SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar at sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage ikke videreføres av økonomiske årsaker, usikkert barnetall og ujevn etterspørsel etter barnehageplasser. Saksutredning: Vedlegg: 1. REFERAT FRA MØTE 9.10.13 MELLOM RAFSBOTN GRENDEHUS AL OG ALTA KOMMUNE 2. ROMPROGRAM - BREV AV 31.10.2013 FRA RAFSBOTN BARNEHAGE 3. SITUASJONSPLAN ALTERNATIV 1 4. EIENDOMSGRENSE - SKISSE 5. PERSONALETS UTTALELSE VEDRØRENDE EVT. UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE 6. TEGNING OVER UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE -ALTERNATIV 1 7. TILBUD AV 23.1.2015 PÅ UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Bakgrunn: I forbindelse med sak knyttet til barnehagetilbudet i Rafsbotn ble det fattet følgende vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om at Alta kommune går i dialog med Rafsbotn grendehus AL om mulig utvidelse av Rafsbotn barnehage. Dagens leieforhold: Alta kommune leier i dag 281 m2 til barnehageformål. Leieavtalen løper i 10 år fra 1.7.2007 med en gjensidig oppsigelsesfrist på ½ år. Prisen for 2015 er beregnet til kr 1.197 pr. m2, tilsvarende kr 336.383 pr år. Leieprisen inkluderer kommunale avgifter, bruk av uteområde til lek og parkering. Leietaker dekker utgifter til renhold, renholdsartilker og annet forbruksmateriell. Leietaker dekker også utgifter til strøm og brøyting. I brev av 31.10.2013 fra Rafsbotn barnehage fremgår det bl.a. følgende: Barnehagen har i dag areal nok til å ta inn flere barn Barnehagen mener det må tas høyde for flere barn enn dagens behov ut fra barnetall og venteliste
Barnehagen tar utgangspunkt i 2 avdelinger med plass til henholdsvis 24 store og 12 små barn Det vises for øvrig til vedlegg 2. Med bakgrunn i hovedutvalgets vedtak ble det avholdt møte med Rafsbotn grendehus AL. Det vises til vedlagte møtereferat (vedlegg 1). Ut fra de innspill som ble gitt i møtet, utarbeidet Rafsbotn grendehus to forslag til planløsning og romprogram. Forslagene ble drøftet i administrasjonen og det var enighet om at forslag 1 var det beste. Bl.a. ville forslag 2 medført et betydelig inngrep i barnas lekeområde. Det vises til vedlagte plantegninger (vedlegg 2). Tegningene ble oversendt barnehagen til uttalelse. Personalets uttalelse legges ved saksutredningen (vedlegg 3) Med grunnlag i forslag til plan- og romløsning og personalets innspill, utarbeidet Rafsbotn grendehus AL et endelig forslag. Det vises til vedlegg 4. I brev av 23.1.2015 inngir Rafsbotn grendehus AL følgende tilbud på utvidelsen: Kostnad tilbygg m/tilpasning til eksisterende bygg 7,250 mill. Finanskostnader i byggetiden 0,230 mill. Lånerente, effektiv 5,66 % Husleie pr. år tilbygg i flg. tilbud 0,880 mill. Husleie pr. år eksisterende lokaler i flg. tilbud 0,260 mill. Sum årlig leie i flg. tilbud 1,140 mill. Husleie pr. år eksisterende lokaler (2015) 0,336 mill. Areal eksisterende 281,0 m2 Areal tilbygg 272,0 m2 Sum areal etter utvidelse 553,0 m2 Lånetilsagnet forutsetter en uoppsigelig leieavtale på 15 år med justering av leien dersom renten stiger med mer enn 1,5 % Husleien på 1,140 mill. kroner pr. år utgjør kr 2.061 pr. m2, noe som må sies å være svært høyt. En eventuell utvidelse av barnehagen vil ikke kunne stå klart før til oppstart av nytt barnehageår 2016. Rafsbotn barnehage har pr. 15.12.2014 5 små barn og 16 store barn, til sammen 21 barn. Totalt var det 9 søkere hvorav 5 som ikke fikk plass etter hovedopptaket i mars 2014. Det er 2 færre søkere til barnehageåret 2015/2016 i forhold til inneværende barnehageår. Etter de opplysninger administrasjonen sitter inne med, vil barnetallet i Rafsbotn ha slik utvikling: Født 2009 10 (7) barn (begynner på skolen høsten 2015) Født 2010 6 (5) barn (begynner på skolen høsten 2016) Født 2011 12 (4) barn Født 2012 3 (2) barn Født 2013 12 (3) barn Født 2014 6 (0) barn
Tallene i ( ) er de som har plass i Rafsbotn barnehage i flg. årsmeldingen pr. 15.12.2014. Av de 6 barna som er født i 2014 har 4 barn søkt om plass fra august 2015. Ovenstående oversikt viser at barnetallet varierer stort fra det ene året til de andre. Det er derfor vanskelig å anslå det totale behovet for barnehageplasser i området og om det er behov for å utvide barnehagen til 2 avdelinger. I noen tilfeller kan en tenke seg at foreldre til barn fra Rafsbotn har andre preferanser ved valg av barnehageplass enn Rafsbotn barnehage. Det er ikke urimelig å tenke seg at noen vil foretrekke å bringe/hente sitt/sine barn ved en barnehage lokalisert til sentral-alta. Særlig gjelder dette foreldre som har sitt arbeid i sentral-alta. Utbygging av flere barnehageplasser i