Budsjett 2016 Økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-19 Nord-Odal Arbeiderpartis forslag til «Budsjett 2016» «Økonomiplan 2016-2019»

Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiets forslag til vedtak i sak 087/15... 2 ÅRSBUDSJETT 2016... 2 INVESTERING... 2 ØKONOMIPLAN... 2 SKATT... 3 EIENDOMSSKATT... 3 DELEGERING, UTREDNING OG ORGANISERING... 3 Arbeiderpartiets forslag til investeringer for 2016-2019... 4 Videreførte tiltak... 4... 4 Administrasjon og politikk... 6 Oppvekst og kultur... 6... 6 Helse og omsorg... 7... 7 Eiendom og samfunn... 8... 8 Finans... 9 Arbeiderpartiets forslag til driftsbudsjett 2016... 10 Arbeiderpartiets forslag til økonomiplan 2016-2019... 10 Driftskostnader fra investeringer... 10 Videreførte tiltak... 10... 10 Politikk og sentraladministrasjon... 11... 11 Oppvekst og kultur... 12... 12 Helse og omsorg... 13... 13 Eiendom og samfunn... 14... 14 Finans... 15... 15 1

Arbeiderpartiets forslag til vedtak i sak 087/15 ÅRSBUDSJETT 2016 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2016 med en bruttoinntekt på 369,46 millioner kr. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016 (tall i hele tusen): Politikk og sentraladministrasjon 32 913 Oppvekst og kultur 108 844 Helse og omsorg 128 092 Eiendom og Samfunn 22 521 Finans -292 371 3. Kommunestyret vedtar å bruke 8,84 mill. kr av disposisjonsfond til saldering i 2016. INVESTERING 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2016 med totale investeringer i anleggsmidler på 66,35 mill. kr. 5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 14 mill. kr. for startlån i 2016. 6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 32,99 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 14 mill. kr. til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 7. Kommunestyret vedtar å omprioritere allerede opptatte lån på til sammen 24 mill. kr. til investeringer i 2016. 8. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 1 mill. kr. avsettes til ubundet investeringsfond for bruk til investeringer i boligområder / næringsområder. ØKONOMIPLAN 9. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2016 2019. 2

SKATT 10. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2016 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar EIENDOMSSKATT 11. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 videreføres i 2016 utskrivning av eiendomsskatt på fast eiendom og verk og bruk i hele kommunen. 12. Det gjennomføres en retaksering av alle eiendommer i kommunen i 2016. 13. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille for 2016. 14. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 15. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. DELEGERING, UTREDNING OG ORGANISERING 16. Kommunestyre delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet mellom hvert rammeområde. 17. Kommunestyre delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet innen hvert rammeområde. 18. Samarbeidet mellom kommuneskogen og Eiendom og samfunn evalueres og det må vurderes ytterligere tiltak for å øke samhandlingen og øke inntjeningen / redusere kostnadene, jf. tidligere kommunestyrevedtak. 3

- - 2016 Arbeiderpartiets forslag til investeringer for 2016-2019 2017 2018 2019 Sum investeringer fra nye tiltak 81 555 250 70 101 000 49 111 000 23 484 000 Sum fond -1 200 000-1 250 000-1 300 000-1 350 000 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån -70 992 000-46 464 000-40 110 000-18 555 000 Sum tilskudd 0 0-2 912 000 0 Sum annet -12 611 250-19 139 000-4 789 000-3 579 000 Netto finansiering -3 248 000 3 248 000 0 0 Sum renter og avdrag 589 920 4 143 725 5 957 513 7 305 161 Sum andre driftskonsekvenser -279 400-1 159 096-1 603 073-2 940 384 Netto driftskonsekvenser 310 520 2 984 629 4 354 440 4 364 777 Videreførte tiltak I budsjettet for 2015 ble det investert i erstatningsbane ved siden av idrettshallen. I vedtaket ble det presisert fra Arbeiderpartiets side at eventuelle gjenstående midler skulle overføres til De Unges Kommunestyre slik at de skulle jobbe videre med plassen siden av idrettshallen og videreutvikle denne. I rådmannens forslag lå denne overføringen ikke inne for 2016. Arbeiderpartiet ønsker å prioritere dette videre og at 166.000 kr overføres DUK for videre arbeid med utviklingen av plassen. Vi ønsker de unge lykke til med arbeidet. Arbeiderpartiet har stått i bresjen for kunstgressbane i Dalen og vedtok dette i fjorårets investeringsbudsjett. Da nye søknader måtte til av diverse årsaker må saken fremmes på nytt i dette investeringsbudsjettet. Arbeiderpartiet ser på kunstgressbane som en viktig del av det å satse på idretten i Nord-Odal. Derfor fremmer vi investeringen på nytt. 4

