Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1
INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2012-2015 og budsjett for 2012 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Driftsbudsjett forutsetninger og premisser i partienes forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett. 2. Investeringsbudsjettet for 2012 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering i partienes forslag til handlingsplan 2012-2015 og budsjett 2012 og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,8 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK2004. 3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2012, samt partienes endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 338,7 millioner kroner for 2012. I tillegg godkjennes et låneopptak på 1,1 millioner kroner til restfinansiering av ferge. Ubrukte lån til finansiering av investeringsregnskapet fra 2011 på inntil 550 millioner kroner overføres til 2012 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for 2012. 6. Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 5,0 millioner kroner for 2012. 8. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 5,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2012. I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni 2006. 11.2 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen. 11.3 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt. 12.4 skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 11.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på 200 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 200 000 kroner per fritidseiendom. 11.5 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde. 11.6 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 11.7 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer 2
Innledning I dette dokumentet presenterer partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista og Pensjonistpartiet felles forslag til budsjett 2012 og handlingsplan 2012-2015. Partiene har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. Partienes forslag til budsjett 2011 og felles forslag til handlingsplan 2011-14 har vært styrende for prioriteringer og endringer. Vår politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling, et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus på demokratiutvikling og åpenhet. Vi vil at Fredrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget på solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redskapet for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for vekst og utvikling i privat sektor. Derfor sier våre partier: Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og eldreomsorg. Nei til salg av kommunale selskaper. Et klart og utvetydig ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, eldreomsorgen og kulturtilbudet i stedet for flere skattekutt nå. Et klart og utvetydig ja til at nærings- og arbeidslivet har krav på forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og prioriteres. Fredrikstad kommune har store økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det er forutsetning å få orden i økonomien først. Vi må få kontroll med driftsbudsjettene. Underskuddet fra 2010 dekkes inn i 2012 for å forhindre at kommunen havner i ROBEK-registeret og for at kommunen skal få et større handlingsrom utover i perioden. Det er en klar forventning til utvalg og rådmannen at rammene som bystyret vedtar skal holdes. Samarbeidspartiene vil sette av midler til driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes. Dermed synker realverdien av eiendomsskatten i planperioden. Byens befolkning vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er dramatisk. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber! Vi må sette oss et konkret mål om å etablere et konkret antall nye arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Det vil vi gjøre i arbeidet med ny næringsplan. 3
