Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015 2018. Vardø kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Vardø kommune Behandlet av formannskap 26.11.14 Behandles av bystyret 10.12.14

Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2015...5 Økonomiplan 2015 2018 drift... 18 Kommunens rammebetingelser... 19 Utvikling i fond... 26 Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter... 27 Forslag på nye investeringer i planperioden... 28 Forslag driftsbudsjett 2015... 29 Forslag på netto budsjettrammer... 30 De enkelte områder og enheter... 31 Forslag til investeringsbudsjett 2015... 32 Økonomiplan 2015 2018... 35 Bestemmelser for gebyrregulativ;... 36 Gebyrbudsjett avløp 2015 Vardø kommune... 38 Gebyrbudsjett vann 2015 Vardø kommune... 39 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 2

Innledning Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett 2015. I hht Vardø kommunes delegasjonsreglement bevilger bystyret på rammenivå, komiteer på ansvarsnivå og administrasjonen på artsnivå. I 2014 fant bystyret det formålstjenlig å fravike prinsippet grunngitt i stramme økonomiske rammer. Statlige rammebevilgninger for 2015 kompenserer ikke for prisstigning og lønnsøkning fra 2014. Inntektsnedgang 3,4 mill. Utbytte i Varanger kraft A/S viser nedadgående utvikling. I 2014 ble utbyttet redusert til 3,1 mill kroner (nedgang på 1,9 mill fra 2013). Skjønnsmidler viser også en nedadgående tendens. I 2014 ble tildelte skjønnsmidler 5,0 mill, mens det i forslag til statsbudsjett 2015 er redusert med 1,9 mill, til 3,1 mill. Uavhengig av kommunens inntektsramme er oppfatning på at kommunal tjenesteproduksjon skal ha fokus på optimal produksjonseffektivitet. Dette fordrer effektiv og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bedres betydelig. Generelt er det potensiale i hele organisasjonen på kostnadsbesparelser. Totalt sett påvirker nevnte faktorer i vesentlig grad til at en stram økonomisk situasjon. Positivt for de siste årene er at den negative utviklingen i folketallet har stoppet. For 2014 var kostnadsindeks (utgiftsutjevning) positiv i fht tidligere år.. Utviklingen mot 2015 viser en liten nedgang Driftsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse. Oppstart på nedbetaling (avdrag) lån flerbrukshuset utsettes til 01.07.15, dvs delvis avdragsfrihet i 2015 Utfra nåværende ressursbruk i enhetene pålegges tjenesteområdene skjerpede krav til effektiv- og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bli betydelig bedre. Vurdert mot driftsbudsjett i 2014 er driftsbudsjett 2015 til enhetene redusert med ca 6,5 mill kroner. Det ligger også et ubenyttet potensiale i eiendomsskatt på 4,3 mill kroner i forhold til nåværende eiendommer i kommunen. Herunder er det nødvendig med en investering på om lag 2,0 mill kroner. Skulle det i tillegg komme en positiv utvikling i forhold til Svartnes og annen næringsutvikling vil potensialet bli betydelig større. Rentenivå forutsettes stabilt i 2015 Pensjonskostnader er beregnet tilsvarende kostnadsnivå i 2014. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 3

Generelt er det lagt til grunn økninger i kommunale betalingstjenester med 3%, tilsvarende kommunal deflator. Gebyr for selvkosttjenester som vann, avløp, renovasjon er budsjettert til selvkost i tråd med regelverk og ilagt en økning på 3% Gebyr feiing forblir uendret i 2015 Driftsbudsjett tas opp til revidering etter 1.kvartal 2015 Investeringsbudsjett 2015 Videreføring prosjekt veglys Nordre våg Videreføring rehabilitering rådhus innvendig Rehabilitering kontor revisjon c-fløy helsesenter Storskaret vannverk hovedtilførselsledning Oksevatn for å sikre vannkvalitet Rehabilitering kirka tak/fasade Nødnett brannvesen som følge av statlig pålegg Økonomiplan 2015 2018 Drift Reduksjon i kostnadsnivå og omfang på kommunale tjenester må vises særskilt oppmerksomhet. Økonomiplanen legger til grunn reduksjon i drift med 6,5 mill i 2015, 9,3 mill i 2016, 1,0 mill i 2017, 1,0 mill i 2018. I 2016, 2017 og 2018 styrkes disposisjonsfond med årlig utbytte fra Varanger Kraft på 3,0 mill kroner I planperioden videreføres ; Utredning eiendomsskatt, Prisfastsetting uleie kommunale bygg Flytting av bibliotek til rådhuset Alternativ lokalisering ungdomsklubb Alternativ lokalisering vernet botilbud Avklaring turnhallen Næringsutvikling i Kiberg Foreberede konsekvensvurderinger for Nordre og Søndre våg,vardø Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 4

