Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12
Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges et utkast til budsjettfordeling for 2013 frem for høgskolestyret. Endelig budsjettvedtak skjer i styremøte 13. desember. Forslag til statsbudsjettet 2013 ble offentliggjort 8.oktober, og HH har fått en tildeling pålydende kr 481,237 mill, opp fra kr 441,451 mill. i 2012. Kompensasjon for pris- og lønnsjustering var kr 14,568 mill. (3,3 %), og var lagt inn i tildelingen. Finansieringsmodellen Finansieringsmodellen for sektoren er etter samme mal som Kunnskapsdepartementet (KD) har benyttet siden innføringen 1. januar 2003. De samme prinsippene som KD benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HHs interne finansieringsmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen (HA) er realbudsjettert. Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Det foreløpige forslaget til samlet budsjettfordeling for 2013 er som følger: Avdeling Undervisningskomponentekomponentekomponenten bevilgning 2013 Forsknings- Basis- Foreløpig Hamar kr 64 916 000 kr 9 834 711 kr 45 727 565 kr 120 478 275 Rena kr 27 843 200 kr 1 428 629 kr 20 713 439 kr 49 985 267 Elverum kr 48 258 900 kr 2 250 993 kr 29 498 714 kr 80 008 607 Evenstad kr 10 458 400 kr 4 611 223 kr 10 981 128 kr 26 050 750 HA kr 204 713 600 kr 204 713 600 SUM kr 151 476 500 kr 18 125 555 kr 311 634 445 kr 481 237 000 Tabell 1 Side 2 av 12
Endring fra bevilgning 2012: Avdeling Foreløpig Endring fra 2012 Bevilgning 2012 bevilgning 2013 til 2013 Endring i % Hamar kr 120 478 275 kr 103 807 402 kr 16 670 873 16,06 % Rena kr 49 985 267 kr 43 860 187 kr 6 125 080 13,97 % Elverum kr 80 008 607 kr 73 620 875 kr 6 387 733 8,68 % Evenstad kr 26 050 750 kr 21 226 612 kr 4 824 139 22,73 % HA kr 204 713 600 kr 193 523 425 kr 11 190 175 5,78 % Holdt tilbake* kr 5 412 500 -kr 5 412 500-100,00 % SUM kr 481 237 000 kr 441 451 000 kr 39 785 500 9,01 % *Budsjett 2012 tok høyde for kostnader til Kirkeveien 47 (tomgangshusleie) Tabell 2 Undervisnings- og forskningskomponenten kalles den resultatbaserte finansiering/andelen. Den resultatbaserte finansiering utgjør 35 % og basistildelingen utgjør 65 % av den totale tildelingen til HH. Intern budsjettfordeling av undervisnings- og forskningskomponenten foretas etter den samme fordelingen som høgskolen har mottatt pengene fra Kunnskapsdepartementet. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på disse to komponentene på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til DBH for virksomhetsåret 2011. Undervisningskomponenten (RBF 1 ) Undervisningskomponenten beregnes av studiepoengsproduksjon i 2011 rapportert i DBH (database for statistikk for høyere utdanning). Tildeling i 2013 er altså beregnet på bakgrunn av høgskolens aktivitetsnivå i 2011. Det vil si at campus premieres ut fra studentgjennomstrømning. Her brukes antall avlagte 60 studiepoengsenheter fordelt på kategoriene A til F. I tillegg fordeles det ut i fra antall utvekslingsstudenter. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av kategorier. I finansieringssystemet til KD har utdanningskomponenten en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Det innebærer at hvis HH forbedrer sine resultater, får den en tilsvarende, uavkortet økning i bevilgningen. Fordeling av undervisningskomponenten: Fordeling av undervisningskomponenten 2013 (utdanningsinsentivene) Antall prod. studiepoeng pr kategori Studiepoengsproduksjon i 1 000 kroner fra 2011 Avdeling % fordeling 2011 B C D E F B C D E F SUM* Antall Utland fordeling* Campus Hamar 39,39 % 1387 49 73 414 650 201 5 068 5 058 20 291 27 308 6 820 64 545 53 371 64 916 Campus Rena 21,46 % 756 0 0 115 0 641 0 0 5 615 0 21 801 27 416 61 427 27 843 Campus Elverum 32,71 % 1152 0 0 116 888 148 0 0 5 679 37 296 5 039 48 014 35 245 48 259 Campus Evenstad 6,44 % 227 0 23 0 203 0 0 1 615 0 8 543 0 10 157 43 301 10 458 SUM: 3522 49 97 645 1742 990 5 068 6 672 31 585 73 147 33 660 150 133 192 1 344 151 477 Total *(kr. i 1000) Satser pr kategori* B C D E F Utv.student 103 69 49 42 34 7 *(kr. i 1000) 1 Resultatbasert finansiering Side 3 av 12
Tabell 3 I 2011 hadde høgskolen samlet en positiv utvikling i studiepoengsproduksjonen sammenliknet med 2010. Det resulterte i en økning på kr 18,687 mill. fra 2012 til 2013. Forskningskomponenten (RBO 2 ) Forskningskomponenten tildeles avdelingene ut ifra en insentivbasert- og en strategisk del. Insentivbasert del Denne omfatter rapportert aktivitet på doktorgradkandidater, NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. I finansieringssystemet til KD har forskningskomponenten en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Det innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Forskningsindikator og satser Indikator Satser for 2013 (i kr) Doktorgradskandidater 338 800 pr. doktorgradskandidat EU-midler forskning 1,076 pr Eu-midler NFR-midler 0,151 pr NFR-midler Publiseringspoeng 31 952 pr publiseringspoeng Tabell 4 I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en nedgang fra kr 4,624 mill i 2012 til kr 4,268 mill for 2013. Nedgang skyldes i hovedsak en nedgang i NFR-prosjekter og på rapportering av publiseringspoeng. Høgskolen får en bevilgning på 20 % av den ordinære doktorgraduttellingen, og denne øker fra 2012 til 2013. Høgskolen som ikke selv er akkreditert til å gi doktorgrader har stipendiater som disputerer ved en annen norsk institusjon med akkreditering. Høgskolen har ikke hatt aktivitet på EU-forskningsprosjekter i 2011. Strategisk del Den strategiske delen av forskningskomponenten finansierer stipendiatstillinger. HH har for 2013 oppretthold det samme antallet stipendiatstillinger som i 2012, dvs.19 stipendiatstillinger. Rekrutteringsstillingene tilsettes for fire år, og stillingene finansieres av øremerkede midler over budsjettrammen. (HH endrer fra og med 2013 praksisen ved tildeling av stipendiat midler, fra tidligere 3 år til nå 4 år). 2 Resultatbasert omfordeling Side 4 av 12
I det foreløpige tildelingsbrevet fra KD er det ikke oppgitt beløp som skal gå til finansiering av den strategiske delen av forskningskomponenten. I 2012 var det beløpet som ble tildelt avdelingene på kr 0,567 mill. pr stipendiat. Siden 2009 har ikke KD oppgitt det faktiske beløpet som tildeles til stipendiater. Frem til 2009 fikk HH en årlig øremerket pott til stipendiat stillingene samlet slik at vi kunne beregne beløpet pr stipendiat. Ettersom dette ikke er gjort siden 2009 har vi lønns- og pris kompensert beløpet for tildelingen for 2013 slik at dette for 2013 økes til kr 0,729 mill. pr stipendiat. Fordeling av forskningskomponenten: Doktorgradskandidater* Fordeling av * EU-midler NFR-midler Publisering stipendiater Total Avdeling 2011 SUM* 2011 SUM* 2011* SUM* 2011* SUM* SUM* Antall SUM* fordeling* Campus Hamar 2 136 0 2 045 309 42,8 1 368 1 812 11,0 8 023 9 835 Campus Rena 0 0 0 991 150 17,2 550 699 1,0 729 1 429 Campus Elverum 0 0 0 1 311 198 18,6 594 792 2,0 1 459 2 251 Campus Evenstad 