Vi vil gi Fredrikstad et løft gjennom å føre en aktiv og styrket næringspolitikk. Vi vil at kommunen skal være en utviklingsaktør i partnerskap med byens næringsliv. Det må satses betydelige midler på langsiktige grep. Bare slik når vi målene for velferdspolitikken. Det er derfor satt av noen investeringsmidler som kan bidra til å skape ny aktivitet i samarbeid med byens næringsliv. Vi vil ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med næringslivet som konkret skal jobbe med nyetableringer av offentlig og privat virksomhet. Det er satt av 0,5 millioner kroner til å etablere prosjektet i 2012. Fra og med 2013 er det satt av 2,0 millioner kroner årlig til formålet. Vi må også styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet, og forskningsinstitusjoner som f. eks. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold utvikle framtidens industri i Fredrikstad. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. Når kommunens økonomi er brakt i orden ønsker samarbeidspartiene å forplikte seg til å sette av deler av framtidige overskudd hvert år i de kommende 10 årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Målet er at kommune og næringsliv sammen skal få til et utviklingsfond som kan brukes til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det betinger at næringslivet forplikter seg til å bidra tilsvarende. Ordningen evalueres etter 4 år. Kultur og byutvikling vil være viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Partiene støtter derfor opp under forslaget om å realisere en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Vi må legge til rette for kompetanseintensiv og kulturbasert næringsvirksomhet som gir våre unge lyst og muligheter til å bli og å arbeide i byen vår, og vi må bli en attraktiv by som rekrutterer nye innbyggere. Det skal arbeides videre med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder nytt badeland på Kongsten og nytt ridesenter. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Partiene vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by. HiØs kompetanse kan være viktig for utviklingen av både lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi vil være positive til å legge til rette for flere studentboliger. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosial rettferdighet og like muligheter. Av hensyn til barnefamiliene så foreslås det å redusere satsene på full plass i SFO med 3080 kroner i året i forhold til rådmannens forslag. Partiene legger til rette for å gjeninnføre velferdsarrangementet i Kongstenhallen for de ansatte fra og med 2012 og vi setter av midler til for å kunne ta inn flere lærlinger. Vi styrker Daghøyskolen og hjelpetrenerprosjektet og styrker rammen til park- og grøntvedlikehold. 4
Hovedprioritering i budsjettet Hovedprioritet er å få orden i kommuneøkonomien. Partiene støtter derfor en raskest mulig nedbetaling av underskuddet på 48,5 millioner kroner fra 2010. Det betyr at budsjettet for 2012 blir stramt. Partiene har likevel funnet rom for noen viktige styrkinger. Rammen til skole har blitt styrket mest i tråd med kommuneplanens satsning på kunnskap. Det er lagt inn midler til å videreføre lærertettheten fra 2011 og det foreslås en tydelig reduksjon i SFO-prisene. Det gir budsjettet en mer sosial profil for barnefamiliene. Byen har behov for et vedlikeholdsløft. Det gjelder veivedlikehold, renhold, park og grøntanlegg. Rådmannen har lagt inn en forsiktig styrking av områdene. Vi styrker formålet med ytterligere 2,0 millioner kroner og utfordrer lokalsamfunnsutvalgene til å være med på dugnad. Sosial og omsorg styrkes med 1,75 millioner kroner som benyttes til å styrke tilskudd til nærmere beskrevne tiltak under avsnittet for sosial- og omsorgsutvalget, økonomi. Gjennom samhandlingsreformen ligger det forslag til styrking av flere tjenester som vil bety positive forbedringer av tjenestene i 2012. Tallene er usikre fordi medfinansieringen for medisinske innleggelser og behandling er et anslag. Sektoren har store utfordringer. Partiene forventer at det jobbes aktivt med å tilpasse driften til de rammene som her er foreslått. Det er en forutsetning at dette kan gjøres uten nedleggelser av tjenestetilbud. Kultur er styrket med 1,0 millioner kroner. Partiene har fjernet et salderingstiltak på 0,3 millioner kroner på kirkebudsjettet. Partiene har antydet hva styrkingene til det enkelte utvalg kan benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering innenfor sin ramme. Mangfold og integrering Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å kunne delta i samfunnet og få ta i bruk sine ressurser. Det er viktig at nyankomne får god opplæring i norsk og lærer om norsk kultur og levesett. Vi ønsker å styrke Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS) og se på muligheten for å etablere flere praksisplasser i kommunen. Vi vil også samarbeide tett med det lokale næringslivet når det gjelder praksisplasser. Kommunen må aktivt motivere foreldre med minoritetsbakgrunn til å bruke barnehagetilbudet slik at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Vi skal vurdere muligheten for å opprette et integrerings - og likestillingsombud. 5
Driftsrammer 2012 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2012 i 2012-kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inntekter Skatt -1 497,9-1 382,2-1444,4-1444,4-1444,4-1444,4 Rammetilskudd -946,2-1 557,9-1761,0-1759,0-1759,0-1759,0 Demografiutvikling -26,0-52,0-67,0 Eiendomsskatt -117,0-190,0-193,0-194,5-194,5-194,5 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,1-19,3-16,5-10,7 0,0 0,0 Sum frie inntekter -2 591,2-3 149,4-3414,9-3434,6-3449,9-3464,9 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2011 166,6 175,3 187,7 190,9 197,2 203,4 Renteinntekter -57,4-49,4-58,4-63,7-65,2-71,9 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2011 179,3 192,7 185,7 191,3 191,3 191,7 Kapitalutg. nye investeringer fra 2012 2,7 16,2 33,8 50,6 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2012 6,2 19,1 32,9 40,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -110,0-120,9-128,8-155,1-173,9-184,3 Kompensasjonstilskudd - stat -23,9-26,6-29,4-31,6-33,0-33,0 Overføring fra FREVAR KF -22,6-24,3-18,9-18,9-18,9-18,9 Utbytte -22,5-27,0-22,0-22,0-22,0-22,0 Sum netto kapitalkostnader 109,5 119,8 124,7 126,2 142,3 156,3 Diverse fellesutgifter 22,7 66,1 57,2 48,9 49,3 49,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 34,7 40,8 44,9 44,5 46,3 48,4 Andre trossamfunn 3,2 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Sum 60,7 109,3 153,9 96,8 99,0 101,1 Til disp. drift og investeringer -2 421,0-2 920,4-3136,3-3211,6-3208,5-3207,5 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 130,8 138,7 144,2 146,4 143,5 146,4 Miljø- og samfunnsutvikling 35,8 37,4 39,5 41,5 40,2 40,5 Kultur 68,3 73,1 76,0 76,0 76,0 76,0 Regulering og tekniske tjenester 237,6 240,2 252,9 256,2 256,4 261,4 Utdanning og oppvekst 790,7 1 166,2 1225,0 1233,5 1233,5 1233,5 Omsorg og sosiale tjenester 1 206,1 1 264,8 1398,3 1406,9 1409,4 1439,4 Sum 2 469,3 2 920,4 3136,1 3160,5 3159,0 3197,1 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat 48,3 0,0-0,2-51,1-49,6-10,3 - Avsetning til investeringsfond (drift) 0,2 25,5 24,8 5,2 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 25,5 24,8 5,2 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett Disp. netto internt driftsres. 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Kommuneøkonomi Fredrikstad kommune har store økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det en forutsetning å få orden i økonomien først. Vi må få kontroll med driftsbudsjettene og nedbetale tidligere underskudd. Kommunen må ha driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes. (Dvs. realverdien av inntekten synker.)skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene! Nå må vi styrke fellesskapet og få orden i økonomien igjen. 6
Budsjettets inntektsside 2012-2015 Rammetilskuddet økes med 8,0 millioner kroner i 2012. Eiendomsskatten prisjusteres ikke slik rådmannen forslår i sitt budsjettforslag. Den videreføres på 2011-nivå med 3,7 og 200.000 i bunnfradrag per boenhet. Reelt sett er det en reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt. Som følge av nye skatteobjekter beregnes inntektene fra eiendomsskatt til 193,0 millioner kroner i 2012. Forventningen til utbytte er satt til 22,0 millioner kroner, en økning på 2,0 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Budsjettår/ 2012 2013 2014 2015 Inntekstpost Skatt 0 0 0 0 Eiendomsskatt* -4,0-3,5-3,5-3,5 Rammetilskudd +8,0 +6,0 +6,0 +6,0 Økt utbytte +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 Sum økning +6,0 +4,5 +4,5 +4,5 Budsjettets utgiftsside rammejusteringer 2012-2015 Utgiftene til oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn reduseres med 5,75 millioner kroner. Bakgrunnen for nedjusteringen er at det har vært betydelig mindreutbetaling enn budsjettert i 2011. I tillegg finansieres styrking gjennom redusert bunnlinje i planperioden. Driftsbudsjettet til kirken styrkes med 0,3 millioner kroner. Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 17,5 millioner kroner. Oversikt nettorammer i mill. kr. Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Omsorg og sosiale tjenester 1,75 1,75 1,75 1,75 Utdanning og oppvekst 10,5 10,5 10,5 10,5 Økonomi og organisasjonsutvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 Regulering og tekniske tjenester 2,75 2,75 2,75 2,75 Miljø- og samfunnsutvikling 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum styrking 17,50 17,50 17,50 17,50 Styrkingene videreføres flatt i hele planperioden, men ved budsjettbehandlingen for 2013 vil vi gjøre nye vurderinger av å øke rammene ytterligere til tjenesteområdene. En forutsetning er at kommunen har gjenvunnet økonomisk handlefrihet. 7
Oppvekstutvalget Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen. Elevene må lære mer. Vi skal prioritere å øke antallet lærere, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at Fredrikstadskolen kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil vurdere leksehjelpsordning også på de høyere klassetrinn. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til å hindre frafall i den videregående skolen. Det er derfor viktig at Fredrikstadskolen har et godt samarbeid med de videregående skolene i distriktet. Vi vil ha barnehager med god kvalitet, bemanning og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i barnehagen slik at alle barn har et godt språk, og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Vi vil ha et SFO-tilbud med høy kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. I dette budsjettet har vi prioritert å redusere prisen på SFO fordi det kommer alle brukerne til gode. Vi kommer tilbake til innføring av søskenmoderasjon i senere budsjettbehandlinger i planperioden. Vi vil starte bygging av ny Borge ungdomsskole i perioden. Det bør sees på muligheten for å styrke norskopplæring i grunnskoledelen på FRIS. Økonomi Rammen til oppvekstutvalget styrkes med 10,5 millioner kroner. SFO-prisene reduseres med 200 kroner per måned i 2011-priser. Øvrig styrking på 5,0 millioner kronerb kan brukes til å opprettholde antall årsverk i skolen, samt styrking av FRIS og virksomhet JONAS. Sosial- og omsorgsutvalget Samarbeidspartiene vil satse på eldreomsorgen. Det neste store velferdsløftet er å skaffe alle som trenger det en sykehjemsplass eller en omsorgsbolig med bemanning døgnet rundt. Vi skal bygge et nytt og moderne sykehjem på Østsiden i 2013 og 2014. Vi vil også sette fokus på kvalitet. Derfor vil vi fremme forslag om en lokal verdighetsgaranti som sikrer at de eldre får den hjelp de trenger. Det er viktig å vektlegge føre var -prinsippet gjennom en økt satsing på hjemmehjelp og korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser som en sentral del av en verdighetsgaranti. Vi vil etablere et eldres hus i perioden. Vi vil arbeide for at alle som har behov for trygghetsalarm skal få det. Vi skal realisere helsehuset på Værste i løpet av perioden. Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Tilbudet til yngre brukere under 67 år utgjør den største delen av aktiviteten. Det må derfor også være et godt tilbud til yngre brukere og funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og rehabilitering. Det mulige handlingsrommet Samhandlingsreformen gir, må også brukes til det. Tiltak foreslått i budsjettet som en del av 8