østre Alta vil kunne påvirke etterspørselen etter barnehageplass ved Rafsbotn barnehage. Det vises i denne sammenheng til kommunestyrets vedtak i sak 102/14, pkt. 2 under investeringer der kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med å finne lokalitet for en ny 6-7 avd. barnehage som skal dekke områdene Tverrelvdalen, Saga, Kaiskuru og Kronstad. Det er ikke urimelig å anta at bygging av en ny 6-7 avd. barnehage også vil få betydning for etterspørselen etter barnehageplasser ved Rafsbotn barnehage. Økonomiske konsekvenser: Som det fremgår av saksopplysningene ovenfor vil en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage medføre betydelige, økte kostnader. Årlig husleie vil ligge på ca. 1,140 mill. pr. år, dvs. ca. kr 2.016 pr m2. I tillegg kommer økte utgifter til renhold, strøm m.m. I de videre beregninger forutsettes det at barnehagen utvides til en 2-avdelings barnehage. Det med fører en bemanningsøkning på 2,1 årsverk i forhold til dagen drift, 1 pedagogisk leder + 1,1 assistent. Barnehagen vil da totalt ha 6,7 årsverk. Brukerbetaling er beregnet ut fra et merinntak på 6 småbarn. En eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage vil kunne være ferdigstilt til oppstart av nytt barnehageår i 2016. Det er ikke realistisk å regne med at nybygget kan tas i bruk tidligere enn dette. Årlig husleie vil øke fra ca. kr 335.000 til ca. kr 1.140.000, en økning på ca. kr 805.000. I tilbudet fra RIL justeres husleien for eksisterende leieareal ned fra kr 335.000 til kr 260.000.
Utgifter Årskostnad 2016 2017 2018 2019 Lønn Ped.leder 100 % 1 430 300 430 300 179 292 430 300 430 300 430 300 Assistent 100 % 1,1 340 000 374 000 155 833 374 000 374 000 374 000 Sykevikar 12,0 % 96 516 40 215 96 516 96 516 96 516 Ferievikar 2 500 5 250 2 188 5 250 5 250 5 250 Overtid 2 300 4 830 2 013 4 830 4 830 4 830 Pensjon 18,69 % 170 246 70 936 170 246 170 246 170 246 Sum lønnsutgifter 1 081 142 450 476 1 081 142 1 081 142 1 081 142 Drift Pedagogisk drift 2 500 15 000 6 250 15 000 15 000 15 000 Klesgodtgjøring 1 167 2 450 1 021 2 450 2 450 2 450 Kost 300 19 800 8 100 19 800 19 800 19 800 Etableringsutgifter 10 000 60 000 Leie i henhold til tilbud 599,43 880 000 366 667 880 000 880 000 880 000 Justering husleie dagens areal -75 000-31 250-75 000-75 000-75 000 Sum drift 805 000 335 417 805 000 805 000 805 000 Sum driftsutgifter 1 886 142 785 893 1 886 142 1 886 142 1 886 142 Inntekter Foreldrebetaling -2 580-170 280-69 660-170 280-170 280-170 280 Kost -300-19 800-8 100-19 800-19 800-19 800 Sum inntekter -190 080-77 760-190 080-190 080-190 080 Netto merkostnader ved utvidelse 1 696 062 708 133 1 696 062 1 696 062 1 696 062 Vurdering: En eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage vil bli svært kostbar for Alta kommune. Rådmannen mener at barnehagetilbudet i Rafsbotn bør videreføres som i dag i eksisterende lokaler, i alle fall inntil en ser konsekvensene av byggingen av en ny 6-7 avd. barnehage i østre Alta. I tilbudet fra Rafsbotn idrettslag forutsettes det en uoppsigelig leieavtale over 15 år knyttet til lånetilsagnet. Rådmannen mener kommunen ikke bør inngå en uoppsigelig avtale over at så langt tidsrom så lenge det er heftet en del usikkerhet knyttet til barnetall og etterspørsel etter barnehageplasser i området. I tillegg til en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage har hovedutvalget i møte 19.2.2015 vedtatt at det skal etableres en ny midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage. Videre har hovedutvalget bedt administrasjonen om å utrede Kåfjord skole som oppvekstsenter og som i realiteten kan betyr etablering av et barnehagetilbud tilsvarende 1 avdeling. Samtidig skal det spares inn 1,5 mill. i 2015 ved å legge ned utvidelsen ved 3 avdelinger ved Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage og ved å stoppe driften av en avdeling ved Gakori barnehage (5/12 av årsvirkningen). Ser en alt dette i sammenheng, så vil en få følgende nettovirkning av tiltakene: Tiltak 2015 2016 2017 2018 Innsparing -1 500 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 Kåfjord oppvekstsenter 717 000 1 704 000 1 704 000 1 704 000 Tverrelvdalen utebarnehage 855 000 1 505 000 1 505 000 1 505 000 Rafsbotn barnehage - utvidelse 0 708 000 1 696 000 1 696 000 Netto utgiftsøkning/innsparing 72 000 917 000 1 905 000 1 905 000
Når det gjelder innsparing i 2016 2018 vises det til saksfremlegget til HOK-SAK 18/15. Rådmannen konkluderer ut fra dette at en istedenfor å ta ned driften så økes kostnadene. Alta, 5.3.2015 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Mads Stian Hansen Kommunalleder Tor Fredriksen Saksbehandler