4 271 0 2 180 329 11,4 364 964 5,0 3 647 4 611 Sum 407 6 528 986 90,00 2 876 4 268 0 13 858 18 126 * kr i 1000 ** Utelling 20 % av den ordinære doktorgraden. Tabell 5 Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert. Fordeling av forskningskomponenten 2013 Insentivbasert del Stragegisk del Tildelingen øker fra kr 296,915 mill for 2012 til kr 311,635 mill. for 2012, og fordeles til HA og avdelingene. HA (inkl. bibliotek og IT) realbudsjetteres gjennom basisbevilgningen. I de samlede felleskostnader ligger både driften av HA samt en rekke felleskostnader (eksempelvis husleie og drift for alle avdelinger, støtte til studentorganisasjoner og studentsamskipnaden, innkjøp databaser og bøker, innkjøp og vedlikehold av IT-systemer, og støtten til Høgskolestiftelsen Kongsvinger). Kostnadene til HA, direkte tildeling (merknader) fra KD og særskilte prioriteringer trekkes ut av basistildelingen før resten av basiskomponenten fordeles til avdelingene basert på måltall. Måltallsplassene og fordelingen av disse mellom avdelingene baserer seg på vedtak gjort av høgskolestyret ved innføringen av finansieringsmodellen i 2003. Side 5 av 12
Total basiskomponent 311 635 HA 204 714 Fordeles på campus 106 921 Merknader fra KD: 1. Konsekvensjusteringer: 2. Studieplasser RNB 2012 3. Andre endringer 4 989 2 588 351 Særskilte prioriteringer: 1. Reise- og driftsmidler 1 001 2. PhD-satsing 7 358 3. Fordeling Blæstad 1 500 SUM fordeles ut ifra måltall: 89 135 Tabell 6 Kr. i 1000,- Sum som skal fordeles ut i fra måltall øker fra kr 80,377 mill. for 2012 til kr 89,135 mill. for 2013. Basisbevilgning pr. måltall økes dermed fra kr 21 907,- i 2012 til kr 23 903,- i 2013. Fordeling til Høgskoleadministrasjonen (HA) Totale kostnader for Høgskoleadministrasjonene øker fra kr 193,523 mill. i 2012 til kr 204,714 mill. i 2013. Kr 9,120 mill. av økningen på kr 11,190 mill. skyldes: Beløp Kommentarer 1 000 Utdanningsutvalget 600 Økte omstillingskostnader 170 Økte kostnader til tillitsvalgt 500 Økte kostnader Kopinor (lisens, antall stud.) 150 Økte kostnader styrehonorar 2 500 Nytt kjøkken Hamar og Rena 500 Kjøleanlegg Evenstad 2 700 Økte investeringer IT 1 000 Økte lønnskostnader 9 120 Tabell 7 Kr. i 1000 Det vil si at kostnadene til HA (utenom kr 9,120 mill.) øker med kr 2,072 mill. og er lavere enn pris- og lønnsvekst (3,3 %, kr 6,386 mill.). Side 6 av 12
I høgskoleadministrasjonens budsjett ligger støtte til studentsamskipnad og studentsamfunn (inkl. StorHK) med henholdsvis kr 3,050 mill. og kr 1,4 mill. I tillegg ligger kostnader tilknyttet studiested Kongsvinger (støtten til høgskolestiftelsen, husleie- og felleskostnader) med kr 3,2 mill. Midler til dekning av strategiske forskningsmidler og FoU/konferansestipend på kr 4,4 mill. legges først til felleskapitlene og fordeles deretter ut på avdelingene, basert på vedtak gjort i FoU-utvalget. Lisenskostnader for alle høgskolens IKT-systemer dekkes over høgskoleadministrasjonens budsjett. Merknader fra KD - direkte tildeling Direkte tildeling eller merknader fra KD er konsekvensjusteringer på kr 4,989 mill., studieplasser RNB 2012 på kr 2,588 mill. og andre endringer på kr 0,351 mill. Dette er justeringer som følge av endringer i studieplasser som påvirker HH sin rammebevilgning. Midlene tildeles avdelingene direkte i henhold til orienteringsbrev. Det kan være videreføring eller opptrapping av nye studieplasser. Fordeling av konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer (kr. i 1000) Avdeling