I forbindelse med Sentrumsprosjektet har Arbeiderpartiet valgt å flytte på et investeringstiltak fra 2016 til 2017. Dette gjelder «Torget» mellom kommunehuset og dagens bankbygg. Bakgrunnen for flyttingen er at Arbeiderpartiet ser dette som en del av arbeidet med nytt bank- og bibliotekbygg. Tiltaket må flyttes til vi vet hvordan et nytt bygg eventuelt blir. 18 719 000 16 794 000 17 431 000 6 469 000 150: 157 Oppgraderinger mot fullelektronisk arkiv (150) 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 600 10 304 9 376 9 248 210 264 IKT-grunnskole (210) 250 000 219 000 219 000 219 000 Renter og avdrag 2 000 14 630 24 740 34 835 240 267 Utredning barnehagestruktur 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 600 10 304 9 376 9 248 300 117: Nytt turnusprogram 263 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 100 13 524 12 306 12 138 600 764: Digitalisering av eiendomsarkivet 363 000 0 0 0 Renter og avdrag 3 630 23 377 21 272 20 981 650 268: Grusbane / uteområde Nord-Odal ungdomsskole 166 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 330 8 565 7 794 7 687 650 270 Ombygging TMM egne lokaler 3 113 000 0 0 0 Renter og avdrag 24 900 160 356 145 914 143 922 Andre driftskonsekvenser -67 000-134 400-134 400-134 400 650 758: S.P. - Torget 0 5 935 000 0 0 Renter og avdrag 32 480 209 171 190 333 187 734 650 771: S.P. - Ny inngang administrasjonshus 0 1 196 000 0 0 Renter og avdrag 0 9 570 61 631 56 080 650 772 S.P. - Nye steds- og informasjonsskilt 50 000 50 000 50 000 50 000 Renter og avdrag 400 2 976 5 320 7 632 650 787 Administrasjonshuset ENØK 0 394 000 0 0 Renter og avdrag 0 3 150 20 286 18 459 Andre driftskonsekvenser 0-50 000-50 000-50 000 650 788 Gjenvinning av varme fra kjøling NOS ENØK 183 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 460 9 403 8 555 8 439 Andre driftskonsekvenser -166 400-166 400-166 400-166 400 650 791 S.P. Oppgradering av området mellom Sand gml 0 0 0 200 000 kommunehus og Milepelen Renter og avdrag 0 0 0 1 600 5

650 792 S.P. Grøntanlegg / busslommer / universell utformet 335 000 0 0 0 atkomst Adm.hus Renter og avdrag 1 350 8 694 7 911 7 803 650 793 S.P. Ny parkeringsplass nord for Adm.hus 1 076 000 0 0 0 Renter og avdrag 4 610 29 689 27 014 26 646 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 650 797 Bygge/kjøpe boliger for utleie 3 000 000 9 000 000 6 000 000 6 000 000 Renter og avdrag 22 600 235 544 772 036 1 104 428 Andre driftskonsekvenser -96 000-384 000-672 000-864 000 650 798 Oppgradering Berganshallen 770 000 0 0 0 Renter og avdrag 7 700 49 588 45 122 44 506 650 801 Videre ombygging av Administrasjonshuset 0 0 8 250 000 0 Renter og avdrag 0 0 66 000 425 040 650 802 Kunstgressbane Dalen 8 750 000 0 2 912 000 0 Renter og avdrag 70 000 450 800 410 200 404 600 Administrasjon og politikk 356 250 1 625 000 0 0 163 Sprinkelanlegg i kirkene 0 1 625 000 0 0 Renter og avdrag 0 13 000 83 720 76 180 163 ENØK tiltak Mo kirke 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 000 12 880 11 720 11 560 163 Nytt gjerde ved Sand kirke 156 250 0 0 0 Renter og avdrag 1 250 8 050 7 325 7 225 Oppvekst og kultur For Arbeiderpartiet er idretten en uvurderlig del av lokalsamfunnet vårt. Satsing på idrett, kultur og frivillighet er vesentlig for framtida i bygda dersom vi ønsker å bli flere nord-odølinger. Som et ledd i vårt arbeid for et regionalt kunstisanlegg på Prestberget fremmet vi forslag om en utredning om rulleskøytebane for å gjøre et godt kunstisprosjekt enda bedre. Dette er ikke gjennomført i 2015, og vi fremmer utredningen på nytt. På Garvik skole opplever man at lokalene er noe dårlig tilpasset den ønskede bruken. Flere av rommene får man ikke benyttet seg av i den daglige driften av 6

