Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1
Mange ulike funksjoner OMRÅDE K KULTUR OG IDRETT F231 Aktivitetstilbud barn og unge F370 Folkebibliotek F373 Kino F375 Museer F377 Kunstformidling F380 Idrett, inkl. tilskudd til andres idrettsbygg og anlegg F381 Kommunale idrettsbygg og anlegg F383 Kulturskole F385 Andre kulturaktiviteter, inkl. tilskudd til andres kulturbygg (Drm. Scener) F386 Kommunale kulturbygg OMRÅDE L KIRKE F390 Den norske kirke F392 Andre tros og livssynssamfunn F393 Gravplasser og krematorium Dette er et tjenesteområder / politikkområder Kan sammenliknes på tvers av kommuner, uansett administrativ organisering Kan brukes som grunnlag for politisk styring 9.9.2014 2
Mye politikk pr krone De fleste funksjonene er samfunns / borgerrettede Ikke individuelle / brukerrettede Få funksjoner er lovpålagt Stor handlefrihet også innenfor lovpålagte funksjoner Kommunens tilrettelegger for eksterne og interne aktører Kulturinstitusjoner Arrangementer, festivaler, et mangfold av kulturtiltak Kulturarenaer, idrettsanlegg Frivillige organisasjoner kultur, idrett, barn og unge Kirke, tros og livssynssamfunn Mye politikk pr krone Høy offentlig oppmerksomhet 5,4 % av total ressursbruk Mindre enn i 2012 (drift), mer enn i 2012 (investering) Mindre enn gjennomsnitt andre storkommuner (drift og investering) 9.9.2014 3
Regnskap 2013 Netto driftsutgifter fordelt på funksjoner 381 Kommunale idrettsbygg/anlegg 385 Andre kulturaktiviteter 390 Den norske kirke 386 Kommunale kulturbygg 370 Bibliotek 380 Idrett 383 Kulturskole 393 Gravplasser og krematorium 392 Andre tros og livssynssamfunn 231 Aktivitetstilbud barn og unge 375 Museer 377 Kunstformidling 10 20 30 40 Millioner 9.9.2014 4
Regnskap 2013 Netto driftsutgifter fordelt på ansvar Andre VH VH Vei, natur og idrett 15,7 % VH Kultur 41,0 % Rådmannen 28,8 % 9,3 % 5,5 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % P06 Kultur P11 Samferdsel Andre 9.9.2014 5
F381 Kommunale idrettsbygg/anlegg 351 kr pr innbygger Drammensbadet KF, Drammenshallen, Marienlyst mv 17,5 % av ressursbruk kultur og idrett 0,8 % av total ressursbruk kommunen Mindre enn i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Brutto investering 72 kr pr innbygger Feilføring Noen idrettsinvesteringer er ført på F386 9.9.2014 6
F385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 469 kr pr innbygger Tilskudd til andres kulturbygg (Drammen Scener AS), tilskudd til kulturorganisasjoner mv, driftsavtaler og annen tilrettelegging 23,4 % av ressursbruk kultur og idrett 0,7 % av ressursbruk kommunen Mindre enn i 2012 Ekstraordinært tilskudd Drammen Scener 2012 falt bort Ubetydelig feilføring Tilskudd til kunstnersenteret skal føres på F377 Mer enn gjennomsnitt storkommuner Fordeling kommunale/private kulturhus, jfr. F386 9.9.2014 7
F 390 Den norske kirke 339 kr pr innbygger Investering og drift eiendom Kirkelige / religiøse funksjoner Denne funksjonen gjelder ikke tilskudd til allmenne formål 62 % av ressursbruk sektor L Mindre enn i 2012 Lavere tilskudd pr medlem Oppslutning (medlemsandel) Lavere enn i 2012 Sammenlikning med andre kommuner Lavere medlemsandel i Drammen Ressursbruk pr innbygger avspeiler medlemsandel, ikke prioritering Ulike modeller for tilskudd til investeringer 9.9.2014 8
F386 Kommunale kulturbygg 315 kr pr innbygger Husleie og andre eiendomsutgifter kommunale kulturtjenester 15,7 % av ressursbruk kultur og idrett 0,7 % av total ressursbruk kommunen Mer enn i 2012 Økt areal kulturskolen Mer enn gjennomsnitt storkommuner Bibliotek i signalbygg Papirbredden Fordeling kommunale/private kulturhus, jfr. F385 Brutto investering 251 kr pr innbygger Feilføring Idrettsinvesteringer skal føres på F381 9.9.2014 9