Samhandlingsreformen, må gis en løpende vurdering opp i mot den disponible rammen reformen gir. Samarbeidspartiene ønsker også at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner som utfører slike tjenester - også rusomsorg. Kommunen må være drivkraft for å få fart i boligbyggingen ved å føre en offensiv tomtepolitikk og bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med Husbanken og boligutbyggere. Det skal utarbeides en boligsosial handlingsplan i perioden. Økonomi Rammen til utvalget er styrket med 1,75 millioner kroner. Dette fordeles på følgende tiltak: Daghøyskolen tilbake til det nivået det var i 2007 med 300.000 kroner. Hjelpetrenerprosjektet i regi av FRID styrkes med 150.000 kroner Frivilligsentralen styrkes med 100.000 kroner. Kirkens Bymisjon styrkes med 100.000 kroner. Rusomsorgen styrkes med 300.000 kroner. Hjem i sykehjem aktiviteter styrkes med 300.000 kroner. Funksjon som aktivitør/sangpedagog opprettes med 500.000 kroner Arbeidet med å øke antall heltidsstillinger i kommunen forseres. Det skal etableres et prosjekt med mål om å øke antallet heltidsstillinger i Fredrikstad kommune. Rådmannen bes innhente erfaringer fra andre kommuner. Kultur Vi vil styrke fritidsklubbene i kommunen, utarbeide en lokal frivillighetsmelding, støtte lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid blant annet gjennom gratis halleie for barn og unge under 19 år. Vi ønsker å beholde Fredrikstad kino, Blå Grotte og St.Croix i kommunal eie. Vi ser klart behovet for et bibliotek på Østsiden, og mener dette bør ses på i forbindelse med et nytt bibliotek på nye Borge ungdomsskole. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Idretten skal ha gode vilkår på alle plan, og vi vil særlig styrke barne - og ungdomsidrett. Vi vil bygge flerbrukshall på Lisleby i perioden. Vi vil arbeide for å få etablert Fylkeskulturscenen på Værste. Samarbeidspartiene vil støtte opp under utviklingen av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder nytt badeland på Kongsten. Vi vil også be om en utredning om Framtidsbiblioteket. 9
Økonomi Kulturutvalgets rammer er styrket med 1,0 millioner kroner i 2012. Styrkingen er videreført i planperioden. Det er kulturutvalget som selv vedtar hvordan styrkingen skal benyttes. Bystyret vil likevel peke på den foreslåtte salderingen på 0,62 millioner kroner. Øvrige midler kan benyttes til Studium Actoris og styrking av Kulturskolen. Seksjon for miljø og samfunnsutvikling Sammen med næringslivet vil vi løfte Fredrikstad. Vi vil jobbe aktivt med å få flere bedrifter hit. Vi vil derfor ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med byens næringsliv som konkret skal jobbe med nyetableringer av offentlig og privat virksomhet. Industrien skal sikres forutsigbare rammebetingelser Det skal ikke bygges boliger i eller i umiddelbar nærhet til eksisterende industriområder. Kommunen har en helt klar rolle som tilrettelegger for nye næringsområder. Vi må jobbe for å få på plass et bedre veisystem og dobbeltspor gjennom byen vår så rakst som mulig. Det er vedtatt en offensiv klimaplan for Fredrikstad. Planen må legges til grunn i alle kommunale prosesser. Klimaplanen skal rulleres i løpet av perioden. Partiene vil ha fokus på vern av matjord slik at primærnæringene også i framtiden har tilgang på god dyrkbar mark. Økonomi Rammene til seksjonen er økt med 0,5 millioner kroner i 2012. Midlene skal benyttes til å starte opp et konkret prosjekt for å øke antallet nyetableringer i Fredrikstad. Det bør innledes et samarbeid med Fredrikstad Utvikling/næringslivet om prosjektet. Regulering og teknisk drift Vi vil benytte oss av statlig belønningsordning for å få fortgang i utbyggingen av kollektivtiltak og gang - og sykkelveier. Utvidelser og fergetilbud (for eksempel strekningen Lisleby Sellebakk) og utredning av elvemetro tas med som tiltak i søknad om belønningsmidler. Hovedsykkelplanen vil ligge til grunn for arbeidet. Gang- og sykkelveier vil prioriteres i våre investeringsbudsjetter. Vi vil se på muligheten for å benytte miljøbøter som forebyggende tiltak mot tilgrising av det offentlige rom. Byen vår må bli penere. Det er behov for å gjøre flere tiltak på vedlikehold av veier og grøntområder. Økonomi Rammen til teknisk utvalg er styrket med 2,75 millioner kroner. Bystyret peker på behovet for å forbedre veivedlikehold, park- og grøntanlegg. Det settes av penger til 10
