Kapittel : Usorterte tiltak 033: 4030: Sykeavdelingen Nytt badekar Avdelingen ønsker et nytt badekar fordi det gamle fra 1980 ikke lenger er funksjonelt. Det er vanskelig å justere varmtvann, dusjen til badekaret leverer bare kaldvann. Høydereguleringen virker bare av og til. Desinfeksjon systemet har ikke virket på de 5 sist årene. Avdelingen har pasienter som trenger å bade i behandling og rehabiliteringsøyemed. Pris ligger på kr 120 000 Alternativt kan dette tiltaket ses i sammenheng med en utvidelse av sykeavdelingen. Sted Ansvar: Sykeavdelingen (4030) 0.020000.253.0 Inventar og utstyr 0.091000.253.0 120 000 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 Sum investeringer 0 120 000 0 0 120 000 Sum lån 0 120 000 0 0 120 000 Sum renter 0 350 4 153 4 014 8 517 Sum avdrag 0 0 4 000 4 000 8 000 0 350 8 153 8 014 16 517 021: 7000: Utvidelse av admbygg Bygg, anlegg og IT Utvidelse av administrasjonsbygget til bygg, anlegg og ITavdelingen Utvidelse mot øst i to etasjer fordelt på 36,5 m2, totalt 73,0 m2. Utvidelen planlegges med enkel standard, og komplettering av eksisterende tekniske anlegg. et vil føre til at BA avdelingen kan samles under samme tak, og får tilstrekkelig spiserom og kontorarbeidsplasser. I 2. etasje får vi et lovlig møterom med større kapasitet, kontorer til HTV fagforbund og Utdanningsforbundet og ikke minst godkjent rømningsvei. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) 0.023000.130.0 0.091000.130.0 0 0 80 414 0 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 950 000 0 0 0 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 1
Sum investeringer 950 000 0 0 0 950 000 Sum lån 950 000 0 0 0 950 000 Sum renter 11 875 25 135 22 364 21 573 80 947 Sum avdrag 0 31 666 31 666 31 666 94 998 11 875 56 801 54 030 53 239 175 945 027: 7020: Deanu sameskuvla Utvidelse av skolen og rengjøring av ventilasjonsløsningen Deanu sameskuvla har et prekært behov for å få utvidet sine bygningsmessige arealer. Det foreslår følgende prioritering av tiltak: 1. Skolens arbeidslærerrom utvides med 3 lukkede teamrom, hver på ca 36,5 m2. 2. Over arbeidsrommene etableres det lager og disponibelt rom (møterom betinger alt. rømningsvei ) på ca 4550 m2. 3. Eksisterende duodjii utvides med plass for materiallager, og lager for lekeplassutstyr. Rominndeling avklares med ansatte. 4. Det vil sannsynligvis være noe rom for investering av lekeplassutstyr, lavvu m.m. 5. Det er et presserende behov for å gjennomføre en full reingjøring og grovinnregulering av ventilasjonsanlegget ved Deanu sameskuvla. et er nødvendig i fht HMS og inneklima for elever og ansatte. Sted Ansvar: Skolebygg (7020) 0.023000.222.750 0.091000.222.750 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 Sum investeringer 5 000 000 0 0 0 5 000 000 Sum lån 5 000 000 0 0 0 5 000 000 Sum renter 14 583 173 056 167 222 161 389 516 250 Sum avdrag 0 166 666 166 666 166 666 499 998 14 583 339 722 333 888 328 055 1 016 248 046: 7020: Ferdigstilling ombygging av Austertana skole flytting av barnehagen Barnehagen er flyttet over til skolen og har fått et meget flott lokale. De bygningsmessige arbeidene ble utført sommer/høst 2016. Det er behov for radonforebyggende tiltak, dette velger man å gjennomføre i 2017. et ble finansiert i 2016, og er derfor finansiert med ubrukte lånemidler. 25. november 2016 kl 12.27 Side 2
Sted Ansvar: Skolebygg (7020) 0.023000.222.0 0.091060.880.0 0 0 42 970 339 0 600 000 0 0 0 0 0 0 49 494 0 600 000 0 0 0 0 Sum investeringer 600 000 0 0 0 600 000 Sum bruk av driftsmidler 600 000 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0 022: 7023: Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg og maling av yttervegger Handlingsplan etter vernerunde. Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Konsekvensene av tiltaket er: lavere energi og driftskostnader bedre inneklima ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. et er foreslått i 2017. Dersom det oppstår feil i perioden før aggregatene skiftes kan det føre til driftsstans inntil nytt aggregat er montert. Maling av yttervegger er også planlagt. Det er ikke utført nødvendig vedlikehold av ytterveggene på Tanabru barnehage. Dette bærer bygget preg av og å unnlate slikt vedlikehold vil medføre mye høyere vedlikeholdskostnader på et seinere tidspunkt. Sted Ansvar: Tanabru barnehagebygg (7023) 0.023000.221.0 0.091000.221.0 0 0 0 0 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000 0 0 0 0 Sum investeringer 570 000 0 0 0 570 000 Sum lån 570 000 0 0 0 570 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 3