skolen. Dette ønsker Arbeiderpartiet å bidra til at blir bedre. Det er særdeles viktig for Arbeiderpartiet i vår rolle som skoleeier å presisere at dette ikke dreier seg om å legge til rette for større klasser, implisitt økonomisk innsparing, men derimot gjøre den praktiske hverdagen enklere. 1 088 000 0 0 0 650 808 Vognrom Sand barnehage 413 000 0 0 0 Renter og avdrag 3 300 21 252 19 338 19 074 650 Utredning av rulleskøytebane på Prestberget (AP) 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 000 12 880 11 720 11 560 212/650 Ombygging Garvik skole - større klasserom 425 000 0 0 0 Renter og avdrag 3 400 21 896 19 924 19 652 Andre driftskonsekvenser 0-265 949-265 949-265 949 Helse og omsorg For Arbeiderpartiet er det å gi alle som bor i Nord-Odal en trygg, meningsfull og verdig alderdom gjennom gode helhetlige tjenester en essensiell oppgave. Derfor er det svært gledelig at trygghetsboligene nå blir en realitet. Utviklingen av teknologi gir nye muligheter for hjemmetjenesten. Derfor er tiltaket med investering i mobil omsorg svært viktig, dette er med på å forenkle arbeidshverdagen til våre ansatte og gi brukerne en trygghet gjennom at den ansatte hele tiden har tilgang til brukerens medisinopplysninger og annet. 27 242 000 13 500 000 0 0 360 326 Mobil omsorg (2016) 180 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 420 9 145 8 321 8 208 Andre driftskonsekvenser 50 000 50 000 50 000 50 000 360 327 Innkjøp av biler hjemmetjenesten 2 850 000 0 0 0 Renter og avdrag 24 000 154 560 140 640 138 720 650 330 Trygghetsboliger 22 750 000 13 500 000 0 0 Renter og avdrag 182 000 1 178 080 1 105 160 1 087 120 Andre driftskonsekvenser 0-39 597-76 534-73 875 313 Oppgradering sykesignal NOS 244 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 950 12 558 11 427 11 271 7