en Hold byen ren kampanje. Teknisk drift bes om å innlede et samarbeid med lokalsamfunnsutvalgene i arbeidet med å løfte statusen på nærområdene i Fredrikstad. Utvalget bes også om å øke tilskuddet til FSK og Begby IL med 75.000 kroner til drift og vedlikehold av løyper og stier. Det avsettes også midler til å sprøyte aktuelle skøytebaner/isflater i nærmiljøene (Falkenbanen, Tollbodplassen etc). Det er satt av 750.000 til prosjektering av utbygging av vann og avløp i spredt bebyggelse jf. Bystyrevedtak PS 11/113 Økonomi og organisasjonsutvikling Vi vil legge til grunn en modell hvor ansatte som arbeider i et større omfang enn det ansettelsen tilsier gis rettighet til å gå inn i stilling tilsvarende den reelle arbeidssituasjonen. Heltidsstilling skal være en reell rettighet - deltid en mulighet. Vi skal ha en god dialog med de ansattes organisasjoner. Effektive og dyktige medarbeidere må føle seg verdsatt i den jobben de gjør. Velferdsarrangementer er viktige i den sammenheng. Fredrikstad kommune har nådd målet med en lærling pr. 1000 innbygger. Det er ikke tilstrekkelig for å møte det arbeidskraftbehovet kommunen har. Læringeordningen bør derfor styrkes ytterligere. Økonomi Seksjonens rammer styrkes med 1,0 millioner kroner, hvorav 0,45 millioner kroner kan benyttes til velferdsarrangement for ansatte i Fredrikstad kommune. Resterende beløp kan benyttes til å styrke lærlingeordningen. Investeringsbudsjettet Partiene støtter strategien med å redusere og skyve på investeringer for å få balanse i kommuneøkonomien. Viktige investeringstiltak som barnehager og skoler må tåle utsettelser. Foreslått ny barnehage utsettes. Sykehjemmet bygges som forutsatt i rådmannens forslag. Partiene har lagt inn flerbrukshall på Lisleby til 30 millioner kroner med finansiering i 2013 og 2014. Det er behov for å rehabilitere taket på domkirken. Kirken gis fullmakt til å gå videre med å søke om rentefrie lån innen utgang av året 2011. Det jobbes videre med prosjektering. Bystyret tar endelig stilling til investeringen når detaljprosjektering foreligger. Borge ungdomsskole bygges i 2014 og 2015 som forslått av rådmannen. Avsatte midler til 2 klasserom i paviljonger ved Trara skole omdisponeres til ombygging/rehabilitering av bygget. Prosjektet er kostnadsvurdert til mellom 8,0 til 10,0 millioner kroner. Det foretas en 11
omprioritering fra budsjettposten paviljonger med 5,0 millioner kroner og resten dekkes fra midler avsatt til inneklima/rehabilitering. Det er lagt inn til sammen 12 millioner kroner til den nylig vedtatte sykkelhovedplanen i perioden med 3 millioner i 2012. Beløpet økes til 4 millioner fra 2013. Beløpet innbefatter sykkelfeltet fra brannstasjonen til Mosseveien og også sykkeloppstillingsplasser i sentrum og andre strategiske steder. Det arbeides videre med å etablere et nytt badeland til erstatning for dagens utendørsbad på Kongsten. Lysløypa rehabiliteres for 0,9 millioner kroner i 2012. Partiene bruker mer av investeringsfond for å finansiere økt investeringstakt i forhold til rådmannen. Framtidige budsjetterte overskudd kan benyttes til å fylle på investeringsfondet. Investering finansiering Rammefinansierte investeringer 2012 2013 2014 2015 Felles investeringer 5,2 5,2 5,1 5,0 Kultur tjenester 10,3 62,0 25,0 0,0 Regulering og tekniske tjenester 55,5 46,7 43,2 43,6 Omsorg 23,5 155,2 19,0 2,0 Oppvekst 85,5 37,1 107,9 203,5 Kirke tjenester 11,5 17,8 31,4 15,0 Sum netto investeringer 191,5 324,0 231,6 269,1 Fra investeringsfond 15,3 53,6 19,7 6,0 Overføring fra drift (mva. komp) 18,5 41,3 55,6 51,7 Lånebehov 157,7 229,1 156,3 211,4 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 139,2 140,5 134,0 117,0 Teknisk drift 9,8 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 22,5 22,2 33,1 22,8 Boligstrategi 65,1 30,3 38,3 30,3 Sum netto selvfinans 236,6 194,0 205,4 170,1 Fra investeringsfond 1,0 1,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 7,7 4,5 9,2 7,2 Investeringsfond bolig/næring 3,9-7,3-1,7-11,0 Salg bolg/næringstomter 18,7 29,5 34,7 33,8 Tidligere finansiert - boligstrategi* 24,4 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 181,0 166,3 163,1 140,1 * Låneopptak av tidligere planlagte prosjekter fra 2009 som ikke er gjennomført. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Investeringer i anleggsmidler 428 100 378 747 445 228 Utlån og forskutteringer 158 800 83 000 153 220 Avdrag på lån 18 344 45 944 35 336 Avsetninger 10 258 50 167 61 208 12