RNB 2009 2011 Hamar 630 1 095 635 1 529 3 889 Rena 730 730 Elverum 370 370 Evenstad 0 SUM: 630 1 825 1 005 1 529 4 989 Tabell 8 Avdeling Hamar: Kr 0,630 mill. for opprettelse av 20 studieplasser i grunnskolelærerutdanning i RNB 2009. Kr 0,635 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser lærerutdanningen i henhold til studieplasstildeling 2011. Kr 1,095 mill. for opprettelse av 15 strategiske studieplasser i lektorutdanning i henhold til studieplasstildeling 2011. Kr 1,529 mill. som følge av kategoriendringer fra E til D for grunnskolelærerutdanningen (GLU) i 2011. Avdeling Rena: KR 0,730 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser i eiendomsmegling i henhold til studieplasstildeling 2011. Side 7 av 12
Avdeling Elverum: Kr 0,370 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i tannpleieutdanning i henhold til studieplasstildeling 2011. Fordeling av RNB 2012 Avdeling Hamar: Kr 2,040 mill. for opprettelse av 10 studieplasser førerskolelærerutdanningen og 10 studieplasser samlingsbasert førerskolelærerutdanningen i henhold til RNB 2012. Avdeling Rena: Kr 0,548 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i årsstudium i krisehåndtering i henhold til RNB 2012. Andre endringer Avdeling Hamar: Kr 0,351 mill. som følge av overføring av midler til fleksibelt utdanningstilbud for tospråklige lærere. Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Reise- og driftsmidler FoU-utvalget har vedtatt hvilke avdeling som skal ha reise- og driftsmidler, og midlene er fordelt direkte i basistildelingen. Beløpet er kr 1,001 mill. og fordelt på avdeling. Avdeling SUM 1 001 Tabell 9 Kr. i 1000,- PhD-satsing Reise- og driftsmidler Hamar 492 Rena 170 Elverum 182 Evenstad 157 Etter mandat gitt av økonomidirektøren og godkjent av høgskolens strategiske ledergruppe (HSL), har en prosjektgruppe utredet finansieringen av universitetsambisjonen med tanke på etablerte PhD- og MA-programmer, og under forutsetning at KUF-midlene bortfaller. Utredningen resulterte i at det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhDprogrammene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tidelingen fra KUFfondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre noen dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. Side 8 av 12
Utvikling og drifting av PhD er finansiert med kr 7,358 mill. i 2013, og fordeles på avdeling Hamar og avdeling Evenstad: Avdeling PHD satsing Hamar 3 555 Rena Elverum Evenstad 3 803 SUM 7 358 Tabell 10 Kr. i 1000,- Særskilte formål I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum for særskilte formål. I følge høgskolestyresak HS 2010/8 ble det vedtatt ekstra fordeling til landbruksutdanningene (institutt Blæstad) for styrking av landbruksfagene. Støtten var kr 3,5 mill. i 2011, kr 2,5 mill. i 2012 og kr 1 mill. i 2013. I tillegg ble det i styresak HS2012/36 gitt ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og 2014. Det vil si at kr 1,5 mill. gis som ekstra fordeling til landbruksutdanningen i 2013. Fordeling av måltall til avdelingene Totalt blir det 60 nye måltall fordelt for 2013. Fordeling av måltall avdeling Hamar: For 2012 fikk avdeling Hamar konsekvensjustering for 10 plasser for lærerutdanning. For budsjett året 2013 vil avdeling Hamar dermed få 10 målplasser. Videreføring av RNB 2009 for 2012 tilførte avdeling Hamar konsekvensjustering for 4. årig grunnskoleutdanning (20 pl.). For 2013 gis det dermed 20 måltallsplasser. Fordeling av måltall avdeling Rena: For 2012 