Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1
INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG TILTAK 2013 4. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME 5. FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME 6. FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ******** 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2010-2012 Bemanning (antall årsverk og ansatte): Regnskap 2008-2009 Budsjett 2010- Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner 2008 77 753 000 74 545 000 143,1 151 73,5 70,2 2009 90 369 000 78 375 000 151,1 156 69,2 72,4 2010 80 666 000 73 556 000 142,2 153 66 72,5 85 100 000 80 459 000 142,3 148 66,2 75,7 2012 85 873 000 Elevtallsutvikling 2010- -2012 2012-2013 2013-2014* 2014-2015* 2015-2016* Barnetr. 596 613 593 570 555 508 Ungdomstr 294 285 272 270 269 276 Samlet 890 898 865 840 824 784 * Tall fra Folkeregisteret per 01.august 2012 2
2. KOSTRA-TALL GRUNNSKOLETJENESTEN 2010 og Grunnskoleopplæring Sunndal 2010 Sunndal * Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutg... Netto driftsutgifter grunnskolesektoren, kr. pr. innbygger 6-15 år.. - skoleskyss - skolefritidsordning (SFO)... Brutto investeringsutgifter pr. innbygger.. 26,0 110.628 1.737 9.012 3.157 23,2 111.127 1.655 9.379 492 26,8 109.194 2.360 8.614 2.718 25,5 91.679 1.792 3.913 1.757 Dekningsgrad Elever pr. kommunal skole.. Andel elever med særskilt norskopplæring.. Andel grunnskoleelever med spesialundervisning Andel grunnskoleelever med skoleskyss Andel innbyggere 6-9 år i kom./privat SFO.. - andel heldagsplasser i SFO (o.15 t/uke). 103 8,9 7,2 27,6 62,4 100 102 7,9 7,3 27,0 58,5 100 145 4,3 10,9 33,9 56,9 44,9 203 5,5 8,6 24,2 61,3 53,7 Produktivitet/enhetskostnader Korr. brutto driftsutg. til grunnskolesektor pr.elev - undervisningsmateriell, pr. elev.. - SFO pr. kommunal og priv. bruker.. Elever pr. gruppe, 1.- 4. årstrinn. Elever pr. gruppe, 5.-7. årstrinn. Elever pr. gruppe, 8.-10. årstrinn 109.949 1.972 23.472 9,9 10,5 14,6 111.335 2.070 25.022 10,0 10,2 13,7 115.569 1.981 28.832 10,2 10,6 11,9 98.174 1.484 24.160 12,9 12,9 14,5 Betalingssatser Foreldrebetaling SFO heldag, kr. pr. mnd. 1.000 1.000.. Andre nøkkeltall Snittkarakter grunnskolen.. 3,97 4,02.. * Kommunegruppe 12: Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger 3
3. MÅL OG TILTAK 2014 Visjon for grunnskoletjenesten - et trygt sted for læring Hovedmål for enheten Lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der barn har lyst til å lære mer Skoler hvor alle barn, unge og deres foreldre har reell medvirkning og medansvar God kompetanse hos alle som har sitt arbeid i grunnskolen I. BRUKERE OG LOKALSAMFUNN Mål 1: Videreutvikle kvaliteten i Sunndalsskolen 1. Etablere felles kvalitetsstandarder på områdene IKT, vurdering, språk- og leseveiledning 2. Videreføre arbeid med Fronter som verktøy for vurdering og hjem-skole-samarbeid 3. Videreutvikle arbeid med analyser av kartleggingsprøver, for fortsatt læringsresultat over landsgjennomsnittet 4. Innføre valgfag på hele ungdomstrinnet Mål 2: Gjennomføre endringer i skolestruktur 1. Utvikle et oppvekstsenter på Gjøra 2. Arbeid med bygging av nye skolekulturer 3. Frigjøre mer tid til kontaktlærere ut fra elevtall 4. Frigjøre ressurser for å bedre skoleledernes arbeidsvilkår Mål 3: Utvikle handlingskompetanse til å forebygge, avdekke og avhjelpe psykososiale vansker i tidlig alder 1. Etablere et sterkere tverrtjenestelig arbeid for barn i Sunndal kommune, med fokus på barn og unges psykisk helse 2. Delta aktivt i utviklingsarbeidet «De utfordrende barna» og gjøre erfaringene tilgjengelig for hele Sunndalsskolen 4
II. MEDARBEIDERE ORGANISASJON Mål 1: Beholde det lave sykefraværet på under 5 % 1 Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler 2 Gjøre kjent og gjennomføre rutiner for oppfølging i ny IA-avtale Mål 2: Et faglig oppdatert og godt kvalifisert personale 1 Legge til rette for kollegalæring og kunnskapsdeling og jobbrotasjon i Sunndalsskolen 2 Videreutvikle lærerpersonalets digitale kompetanse 3 Vurdere tiltak for å øke antall søkere til skolelederstillinger 4 Utvikle et godt lederteam gjennom videre kompetanseutvikling i skoleledergruppa 5 Delta med minimum 5 lærere årlig på videreutdanning (prioritere engelsk) 6 Skaffe lærerkompetanse i de nye valgfagene på ungdomstrinnet III. ØKONOMI Mål 1: God budsjettkontroll 1 Månedlig regnskapsrapportering til rådmannen 2 Tertialvis regnskapsrapportering til politikerne 5