0-100 -100 Administrasjonsutvalget overføres til utvidet del av formannskapet 0-150 -150 0-150 -150 0-150 -150 0-150 -150 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 30 200-200 30 000 30 300-300 30 000 30 000-300 29 700 30 300-300 30 000 Oppvekst: Revidert budsjett 2013: 227 300 227 300 227 300 227 300 227 300 227 300 227 300 227 300 Tidligere økonomiplanvedtak: -1 875-1 875-1 875-1 875-1 875-1 875-1 875-1 875 Reversert budsjettendringer 2013 780 780 780 780 780 780 780 780 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 467 467 467 467 467 467 467 467 Økning dagens drift: Lærerårsverk - økt spesialundervisning 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Gjesteelever skole og barnehage 500 500 500 500 500 500 500 500 Økning i styrket tilbud til førskolebarn 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Økning driftstilskudd til private barnehager 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 Økt egenandel enslige mindreårige flyktn. 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 10 av 17
Nye tiltak 2014-2017 Reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning -4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen -3 200 3 200 0-3 200 3 200 0-3 200 3 200 0-3 200 3 200 0 Slå sammen Nordbygda/Yli -3 300 3 300 0-3 300 3 300 0-3 300 3 300 0-3 300 3 300 0 Redusere 1 årsverk PP-tjenesten -600-600 -600-600 -600-600 -600-600 Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr.år) 1 100 1 100 2 600 2 600 4 100 4 100 4 100 4 100 Reversere tidl.øk.plan vedtak/øke ramme 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Ikke helårsvirkning slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen 1 900-1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ikke helårsvirkning slå sammen Nordbygda/Yli 2 100-2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overført teknisk - husleie Musikkskolen inngår i BB-huset -270-270 -270-270 -270-270 -270-270 Ikke helårsvirkning reversere lærerårsverk 2 333 2 333 0 0 0 0 Ikke helårsvirkning redusere 1 årsverk PPtjenesten 150 150 0 0 0 0 Økning grunnskole og voksenopplæring pga økt antall flyktninger 0 0 1 450 1 450 2 264 2 264 3 144 3 144 Kutt i ledelse/administrasjon skole 0-1 000-1 000 0-1 000-1 000 0-1 000-1 000 0-1 000-1 000 Kutt i kostnader EMF kr 5 000 000 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 239 485 1 000 240 485 235 952 5 000 240 952 238 266 5 000 243 266 239 146 5 000 244 146 Kultur og stedsutvikling: Revidert budsjett 2013: 14 342 14 342 14 342 14 342 14 342 14 342 14 342 14 342 Tidligere økonomiplanvedtak: -917-917 -917-917 -917-917 -917-917 Reversert budsjettendringer 2013-165 -165-165 -165-165 -165-165 -165 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 25 25 25 25 25 25 25 25 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 11 av 17
Nye tiltak 2014-2017 Nettoøkning kinoinntekter BB-huset -90-90 -90-90 -90-90 -90-90 Økning tilskudd knutepunktstatus NBF 30 30 30 30 30 30 30 30 Økning lovfestet tilskudd menigheter (ymist) 40 40 40 40 40 40 40 40 Økning avtalefestet leie Telemarksgalleriet 20 20 20 20 20 20 20 20 Kutt pott ungdomsarbeid -50 50 0-50 50 0-50 50 0-50 50 0 Kutt tilskudd org/lag/foreninger - kultur -50 50 0-50 50 0-50 50 0-50 50 0 Kutt tilskudd org/lag/foreninger - idrett -50 50 0-50 50 0-50 50 0-50 50 0 Kutt vedlikehold maskiner og utstyr - servicetorg -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 Økt inntekt kiosk - Tinfos bad -25-25 -25-25 -25-25 -25-25 Økt billettinntekt Skoland aktivitetshus -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 Kutt annonsering kino -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 Kutt reiseutgifter kultur adm -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 Kutt vedlikehold kultur adm -20-20 -20-20 -20-20 -20-20 Kutt innkjøp annet utstyr -10-10 -10-10 -10-10 -10-10 Driftsutgifter Tarantella - kuttet kultur 300 300 300 300 300 300 300 300 Overført teknisk - husleie bibliotek inngår i BB-huset -595-595 -595-595 -595-595 -595-595 Styrking Skoland 0 325 325 0 325 325 0 325 325 0 325 325 Kutt administrasjon 0-600 -600 0-600 -600 0-600 -600 