ÅRSBUDSJETT 2015 1. Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til 40 000 000 kroner. 2. Vardø kommunes skattøre for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 3. Det anvendes 15 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2015 til 7 kroner av hver 1 000 kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver 1 000 kroner av takstverdi. 5. Vardø kommune driftsbudsjett 2015 fastsettes således: Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue -39 526 458-40 500 000-40 000 000 Ordinært rammetilskudd -97 766 710-98 674 000-96 400 000 Skatt på eiendom -1 196 080-1 196 000-1 196 000 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -1 472 521-1 140 000-700 000 Sum frie disponible inntekter (139 961 769) (141 510 000) (138 296 000) Renteinntekter og utbytte -6 799 712-5 000 000-3 000 000 Renteutg provisjoner og andre finansutg 6 888 343 11 150 000 9 000 000 Avdrag på lån 7 682 854 8 400 000 11 073 000 Netto finansinntekter/-utgifter 7 771 485 14 550 000 17 073 000 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 Til bundne avsetninger 2 273 693 1 000 000 500 000 Til ubundne avsetninger 8 683 518 5 327 000 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -8 683 518 0 0 Bruk av ubundne avsetninger (6 187 413) - Bruk av bundne avsetninger -2 463 953-1 000 000-500 000 Netto avsetninger (190 260) (860 413) - Overført til investeringsbudsjettet 26 148 952 0 0 Til fordeling drift -106 231 593-127 820 413-121 223 000 Sum fordelt drift 90 641 497 127 820 413 121 223 000 Merforbruk/mindreforbruk (15 590 096) - - Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 5

6. Netto budsjettrammer 2015 for enhetene/kommunal virksomhet fastsettes til kr. 121 223 000 og fordeles slik: BUDSJETTSKJEMA 2 -Driftsbudsjettet Ansvar Budsjett 2013 Rev.budsjett 2014 Budsjett 2015 1 Finans Nto ramme (129 300 816) (127 820 413) (121 223 000) Utgifter fordeling Nto ramme 17 731 093 15 433 000 17 433 000 Folkevalgte Nto ramme 2 893 828 2 400 000 2 560 000 Stab Nto ramme 7 637 574 7 500 000 7 500 000 Skole Nto ramme 20 885 071 21 200 000 20 880 000 Barnehage Nto ramme 6 244 658 7 987 413 6 660 000 Helse Nto ramme 13 175 241 14 000 000 12 000 000 NV/sosial Nto ramme 5 065 129 5 000 000 5 300 000 Pleie og omsorg Nto ramme 44 240 156 41 500 000 36 500 000 Teknisk Nto ramme 6 641 558 6 500 000 6 500 000 Næring Nto ramme 760 500 2 000 000 500 000 Brannvern Nto ramme 2 365 061 2 000 000 2 000 000 Kultur Nto ramme 3 449 660 4 000 000 4 990 000 Religiøse formål Nto ramme 2 330 000 2 300 000 2 400 000 Selvkostområder Nto ramme (4 118 713) (4 000 000) (4 000 000) Bygninger Nto ramme Resultat - - - Fordelt på virksomhetsområder slik Budsjett 2014 Regnskap pr 15.11 2014 Budsjett 2015 121 223 000 utgifter til fordeling 18 494 959 10 860 410 17 433 000 pensjonsinnskudd -3 027 000 0 17 433 000 sentrale folkevalgte 1 689 000 2 421 972 1 600 000 forliksrådet 0 1 300 0 representasjon 25 000 0 0 sivilforsvaret 36 000 40 982 40 000 revisjonen egen andre 660 000 188 249 900 000 eldrerådet 65 000 0 20 000 Folkevalgte 2 560 000 rådmannen 999 460 747 235 995 363 servicetorget 758 153 871 614 747 607 økonomiavdeling 1 754 586 2 270 173 1 671 120 personal- og service 1 034 418 777 161 1 036 554 alle på plass 0-71 559 felles edb kostnader 2 345 216 3 335 156 2 270 909 felleskostnader (materiell 125 000 147 062 103 747 felleskostnader 483 000 239 752 457 500 rådhusforvaltning 279 521 169 985 217 200 Stab 7 500 000 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 6