Årets finansieringsbehov 615 502 557 858 694 992 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 489 412 387 050 481 396 Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 650 64 950 55 389 Tilskudd til investeringer 24 400 11 483 31 784 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 18 344 15 444 50 693 Andre inntekter - - 3 138 Sum ekstern finansiering 550 806 478 927 622 400 Overført fra driftsbudsjettet 35 646 25 725 16 359 Bruk av avsetninger 29 050 53 206 56 233 Sum finansiering 615 502 557 858 694 992 Egenbetalinger og gebyrer SFO-prisen for hel plass settes til kroner 2.180 kroner per måned. Delte plasser justeres forholdsmessig. I tillegg til ingen prisjustering er prisen satt ned med 200 kroner per måned. Øvrige verbalforslag og bestillinger 1. Rådmannen bes komme tilbake med alternative forslag til hvordan barnehagekapasiteten kan økes i stedet for å bygge ny barnehage i 2015. 2. Rådmannen bes om å fremme sak for oppvekstutvalget om bemanningsnormer og fordeling av bemanning i SFO. 3. Det skal fremmes en egen sak med forslag til hvordan ny arrangementsarena kan utredes videre primo 2012. Bystyret utfordrer 2014-gruppa til å gjennomføre den første fasen i videre utredning. 4. Det utredes hvordan en bibliotekfilial kan etableres på ny Borge ungdomsskole. 5. Egne kommunale vikarordninger for tjenesteområdene utredes. 6. Rådmannen bes om å komme tilbake til bystyret med en prinsippsak som viser hvordan kommunale grunnverdier kan benyttes til å finansiere videreutvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og ny arrangementsarena. 7. Fredrikstad kommune skal igjen bli fairtrade-kommune. 8. Det skal utarbeides en kulturminnevernplan for Fredrikstad kommune. 9. Det settes i gang en utredning om Framtidsbiblioteket. 10. Som ledd i det forebyggende arbeidet skal det deles ut strøsand til eldre brukere som mottar hjemmetjenester fra Fredrikstad kommune. 11. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak om fergetilbud på strekningen Gressvik Sentrum på lørdager i sommersesongen. 12. Det gjøres en ny gjennomgang av boligsoneparkering rundt sentrum for å forhindre uønsket parkering. Det sees på om det er andre sentrumsnære områder som kan avgiftsbelegges. 13
13. Kommunale virksomheter skal øke antallet praksisplasser jf. MIF-planen. Det utredes et samarbeidsprosjekt mellom kommune, NAV og næringsliv som skal ha som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. 14. Det utarbeides en beplantningsplan for Fredrikstad kommune 15. Det arbeides videre med hvordan Eldres hus/frikslivssentral kan innarbeides som en del av samhandlingsreformen. 14
VEDLEGG 1 DETALJOVERSIKT INVESTERINGER Brutto Netto 2012 2013 2014 2015 sum Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Fullelektronisk arkiv 0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 20,5 20,5 5,2 0,0 5,2 5,2 0,0 5,2 5,1 0,0 5,1 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i 2011 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt kunstgress Merkur 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervarme Merkur 6,5 4,5 6,5 2,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fylkesscene 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Lislebyhallen 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Utbedring bibliotek 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trenings/mosjonsløype 1,5 0,5 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scateanlegg utendørs 3,0 2,3 3,0 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 102,0 97,3 15,0 4,7 10,3 62,0 0,0 62,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 60,0 60,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 Veier, nye dekker 30,0 30,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring 9,2 7,6 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 Brannsikring Gamlebyen 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Biler, maskiner 