PROSJEKTPLAN Fra Jostein 4/12-2007 Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger Forslag til prosjektplan for et forprosjekt for å øke bruken av bioenergi i de tre kommunene Os, Fusa og Samnanger
Prosjektplan 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 1 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 2 PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Oppvarming av boliger... 3 2.2 Oppvarming av større bygninger... 3 3 OMFANG... 4 3.1 Oppgaveomfang og avgrensing... 4 3.1.1 Oversikt over det lokale markedet; kommunene og private utbyggere... 4 3.1.2 Oversikt over fremtidig lokal produksjonskapasitet... 5 4 ORGANISERING... 5 4.1 Ansvarsforhold... 5 5 RISIKOANALYSE... 6 6 GJENNOMFØRING... 6 6.1 Hovedaktiviteter... 6 6.2 Tids- og ressursplan... 7 6.3 Kostnader... 7 6.4 Finansiering... 10 Side 1
1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Fusa Utviklingsselskap har tatt initiativ til å sette bioenergi på dagsorden i Os, Fusa og Samnanger. Med bioenergi mener vi her energi fra trevirke og ikke biodrivstoff til kjøretøy eller energi fra annet avfall. Det er interesse fra skogeierne for å satse på bioenergi og det kan være muligheter for et fremtidig samarbeid mellom skogeiere og lokalt næringsliv. Det er allerede flere prosjekter i gang i Hordaland, men informasjonen til politikere, næringsliv og lokalbefolkning må bedres slik at vi kan legge til rette for en bedre utnyttelse av bioenergi på lengre sikt. Etter to innledende møter er styringsgruppen etablert og det er enighet om et forprosjekt som kan munne ut i flere lokale prosjekter i nær fremtid. 2 PROSJEKTMÅL Bioenergi er relativt lite utnyttet i Norge. De senere års økninger i energiprisene på strøm og olje har ført til at bioenergi basert på skogsvirke er blitt økonomisk konkurransedyktig. Miljøutfordringer og politiske vedtak knyttet til dette gjør at fornybar energi trolig blir enda mer interessant fremover. Grunnlagsinvesteringene gjør at det i mange tilfeller fremdeles ikke er økonomisk attraktivt å satse på bioenergi som et alternativ til annen oppvarming. Dårlig utviklet marked bidrar også til at bioenergi ikke når frem som et relevant alternativ. Vi ønsker å vise på hvilke områder bioenergi kan være interessant og bidra til å øke forståelsen for at denne satsingen må komme også av hensyn til miljøet. Målet for et tidlig forprosjekt må være å ta tak i enkelte prosjekter der bioenergi kan gi raske, synlige resultater og bidra til piloter som kan danne grunnlag for nye prosjekter i fremtiden. Hovedmålsettingen er som følger: Å bidra til økt produksjon og bruk av bioenergi i Os, Fusa og Samnanger Det har allerede vært gjennomført en rekke prosjekter og utredninger om prosessen fra trevirke til energi. Teknologien er kjent og man kan få kjøpt komplette produksjons- og fyringsanlegg. Logistikken har vist seg å være en utfordring på grunn av fuktighet, transportkostnader og lagringsmuligheter. Produksjonskapasitet og dimensjonering av utstyr Side 2
for hogst, flising og brikettproduksjon er også viktige faktorer for økonomien i prosjektene. Det vil derfor være en forutsetning å ta utgangspunkt i lokale energibehov, lokale energiressurser og eksisterende produksjonskapasiteter i dette prosjektet. Etter hvert som kompetansen øker og kundene ser at energileveransene fungerer som forventet, kan aktørene i bransjen gjøre større investeringer i verdikjeden fra tømmerstokk til levert varme. Vi ønsker derfor å fokusere på bruk av bioenergi og på beslutningstakere og mulige kunder for fremtidige produsenter av bioenergi. Vi fokuserer på oppvarming av boliger og større bygg. I tillegg ønsker vi å bidra til å øke kompetansen og forståelsen for miljøgevinstene ved bruk av bioenergi, spesielt hos politikere og beslutningstakere. Det er også en målsetting at vi etter hvert kan bidra til å opprette et lokalt selskap for bioenergi i regionen slik man allerede har gjort i Nordhordland. 