Sum renter 7 125 15 082 13 419 12 944 48 570 Sum avdrag 0 19 000 19 000 19 000 57 000 7 125 34 082 32 419 31 944 105 570 028: 7025: Ombygging av Kunnskapens hus Det har lenge vært behov for en ombygging/utvidelse av Kunnskapens hus. Etter at Digforsk flyttet ut og det er varslet en nedgang i antall nye tilflyttere er det etter å ha gjennomført møter med de berørte tjenesteområder kommet fram til at en begrenset ombygging av eksisterende lokal tilstrekkelig. Dette vil gi tilstrekkelig antall toaletter, arbeidsrom for lærerne, klasserom for voksenopplæringen/tilflyttertjenesten og studioer/kontor til studiesenteret. I forhold til å bedre spiseromskapasiteten vil en bruk av Galleri Martin være akseptabel og vil kunne gi bieffekt som felles spiserom/kantine for de ansatte på rådhuset/miljøbygget også. Sted Ansvar: Kunnskapens hus (7025) 0.023000.213.0 0.091000.213.0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 Sum investeringer 700 000 0 0 0 700 000 Sum lån 700 000 0 0 0 700 000 Sum renter 2 042 24 228 23 412 22 595 72 277 Sum avdrag 0 23 332 23 332 23 332 69 996 2 042 47 560 46 744 45 927 142 273 040: 7035: Utvidelse av sykeavdelingen et innebærer utvide sykeavdelingen for å gi plass til skjermet enhet, enkeltrom, ny ambulanseinngang, nytt kapell. Prosjektet innebærer også oppgradering av eksisterende lokaler og andre tilpasninger. et er fremmet allerede nå for å kunne søke på tilskuddsmidler etter gamle regler. De nye reglene er mindre fleksible for kommunen. et utløser tilskudd til store deler av prosjektet. Det er gode muligheter for at utbedringene og velferdsteknologien også kan komme inn under tilskuddsordningen. Dette vil bli avklart i samråd med Husbanken. Beløpet som er lagt inn i budsjettet er nettobeløp med fradrag for forventede tilskudd nøkternt vurdert. Boligene i Maskevarreveien frigis. Dette vil redusere renholdsutgiftene for kommunen, og vil skape muligheter for annen bruk av disse boligene. Det vil også kunne være en høyere leieinntekt av boligene i fremtiden, dersom markedet og bruken av bygningsmassen tilsier dette. 25. november 2016 kl 12.27 Side 4
De årlige utgiftene til renhold øker med inntil ett årsverk på helsesenteret, og energiutgiftene øker en del. Endringene vil kunne redusere turnusutgiftene med inntil 900 000 og andre utgifter i sykeavdelingen med omtrent 300 000. I sum antar administrasjonen at samlede innsparinger som følge av endringene med dagens rammebetingelser vil ligge på ca 1 mill årlig, med full effekt fra 2019. Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) 0.023000.261.0 0 0 0 0 5 000 000 10 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 10 000 000 5 000 000 0 0 Sum investeringer 5 000 000 10 000 000 5 000 000 0 20 000 000 Sum lån 5 000 000 10 000 000 5 000 000 0 20 000 000 Sum renter 14 583 202 223 527 915 668 889 1 413 610 Sum avdrag 0 166 666 499 998 666 664 1 333 328 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) 1.112000.261.0 Diverse forbruksmateriell 0 0 600 000 1 000 000 1 600 000 14 583 368 889 427 913 335 553 1 146 938 023: 7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang Det er svært få biler som ankommer med sceneutstyr som har egen løfter som løfter helt opp til scenegulvet. Det er stadig vanskeligere å rekruttere bærere for hver gang det ankommer scenearrangementer. Det er utilrådelig å fortsatt forvente at ansatte og frivillige skal løfte tungt utstyr fra bakkenivå opp til scenen. Alternativt kan terrenget fylles opp slik at løftehøyden reduseres. Endelig valg av løsning vil bli gjort i 2017. Etter påtrykk fra verneombudet er det foreslått å gjennomføre tiltaket i 2017. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.386.0 0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 70 000 0 93 772 0 70 000 0 0 0 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 5