650 Flyktningemottak TMM 1 218 000 0 0 0 Renter og avdrag 9 740 62 725 57 077 56 297 Eiendom og samfunn Arbeiderpartiet har stått i bresjen for utviklingen av Sand sentrum gjennom Sentrumsprosjektet. Vi har vært krystallklare på at tiltakene som er foreslått gjennom prosjektet bør og skal gjennomføres. Derfor er vi svært glad for at investeringene i økonomiplanperioden legger dette til grunn. Dette vil være med på å skape framtidas Nord-Odal. Arbeiderpartiet er enig med Rådmannen i at det er tid for å investere. Investere for å skape utvikling. Derfor prioriterer vi to tunge investeringer på dette området, nemlig nytt bank / bibliotek / leilighetsbygging og ombygging av Milepelen. Det siste først; Arbeiderpartiet er av den oppfatning at en ombygging av Milepelen vil være med på å skape vekst. Tiltaket vil gi det eksisterende næringslivet nye muligheter til å bruke Milepelen som base ved sine arrangement. I tillegg vil det være med på å fremme Nord-Odal som en kommune som legger til rette for sitt næringsliv, med nytt næringsliv som en viktig og mulig konsekvens. I samarbeid med Odal Sparebank ser det ut til å kunne bygges kombinert bank og bibliotek med sentrumsnære leiligheter i tilknytning til ovennevnte. Dette er med på å skape et mer levende sentrum. Arbeiderpartiet er svært opptatt av å beholde hovedkontoret til Odal Sparebank i vår kommune. Dette tiltaket er uten tvil med å befeste Nord-Odal som basen til lokalbanken vår. Kulturpartiet Arbeiderpartiet er også svært glade for at dette tiltaket vil medføre nye og tidsriktige lokaler for biblioteket, som er en viktig institusjon i samfunnet vårt. 18 950 000 22 452 000 15 420 000 225 000 650 806 Nytt Bank / Bibliotek / Leilighetsbygg 350 000 14 300 000 14 300 000 0 Renter og avdrag 3 500 165 540 1 084 430 1 779 130 Andre driftskonsekvenser 0 0 0-1 150 000 650 Enøkplan 2019 Varmepumper kulturhus Milepelen 0 0 0 225 000 Renter og avdrag 0 0 0 1 800 650 Nye elektrokjeler fyrrom skolene i Mo 2016 400 000 0 0 0 Renter og avdrag 3 200 20 608 18 752 18 496 650 Nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 50 000 250 000 0 0 Renter og avdrag 400 4 576 15 224 14 032 8

650 Ombygging /oppgradering av lokaler Eiendom og samfunn 1 925 000 0 0 0 Renter og avdrag 15 400 99 176 90 244 89 012 650 Vegvedlikehold jf vedtatt vedlikeholdsplan 1 625 000 1 625 000 625 000 0 Renter og avdrag 13 000 96 720 164 900 183 520 650 Utskifting av nødlys til skilt 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 1 600 10 304 9 376 9 248 Andre driftskonsekvenser 0-65 250-65 250-65 250 650 799 Ombygging Milepelen 26 rom, fullverdig konsept 14 400 000 4 800 000 0 0 Renter og avdrag 144 000 975 360 1 152 960 1 113 600 Andre driftskonsekvenser 0-100 000-200 000-200 000 650 799 Ombygging Milepelen oppgr. eksisterende motellfløy 0 1 127 000 0 0 Renter og avdrag 0 11 270 72 579 66 042 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 650 799 Ombygging Milepelen, lagertilbygg kjøkken 0 0 495 000 0 Renter og avdrag 0 0 4 950 31 878 681 Kjøp av ny feierbil selvkost 0 350 000 0 0 Renter og avdrag 0 3 500 22 540 20 510 Andre driftskonsekvenser 0-3 500-22 540-20 510 Finans 15 200 000 15 730 000 16 260 000 16 790 000 870 950: EK-INNSKUDD KLP 2016 1 200 000 1 250 000 1 300 000 1 350 000 850 900 Utbetaling Startlån (850) 14 000 000 14 480 000 14 960 000 15 440 000 9

---- ---- - - 2016 Arbeiderpartiets forslag til driftsbudsjett 2016 Arbeiderpartiets forslag til økonomiplan 2016-2019 2017 2018 2019 Over-/underskudd konsekvensj. Budsjett 10 376 242 8 983 098 10 205 044 8 351 144 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 310 520 2 984 629 4 354 440 4 364 777 Valgte driftstiltak -10 686 762-11 967 727-14 559 484-12 715 921 Over-/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Driftskostnader fra investeringer 310 520 2 984 629 4 354 440 4 364 777 Arbeiderpartiet v2 310 520 2 984 629 4 354 440 4 364 777 Videreførte tiltak Arbeiderpartiet har ikke lagt inn inntekter fra et eventuelt vindkraftverk i sitt driftsbudsjett. Vi er av den oppfatning at dette ikke vil være riktig å gjøre, da departementet først tar sin avgjørelse i saken i 2016. 0 2 611 296 3 250 590 3 252 725 320 Bemanning trygghetsboliger 2017 0 2 611 296 3 250 590 3 252 725 Trygghetsboliger (320) 0 2 532 740 3 143 757 3 143 757 Hjemmetjenesten (360) 0 0 0 0 Renholdsavdelingen (640) 0 78 556 106 833 108 968 Driftsavdelingen (650) 0 0 0 0 10