0-600 -600 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 12 705-125 12 580 12 705-125 12 580 12 705-125 12 580 12 705-125 12 580 Helse og omsorg: Revidert budsjett 2013: 294 287 294 287 294 287 294 287 294 287 294 287 294 287 294 287 Tidligere økonomiplanvedtak -2 618-2 618-2 618-2 618-2 618-2 618-2 618-2 618 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: -3 110-3 110-3 110-3 110-3 110-3 110-3 110-3 110 Økning dagens drift: Rask psykisk helsehjelp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Egenfinansiering psykolog/friskliv 900 900 900 900 900 900 900 900 Ressurskrevende tjenester - økt kommunal innsats 5000 5 000 5000 5 000 5000 5 000 5000 5 000 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 12 av 17
Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2013 579 579 579 579 579 579 579 579 Økning i medisinske forbruksvarer NOS/HBT 942 942 942 942 942 942 942 942 Økning pensjonsutgifter (stillinger under 14 t/uke) 2600 2 600 2600 2 600 2600 2 600 2600 2 600 Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling -2100 2100 0-2100 2100 0-2100 2100 0-2100 2100 0 Reduksjon hjemmehjelp -1000-1 000-1000 -1 000-1000 -1 000-1000 -1 000 Reduksjon renhold -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 Reduksjon/samlokalisering sekretær -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 Teamledere i bemanningsplan -1000-1 000-1000 -1 000-1000 -1 000-1000 -1 000 Ytterligere teamledere i bemanningsplan/ledelse/administrasjon 0-250 -250 0-250 -250 0-250 -250 0-250 -250 Reduksjon kjøp plass rusinstitusjon -600-600 -600-600 -600-600 -600-600 Samhandlingsreformen redusert medfinansiering -1000-1 000-1000 -1 000-1000 -1 000-1000 -1 000 Økt refusjon ressurskrevende tjenester -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Red. kostnad kommuneoverlege -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 Omstillingsmidler reduksjon renhold, sekretær og hjemmehjelp 800 800 0 0 0 0 0 0 Ikke helårsvirkning ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser 1175-1175 0 0 0 0 0 0 0 Ikke helårsvirkning ved overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling 525-525 0 0 0 0 0 0 0 Reversere nedleggelse av 10 sykehjemsplasser og overføre 5 pl. til dobbeltrom 0 4650 4650 0 4650 4 650 0 4650 4 650 0 4650 4 650 Innsparing av tjenester i vikarbyrå 0-1000 -1000 0-1000 -1 000 0-1000 -1 000 0-1000 -1 000 Endring i finansiering ressurskrevende brukere 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 Sum netto driftsutgifter 2013-2016 291 830 3 300 295 130 289 330 5 000 294 330 289 330 5 000 294 330 289 330 5 000 294 330 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 13 av 17
Sosial og flyktninger: Revidert budsjett 2013: 29 502 29 502 29 502 29 502 29 502 29 502 29 502 29 502 Reversert budsjettendringer 2013-2 700-2 700-2 700-2 700-2 700-2 700-2 700-2 700 Lønnsforhandlinger 2013 - virkning 2014 Sentrale forhandlinger - 4 mnd i 2014 21 21 21 21 21 21 21 21 Nye tiltak 2014-2017 Økt sosialhjelp 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 Ny stilling økt antall flyktninger 600 600 600 600 600 600 600 600 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 30 600 0 30 600 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Revidert budsjett 2013: 67 127 67 127 67 127 67 127 67 127 67 127 67 127 67 127 Tidligere økonomiplanvedtak: 200 200 200 200 200 200 200 200 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2013: 900 900 900 900 900 900 900 900 Økning dagens drift: Økt kostnad - nødnett brann 130 130 130 130 130 130 130 130 Drift av økte arealer 542 542 542 542 542 542 542 542 Husleie bibliotek - inngår i Bok- og Blueshuset drift 595 595 595 595 595 595 595 595 Husleie musikkskole - inngår i Bok- og Blueshuset drift 270 270 270 270 270 270 270 270 Husleie Catch - komp for tidligere inntektskrav 170 170 170 170 170 170 170 170 Teknisk sin andel av innsparing Tarantella - overført kultur -300-300 -300-300 -300-300 -300-300 Kulturminneplan 0 100 100 0 100 100 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 14 av 17