fikk avdeling Rena konsekvensjustering for 19 strategiske plasser. For budsjett året 2013 vil avdeling Rena dermed få 19 måltallsplasser. Fordeling av måltall avdeling Elverum: For 2012 fikk Campus Elverum konsekvensjustering for 5 plasser for tannpleie. Tannpleieutdanning er flerårig og det gis dermed 5 måltallsplasser i 2013. Fordeling av måltall avdeling Evenstad: Avdeling Elverum ble i 2012 tildelt konsekvensjustering for 6 strategiske studieplasser. Studieplassene og konsekvensjusteringen ble senere overført avdeling Evenstad. For budsjett år 2013 vil avdeling Evenstad dermed få 6 måltallplasser. Side 9 av 12
Total fordeling er dermed: Avdeling Måltallsplasser 2012 Endringer i 2013 Måltallsplasser 2013 Hamar 1451 30 1481 Rena 787 19 806 Elverum 1206 5 1211 Evenstad 225 6 231 SUM 3669 60 3729 Tabell 11 Samlet fordelingen av basiskomponenten for 2013 til avdelingene er dermed: Avdeling Kr. i 1000,- Tabell 12 Måltallsfordelin g i kroner Konsekvensjusteringer Studieplasser RNB 2012 Andre endringer* Styrevedtak PHD satsing Reise- og driftsmidler SUM BASIS Hamar 35 401 3 889 2 040 351 3 555 492 45 728 Rena 19 266 730 548 170 20 713 Elverum 28 947 370 182 29 499 Evenstad 5 522 0 1 500 3 803 157 10 981 SUM 89 135 4 989 2 588 351 1 500 7 358 1 001 106 921 Side 10 av 12
Vedlegg 1 Kategorier og satser for utdanningsinsentivene i 2013 (tall i kroner). Kategori Beskrivelse Beløp A B C D E F Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ). 135 000 5-årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i 103 000 animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, 69 000 faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5-årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå, årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi,audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, 49 000 ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie). Visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film- og fjernsynsproduksjon), grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i kunst- og håndtverksfag, allmennlærerutdanning med fordyping i musikk, samt årsstudium praktisk pedagogisk utdanning. Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim 42 000 utdanning, realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, 34 000 sosionom-, barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, samt ex.phil og diverse videreutdanninger. Inn- og utreisende studenter 7000 Side 11 av 12
Vedlegg 2 Studium HH i forhold til finansieringskategori Studium B C D E F Total Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Allmennlærerutdanning - - - 128,2-128,2 Annet 49,2-79,5 182,7 44,6 356 Examen philosophicum - - - - 2 2 Faglærerutdanning - 50,5-129,9-180,4 Førskolelærerutdanning - - - 443,7-443,7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn - - 102,3 - - 102,3 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn - - 83,8 - - 83,8 Helsefag - - 83,1 20,8 91,2 195,1 Historisk-filosofiske fag - - 34,2 31,5 96,7 162,4 Idrettsutdanning - - - 170,2-170,2 Landbruksutdanning - - - 75,7-75,7 Matematisk-naturvitenskapelige fag - 46,2 6 25,4 56,1 133,7 Pedagogiske fag - - 47-49,3 96,2 Praktisk-pedagogisk utdanning - - 61,4 - - 61,4 Samfunnsvitenskap - - 114,6-361,1 475,7 Sykepleierutdanning - - - 533,5-533,5 Tannpleier - - 32,8 - - 32,8 Økonomisk-administrativ utdanning - - - - 289,2 289,2 Sum 49,2 96,7 644,7 1741,6 990,2 3522,3 Vedlegg 3 Utredning Finansieringsmodell (se eget dokument). Side 12 av 12