Politikk og sentraladministrasjon Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Et sterkt lokalt folkestyre må ha nærhet til innbyggerne. Derfor mener vi at en eventuell forandring i kommunestrukturen skal basere seg på frivillighet og at befolkningen må inviteres inn i beslutningsprosessen. Av den grunn mener Arbeiderpartiet at det skal gjennomføres folkeavstemning om kommunestruktur i 2016. Arbeiderpartiet er opptatt av å være en god og framtidsrettet arbeidsgiver. I dette ligger blant annet en proaktiv politikk opp mot lærlinger og en opptrapping av antallet lærlinger i kommunen. Vi ønsker å doble antallet lærlinger i Nord-Odal kommune og gjør dette gjennom å ta inn to lærlinger i 2016 og to lærlinger i 2018. Arbeiderpartiet har valgt å flytte to driftstiltak fra 2016 til 2017, nemlig flomlys begge kirkene og vedlikehold orgel. Dette er et rent budsjetteknisk valg. Dersom andre prioriterte tiltak ikke blir gjennomført i 2016, kan dette prioriteres allerede i 2016. Kirkelig Fellesråd får en økning i overføring for 2016. Dette er en engangsøkning som må ses i sammenheng med sammenslutningen av fellesrådene i Nord- og Sør-Odal. Midlene skal benyttes til å sette sammen det nye fellesrådet, få oppgradert nødvendig programvare, telefonlinjer og andre praktiske elementer. For resten av økonomiplanperioden legges overføringene på 2015-nivå. 708 840 526 043 420 004 276 043 116 Folkeavstemming kommunestruktur 84 000 0 0 0 Stortings- og kommunevalg (116) 84 000 0 0 0 150 Lærlinger (AP) 58 840 276 043 420 004 276 043 Fellesfunksjoner (150) 58 840 276 043 420 004 276 043 163 Flomlys begge kirkene (AP) 0 50 000 0 0 Kirkeformål (163) 0 50 000 0 0 163 Kirkelige fellesråd - vedlikehold orgel (AP) 0 50 000 0 0 Kirkeformål (163) 0 50 000 0 0 163 Male kapellene Mo og Sand 116 000 0 0 0 Kirkeformål (163) 116 000 0 0 0 163 Økning i driftsutgifter til Kirkelig fellesråd (AP) 250 000 0 0 0 Kirkeformål (163) 250 000 0 0 0 600 By-regionprosjektet 200 000 150 000 0 0 Rådmannskontoret (120) 0 0 0 0 Landbruk og teknikk (600) 200 000 150 000 0 0 11

Oppvekst og kultur Arbeiderpartiet har prioritert ikke å redusere assistentressursen, verken på Sand sentralskole eller Garvik skole. Vi mener at en allerede presset situasjon ville blitt forverret med et slikt tiltak. I økonomiplanperioden ligger reduksjonen foreløpig inne i 2017-2019, dette må arbeides med å få inn igjen i 2016. Arbeiderpartiet er bekymret over situasjonen i SFO, spesielt ved Sand sentralskole. Arbeiderpartiet ber derfor administrasjonen om å se på om det er mulig å utvide dagens lokaler slik at de blir hensiktsmessige for barn og ansatte. Vi er også bekymret over reduksjonen i barnehagene, spesielt i økonomiplanperioden. For 2016 vet vi at barnetallet er lavere, men dette er vanskelig å spå for 2017-2019. Arbeiderpartiet ønsker befolkningsvekst i kommunen vår, og da må vi også håpe at barnetallet stiger, noe også årets fødselstall er en indikasjon på. Derfor vil Arbeiderpartiet arbeide hardt i 2016 for at denne reduksjonen vil bli tatt inn igjen i resten av økonomiplanperioden. I Arbeiderpartiets partiprogram står det: «Nord-Odal = KULTUR». Dette innebærer også idretten og frivilligheten. Arbeiderpartiet ønsker å gratulere de fire idrettslagene i Nord-Odal som slo seg sammen denne høsten. Derfor ønsker vi å gi et engangstilskudd pålydende kr. 75.000,- i oppstartsmidler til det nye idrettslaget. Deretter vil vi videreføre tilskudd til lag og foreninger på 2015-nivå. Gjennom dette ønsker vi å vise at vi har stor respekt for kommunens lag og foreninger som gjør en enestående innsats på så mange områder. -2 098 136-2 724 785-2 710 785-2 710 785 200 Redusere utgifter Feide -75 000-5 000-3 000-3 000 Administrasjon (200) -75 000-5 000-3 000-3 000 210 Redusere overføring annen kommune -800 000-800 000-800 000-800 000 Grunnskolen, adm og fellesutgifter (210) -800 000-800 000-800 000-800 000 211 60% lærer fra 1,januar 2016 Sand sentralskole 444 147 0 0 0 Sand sentralskole (211) 444 147 0 0 0 211 Redusere assistentressurs Sand s.skole (AP) 0-279 528-279 528-279 528 Sand sentralskole (211) 0-279 528-279 528-279 528 211 Redusere driftsbudsjett 100 000 Sand s.skole -100 000 0 0 0 Sand sentralskole (211) -100 000 0 0 0 12