Regnskap 121 223 000 Budsjett 2014 pr 15.11 2014 Budsjett 2015 adm. skole 366 206 294 188 351 000 SKUP 0-1 366 0 kompetanseheving 5 000 115 702 0 elever i andre skoler 1 525 000 927 096 1 460 000 digforsk -50 000 283 628 0 Vardø skole 17 199 794 15 453 207 16 982 464 Vardø skole sfo 618 000 493 304 395 470 voksenopplæring -80 000 42 184-374 100 Vardø skole bygg 920 000 614 018 920 000 skolekantina 341 000 261 243 330 000 vurdering for læring 0 95 874 kulturskolen 1 005 000 976 907 814 710 Den kulturelle skolesekken 0-25 354 0 Kiberg oppvekst 0 25 313 20 879 544 Vardø barnehage 5 501 213 5 410 670 5 020 000 Vardø barnehage bygg 270 500 8 499 269 500 barnehage styrket dr 0-3 435 0 Trekløvern barnehage bygn 22 000 0 0 ikke komm. barnehage 1 565 700 1 579 680 1 370 956 barnas hus bygning 0-2 393 6 660 456 Grunnskole og barnehage 27 540 000 adm. helse/sos 688 403 672 765 687 453 personalboliger 127 272 330 646 127 272 drift av helsesenter -621 291-714 289-1 011 291 støttekontakt 30 000 62 058 30 000 familieavdelingen 0 619 0 barnevern 1 314 154 1 045 504 1 082 580 utgifter fylkesnemd 100 000 310 771 75 000 forebyggende tilt.b 300 000 1 140 719 300 000 omsorgstiltak utenfor 2 344 641 2 321 331 2 051 906 annet forebyggende arbeid -31 339-37 976-31 576 kommunelege 1 3 442 808 3 668 019 3 446 699 kontorservice leger 979 620 1 098 997 992 547 laboratoriet 756 933 708 757 765 462 helsestasjonen 511 810 413 201 514 203 jordmortjenesten 246 227 236 023 254 039 helsestasjonen for unge 1 000-106 681 1 000 fysioterapi 833 843 775 720 833 843 pp tjenster 884 700 769 426 838 438 psykisk helsevern 1 570 305 1 095 208 1 072 425 Rus/psykiatri prosjektet 0-16 256 0 12 030 000 adm. Kost NAV/SOS 1 769 769 2 035 482 2 000 000 økonomisk bistand 3 325 360 3 305 456 3 300 000 sosiale boliger 0-10 000 0 5 300 000 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 7

Regnskap 121 223 000 Budsjett 2014 pr 15.11 2014 Budsjett 2015 sykehjem 17 404 632 13 657 766 15 306 706 adm.pleie og omsorg 642 363 580 111 630 975 sykehjem bygning 1 190 581 788 942 1 125 145 samhandlingsreformen 3 300 000 2 968 000 0 hovedkjøkken 2 037 343 2 283 852 2 186 962 hjemmetjenesten 11 661 450 10 919 666 11 416 162 omsorgsboliger 8 000 3 275 12 072 omsorgslønn/støttekont 412 948 424 145 412 948 vernet botilbud 3 177 212 6 338 112 3 287 006 Vadsøgt 5 bygning 29 500-46 343 29 500 overf. Til andre 2 061 756 2 064 440 2 062 524 36 470 000 Pleie og omsorg helse og sosial 53 800 000 adm teknisk 247 092 573 979 247 092 næring 0 81 499 0 industrianlegg nordre våg 6 000 467 6 000 veier 871 804 582 162 875 639 vei og gatebelysning 500 000 284 984 500 000 parker, friluftsområder 342 400 76 955 292 400 maskinpark 0 442 179 0 verksted 606 129 809 0 vegforvaltning 100 000 3 034 50 000 brannstasjonen 0 30 326 0 kart, oppmåling bygg 440 000 404 147 450 000 6 500 000 brannvern 1 923 000 2 147 728 1 923 000 Grønnegt 14, brannst 77 000-463 77 000 2 000 000 tvs 0 1 025 719 renhold 4 078 869 3 575 439 4 078 869 næringer til fordeling 500 000 528 304 500 000 500 000 kulturkontoret 566 000 497 110 565 000 organisasjonsstøtte bar 25 000 0 ungdomsklubber 321 000 30 554 250 000 museer 375 000 368 246 375 000 kulturmidler 65 000 0 bibliotek 584 000 587 297 584 000 kino 142 000 63 961 120 000 svømmeanlegg 1 200 000 1 258 448 2 440 000 idrettshall 266 008 144 358 200 000 Kiberg grendehus 141 000 65 625 141 000 utendørsanlegg 12 000 68 609 12 000 lysløyper 53 000 0 53 000 prosekt 1000 årsstedet 250 000-120 635 250 000 4 990 000 felles kirkelig råd 2 245 000 1 970 004 2 300 000 andre religiøse form 85 000 0 100 000 2 400 000 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 8