110 000 0 7 182 484 0 110 000 0 0 0 0 Sum investeringer 110 000 0 0 0 110 000 Sum lån 110 000 0 0 0 110 000 Sum renter 321 3 807 3 679 3 551 11 358 Sum avdrag 0 3 666 3 666 3 666 10 998 321 7 473 7 345 7 217 22 356 015: 7040: Nødstrøm til rådhuset 2017 Rådhuset er uten nødstrømsagregat. Ved lengre strømbrudd vil servere stoppe. Problem også ved krisehåndetering ved strømbrudd. På miljøbygget er det nødstyrøm som dekker bomberommet. dette skiftes ut med et dsom dekker nødvendig behov også på rådhuset. Nødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene. et ble ikke gjennomført i 2015 som følge av utfordringer å få skikkelig beregning av kapasitet. I 2016 er det foretatt en beregning av kapasitetsbehovet som danner grunnlag for omfanget av løsningen. Restbeløp på vedtatt tiltak overføres til 2017. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.130.0 0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold 0.091060.880.0 1 000 000 0 6 674 818 0 1 000 000 0 0 0 0 150 000 0 93 772 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 150 000 0 0 0 1 150 000 Sum bruk av driftsmidler 1 150 000 0 0 0 1 150 000 0 0 0 0 0 031: 7050: Matrikkelføring av omsorgsboliger TKE AS har 5 eiendommer med en samlet verdivurdering på omtrent 20 mill som skal overskjøtes til TKE KF. Dette vil koste ca halv million i dokumentavgift. Som følge av dette vil kommunen ha et aksjeselskap med en viss egenkapital uten aktivitet som kan brukes til andre formål. 25. november 2016 kl 12.27 Side 6
Sted Ansvar: Tana kommunale eiendom (7050) 0.028500.265.0 Kjøp av eksiterende bygg og anlegg 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum renter 1 458 17 306 16 723 16 140 51 627 Sum avdrag 0 16 666 16 666 16 666 49 998 1 458 33 972 33 389 32 806 101 625 011: 7100: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til og mellom kommunale bygg 2017 2020 Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 1 646 047 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 1 062 096 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 469 216 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 195 615 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 3 910 673 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 Sum investeringer 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum lån 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum renter 2 500 7 792 12 500 17 042 39 834 Sum avdrag 0 6 666 13 332 19 998 39 996 25. november 2016 kl 12.27 Side 7
2 500 14 458 25 832 37 040 79 830 013: 7100: Bærbare datamaskiner skoler 2017 2020 Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.202.0 0 150 000 1 062 096 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 150 000 3 910 673 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 Sum investeringer 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum lån 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum renter 1 875 5 845 9 376 12 783 29 879 Sum avdrag 0 5 000 10 000 15 000 30 000 1 875 10 845 19 376 27 783 59 879 010: 7100: Data og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup /nettverkskomponenter hele organisasjonen 20172020 Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etableres og vedlikeholdes. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 1 646 047 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 1 062 096 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 469 216 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 195 615 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 8
0 0 3 910 673 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 3 750 11 688 18 751 25 564 59 753 Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 60 000 3 750 21 688 38 751 55 564 119 753 012: 7100: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2017 2020 Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg,anleggog ITavd, PLO, hjelpetjenesten og økonomi og serviceavd. Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 150 000 1 646 047 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 75 000 469 216 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 75 000 195 615 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 300 000 3 910 673 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 3 750 11 688 18 751 25 564 59 753 Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 60 000 3 750 21 688 38 751 55 564 119 753 014: 7100: Utskifting Kjerneswitch, brannmurer og tekniske komponenter 20162018 I 2016 kjerneswitchen være 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. Det er også nødvendig å skifte ut brannmurløsningen i 2017 og 2018, da 25. november 2016 kl 12.27 Side 9
