Verksemdrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng August hadde god aktivitet samanlikna med plan og fjorår. Etter åtte månader har klinikken behandla 4,8 % fleire pasientar enn budsjettet. Dagopphald Det vart behandla 327 pasientar i august, som budsjettert. Etter åtte månader er det 256 opphald høgare enn budsjettet. Heildøgn Tal heildøgnsopphald var i august 53 høgare enn budsjettet, etter åtte månader 450 høgare enn budsjettet. Det er ein auke på 358 pasientar samanlikna med fjoråret. Det er 12 % meir øyeblikkeleg hjelp enn budsjettet. Poliklinikk I august var det 340 færre polikliniske konsultasjonar enn budsjettet, etter åtte månader har klinikken behandla 1 687 fleire pasientar enn budsjettet. DRG-poeng Etter åtte månader har klinikken 460 fleire registrerte poeng enn budsjettet, dette er 346 fleire poeng enn fjoråret. Alle avdelingar, med unntak av ØNH, ligg føre budsjettet. Utskrivingsklare pasientar Det er ikkje fakturert utskrivingsklare pasientar i august. På åtte månader har kommunane fått faktura på 11 døgn, budsjettet er på 190 døgn. Fødselstal Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Så langt i år er det 62 færre fødslar enn fjoråret. Denne periode vs. plan I fjor vs i fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. plan I fjor vs. i fjor DRG-poeng dag /døgn A 791 744 47 821 (30) 6 848 6 457 392 6 570 279 DRG-poeng poliklinikk A 117 117 1 133 (15) 1 019 1 013 6 991 27 DRG-poeng andre regionar B 56 30 26 33 23 315 253 62 275 40 SUM DRG poeng produsert(a+b) 964 890 74 987 (23) 8 182 7 722 460 7 836 346 Antall dagbehandling 327 327 (0) 333 (6) 3 011 2 755 256 2 820 191 Antall avdelingsopphald 803 750 53 764 39 6 351 5 901 450 5 993 358 Antall polikliniske konsultasjonar 4 977 5 317 (340) 5 386 (409) 42 380 40 693 1 687 41 179 1 201 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helse Førde 627 689 752 779 747 786 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 1
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 490 490 0 4 605 4 605 0 ISF egne pasienter 12 373 11 879 494 106 134 101 667 4 467 ISF kommunal medfinansiering 2 122 1 842 280 17 885 15 786 2 099 Samlet ordinær ISF inntekt 14 495 13 721 774 124 018 117 452 6 566 Gjestepasienter 1 771 960 811 9 920 7 856 2 065 Polikniske inntekter 272 334-62 2 357 2 868-511 Utskrivningsklare pasienter - 95-95 44 759-715 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 177 287-110 1 986 2 485-499 Andre øremerkede tilskudd 140 93 47 867 742 125 Andre driftsinntekter 3 114 3 520-406 22 207 23 632-1 424 Sum driftsinntekter 20 459 19 500 959 166 005 160 400 5 606 Kjøp av offentlige helsetjenester 358 464-106 3 653 3 712-59 Kjøp av private helsetjenester 142 1 035-894 7 432 8 282-850 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen 4 234 4 431-198 40 664 37 486 3 177 Innleie av personell 1 121 989 132 3 878 2 988 890 Lønn til fast ansatte 33 855 33 386 469 238 965 231 906 7 059 Overtid og ekstrahjelp 4 570 3 811 758 29 093 24 101 4 992 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 7 032 7 032 0 56 260 56 260 0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 753-1 221-532 -12 355-9 766-2 589 Annen lønn 5 689 4 901 788 36 685 33 623 3 062 Andre driftskostnader 1 767 1 885-118 14 060 15 898-1 838 Sum driftskostnader 57 015 56 715 300 418 334 404 491 13 844 Driftsresultat -36 556-37 215 659-252 329-244 091-8 238 Finanskostnader - - - - - - Finansresultat - -0 0 - -0 0 Ordinært resultat -36 556-37 215 659-252 329-244 091-8 238 I august var nettokostnadene 0,6 million kroner lægre enn budsjettet. Inntektene var 1 million kroner høgare enn budsjettet, kostnadene er 0,3 million høgare enn budsjettet. Inntekter I august vart det