211 Redusere innkjøp inventar Sand sentralskole -112 000-112 000-100 000-100 000 Sand sentralskole (211) -112 000-112 000-100 000-100 000 212 Redusere assistentressurs Garvik 50% (AP) 0-132 974-132 974-132 974 Garvik skole (212) 0-132 974-132 974-132 974 212 Redusere driftsutgifter med kr.100 000 Garvik skole -100 000 0 0 0 Garvik skole (212) -100 000 0 0 0 212 Redusere lønnsutgifter Garvik skole -40 000-40 000-40 000-40 000 Garvik skole (212) -40 000-40 000-40 000-40 000 213 Redusere driftsutgifter med kr.100 000-100 000 0 0 0 Nord-odal ungdomsskole (213) -100 000 0 0 0 213 Redusere vikarutgifter Nord-Odal u.skole -200 000-200 000-200 000-200 000 Nord-odal ungdomsskole (213) -200 000-200 000-200 000-200 000 242 Redusere bemanning 20% Møllerbakken bhg -99 731-99 731-99 731-99 731 Møllerbakken barnehage (242) -99 731-99 731-99 731-99 731 245 Redusert bemanning fra 1.januar 2016 Knapper bhg -132 974-132 974-132 974-132 974 Knapper barnehage (245) -132 974-132 974-132 974-132 974 247 Reduksjon i bemanningen Sand barnehage -897 578-897 578-897 578-897 578 Sand barnehage (247) -897 578-897 578-897 578-897 578 250 Tilskudd lag og foreninger (AP) 75 000 0 0 0 Kulturformål (250) 75 000 0 0 0 250 Utarbeide kulturminneplan 0 0 0 0 Kulturformål (130) 0 0 0 0 259 Bibliotek innkjøp av selvbetjeningsautomat 65 000 0 0 0 Bibliotek (259) 65 000 0 0 0 259 Kutte inventar- / utstyrsposten bibliotek -25 000-25 000-25 000-25 000 Bibliotek (259) -25 000-25 000-25 000-25 000 Helse og omsorg Arbeiderpartiet har valgt å legge inn 50 % kommunepsykolog i samarbeid med annen kommune (Sør-Odal). Dette tiltaket ser vi på som svært viktig i forbindelse med en eventuell opprettelse av flyktningemottak. I tillegg vil dette være en viktig bidragsyter i psykisk helse-arbeidet i kommunen. 13