den vil være utdatert og ikke vil klare kravene til å sikre organisasjonen mot ytre og indre trusler i forhold til datasikkerhet.deler av løsningen tilkjerneswitchen må overføres til 2017 og finansieres av allerede vedtatt finansiering Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0.091060.120.0 0 0 1 646 047 0 550 000 150 000 0 0 0 0 0 1 062 096 0 150 000 150 000 0 0 0 0 0 469 216 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 195 615 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 3 910 673 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 900 000 500 000 0 0 1 400 000 Sum bruk av driftsmidler 400 000 0 0 0 400 000 Sum lån 500 000 500 000 0 0 1 000 000 Sum renter 6 250 19 480 25 001 23 125 73 856 Sum avdrag 0 16 666 33 332 33 332 83 330 6 250 36 146 58 333 56 457 157 186 005: 7100: Videreutvikle bruken av virituelle servere og tekniske løsninger PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2016 2020 Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har viritualisert servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal viritualiseres. I løpet av 2015 ble alle virksomheter en del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene Sted Ansvar: IT drift (7100) 0.020025.120.0 0 0 1 646 047 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 10
0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 1 062 096 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 469 216 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 195 615 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 3 910 673 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 3 750 11 688 18 751 25 564 59 753 Sum avdrag 0 10 000 20 000 30 000 60 000 3 750 21 688 38 751 55 564 119 753 007: 7110: Kommunale nettjenester/nettsted og Intranett/ansattportal bedre informasjonsflyt vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpasninger knyttet til brukervennlighet og innhold. Intranett/ansatteportal Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy (Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon. Sted Ansvar: Fellestjenester (7110) 0.020025.120.0 0.024015.120.0 Serviceavtaler programvare 0.027000.100.0 Konsulenttjenester 0.027000.120.0 Konsulenttjenester 0.027000.202.0 Konsulenttjenester 0 0 53 297 0 50 000 0 0 0 0 0 0 24 395 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 203 565 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 11
0.027000.241.0 Konsulenttjenester 0.027000.253.0 Konsulenttjenester 0.091060.120.0 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 93 097 0 270 000 270 000 270 000 270 000 0 0 0 227 960 0 50 000 0 0 0 0 Sum investeringer 320 000 270 000 270 000 270 000 1 130 000 Sum bruk av driftsmidler 50 000 0 0 0 50 000 Sum lån 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 Sum renter 3 375 10 520 16 876 23 008 53 779 Sum avdrag 0 9 000 18 000 27 000 54 000 3 375 19 520 34 876 50 008 107 779 032: 8020: Bord og stoler til flerbrukshallen Det er meldt behov for utskifting og tilførsel av flere bord og stoler til flerbrukshallen. Dagens løsning er rimelig utslitt og leietakere melder om behov for flere bord og stoler. Dersom man kjøper inn flere møbler, må man også ha større lagerkapasitet. Det er derfor ikke realistisk å kjøpe inn flere møbler før dette er på plass. I forbindelse med 17.mai arr så er erfaringene at det er et prekært behov for langt flere bor dog stoler en det som er tilgjengelig i dag. Bør ses i sammenheng med ny svømmehall, og derfor utsettes i 2018. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.020000.381.0 Inventar og utstyr 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 Sum investeringer 0 0 200 000 0 200 000 Sum lån 0 0 200 000 0 200 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 12