Regnskap 121 223 000 Budsjett 2014 pr 15.11 2014 Budsjett 2015 Storskaret vannverk 500 000 545 176 500 000 ledningsnett Storskaret -4 360 000-5 051 872-4 360 000 lager 14 000 8 315 14 000 Kiberg vannverk 186 000 36 496 214 092 ledningsnett Kiberg 270 229 209 062 270 229 forvaltning vann 390 000 47 391 390 000 avløp/kloakk -1 453 500-2 038 818-1 453 500 lager steilneset 32 500 0 32 500 pumpestasjoner Svartnes 21 000 11 656 21 000 forvaltning avløp 379 000 22 418 379 000 avfallsbehandling -254 010-1 266 722-254 010 forvaltning avfall 246 689 15 302 246 689 feiervesen 0-61 808 0-4 000 000 Teknisk næring plan og kultur 12 390 000 7. Følgende investeringsbudsjett vedtas for 2015: Nr. Beskrivelse Prosjekt kostnad Prosjekt periode Budsjett 2015 Kostnader 1 Veglys 1 800 000 2015 600 000 2 Rehabilitering rådhus innv 6 000 000 2015-2016 3 000 000 3 Rehab kontor revisjon c-fløy 2015 1 100 000 helsesenter 1 100 000 4 Hovedtilførselsled Oksevatn (tr 1) 25 000 000 2015-2016 12 500 000 5 Rehabilitering kirka tak/fasade 19 000 000 2015-2017 6 000 000 6 Nødnett brannvesen 300 000 2015 300 000 SUM INVESTERINGER 40 700 000 22 500 000 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 9

Finansiering 1 Lån 2015 600 000 2 Lån 2015 3 000 000 3 Lån 2015 1 100 000 4 Lån 2015 12 500 000 5 Lån (renter kompenseres) 2015 6 000 000 6 Lån 2015 300 000 Sum finansiering 23 500 000 Herunder Tilskudd Egenkapital Lån 40 700 000 2015 23 500 000 Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige opptak av lån til gjennomføring av vedtatte investeringer. Det legges til grunn at lån opptas etter behov. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 10