Med samme begrunnelse har Arbeiderpartiet opprettholdt helsesekretærstillingen på legesenteret. Vi mener at et flyktningemottak vil innebære økt press på primærhelsetjenestene i kommunen. -1 496 967-1 614 283-1 618 273 403 727 300 Kommunalt flyktningemottak nettoinntekt -2 022 000-2 022 000-2 022 000 0 Administrasjon (300) -2 022 000-2 022 000-2 022 000 0 360 Økning i egenbetaling hjemmehjelp / praktisk bistand -80 000-80 000-80 000-80 000 Hjemmetjenesten (360) -80 000-80 000-80 000-80 000 413 Kommunepsykolog 50 % samarbeid med annen kommune 246 003 324 697 324 697 324 697 Psykiatritjenesten (413) 246 003 324 697 324 697 324 697 430 Aktivitetsplikt for sosialhjelp 438 815 242 805 238 815 238 815 Sosiale tjenester (430) 438 815 242 805 238 815 238 815 440 Reduksjon av støttekontakter -79 785-79 785-79 785-79 785 NOAO (440) -79 785-79 785-79 785-79 785 Eiendom og samfunn Arbeiderpartiet velger å videreføre helårsavtalen med Bruvoll fengsel. Vi legger to hovedmomenter til grunn for dette. For det første er gutta fra Bruvoll fengsel et svært viktig supplement til driftsavdelingen og deres arbeid. Avhjelpingen i hverdagen gjør at driftsavdelingen kan konsentrere seg om andre arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingene fra avdelingen er svært gode på det arbeidet gutta utfører. For det andre mener Arbeiderpartiet at å videreføre denne unike avtalen mellom fengselet og kommunen er særdeles viktig i arbeidet for å beholde Bruvoll fengsel som en del av kriminalomsorgen i Norge. Prosjektet er uten tvil en suksess og at dette er med på å løfte et av de viktigste elementene i kriminalomsorgen, nemlig rehabilitering, er meget bra. Vi ber administrasjonen og ordfører om å utarbeide en strategi for utvidelse av Bruvoll fengsel. 817 810 282 810 282 810 282 810 600 Markedsføring av kommunale boligtomter 30 000 0 0 0 Landbruk og teknikk (600) 30 000 0 0 0 14

600 Prøveprosjekt Bussforbindelse Nord-Odal Eidsvoll 225 000 0 0 0 Landbruk og teknikk (600) 225 000 0 0 0 600 Regulering næringsområde 250 000 0 0 0 Landbruk og teknikk (600) 250 000 0 0 0 650 Helårsavtale Bruvoll fengsel (AP) 342 000 342 000 342 000 342 000 Driftsavdelingen (650) 342 000 342 000 342 000 342 000 650 Strøm og lys ved gjestebrygga nedenfor Milepelen 30 000 0 0 0 Driftsavdelingen (650) 30 000 0 0 0 680 Reduksjoner brannavdelingen -59 190-59 190-59 190-59 190 Brannvernet (680) -59 190-59 190-59 190-59 190 Finans Arbeiderpartiet har lagt inn retaksering av eiendomsskatten i vårt budsjettforslag. Vi er derimot klare på at det er for tidlig å si hva som vil være den riktige promillesatsen og eventuelt bunnfradrag etter at retakseringen har skjedd. Hvordan retakseringen slår ut vil være svært forskjellig. Det som er bra med retakseringen er at dette vil innebære en mer rettferdig eiendomsskatt, da den gjenspeiler virkeligheten bedre enn dagens takst. Arbeiderpartiet inviterer derfor hele det politiske Nord-Odal med på å finne de gode løsningene for hvordan eiendomsskatten skal se ut i framtida, og arbeide sammen for å finne gode løsninger for våre innbyggere. -8 618 309-11 048 808-14 183 830-14 220 441 800 Retaksering eiendomsskatt 1 680 000-9 807 000-9 807 000-9 807 000 Skatt (800) 1 680 000-9 807 000-9 807 000-9 807 000 830 Bruk av ubrukte lånemidler -300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000 Renter og avdrag (830) -300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000 870 Bruk / avsetning disposisjonsfond (AP) -8 847 309 1 837 192-634 830-144 441 Øvrige interne finanstransaksjoner (870) -8 847 309 1 837 192-634 830-144 441 Nedjustert rentesats (AP) -400 000-550 000-530 000-510 000 Renter og avdrag (173) -400 000-550 000-530 000-510 000 Økte overføringer innbyggertilskudd (AP) -751 000-1 229 000-1 912 000-2 459 000 Rammetilskudd (810) -751 000-1 229 000-1 912 000-2 459 000 15