EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER Møte i Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 29. oktober 2015
AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming Foreløpige økonomiske konklusjoner alternative strukturløsninger Alternative strukturløsninger må belyses
EN SVÆRT UTFORDRENDE KOMMUNEØKONOMI BÅDE PÅ KORT OG LANG SIKT Inntektsutviklingen, innbyggernes behov og kostnadsutvikling til infrastruktur og tjenesteproduksjon henger ikke sammen Flere strukturelle tiltak er nødvendig 3 % 2 % 1 % Ne o resultatgrad i prosent av dri sinntektene for Fauske kommune 2011-2014 0 % -1 % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Kommunen har brukt alle oppsparte fondsmidler Det er sannsynlig at utbytte fra våre investeringer i kraftsektoren reduseres i årene framover Korrigert resultatgrad avlagt regnskap Anbefalt resultatkrav fra staten
DE TRE ALDERSGRUPPENE SOM MOTTAR DE STØRSTE YTELSENE FRA KOMMUNEN
NOEN DRIVKREFTER FOR KVALITETS- FORBEDRINGER AV KOMMUNALE TJENESTER Skoler Nedgang i antall elever Ingen klar pedagogisk tilnærming Ujevne skoleresultater Et felles løft for å bedre elevenes læringsutbytte Flere av skolene er i dårlig teknisk stand og tilfredsstiller ikke dagens funksjons- og bygningsmessige krav Barnehager Barnehagene er små og sårbar Fleksibelt barnehageopptak Styrke forebyggende arbeid ved å se utvalgte tjenester i sammenheng med barnehagedrift jfr. Oppvekstplanen Flere av barnehagene er i dårlig teknisk stand og tilfredsstiller ikke dagens funksjons- og bygningsmessige krav Barne- og familieenheten 3 forskjellige lokasjoner alle i leide arealer Samlokalisering vedtatt i Oppvekstplanen Integreringsenheten Lokasjoner i leide arealer Mottak versus integrering Felles teknisk driftsbygg Bedre beredskap og kapasitet Frigjøre arealer i sentrum Bygg i dårlig teknisk tilstand og tilfredsstiller ikke dagens funksjons- og bygningsmessige krav Allaktivitetshus / Kultur Reell styrking av kulturtilbudet Helse, omsorg og sosial
AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming Foreløpige økonomiske konklusjoner alternative strukturløsninger Alternative strukturløsninger må belyses
ADMINISTRASJONEN HAR PÅ OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET FOKUSERT PÅ 7 HOVEDOMRÅDER. DISSE HENGER TETT SAMMEN Helse, omsorg og sosial (6) Skoler (1) Barnehager (2) Oppvekst- og kulturutvalget har fokus på: Barnehager Skoler / SFO Ungdomsarbeid Kultur Flyktninger Leide arealer (7) Kultur / Allaktivitetshus (5) Brann / Teknisk / Ambulanse / Legevakt / Sivilforsvar (3) Administrasjonsbygg / Rådhus (4)
ARBEIDET HAR BIDRATT TIL Å SYNLIGGJØRE SAMMENHENGENE MELLOM ØKONOMI, BYGG OG NYE LØSNINGER FOR TJENESTEPRODUKSJON Differanse Bygg Dagens Bygg- og eiendomsportefølje Etter strategiske endringer Gevinst? Differanse Tjenesteproduksjon Dagens tjenesteproduksjon? Ny til rettelegging tjenesteproduksjo n Gevinst
EN KLASSISK BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSEMODELL Livssykluskostnader for bygg i ett 40-års perspektiv Drift i ett 40-års perspektiv Differanse i driftskostnadene Rehabili tering og nybygg alt. 1 Ny bygg alt. 2 og 3 og 4 Flerebrukshall Differanse i Driftskostnadene Gymsal?
