Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 19235/2015//5AKS 23.06.2015 SVAR PÅ BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI 2015 Viser til ovennevnte saks behandling i KST 11.06.15. Vedlagt følger utskrift av behandlingen. Med hilsen Anne Karin Storsve Formannskapssekretær Rissa kommune har elektronisk signatur. Interne kopimottakere: Kristoffer Fjeldvær Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa Tlf: 73 85 27 00 postmottak@rissa.kommune.no rissa.kommune.no facebook.com/rissakommune Org.nummer: 944 305 483
RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 21.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Rissa Formannskap 28.05.2015 30/15 Rissa Kommunestyre 11.06.2015 Saksbehandler: Kristoffer Fjeldvær BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI 2015 Sakens bakgrunn og innhold: På grunn av uforutsette utgifter, samt noe feilbudsjettering er det behov for korrigering av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Vurdering: Drift: Rissa Kommune er fortsatt inne i en krevende omstillingsprosess, og vi registrerer at vi er veldig sårbare ved uforutsette hendelser. Med utgangspunkt i tidligere års nedskjæringer er flere budsjett redusert vesentlig, som igjen medfører at det ikke er rom for uforutsette hendelser. Etter 1 tertial har vi fått flere slike tilfeller, viser her til Tertialrapport som ble vedtatt i kommunestyret 12 mai 2015. I tillegg har vi fått signaler på at budsjettert skatteinngang må nedjusteres med kr 500.000,-. Dette medfører at vi ser det nødvendig å foreta en driftsøkning på til sammen kr 4.150.000,-. Det er kun barnevern som har et prognosert mindreforbruk, på totalt kr 580.000,-, dette budsjettkorrigeres. Vi har i tillegg en avtale med Bergen Group som de pr dd har overholdt. De skal ila 2015 betale Rissa kommune kr 16.650.000,-. Av dette er kr 11.700.000,- inntektsført tidligere år. Pr i dag har de betalt kr 9.000.000,-. Dette betyr at når de har innbetalt ytterligere kr 2.700.000,-, har vi fått innfridd vårt inntektsførte krav overfor Bergen Group. Det betyr at overskytende over kr 11.700.000,- kan inntektsføres i 2015. Dersom Bergen Group opprettholder avtalen, vil vi da kunne inntektsføre kr 4.950.000,- i 2015, dette er det ikke budsjettert med. Vi velger derfor å legge inn noe av dette i denne budsjettkorrigeringen, nærmere bestemt kr 3.050.000,-. Vi har tidligere vurdert å endre budsjettert avkastning på våre midler i Grieg, men utviklingen pr 30.04.2015 var negativ ift de første 3 månedene i år. I tillegg strider det mot vårt finansreglement å budsjettere med høyere avkastning enn 5 %.
Investering: Den viktigste endringer her er Stadsbygd svømmehall, med havari på avfuktningsaggregatet, samt at TBRT ønsker diverse inventar etter erfaringer fra ny brannstasjon i Trondheim. Denne økte kostnaden vil derimot bli tatt inn med økt husleie. De resterende endringene er av praktisk art. Dette medfører følgende budsjettkorrigering: Budsjettkorrigering Drift nr 2-2015 Årsak Debet Kreditt Belastes Godskrives Kostnader utstyr og artikler ifm overføring av renholdere 250 000 250 000 Omsorg Bygg & Eiendom Justeringen skolesektor, mottaksklasse minoritetsspråklige 350 000 Oppvekst Bruk av øremerkede skjønnsmidler til minoritetsspråklige 350 000 Fondsmidler Økning formannskapets pott 150 000 Politikere Redusert skatteinngang, etter prognoser fra staten 500 000 Skatteinngang Tilskudd private barnehager, for lavt budsjett ift realitetene 900 000 Oppvekst NAV - bla stor økning i økonomisk sosialhjelp, boligtilskudd 1 000 000 Omsorg - NAV Hysnes Helsefort - justering ift leieavtale inngått