Sum renter 0 0 583 6 923 7 506 Sum avdrag 0 0 0 6 666 6 666 0 0 583 13 589 14 172 026: 8020: Svømmebasseng et innebærer bygging av nytt treningsbasseng på 25 m ved flerbrukshallen. et er allerede vedtatt. Det vil kunne bli bygget boblebad og sklie i tilknytning til bassenget. Det antas at boblebadet og sklien ikke gir uttelling for spillemidler. Spillemidler har flere års etterslep. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene. Det er beregnet med P90 (90% sikkert at kalkylene holder). Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.023000.381.0 0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner 0.091060.880.0 0 0 0 0 36 660 000 24 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 250 000 0 0 0 20 000 000 0 0 16 660 000 24 440 000 21 250 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 Sum investeringer 36 660 000 24 440 000 0 0 61 100 000 Sum bruk av driftsmidler 20 000 000 0 0 0 20 000 000 Sum lån 16 660 000 24 440 000 21 250 000 0 19 850 000 Sum annet 0 0 21 250 000 0 21 250 000 Sum renter 48 592 647 904 1 341 102 619 644 2 657 242 Sum avdrag 0 555 332 1 369 998 661 666 2 586 996 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 1.118000.381.0 Strøm 0 0 320 000 320 000 640 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 13
1.118500.381.0 Forsikringspremier 1.119515.381.0 Diverse avgifter og gebyrer 1.124000.381.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 0 0 10 000 10 000 20 000 0 0 54 000 54 000 108 000 0 0 438 000 438 000 876 000 48 592 1 203 236 3 533 100 2 103 310 6 888 238 029: 8020: Utvidelse av servicebygg på Kustgressbanen TBK har fremmet et ønske om utvidelse av servicebygget. Det er ønske om speakerrom/sekretæriat på ca. 30 m2 BTA og utvidelse av bygget til cafè/møterom på ca. 60m2 BTA. Totalt ca 90m2 BTA. Kostnadene vil utgjøre: Materialkostander ca. 250.000 Oppføringskostnader inkl. elkraft ca. 500.000 Finansieringen vil være basert på dugnad, kommunal finansiering og tilskudd for nærmiljøanlegg. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.023000.381.0 0.083000.381.0 Fra fylkeskommuner 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 Sum investeringer 750 000 0 0 0 750 000 Sum lån 750 000 0 0 0 750 000 Sum tilskudd 0 0 375 000 0 375 000 Netto finansiering 0 0 375 000 0 375 000 Sum renter 9 375 19 845 17 656 17 032 63 908 Sum avdrag 0 25 000 25 000 25 000 75 000 9 375 44 845 42 656 42 032 138 908 016: 8070: Beredskaps og mannskapsmateriell 25. november 2016 kl 12.27 Side 14
Det er behov for fullføre innkjøp av mannskapmateriell til brannvesenet og avvikle bruken av gamle de gamle vadmelsdraktene. Det er også behov for å foreta anskaffelse av en bruk RIBbåt til redningsaksjoner på elv/vann/sjø. Sted Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) 0.020000.339.0 Inventar og utstyr 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 39 178 0 120 000 0 0 0 0 Sum investeringer 120 000 0 0 0 120 000 Sum lån 120 000 0 0 0 120 000 Sum renter 1 500 3 175 2 825 2 725 10 225 Sum avdrag 0 4 000 4 000 4 000 12 000 1 500 7 175 6 825 6 725 22 225 004: 8080: Montering av målere til veglys 2017 beskrevet i veiplan. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Kostnadskalkylen er fra VKN, utført i 2012. Denne må oppdateres når gjennomføringen nærmer seg. Jfr. informasjon fra Vk, så vil lyspunkter uten måling bli slukket pr. 01.01.2019 Ny frist for gjennomføring er 31.12.2018. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 2 400 000 0 392 866 0 1 200 000 1 200 000 0 0 0 2 400 000 0 1 461 220 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 Sum investeringer 1 200 000 1 200 000 0 0 2 400 000 Sum lån 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 3 600 000 Netto finansiering 0 0 1 200 000 0 1 200 000 Sum renter 15 000 46 750 75 000 87 250 224 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 15
Sum avdrag 0 40 000 80 000 120 000 240 000 15 000 86 750 155 000 207 250 464 000 002: 8080: Oppfølging av vegplanen 20172019 et innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. et er kategorisert som et måtiltak i Kommuneplanens handlingsdel, jfr. id SAINF13 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 1 461 220 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Sum investeringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum lån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum renter 12 500 38 958 62 500 85 208 199 166 Sum avdrag 0 33 332 66 664 99 996 199 992 12 500 72 290 129 164 185 204 399 158 045: 8080: Skilting av kommunale veier et ble av kapasitetsmessige årsaker utsatt i 2016. Det skal skiltes på til de nye veiene. et gjennomføres i 2017 Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.809 0.091060.332.809 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 Sum investeringer 250 000 0 0 0 250 000 Sum bruk av driftsmidler 250 000 0 0 0 250 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 16