F370 Folkebibliotek 292 kr pr innbygger Bibliotek Papirbredden og Fjell 14,6 % av ressursbruk kultur og idrett 0,6 % av ressursbruk kommunen Mindre enn i 2012 Effektivisering, ekstrabevilgning bortfalt Mer enn gjennomsnitt storkommuner Flere etasjer krever høyere bemanning Utlån, alle medier Lavere enn 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Besøk Høyere enn 2012 Høyere enn gjennomsnitt storkommuner 9.9.2014 10
F380 Idrett 196 kr pr innbygger Skiløyper, tilskudd til andres idrettsbygg/ anlegg, tilskudd til idrettsorganisasjoner 9,8 % av ressursbruk kultur og idrett Mer enn i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Fordeling kommunale/private idrettsbygg og anlegg, jfr. F381 9.9.2014 11
F383 Kulturskole 149 kr pr innbygger 7,4 % av ressursbruk kultur og idrett 0,3 % av total ressursbruk kommunen 1286 kr pr innbygger 615 år Mer enn i 2012 Kulturskoletimen 20132014 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Mye ekstern undervisning, lavere dekningsgrad ordinær undervisning Dekningsgrad Høyere enn i 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Brutto driftsutgifter pr bruker Høyere enn i 2012 Høyere enn gjennomsnitt storkommuner 9.9.2014 12
F393 Gravplasser og krematorium 109 kr pr innbygger Eiendomsdrift, gravplassforvaltning, drift av gravplasser og krematorium, ledelse og adm fellesrådet (andel) 20 % av ressursbruk sektor L Mindre enn i 2012 Sammenlikning med andre kommuner Ulike modeller for tilskudd til investeringer 9.9.2014 13
F392 Andre tros og livssynssamfunn 100 kr pr innbygger Investering og drift eiendom Religiøse / livssynsmessige funksjoner Denne funksjonen gjelder ikke tilskudd til allmenne formål 18 % av ressursbruk sektor L Mindre enn i 2012 Lavere tilskudd pr medlem Oppslutning (medlemsandel) Høyere enn i 2012 Sammenlikning med andre kommuner Høyere medlemsandel i Drammen Ressursbruk pr innbygger avspeiler medlemsandel, ikke prioritering 9.9.2014 14
F231 Aktivitetstilbud barn og unge 118 kr pr innbygger Tilbud på Fjell, G60, Nøstedhallen mv. 5,9 % av ressursbruk kultur og idrett 785 kr pr innbygger 618 år 680 kr pr innbygger 620 år Mer enn i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Færre klubber Tilskudd til lag og foreninger Færre og lavere enn i 2012 Færre og lavere enn gjennomsnitt storkommuner 9.9.2014 15
F375 Museer 68 kr pr innbygger Stiftelsen Drammens Museum for kunst og kulturhistorie Inkludert museets kunstformidling 3,4 % av ressursbruk kultur og idrett Samme som i 2012 Mindre enn gjennomsnitt storkommuner 9.9.2014 16
F377 Kunstformidling 48 kr pr innbygger Brageteatret AS Kunstnersenteret i Buskerud FLI 2,4 % av ressursbruk kultur og idrett Mindre enn i 2012 Ubetydelig feilføring, ingen reell endring Tilskudd til kunstnersenteret skal føres her Mindre enn gjennomsnitt storkommuner Færre profesjonelle aktører i Drammen Museets kunstformidling ikke inkludert 9.9.2014 17
F373 Kino 0 kr pr innbygger Drammen Kino AS Som i 2012 Mer enn gjennomsnitt storkommuner Kino gir netto inntekt for de kommunene som har Fredrikstad og Tromsø Innbyggere pr kinosete Høyere enn 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Besøk pr kinoforestilling Høyere enn 2012 Lavere enn gjennomsnitt storkommuner Eieruttak brukes ikke på programområde 06 Kultur 9.9.2014 18