33,0 33,0 10,7 0,0 10,7 8,3 0,0 8,3 6,8 0,0 6,8 7,2 0,0 7,2 Tomteveien - trafikksikring Lisleby 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kaier og brygger 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Legionellatiltak/radonsanering 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 14,0 14,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SD-anlegg og ENØK 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 VA spredt bebyggelse Elingaard 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Gatelys 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Floa 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Oppgradering av lysløypa 0,9 0,9 0,9 0,0 0,9 Sykkelplan 15,0 15,0 3,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 15
Sum Regulering og tekniske tjenester 190,6 189,0 55,9 0,4 55,5 47,1 0,4 46,7 43,6 0,4 43,2 44,0 0,4 43,6 Omsorg Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 229,0 172,0 16,0 0,0 16,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 9,5 9,5 3,5 0,0 3,5 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Utstyr omsorg 10,0 10,0 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Helsehus inventar og utstyr 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 256,7 199,7 23,5 0,0 23,5 155,2 0,0 155,2 76,0 57,0 19,0 2,0 0,0 2,0 Oppvekst Ny Gaustad u.skole (restbevilgn.) 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sagabakken skole (restbevilgn.) 29,0 25,0 29,0 4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inneklima / rehab. skole/bhg 78,8 78,8 17,0 0,0 17,0 22,0 0,0 22,0 10,9 0,0 10,9 28,9 0,0 28,9 Borge u-skole (ramme 224) 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 144,0 0,0 144,0 Ombygging/rehap. Trara skole 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikk løsning Lunde skole 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 14,0 0,0 14,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 4,5 4,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 0,0 1,5 IKT - investeringer skole 20,5 20,5 5,5 0,0 5,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 Sum oppvekst 438,0 434,0 89,5 4,0 85,5 37,1 0,0 37,1 107,9 0,0 107,9 203,5 0,0 203,5 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Universell utforming (rentekomp.) 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt tak Domkirken 26,0 26,0 1,0 0,0 1,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 12,8 12,8 3,1 0,0 3,1 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 Sum kirken 75,7 75,7 11,5 0,0 11,5 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 31,4 15,0 0,0 15,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 083,5 1 016,2 200,6 9,1 191,5 324,4 0,4 324,0 289,0 57,4 231,6 269,5 0,4 269,1 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Brutto Netto 2012 2013 2014 2015 i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 195,0 195,0 48,0 0,0 48,0 54,0 0,0 54,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 Avløp 302,0 302,0 79,0 0,0 79,0 79,0 0,0 79,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 16
Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 17,7 17,7 8,2 0,0 8,2 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Sum VAR 530,7 530,7 139,2 0,0 139,2 140,5 0,0 140,5 134,0 0,0 134,0 117,0 0,0 117,0 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehab. St.fjellet P-hus (ny) 8,8 8,8 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 10,8 10,8 9,8 0,0 9,8 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling for salg Bolig 82,8 82,8 13,6 0,0 13,6 15,8 0,0 15,8 31,6 0,0 31,6 21,8 0,0 21,8 Næring 17,8 17,8 8,9 0,0 8,9 6,4 0,0 6,4 1,5 0,0 1,5 1,0 0,0 1,0 Sum 100,6 100,6 22,5 0,0 22,5 22,2 0,0 22,2 33,1 0,0 33,1 22,8 0,0 22,8 Boligstrategi Nybygg 165,1 132,1 70,1 14,0 56,1 25,0 5,0 20,0 40,0 8,0 32,0 30,0 6,0 24,0 Kjøp 32,0 30,7 10,0 1,3 8,7 10,0 0,0 10,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Prosjekt adm. kostnader 1,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum 198,3 164,0 80,4 15,3 65,1 35,3 5,0 30,3 46,3 8,0 38,3 36,3 6,0 30,3 Sum selvfinansierte 840,4 806,1 251,9 15,3 236,6 199,0 5,0 194,0 213,4 8,0 205,4 176,1 6,0 170,1 17
18