SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell for grunnskolen i Modum vedtas. 2. Tildelingsmodellen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2017. Kortversjon Det er behov for en ny tildelingsmodell for grunnskolene i Modum. Formålet er å lage en modell som er gjennomsiktig og stabil over tid. Den skal også kunne justere for svingninger i antall grupper ved hver skole fra år til år. Modellen gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2017. Bakgrunn Saken fremmes med bakgrunn i et behov for en stabil og gjennomsiktig tildelingsmodell av ressurser til de forskjellige skolene i Modum. Det er også behov for å ha en modell som kan fange opp endringer i elevtall og spesielle forhold fra skoleår til skoleår. Det har tidligere vært en modell for tildeling av antall timer til undervisning med ulike faktorer. Denne modellen var ikke koblet direkte til økonomi, noe som førte til at det var krevende å styre mot balanse mellom regnskap og budsjett. De siste årene har det vært tildelt et fast antall årsverk ved hver skole. Dette gir stabile rammer fra år til år, men fanger ikke opp endringer i antall elevgrupper eller sammensetning. For eksempel kan dette gjelde skoler som får kull som tilsier flere paraleller enn det som var tilfelle ved tildeling av antall årsverk. For skoleåret 2016/2017 gjelder dette spesielt Søndre Modum Ungdomsskole som går fra åtte til ni klasser. Saksopplysninger: Formålet med en ny modell må være at det kan gis rammer til skoler som er: - basert på objektive faktorer
- dynamisk knyttet til elevtall og sammensetning - rettferdig og gjennomsiktig for alle - knyttet til økonomiske rammer - forutsigbar for kommende skoleår Utarbeidelsen av ny tildelingsmodell for grunnskolene i Modum har vært til drøfting i felles rektormøte i flere omganger. Faktorene i modellen er utarbeidet i felleskap. Hovedtillitsvalgt har også vært involvert i utarbeidelsen av modellen. Det er viktig å forstå at alle faktorene kun er faktorer i en fordeling av midler mellom skolene. Den reelle budsjetteringen ved hver enkelt skole gjør rektor som virksomhetsleder. For barneskolene gjelder dette også SFO. Tildelingen blir basert på avsatte budsjettmidler til grunnskolene for kommende skoleår. I tillegg tildeles noen midler direkte til enkeltskoler: Skolebygg: Skolebyggene i kommunen er forskjellige, både i forhold til størrelse og alder. Dette medfører til dels store forskjeller i driftsutgifter for hvert enkelt bygg. Posten tildeles med bakgrunn i erfaringstall fra tidligere regnskap. Denne posten omfatter vaktemester, reparasjoner og vedlikehold, strøm, strøing/brøyting, renhold osv. SFO: Kommunen er pliktig å gi et SFO-tilbud i kommunen. Dette kan, etter loven, minimum være til selvkost. I Modum er det organisert et tilbud ved hver skole. Basert på tidligere bevilgninger og eksisterende tilbud, er det holdt av 3,5 millioner til SFO-tilbudet i Modum. Det reelle budsjettallet kan avvike noe fra dette på grunn av interne prioritereringer ved hver enkelt skole jamfør tidligere kommentar. Tildelingen er fordelt pr. elev fra 1.-4. klasse. Spesialpedagogiske tilbud: Modum kommune har organisert to avdelinger for å ha et fagmiljø for elever med spesielle behov knyttet til ulike diagnoser, utover det som kan løses gjennom ordinær undervisning. Dette er Avdeling blå ved Vikersund skole og Lærings- og mestringssenteret ved Nordre Modum Ungdomskole. Det er tildelt midler direkte basert på innspill fra rektorene og skjønn for å opprettholde en stabil bemanning. Velkomstklasser: Velkomstklassene ble opprettet høsten 2016 ved Stalsberg skole og ved Nordre Modum ungdomsskole. Ved en slik løsning er det lovpålagt å tilby timene hver enkelt elev har krav på. Det er holdt av 1,5 million til hvert av tilbudene. Hovedtillitsvalgt: Modum kommune er pliktig å dekke 50% av lønn til hovedtillitsvalgt for sektoren. Dette tildeles den skolen vedkommende er ansatt, p.t. SMU.
Ekstra satsinger/tildelinger: Ved ekstra tildelinger eller satsinger holdes dette utenom selve modellen for å beholde midlene uavkortet og øremerket. Dette gjelder både kommunale og statlige satsinger. For kommende år er dette statlige midler til tidlig innsats med økt lærertetthet i 1.-4. klasse. Det er også lagt inn kommunestyrets bevilgning til tidlig innsats på 2 millioner i forbindelse med behandling av budsjettet for 2016. Etter disse særskilte tildelingene blir resterende midler tildelt etter objektive faktorer i tildelingsmodellen. Dette utgjør ca ¾ av den totale rammen til grunnskolene. Faktorene er: Elevtall: Hovedfaktoren for modellen er elevtallet som skolene har gjeldende skoleår og en prognose for kommende skoleår. Dette for å fange opp utfordringen ved at skoleåret ikke følger budsjettåret. Elevene inneværende skoleår vektes 7/12 og en prognose for kommende skoleår 5/12. Dette for å bedre kunne fange opp endringer i elevgruppen fra skoleår til skoleår. Elevtallet er delt opp i 1.-4., 5.-7. og 8.-10. klasse for å kunne fange opp ulikhetene i behov for lærertetthet og timetall på trinnene. Elevtallet deles deretter opp i grupper som gir ressurser. Delingstallet for 1.-4. klasse er på 14 elever pr. gruppe, 5.-7. er på 15, mens 8.-10. er på 16. Dette gjør at man enkelt kan prioritere de lavere trinnen høyere hvis man ønsker dette. Antall grupper tildelt regnes kun i hele grupper og avrundes opp til nærmeste hele gruppe. Dette gjør at det må vesentlige endringer i antall elever til for å utløse eller trekke fra ressurser, noe som gir en større forutsigbarhet over tid. For å fange opp ulikhetene mellom trinnene i antall lovpålagte undervisningstimer, blir antall grupper pr. trinn ganget opp med timetallet. Dette utgjør en teoretisk tildeling av undervisningstid pr. år. I dette ligger faktorer som kontaktlærerfunksjon, samt valgfag og rådgiverfunksjon på ungdomsskolene. Dette timetallet blir ganget opp med en gjennomsnittlig timesats for barnetrinn og ungdomstrinn for Modum kommune, noe som gir en kobling til de økonomiske ressursene. Ressurser administrasjon: Det er tatt utgangspunkt i at hver enkelt skole har én rektor. Basert på erfaringstall og skjønn er det tildelt 11 ressurser tilsvarende rektorlønn utover dette til å løse alle andre administrative oppgaver. Dette er mellomledere, SFO-leder/koordinator og merkantil støtte. Disse 11 ressursene er tildelt basert på andel av undervisningstimer. Barnetrinnet må organisere SFO, mens ungdomstrinnet har vurdering og eksamensgjennomføring. Dette anses som tilnærmet lik mengde arbeid.