0 0 0 0 0 043: 8095: Ferdigstillelse av flytebrygge og utearbeider Torhop I 2016 ble det vedtatt å utvide flytebrygga i Torhop, utvikle loftet og utbedre utearealene. Noen av disse arbeidene må utføres i 2017, dette tiltaket innebærer derfor en overføring av allerede vedtatte midler på inntil kr 450 000. Beløpet er unøyaktig fordi en rekke kostnader ikke er kjent i skrivende stund. Det var ment å lage fundament til containerbygg på landsiden, nå ønsker man heller å plassere dette bygget på pæler mellom servicebygget og kaia. Kostnadene til dette er usikre, man antar at det er omtrent som å støype det planlagte fundamentet. Låneopptaket til prosjektet er allerede gjort. Sted Ansvar: Havn og havnedrift (8095) 0.023000.320.829 0.091060.880.0 0 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 0 64 726 0 450 000 0 0 0 0 Sum investeringer 450 000 0 0 0 450 000 Sum bruk av driftsmidler 450 000 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 Kapittel : Selvkostområdene 034: 8040: Diverse tiltak ved små vannverk 2017 i henhold til handlingsplanen for Hovedplan vann. Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygiensike barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. For å tilfredstille forskriften må det monteres UV anlegg ved vanneverkene Torhop vest, Torhop Øst og anlegg for PH justering ved Smalfjord vannverk. Samlet kostnad for disse tiltakene er anslått til 500 000 og tiltaket bel finansiert i 2016, men er gjennomføres i 2017. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 25. november 2016 kl 12.27 Side 17
0.023000.345.0 0.091060.880.0 0 0 2 599 624 0 500 000 0 0 0 0 0 0 877 865 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum renter 6 250 13 230 11 771 11 354 42 605 Sum avdrag 0 16 666 16 666 16 666 49 998 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 29 986 28 437 28 020 86 443 6 250 90 0 0 6 160 036: 8040: Sammenkobling av vannledningsnett 2017 Videreføring av vannledningsnett mot Vestre Seida, etter boring under Tanaelva og sammenkobling med ledningsnettet i Østre Seida. Utbedring av punkter på nettet. Utreder reservevann fra brønn ved Tanaelva. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.345.0 0.091060.880.0 5 000 000 0 2 599 624 0 2 500 000 0 0 0 2 500 000 5 000 000 0 5 399 145 0 2 000 000 0 0 0 3 000 000 0 0 877 865 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 2 500 000 0 0 0 2 500 000 Sum bruk av driftsmidler 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum renter 25 000 52 917 47 083 45 417 170 417 Sum avdrag 0 66 666 66 666 66 666 199 998 25. november 2016 kl 12.27 Side 18
Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer 25 000 119 583 113 749 112 083 370 415 0 0 0 0 0 025: 8040: Skiippagurra vannverk Utredning av løsning SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i 2013. Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg. Det finnes flere måter å sikre abonnentene godt og sikkert drikkevann. 1. Føre fram vannledning mellom Lismajavri til Skippagurra. Dette vil gi oss lavere driftskostnader, stabil og sikker vanntilgang. Dette tiltaket må utredes. 2. Utbedre dagens løsning For å sikre levering av vann fra dagens løsning også ved strømbrudd må det etableres nødstrømaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til senere år. I og med at vi har god erfaring i å bruke Lismajavri som vannkilde vil vi i 2017 starte en utredning med bl.a seismikkmålinger, etc for å sikre oss et godt beslutningsgrunnlag for å foreta riktig valg. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.340.0 0.027000.345.0 Konsulenttjenester 0.091000.340.0 1 300 000 0 476 054 0 0 0 2 000 000 0 700 000 0 0 340 561 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 1 300 000 0 5 399 145 0 0 0 2 000 000 0 700 000 Sum investeringer 200 000 0 2 000 000 0 2 200 000 Sum lån 200 000 0 2 000 000 0 2 200 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 19