8. Betalingssatser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2015 fastsettes slik: Kommunal tjeneste 2015 2014 2013 Barnehage 1/1 plass barnehage 2 580,00 2 405,00 2 330,00 1/2 plass 1 290,00 søskenmoderasjon 30% for 2. barn 1 806,00 50% for 3.barn 1 290,00 evt kost dekkes særskilt 275,00 SFO 1/1 plass skolefridtidsordning 1 905,00 1 850,00 1 750,00 evt kost dekkes særskilt Vardø kultur og musikkskole Årsavgift barn 1 853,00 1 751,00 1 700,00 Årsavgift voksne 2 652,00 2 575,00 2 500,00 Kiberg bad Voksne 55,00 50,00 40,00 Pensjonister 35,00 30,00 20,00 Barn - Vardøhallen Lag/foreninger pr. time 135,00 130,00 125,00 Skoler/etater pr. time 290,00 280,00 270,00 Næringsliv pr. dag 2 780,00 2 700,00 2 600,00 Grendehuset Lag/foreninger pr. time 135,00 130,00 125,00 Vadsøgt. 5 Husleie pr. leilighet pr. mnd 5 109,00 4 960,00 3 800,00 Omsorgsboliger Husleie pr leilighet pr mnd 5 109,00 4960,00 4 550,00 Helsestasjon Egenandel influensavaksine 217,00 210,00 205,00 Sykehjemmet Korttidsplass pr. døgn (lovregulert) 142,00 133,00 Dagplass (lovregulert) 74,00 70,00 Hjemmebasert omsorg Middag Stor 83,00 80,00 75,00 Dessert 21,00 20,00 15,00 Trygghetsalarm Installasjon/etablering 989,00 960,00 Leieutgift inntil 2 G pr mnd 155,00 150,00 95,00 Leieutgift over 2 G pr mnd 361,00 350,00 95,00 Alle priser eks mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 11

Kommunal tjeneste 2015 2014 2013 Transport utført av hjemmetjenesten pr tur/retur 62,00 60,00 Hjemmehjelp Inntekt inntil 2G pr. time 78,00 75,00 75,00 Makspris pr. mnd 180,00 175,00 150,00 Inntekt inntil 2G - 3G pr. time 155,00 150,00 150,00 Makspris pr. mnd 715,00 694,00 400,00 Inntekt inntil 3G-4G pr. time 237,00 230,00 230,00 Makspris pr. mnd 1 137,00 1 104,00 920,00 Inntekt inntil 4G-5G pr. time 258,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 1 700,00 1 650,00 1250,00 Inntekt over 5G pr. time 258,00 250,00 250,00 Makspris pr. mnd 2 263,00 2 197,00 1500,00 Skiftestua Sårskift 103,00 100,00 #REF! Infeksjoner 103,00 100,00 93,00 Øreskylling 103,00 100,00 93,00 Fjerning av sting 103,00 100,00 93,00 Blodtrykk 62,00 60,00 0 Festeavgift Festeavgift pr m2 1,00 1,00 Utstedelse av festekontrakt Vann Fast abonn. Avg Bolig 3034,81 2946,42 2860,60 Sykehjem 4552,22 4419,63 4290,90 Skoler m.m. 4552,22 4419,63 4290,90 Hotell m.m. 6069,51 5892,73 5721,10 Forretning m.m. 9104,33 8839,15 8581,70 Fiskeindustri m.m. 12139,14 11785,57 11442,30 Næring annen 6069,51 5892,73 5721,10 Vannavgift pr. m3 Måler/areal 4,78 4,64 4,50 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 12

Kommunal tjeneste 2015 2014 2013 Avløp Fast abonn. Avg Bolig/fritidseiendom 1 864,43 1 810,12 1 757,40 Sykehjem 2 796,74 2 715,29 2 636,20 Skoler m.m. 2 796,74 2 715,29 2 636,20 Hotell m.m. 3 728,96 3 620,35 3 514,90 Forretning m.m. 5 593,38 5 430,47 5 272,30 Fiskeindustri m.m. 7 457,91 7 240,69 7 029,80 Næring annen 3 728,96 3 620,35 3 514,90 Avløpsavgift pr. m3 Måler/areal 2,76 2,68 2,60 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Renovasjon Fast abonn.avgift Basisdunk 2 296,90 2 230,00 2 165,00 Mengdegebyr 240 liter (3,07 kr/l) 1 019,70 990,00 961,00 Rabatt felles dunk pr. ab 100 100,00 100,00 Feiing Feiing pr. pipe bolig 412,00 412,00 412,00 Brann Unødvendige alarmer 4600,00 4600,00 4600,00 Alle priser eks mva Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 13

9. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2015 slik: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE - REGLEMENT 1.1 ORDFØRER 1.1.1 Ordførerens godtgjørelse settes til kr.701.868,- for 2 år, og reforhandles i 2014 1.1.2 Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykelønnsrettigheter. 1.1.3 Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse 1.1.4 Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning. 1.1.5 Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr 15.000,- pr år. 1.1.6 Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement. 1.1.7 KS s prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer: A: Lønn i 1,5 mnd. dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntrer i ny stilling. 1.2 VARAORDFØRER 1.2.1 Varaordførerens godtgjørelse settes til kr.35.000,-. I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse. 1.2.2 Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på. 1.3 MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER 1.3.1 Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.4 MØTEGODTGJØRELSE - BYSTYRET 1.4.1 Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.5 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER 1.5.1 Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr. 30.000,-. 1.5.2 Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 14