bokført høgare drg-inntekter enn budsjettet. Andre inntekter har utfakturert mindre enn budsjettet. Etter åtte månader er inntektene 5,6 millionar kroner høgare enn budsjettet, fordi det har vorte behandla fleire pasientar enn planen. Kostnader I august er kostnadene 0,3 million over budsjettet, etter åtte månader er forbruket 13,8 millionar høgare enn budsjettet. I august er det korrigert for tidlegare avsetningar, både for kjøp av private helsetenester og lønsområdet. Dei bokførte kostnadene i august er difor lægre enn dei reelle kostnadene. Kostnadene etter åtte månader gjev det rette biletet av dei faktiske kostnadene. et kjem av større lønskostnader og varekostnader, som er knytt opp mot behandling av fleire pasientar og høgare sjukefråvær. Det er motteke meir sjukepengerefusjon enn budsjettet. Prognose I mai leverte kirurgisk klinikk ei prognose som viste at nettokostnadene ville bli 15 millionar over tildelt budsjettramme for 2013. Avdelingane sin gjennomgang av rekneskapet per august og estimering av kostnader for dei fire siste månadene, viser at klinikken må halde prognosen for 2013 uendra. Avdelingane har fått i oppdrag å finne tiltak som kan redusere dette meirforbruket. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 2
PERSONELL Medarbeidarar: Brutto månadsverk er i august 736, tilsvarande månad i fjor var 733. Netto månadsverk er 611, som er 11 færre månadsverk enn same månad i 2012. Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per august 19 % deltid, 9 % tilkallingshjelp og 72 % faste stillingar. Tal deltid er påverka av sommarvikarar. Sjukefråvær: Sjukefråværet ligg på 6,1 % ved utgangen av juli. Det er ein auke frå snittet i 2012, som var på 5,4 %. Auken gjeld både kort- og langtidsfråvær. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 3
KVALITET Epikrise Samla for kirurgisk klinikk er 90 % av epikrisane for august sendt ut innan fristen på 7 dagar. Dei tre siste månadene har klinikken fått eit høgare prosenttal, etter at KK og ortopedisk avdeling har betra rutinane. Korridorpasientar Kirurgisk klinikk Denne Periode Hittil i år I år I fjor I år I fjor Kirurgisk avd FSS 0 6-6 3 48-45 Ortopedisk avd FSS 3 1 2 60 37 23 Sum korridorpasientar 3 7-4 63 85-22 Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 4
I august var det 3 korridorpasientar på ortopedisk avdeling i Førde. Så langt i år ligg tal pasientar på korridor på 63, 22 under nivået i fjor. Ventetid for ventande ved periodens slutt Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av august var 3 521. I august 2012 var tilsvarande tal 3 758 pasientar. Nedgangen er størst for dei med prioritet. I snitt ventar pasientane i 80 dagar, mot 90 dagar i august 2012. Ventetida går opp gjennom sommaren. Ventetid der behandling er starta i perioden Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 5
Ventetida samla for klinikken er 83 dagar, målet er 60 dagar. I august har 1 050 pasientar starta behandling, mot 1 118 pasientar i august 2012. Ventetid i kalenderdagar Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt. Ventetid i kalenderdagar Pasientar I prosent 1-10 447 13 % 11-30 530 15 % 31-90 1401 40 % 91-180 835 24 % 181-365 299 8 % 365 + 8 - Fristbrot Einingar med fristbrot Pasientar I prosent Augeavdeling - Avdeling for akuttmedisin - Kirurgisk avdeling - Kvinneklinikken - ØNH - Kjeveavdeling 1 0 % Ortopedisk avdeling - Klinikken hadde 1 fristbrot ved utgangen av august 2013. For ventande ved periodesluttt Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 6
Trygg kirurgi Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste seks månadene. Ved utgangen av august er andelen i bruk 94 %. Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk 7