Sum renter 2 500 5 292 29 708 57 459 94 959 Sum avdrag 0 6 666 6 666 73 332 86 664 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 1.164000.345.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 0 0 77 727 77 727 2 500 11 958 36 374 53 064 103 896 024: 8050: Avløp Skiippagurra Tk4 i Hovedplan avløp Sone Skiippagurra, avskjærende avløpsledning langs Fv 895 mot Korsbekken. Abonnentene i dette området har separate avløpsanlegg med infiltrasjon. Omlag 25 boliger og Mestas anlegg vil måtte få pålegg om tilknytning til den nye ledningen. et er i Hovedplan avløp kostnadsberegnet til kr 3 810 000,, tilknytningsgebyr alle eiendommer omlag 350 000,. Inntektene fra husstandene vil være i omlag kr 110 000 i året. Renter og avskrivning vil være 180 000 i året. For å ha full kostnadsdekning må avløpsgebyret til de øvrige abonnentene økes, dvs at tiltaket påfører disse en ekstraregning. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.089000.353.0 Overføringer fra andre (private) 3 810 000 0 1 166 220 0 0 0 3 810 000 0 0 350 000 0 0 0 0 0 350 000 0 0 3 460 000 0 2 029 795 0 0 0 3 460 000 0 0 Sum investeringer 0 0 3 810 000 0 3 810 000 Sum lån 0 0 3 460 000 0 3 460 000 Sum tilskudd 0 0 350 000 0 350 000 Sum renter 0 0 43 250 91 545 134 795 Sum avdrag 0 0 0 115 332 115 332 0 0 43 250 206 877 250 127 020: 8050: Avløpsanlegg i Skippagurra ferdigstilling av tilbygg 2017 Utvidelse/ utbedring av dagens tilbygg for å få plass til en container til mottak av tørrstoff og kjemikalier, samt kjøp og montering av lengre skrue. 25. november 2016 kl 12.27 Side 20
Kostnadsoverslag 2016: Konsulenttjenester: 50 000, eks.mva Byggekostnader: 200 000, eks.mva Innkjøp/ montering av utstyr: 100 000, eks.mva Ved en gjennomgang av prosjektet etter råd fra konsulentene ble det klart at prosjektet ville endre karakter og kostnadsbilde. et er nødvendig i fht. arbeidsmiljø/sikkerhet for personell og miljø. Ny kostandsberegning er som følger; Sil ny 250 000 m/ montering Byggematerialer 200 000 Arbeid 80 000 4 uker 2 mann Elektro 30 000 Port 50 000 Sum 610 000 Dette innebærer at det vil være behov for en tilleggsbevilgning på kr. 310 000 eks. mva Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.020000.350.0 Inventar og utstyr 0.023000.350.0 0.027000.350.0 Konsulenttjenester 0.091000.350.0 0.091060.350.0 0 0 0 0 260 000 0 0 0 0 0 0 262 785 0 300 000 0 0 0 0 0 0 170 813 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 310 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 Sum investeringer 610 000 0 0 0 610 000 Sum lån 610 000 0 0 0 610 000 Sum renter 7 625 16 140 14 361 13 853 51 979 Sum avdrag 0 20 332 20 332 20 332 60 996 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 20 926 19 905 19 614 60 445 7 625 15 546 14 788 14 571 52 530 25. november 2016 kl 12.27 Side 21
037: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana 2017 Tk3 i Hovedplan avløp Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstiller ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt. et er i hovedplanen anslått til kr 1 400 000, (2014 pris). et er finansiert i 2016 utføres i 2017 Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold 0.091060.350.0 200 000 0 1 166 220 0 200 000 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 400 000 0 0 0 1 400 000 Sum lån 1 400 000 0 0 0 1 400 000 Sum renter 17 500 37 042 32 958 31 792 119 292 Sum avdrag 0 46 666 46 666 46 666 139 998 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 83 708 79 624 78 458 241 790 17 500 0 0 0 17 500 038: 8050: Sanering av avløpsledningsnett 2017 Tk5 i Hovedplan avløp Sone 1 Tanabru, sanering av ledningsnett. Etter at ledningsnettet er kartlagt og vurdert vil det være behov for utbedring av enkelte strekninger. Summen i hovedplanen er et estimert behov for utskiftning og utbedring av enkeltpunkt. Foreslåtte tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet i forhold til hovedplanen. et er finansiert med 235000 i 2016, som dekker behovet i 2017. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold 585 000 0 0 0 180 000 350 000 0 0 55 000 25. november 2016 kl 12.27 Side 22