1.5.3 Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier: Kategori 1: 1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Arbeidsutvalg under komiteene Kontrollutvalg Klagenemnd Kategori 2: 0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte - også for lederen. Utvalg i denne kategori: Skatteutvalget Takstutvalget Skjønnsmannsutvalget Eldrerådet Tverrpolitisk utvalg Ungdomsrådet Lokalt Barneombud 1.5.4 Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse: - for møter inntil 8 timer kr.360,- - for møter over 8 timer kr.900,- Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter. 1.5.5 Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte. 1.6. TAPT ARBEIDSINNTEKT 1.6.1 Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-. Tillegg til tekst Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v. Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 15

1.6.2 Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- Finnmark i hht regulativ. 1.7 STØTTE TIL PARTIGRUPPER 1.7.1 Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik: A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret. B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret. 1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER. 1.8.1 Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene. 1.9 GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET 1.9.1 Utgår overført fylkesmannen 1.10. FRIKJØPSORDNING 1.10.1 En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen. 1.11 ANDRE BESTEMMELSER 1.11.1 Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene. 1.11.2 Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet. 1.11.3 Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret. 1.11.4 Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring. 1.11.5 Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen. Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember. Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for. 1.11.6 Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag. 1.11.7 Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det. 1.11.8 Reglementet gjelder fra 1. januar 2012. Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 16

Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 to møter pr. dag. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 17

ØKONOMIPLAN 2015 2018 1. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015 priser. 2. Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på uendrede forutsetninger i planperioden. 3. Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 3,0 % 4. Rentenivå lagt til grunn : 2015 2,25 % Kommunalbanken og 3,0% Kommunekredit, Årlig generell økning på 25 punkter 5. Lån forutsettes opptatt med en avdragstid lik avskrivningstid 6. Lån til Flerbrukshus forutsettes opptatt med en avdragstid på 40 år. 7. Lån til flerbrukshus opptas med delvis avdragsfrihet i 2015 og ytterligere 1 års avdragsfrihet vurderes. 8. Momskompensasjon på investeringer godskrives prosjektet og overføres investeringsregnskapet. 9. I økonomiplanen er det lagt til grunn aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS. Utbytte avsettes disposisjonsfond 10. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 18

KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter. På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse. Folketallsutvikling de 10 siste år (pr.1.januar) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-5 år 167 169 155 129 110 106 100 101 108 108 97 6-15 år 289 281 285 286 267 251 235 229 213 197 200 16-19 år 101 104 111 114 118 115 114 95 99 103 93 20-66 år 1461 1428 1410 1385 1338 1323 1317 1325 1335 1351 1349 67 år og eldre 378 384 377 372 357 349 358 361 367 369 380 Sum befolkning 2396 2366 2338 2286 2190 2144 2124 2111 2122 2128 2119 I økonomiplanen legges til grunn at befolkningstallet vil være stabilt i planperioden. Kommunal kostnadsindeks forutsettes også stabil. Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Regjeringen har fremmet forslag til statsbudsjett som pr 19.11.2014 ikke er sluttbehandlet av Stortinget. Rammetilskudd til Vardø kommune er fra 2014 redusert med om lag 2,4 mill kroner, herav utgjør reduksjonen i skjønnstilskudd 1,9 mill kroner. Økonomisk forpliktelse knyttet til samhandlingsreformen er tatt bort og tilbakeført staten. Vardø kommunes utgifter herunder har vært på om lag 3,0 mill kroner. Lønnsoppgjøret i 2014 ble på 4,6%, noe som gir en årsvirkning for Vardø kommune på om lag 4,0 mill kroner. Endrede driftsvilkår av ytre rammer blir for 2014 en inntektsreduksjon på 3,4 mill kroner. Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 19