i 2014 300 000 Hysnes Bygg & Eiendom - generell korrigering av budsjettramme 200 000 Bygg & Eiendom Åsly skole faste lønnskostnader 500 000 Budsjettkorrigering Barnevern - antatt mindreforbruk 500 000 Barnevern Avtale Bergen Group - ikke inntektsført forventet inntekt 3050 000 Kommunaltek. Totalt 4 150 000 4150 000 Budsjettkorrigering Investeringer nr 1-2015 Årsak Nytt Endres Finansieres Beløp Stadsbygd svømmehall - havari på avfuktningsagregat 1 350 000 Sak og arkiv - Lagt inn 800` i 2015 og 2016. Gj.føres i 2015 800 000 Nybygg oppfølgningstjenesten 20 700 000 Tilskudd Husbank 20 700 000 Åsly skole - kulturbygg 3 125 000 Spillemidler 2 500 000 Økning blålysbygget- ønske fra TBRT, innhentes på leiepris 542 000 Hysnes - kjøkken Selja. Ble billigere enn budsjettert i 2015 100 000 Kommunale bygg - Enøk tiltak, mindre behov ift budsjett. 250 000 Naustvika kloakksanering - avsluttes 266 600 Mva refusjon 625 000 Ubrukt lånemidler 2 075 400 Totalt 26 517 000 616 600 25 900 400 Rådmannens innstilling:
Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas. Saksprotokoll i Rissa Formannskap - 28.05.2015 Behandling: Tilleggsforslag fra Rissa Høyre v/ove Vollan: er høy. Det samme er transportkostnadene. I samfunnsplanen har vi mange punkt som går på at kommunen skal være en JA-kommune som tilrettelegger for næringslivet, ha de mest næringsfremmende politikerne etc. 1. Kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av 14.10.2008, og vedtar dermed å 2. Det kreves ikke inn eiendomsskatt for andre halvår 2015. 3. Kommunens vedtekter for eiendomsskatt 2009-2018 opphører. 4. Dette utgjør for 2015 kroner 1.235.000,- som finansieres ved inntektsføring fra Tallet 3.050.000,- endres til 4.285.000,-. Avstemming: Tilleggsforslag fra Rissa Høyre ble satt opp mot rådmannens innstilling. Tilleggsforslaget ble vedtatt 3 mot 3 stemmer. Saken ble avgjort med ordførerens dobbeltstemme. De som stemte mot: Torun S Bakken, Anne Kirkeby og Odd-Arne Sakseid. Endelig vedtak: er høy. Det samme er transportkostnadene. I samfunnsplanen har vi mange punkt som går på at kommunen skal være en JA-kommune som tilrettelegger for næringslivet, ha de mest næringsfremmende politikerne etc. 1. Kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av 14.10.2008, og vedtar dermed å 2. Det kreves ikke inn eiendomsskatt for andre halvår 2015. 3. Kommunens vedtekter for eiendomsskatt 2009-2018 opphører. 4. Dette utgjør for 2015 kroner 1.235.000,- som finansieres ved inntektsføring fra
Tallet 3.050.000,- endres til 4.285.000,-. Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre - 11.06.2015 Behandling: Økonomisjef Kristoffer Fjeldvær var tilstede under behandling av saken. Forslag fra Rissa AP v/torun S Bakken: Rådmannens fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas. Avstemming: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslag fra Rissa AP. Formannskapets forslag ble vedtatt 16 mot 7 stemmer. De som stemte mot: Anne Kirkeby, Odd Arne Sakseid, Torun S Bakken, Olga Berg, Trond Sagmyr, Sverre Anders Hafeld og Tone Sumstad Nyeng. Endelig vedtak: er høy. Det samme er transportkostnadene. I samfunnsplanen har vi mange punkt som går på at kommunen skal være en JA-kommune som tilrettelegger for næringslivet, ha de mest næringsfremmende politikerne etc. 5. Kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av 14.10.2008, og vedtar dermed å 6. Det kreves ikke inn eiendomsskatt for andre halvår 2015. 7. Kommunens vedtekter for eiendomsskatt 2009-2018 opphører. 8. Dette utgjør for 2015 kroner 1.235.000,- som finansieres ved inntektsføring fra Tallet 3.050.000,- endres til 4.285.000,-.