2.1 Oppvarming av boliger Oppvarming av bolighus utgjør omlag 2 prosent av de totale norske utslippene av klimagasser (kilde: SFT). I tillegg til et stadig arbeid med energieffektivisering er det behov for å kunne varme opp boliger med alternative energikilder som bioenergi. Denne energien kan produseres internt i den enkelte bygning eller i fjernvarmesentraler som produserer vannbåren varme og eventuelt også elektrisitet. Vi ønsker å finne frem til et egnet pilotprosjekt der anlegg for bioenergi er en del av infrastrukturen i tomten. Dette vil vi å gjøre gjennom en kartlegging av nye boligprosjekter i de tre kommunene, samt en gjennomgang av byggherre/tomteeiers betraktninger i forhold til bioenergi. Hva er det som eventuelt er hindringer for å benytte bioenergi i prosjektene og hvordan kan vi i neste fase av prosjektet bidra til at disse hindringene blir mindre? 2.2 Oppvarming av større bygninger Bioenergi bør vurderes som alternativ energikilde for oppvarming av skoler, idrettshaller og industribygg. Side 3
Vi ønsker å finne frem til ett pilotprosjekt der eksisterende varmeanlegg blir byttet ut med et nytt anlegg som bruker bioenergi i form av briketter/pellets eller flis. Dette vil vi gjøre gjennom en kartlegging av energibehovet i kommunale bygg i de tre kommunene. Her vil vi også undersøke hvilke bygninger som står foran en rehabilitering av eksisterende varmeanlegg og hvilke bygg som forventes planlagt og bygget i nær fremtid. Vi ønsker også å kartlegge hvordan kommunene forholder seg til bioenergi som alternativ energikilde i dag. Omtrent 40 kommuner og fylkeskommuner i Norge har allerede utarbeidet lokale klimaplaner med tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og redusere energiforbruket. De tre kommunene Os Fusa og Samanger er ikke blant disse. For å sikre at pilot-prosjektene kan bli realiserte vil vi samtidig utarbeide en oversikt over den eksisterende produksjonskapasiteten, potensialet for økt produksjon og mulige hindringer for økt produksjon. Denne undersøkelsen vil være på et overordnet nivå og det kan komme problemstillinger for eksempel i forbindelse med kvaliteten på pellets/briketter/flis som må løses utenfor dette prosjektet. 3 OMFANG 3.1 Oppgaveomfang og avgrensing Følgende tiltak skal gjennomføres: 3.1.1 Oversikt over det lokale markedet; kommunene og private utbyggere Vi ønsker å gjennomføre en forstudie for å få oversikt over energibehovet i den enkelte kommune (effekt og forbrukstimer) og hvilke prosjekter som kan være aktuelle for bioenergi nå og i fremtiden. Dette gjelder både kommunale bygg og tomter som er under utbygging eller planlegging og kommunale bygg der varmeanlegget skal rehabiliteres i nær fremtid. Oversikten må utarbeides av den enkelte kommune etter en spesifikasjon som er utarbeidet av prosjektleder i samarbeid med styringsgruppen. utarbeider deretter en kort sammenfatning av materialet. Spørreundersøkelsen om holdninger til bioenergi som alternativ energikilde utarbeides og gjennomføres av prosjektleder. Side 4