0.091060.350.0 585 000 0 2 029 795 0 0 350 000 0 0 235 000 0 0 0 0 180 000 0 0 0 0 Sum investeringer 180 000 350 000 0 0 530 000 Sum bruk av driftsmidler 180 000 0 0 0 180 000 Sum lån 0 350 000 0 0 350 000 Sum renter 0 4 375 9 260 8 239 21 874 Sum avdrag 0 0 11 666 11 666 23 332 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 18 426 34 291 33 074 85 791 0 14 051 13 365 13 169 40 585 019: 8050: Tana bru renseanlegg utredning og rehabilitering Tana bru renseanlegg ble etablert i 1993, etter den tid har avløpsmengden og avløpets innhold endret seg. Vi har problem med å holde rensekravene blant annet på grunn av fettmengden i avløpet og at oppholdstiden synes å bli for kort på grunn av mengden. Utslipp fra Tine meierier medfører at belastningen på nåværende løsning er for stor, og vi er i en dialog med Tine ift tiltak som de kan/må gjennomføre slik at omkostningene til rehabiliteringen ikke blir som omfattende. Vi viderefører analysene og utrede hva som kan gjøres for å oppgradere renseanlegget og iverksette tiltak. Beløpet som settes av er ikke kalkulert, men signaliserer en del av behovet. 1,7 mill NOK gjenstår av finansieringen fra 2016 og overføres til 2017. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.091060.350.0 2 000 000 0 1 166 220 0 5 700 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 33 700 000 2 250 000 0 2 029 795 0 4 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 31 750 000 0 0 0 0 1 700 000 0 0 0 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 23
Sum investeringer 5 700 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 35 700 000 Sum bruk av driftsmidler 1 700 000 0 0 0 1 700 000 Sum lån 4 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 34 000 000 Sum renter 50 000 168 333 288 959 590 833 1 098 125 Sum avdrag 0 133 332 299 998 466 664 899 994 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 119 583 113 749 112 083 345 415 50 000 182 082 475 208 945 414 1 652 704 018: 8050: Østre Seida avløpsanlegg 2018 Tk3 i henhold til Hovedplan avløp, sanering av ledningsnett ved Seida skole, gjennomføres tidligst i 2018 når vi ser belastningen på nettet etter at skoledriften er flyttet. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 250 000 0 1 166 220 0 0 250 000 0 0 0 250 000 0 2 029 795 0 0 250 000 0 0 0 Sum investeringer 0 250 000 0 0 250 000 Sum lån 0 250 000 0 0 250 000 Sum renter 0 3 125 6 615 5 886 15 626 Sum avdrag 0 0 8 332 8 332 16 664 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 1.164000.353.0 Avgiftspliktige gebyrer 0 0 0 14 947 14 947 0 3 125 14 947 729 17 343 25. november 2016 kl 12.27 Side 24
017: 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum 2017 Området er under regulering og endelig reguleringsplan vil bli vedtatt i 2016. Det er ikke laget kostnadsoverslag for utbyggingen ennå. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 5 000 000 0 392 866 0 0 2 000 000 2 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 0 1 461 220 0 0 2 000 000 2 000 000 5 000 000 4 000 000 Sum investeringer 0 2 000 000 2 000 000 5 000 000 9 000 000 Sum lån 0 2 000 000 2 000 000 5 000 000 9 000 000 Sum renter 0 25 000 77 917 162 500 265 417 Sum avdrag 0 0 66 666 133 332 199 998 0 25 000 144 583 295 832 465 415 039: 8080: Nytt industriområde Tanabru: Tilleggsarbeid for klargjøring av arealet 2017 Det vil være behov for å legge forholdene til rette slik at interessenter kan etablere seg. I forbindelse med bygging av ny bru vil har Statens veivesen etterspurt areal for å sette opp haller for produksjon av bruelementer. Klargjøringsprosjektet innebærer asfaltering, veilys og etablering av strømtrafo. Veilys og asfaltering gjennomføres i 2017. Det er brukt rundt 9 mill til og med 2016 til området. Opprinnelig kalkyle var nær 16 mill. Med etterbevilgningen som foreslås i 2017 lander man på ca 12 mill samlet for hele området. Noe av besparelsen skyldes egenregi. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.018000.325.0 Strøm 0.023000.332.0 0.091060.332.0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 392 866 0 2 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 25. november 2016 kl 12.27 Side 25
Sum investeringer 3 000 000 0 0 0 3 000 000 Sum bruk av driftsmidler 3 000 000 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 273 079 1 621 974 2 960 441 2 901 405 7 756 899 Sum avdrag 0 1 442 986 2 988 978 2 993 306 7 425 270 Sum andre driftskonsekvenser 25 000 392 212 167 755 654 006 1 238 973 248 079 2 672 748 5 781 664 5 240 705 13 943 196 25. november 2016 kl 12.27 Side 26