Anslag på utvikling i de frie inntektene VARDØ 2002 (år 2013-prisnivå i perioden 2014-2018) 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 48 484 47 608 47 757 47 757 47 757 Utgiftsutjevning 5 326 6 161 6 170 6 170 6 170 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 1 417 180 - - - Saker særskilt ford (Helsestasjon,brannutd) 141 161 161 161 161 Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 15 911 16 318 16 318 16 318 16 318 Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) - - - - - Småkommunetilskudd 11512 11 857 11 857 11 857 11 867 Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - Veksttilskudd - - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 5 000 3 100 - - - herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet - - - - - Justert skjønn momskomp 08 Endringer tilleggsproposisjonen 2014 (anslag KS) -240 - Kompensasjon Samhandlingsreformen 635 635 Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011 48 Sum rammetilsk uten inntektsutj 88 233 85 385 82 262 82 262 82 262 "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning 10 614 11 098 11 098 11 098 11 098 Sum rammetilskudd 98 848 96 484 93 360 93 360 93 360 Rammetilskudd - endring i % 1,1-2,4-3,2 Skatt på formue og inntekt 39 801 41 703 41 703 41 703 41 703 Skatteinntekter - endring i % 0,72 4,78 - - Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 138 600 138 200 135 100 135 100 135 100 Sum - endring i % 1,0-0,3-2,2 Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 100 (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt) Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning 50 416 52 801 52 801 52 801 52 801 Sum - endring i % 0,8 4,7 Rammetilsk kr pr innb.(m selsk skatt frem til 008) 46 517 45 446 43 975 43 975 43 976 Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt 18 730 19 644 19 644 19 644 19 644 Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0480 1,0561 1,0561 1,0561 1,0561 Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker noe fra økonomiplan 2015-2018 Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 20

Innbyggertilskudd Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. For Vardø kommune utgjør dette: 22 425 kroner 2 123 innbyggere = 47 608 000 kroner. Utgiftsutjevning Indeks for beregnet utgiftsbehov sier noe om hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet med landsgjennomsnittet. En kommune som ligger på landsgjennomsnittet vil ha indeksverdien 1,00. Vardø kommune sin verdi på indeksen er 1,056, noe som innebærer at Vardø kommune er regnet for å være 5,6 pst. tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. For Vardø utgjør dette: 2 609 kroner x 2 123 innb = 5 538 000 kroner. Kriterium Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere 16-22 år Innbyggere 23-66 år Innbyggere 67-79 år Innbyggere 80-89 år Innbyggere 90 år og over Landbrukskriterium Reiseavstand til nærmeste sonesenter Reiseavstand til nærmeste nabokrets Basiskriterium Innvandrere 6-15 år Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år Dødelighet Barn 0-15 år med enslig forsørger Fattige Uføre 18-49 år Flyktninger uten integreringstilskudd Opphopningsindeks Urbanitetskriterium Psykisk utviklingshemmede 16 år og over Ikke-gifte 67 år og over Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Vekt Kriterieindeks 0,0056 0,5423 (barnevern,helsetjenester) 0,1255 0,7415 (barnehage,barnevern,helsetj 0,2904 0,7462 (grunnskole,barnevern,helsetj 0,0213 0,8873 (barnevern,helsetj) 0,0955 1,0311 (sosialhjelp,helsetj) 0,0452 1,3035 (pleie,omsorg,helsetj) 0,0688 1,5243 (pleie,omsorg,helsetj) 0,046 0,8984 (pleie,omsorg,helsetj) 0,003 0,8008 (utg til landbruk) 0,0132 0,6318 (grunnskole,pleie,omsorg,helsetj) 0,0132 0,6455 (grunnskole,pleie,omsorg,helsetj) 0,023 5,6542 (adm,grunnskole,helsetj) 0,0084 0,4692 (grunnskole) 0,0009 0,1195 (grunnskole) 0,0456 1,1471 (pleie,omsorg,sosialøkonomiske forhold) 0,0116 1,2248 (barnevern) 0,0062 1,3510 (barnevern) 0,0045 0,8761 (sosialhjelp) 0,0046 0,2215 (sosialhjelp) 0,0135 2,6945 (sosialhjelp, levekårsproblem) 0,0173 0,5397 (sosialhjelp) 0,0457 1,0708 (pleie,omsorg) 0,0433 1,6664 (pleie,omsorg) 0,0292 0,3105 (barnehage) 0,0185 0,6349 (barnehage) Forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Vardø kommune Side 21