ET INVOLVERENDE ARBEIDSOPPLEGG Brukerne og deres representanter Ledere og ansatte i kommunen Samarbeidspartnere
AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming Foreløpige økonomiske konklusjoner alternative strukturløsninger Alternative strukturløsninger må belyses
HOVED- ALTERNATIVER FOR SKOLE, BARNEHAGE, FAMILIENS HUS OG INTEGRERING Bygg Skoler Erikstad skole Finneid skole Hauan skole Kosmo skole Ny Sulitjelma skole Ny Valnesfjord skole inkl. flerbrukshall Ny Vestmyra skole Sum skolebygg Leide arealer skolebygg Barnehager Hauan barnehage Ny Sulitjelma barnehage Vestmyra barnehage rød Vestmyra barnehage hvit Valnesfjord barnehage Valnesfjord barnehage avdeling Kosmo Sum kommunale barnehager Leide arealer kommunale barnehager Erikstad barnehage 1. Vedtatt struktur kommunestyret 2. Alternativ struktur 3. Alternativ struktur 8 avd. barnehage + Familiens hus 1-4 trinn + 2 avd. barnehage + Familiens hus 1-4 trinn + 6 avd. barnehage 1-4 trinn * 2 1-4 trinn + 4 avd. barnehage 1-4 trinn + Familiens hus Enhet Integering + 2 avd. barnehage 1-4 trinn + 2 avd. barnehage 1-4 trinn + 2 avd. barnehage Avhendes Avhendes? Avhendes? Ferdigstilles 2017 Ferdigsilles 2017 Ferdigstilles 2017 Ferdigstilles 2018 Ferdigstilles 2018 Ferdigstilles 2018 Ferdigstilles 2016 Ferdigstilles 2017: 1-10 trinn + kulturskole Ferdigstilles 2017: 1-10 trinn + kulturskole Enhet Integering + 2 avd. barnehage 1-4 trinn + 2 avd. barnehage 1-4 trinn + 2 avd. barnehage Ferdigstilles 2016 Ferdigstilles 2016 Ferdigstilles 2016 Avhendes Ferdigstilles 2017. 3 avd. barnehage Ferdigstilles 2017. 3 avd. barnehage Avhendes Ferdigstilles 2016. Enhet Integering Ferdigstilles 2016. Enhet Integering Leieavtale avsluttes Leieavtale avsluttes Leieavtale avsluttes Leide arealer Familiens hus og enhet Integrering Familiens hus Integering Sum leide arealer Familiens hus og enhet Integrering Leieavtale avsluttes Leieavtale avsluttes Leieavtalen avsluttes Leieavtale avsluttes Leieavtale avsluttes Leieavtalen avsluttes
FORELØPIGE VURDERINGER AV ØKONOMISKE EFFEKTER ULIKE ALTERNATIVE LØSNINGER FOR SKOLER, BARNEHAGER, FAMILIENS HUS OG ENHET INTEGRERING Merkostnader investeringer sammenlignet mot alternativ 1 Årlige merkostnader drift sammenlignet mot alternativ 1 Ingen salg av Manglende Merkostnad investering Merkostnad investering Vestmyra barnehage rød og hvit. muligheter for samordning av Manglende Reduksjon årlig ekstern ombygging av oppgradering Gir en merkostnad Mindre arealeffektiviserinprodusjon tjeneste- muligheter for husleie Vestmyra skole Vestmyra investering. Tall å realisere (øvnings- Sum årlige Hovedalternativ tilpasset kulturskolen barnehage rød og hvit basert på markedstakst Sum merkostnader investeringer økte FDVU kostnader (skoler og barnehager) synergier ved større enheter lokaler kulturskolen) merkostnader drift Alternativ 1: Kommunestyrevedtak Alternativ 2: Nytt forslag til kommunestyrevedtak kr 7 000 000 kr 17 312 400 kr 8 000 000 kr 32 312 400 kr 1 098 000 kr 13 945 000 kr 1 000 000 -kr 500 000 kr 15 543 000 Alternativ 3: Nytt forslag til kommunestyrevedtak kr 7 000 000 kr 17 312 400 kr 8 000 000 kr 32 312 400 kr 1 098 000 kr 13 945 000 kr 1 000 000 -kr 500 000 kr 15 543 000 FDVU kostnader: Vestmarka barnehage rød og hvit. Samordning: Flere skoler, flere klasser og flere lærere; administrasjon barnehage. Synergier: Flere skoler, flere barnehager Hypotese: Ny Valnesfjord skole inkl. flerbrukshall kommer i spill fordi ny skole i seg selv ikke er nevneverdig ressursbesparende. Man er avhengig av å se skole- og barnehagestruktur samlet for å ha et reelt handlingsrom. Alternativ 2 og 3 gir økte investeringer og økte årlige merkostnader til drift.
SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR (218 MILL.) Enhet Årsverk Budsjett 2015 Kultur 24 Ca. 15 mill. Barne- og familie 38 Ca. 31 mill. Barnehage 56,5 + (ca. 60 ikke-kommunale barnehager) Ca. 60 mill. Skole 161 Ca. 112 mill. Integrering 15,2 Ca. 150 000,- 14
AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming Foreløpige økonomiske konklusjoner alternative strukturløsninger Alternative strukturløsninger må belyses
Endringer av tidligere vedtak bør belyses ut fra hvilke effekter det får for VURDERINGSFAKTORER Hovedbegrunnelsene / drivkreftene for endring Fagfeltet Brukerne Organisasjon Arealer Økonomi Investering Finansiering Framdrift
URDERINGSFAKTORER OG HOVEDALTERNATIVER Hovedbegrunnelsene Fag Brukerne Organisasjon Arealer Økonomi Investering Finansiering Framdrift Annet Tidligere vedtak i kommunestyret Skoler Barnehager Familiens hus Integrering Idrettsanlegg og svømmebasseng Felles teknisk driftsbygg Allaktivitetshus Helse, omsorg og sosial Leide arealer Alternativt forslag til kommunestyret Skoler Barnehager Familiens hus Integrering Idrettsanlegg og svømmebasseng Felles teknisk driftsbygg Allaktivitetshus Helse, omsorg og sosial Leide arealer Likheter og forskjeller mellom alternativene Skoler Barnehager Familiens hus Integrering Idrettsanlegg og svømmebasseng Felles teknisk driftsbygg Allaktivitetshus Helse, omsorg og sosial Leide arealer