Nye tiltak 2014-2017 Helårsvirkning lønnsforhandlinger 2014 101 101 101 101 101 101 101 101 Samhandling vakttjenester (vaktmester) 0-300 -300 0-300 -300 0-300 -300 0-300 -300 Prosjektstyring 0-200 -200 0-200 -200 0-200 -200 0-200 -200 Kutt ledelse/administrasjon 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 0-500 -500 Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys Gulltunvegen 0 200 200 Sum netto driftsutgifter 2014-2017 69 735-700 69 035 69 735-900 68 835 69 735-1 000 68 735 69 735-1 000 68 735 Driftskonsekvenser investering: Nye tiltak 2014-2017 Fast dekke friidrettsanlegg 0 6 660 6 660 0 0 0 0 6 660-6 660 0 Data/voteringsutstyr 0-145 -145 0 0 0 0 0 0 Rehabilitering kulturkontoret 1 536-1 536 0 0 0 0 0 0 0 Jernverkstomta/infrastruktur 4 950-4 950 0 0 0 0 0 0 0 Salg av eiendommer 0-1 000-1 000 0 0 0 0 0 0 Ytterligere oppjustert ramme for standardheving kommunale veier 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 Interaktive tavler/projektorer skoler 200-200 0 0 0 0 0 0 0 Notodden gravlund - ombygging 5 000-5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 Enøk NOS 0 0 4 450-4 450 0 0 0 0 4 450 4 450 Utsette standardheving komm vei - Tråervegen 4 800-2 800 2 000 0 0 0 0 0 0 Utsette standardheving komm vei - Bøenvegen -2 800 Endring investeringsbudsjettet 3 229 550 0-2 210 Økte/reduserte renter og avdrag investeringer 194 227 227 94 Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 15 av 17
Verbalforslag: 1. Det opprettes ingen nye prosjekt, må eventuelt politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innefor de rammene hver virksomhet har. 2. Revidering av budsjett legges til første tertial. 3. Før det inngås kontrakt om bygging av flyterminal legges saken fram for politisk behandling etter at det har vært avholdt møter med sentrale myndigheter. 4. Det er stor enighet om å få bygd ein felles barneskole på Vidar. Forutsetninga for å gjera det, er at det blir utarbeidd ein reguleringsplan for området. Vi ber rådmann sørge for å starte arbeidet med ein slik plan så snart som mogleg i 2014 5. Landbruksutvalget legges ned. Ansvaret overføres til rådmannen og Teknisk utvalg. 6. Administrasjonsutvalget legges ned og ansvaret overføres til et utvidet formannskap med samme antall medlemmer og tilhørighet. 7. Evaluering av Kongsbergsamarbeidet, hva er vår inntjening? 8. Kommunen selger Skolegata 3,5 og 7 (om det blir ledig) med krav om rehabilitering. Det må inngås forpliktende avtale med kjøper om dette. 9. Uttalelse til KS om premieavviket: Staten bør dekke premieavviket Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, er blitt en betydelig byrde for kommunene. styre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, endring i momsrefusjon, økt lærertetthet i skolene og kvalitet i pleie og omsorg. 10. Vi ber om at Rådmannen sørger for at Utvalget for Kultur og Stedsutvikling får en sentral rolle i utarbeidelsen av samfunnsdelen "Mål for utvikling" i den nye Kommuneplanen som påbegynnes i 2014 11. Kommunestyret ønsker at sier ja til anmodningen fra IMDI om mottak av enslige mindreårige flyktninger. Det bør utredes en modell som innebærer en reduksjon av kostnadene uten at det skal gå så mye ut over tilbudet til enslige mindreårige flyktningene. Modellen legges fram for politisk behandling. Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 16 av 17
Jon Mælandsmo (SP) foreslo: Viser til brev til rådmann fra Notodden kirkelige fellesråd datert 20.9.2013. Investeringsbehov: Ferdigstillelse av sikkerhet/el- og alarmanlegg i kyrkjene kr 700.000 Konservering/reparasjon av orgel Notodden kirke kr 1.000.000 Taknedløp/reparasjon av tak på Notodden kirke kr 700.000 slik at desse arbeida kan settast i gang i 2014. Votering: --------- Forslag fra AP, SOL, SP, FrP og uavhengig ble vedtatt med 25 mot 16 stemmer som ble avgift for forslag fra H, V og KrF. Rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 ble deretter enstemmig vedtatt med de endringer som framgår av det vedtatte forslaget fra AP, SOL, SP, FrP og Uavhengig. Jon Mælandsmos forslag vedr. Kirkelig Fellesråd investeringer - oversendes administrasjonen. Møteprotokoll for Kommunestyret 12.12.2013 Side 17 av 17