Vedtak om spesialundervisning: For at ikke enkeltskoler skal ha en urimelig andel av elever med høye vedtak om spesialundervisning, kompenseres dette noe i modellen. Elever med vedtak tilnærmet hele skoleuken tildeles i modellen fem timer med både fagarbeider og pedagog, selv om den enkeltes vedtak er høyere. Dette for å kompensere noe for organisering av grupper med spesialundervisning. Timetallet og antall elever ved hver skole er gjort etter samråd med PPT. Det er også viktig ikke å ha for store insitamenter i modellen for å «etterspørre» høye vedtak om spesialundervisning. Gjesteelever: I de tilfellene skoler har elever fra andre kommuner som har rett på spesialundervisning, kompenseres dette den enkelte skole fullt ut. Dette for at gjesteelever ikke skal kunne påvirke ressursene tilgjengelig ved den enkelte skolen. Senior/nyutdannet: Det er lagt inn kompensasjon for tariffestede ordninger knyttet til seniortiltak og tiltak for nyutdannede. Dette for at det ikke skal være en økonomisk belastning ved å ha ansatte i disse gruppene. Utjevning: Faktorene er satt opp for å få en teoretisk tildeling av ressurser på. Det vil alltid være avvik mellom de ressurser modellen finner nødvendig, og de reelle ressursene tilgjengelig. Dette har blant annet med valg av antall elever pr. gruppe på de forskjellige trinnene. Settes tallet lavere (økt lærertetthet), økes også behovet for ressurser for å gjennomføre dette. For å få samsvar mellom teoretisk tildeling og reelle ressurser tilgjengelig, er det behov for å fordele avviket. Dette avviket fordeles ut fra relativ andel av undervisningstimer. Drøftinger Modellen kan virke omfattende, men det er mange faktorer som må tas med for å kunne ha en rettferdig modell for tildeling av ressurser. Det er i dag forskjeller mellom skolene i tilgang på ressurser, noe som gjør at elever opplever ulik gruppestørrelse, utstyr og generelt tilbud mellom skoler. Modellen tar høyde for svingninger fra år til år, men som ikke er like sårbar for elevsvingninger som for eksempel en modell som er basert på tilskudd pr. elev. Vurderingen er at hovedkostnadene for en gruppe elever vil alltid være lønn. Dermed vil det være antall grupper som er avgjørende for hvilke ressurser som utløses. Det er også en modell som kan stå seg over tid og som er godt kjent blant skolelederne. Det er samsvar mellom prinsippene satt før arbeidet med ny tildelingsmodell og kan være fast uavhengig av rammetildeling. Modellen kan stå seg over tid, men vil evalueres underveis.
Hvis man tar utgangspunkt i hva skoler og SFO er tildelt budsjett for 2016, vil man få følgende utslag for 2017: Skole: Tildeling budsjett 2017 Budsjett 2016 Differanse: Buskerud 12 751 032 12 397 000 354 032 Enger 15 844 019 15 075 000 769 019 Stalsberg 20 328 309 19 672 000 656 309 Sysle 13 531 235 14 717 000-1 185 765 Vikersund 30 683 868 31 691 000-1 007 132 NMU 24 812 286 25 175 000-362 714 SMU 20 626 251 19 850 000 776 251 138 577 000 138 577 000 0 Dette er basert på de faktorer som ligger i modellen. Det vil si at elevtall, vedtak om spesialundervisning, gjesteelever og andre faktorer ikke er helt sammenlignbart. Blant annet har et vesentlig mindre kull gått ut av SMU enn det som har kommet inn, noe som utløser nye ressurser. Helårsvirkningen av velkomstklassen ved Stalsberg og NMU er lagt inn i budsjettallet for 2016 for å få et riktig sammenligningsgrunnlag. De negative konsekvensene vil bli størst for Sysle og Vikersund. For senere å kunne endre fordeling mellom trinnene, kan man justere ned antall elever pr. gruppe som gir ressurs, noe som vil gi utslag i flere grupper tildelt skolene. Konklusjon: Hovedprinsippene legges fram for hovedutvalget for å få en tilslutning til en rettferdig og gjennomsiktig måte å tildele økonomiske rammer til skolene i Modum. Modellen vil bli evaluert med jevne mellomrom. Det kan bli gjort mindre administrative endringer i modellen for å fange opp nye satsinger eller uskjevheter.