3.1.2 Oversikt over fremtidig lokal produksjonskapasitet I forstudien ønsker vi å få oversikt over hvor mye energi som kan produseres med de anlegg og maskiner som er tilgjengelig eller under planlegging i de tre kommunene i dag. Vi vil utarbeide en oversikt over: Produsenter av flis, briketter og pellets kapasiteter, kvaliteter, muligheter og begrensninger Kilder til trevirke for flising, kvaliteter og kvantiteter, muligheter og begrensninger Lagringskapasitet og andre flaskehalser for økt produksjon, samt muligheter som kanskje bør utredes nærmere gjennomfører kartleggingen etter råd og henvisninger fra styringsgruppen og skriver en kort rapport. Det er viktig å finne frem til eventuelle uavklarte problemstillinger som kan tas med til neste fase av prosjektet. Oversikten over mulige kunder og leverandører innen bioenergi vil ikke være komplett, men danne grunnlag for neste fase i arbeidet med å øke bruken og produksjonen av bioenergi i Os, Fusa og Samnanger. Vi ser for oss at det videre arbeidet kanskje vil bli overtatt av et felles organ for å fremme bruken av bioenergi i Os, Fusa og Samnanger. Det vil bli utarbeidet en enkel rapport som offentliggjøres i lokalpressen. Dersom det allerede er interesse for å etablere et lokalt selskap for bioenergi, vil forarbeidene inngå i prosjektet. 4 ORGANISERING 4.1 Ansvarsforhold Det er følgende ansvarsforhold i prosjektet: Økonomisk ansvar: Prosjektansvarlig (PA): (PL): Styringsgruppe: Fusa Utviklingsselskap AS Midthordland Skogeierlag v/magne Gjuvsland Marie Melhagen, Blaamand AS Midthordland Skogeierlag v/magne Gjuvsland og Knut Kilen Vestskog v/karl Ludvig Ådland ASVO Fusa v/terje Fløisand Os Bygg og Eiendom v/ottar Randa Side 5
5 RISIKOANALYSE Følgende forhold er kritiske med hensyn til gjennomføring av prosjektet: 1. At kommunene bidrar med informasjonen til kartlegging av energibehov og prosjekter. 2. At skogeierlaget og Vestskog bidrar med kompetanse i forbindelse med kartlegging av eksisterende produksjonskapasitet. 6 GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres: Hovedaktivitet Oppgave Ansvar Administrasjon Kartlegging Profilering Etablering av lokalt selskap Utarbeide dokumentasjon til møter/telefonmøter i styringsgruppen. Løpende oppfølging. Planlegge og utarbeide skjematikk. Innhente informasjon og bearbeide denne. Skrive rapporter Pressekontakt i forbindelse med pilotprosjekter og offentliggjøring av dokument om muligheter lokalt Utarbeide prospekt, koordinere tegning og gjennomføre stiftelsesmøte Side 6
6.2 Tids- og ressursplan Tidsplanen er avhengig av når finansieringen er avklart. Vi har her tatt utgangspunkt i at finansieringen er klar til nyttår. Aktiviteter Jan feb mar april mai Administrasjon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 Kartlegging Landbrukskontor, Vestskog/Skogeierlag Tekniske etater,, råd fra styringsgruppen Profilering Stifting av selskap med forberedelser Av hensyn til behovet for å avgrense prosjektet og sikre kvaliteten på den informasjonen som samles inn, vil vi gjennomføre ett styringsgruppemøte i måneden og ellers ved behov. 6.3 Kostnader Tabellen nedenfor gir oversikt over eksterne kostnader. Alle kostnader er ekskl. mva. Interne timer er arbeidsgruppens timeforbruk. Prisen for den er satt til 500.- per time. Side 7
Aktiviteter Eksterne timer Interne timer Andre kostnader Kroner Administrasjon 20 10.000.- 28.000.- Styringsgruppe/medlemmer 5t*5pers 12.500.- Prosjektplanlegging, prosjektplan Møter og oppfølging av styringsgruppe, referater Reisekostnader Kartlegging 48 43.200.- Styringsgruppe/medlemmer 7 3.500.- Utarbeide skjematikk 2 2 Innhente informasjon fra kommuner, inkludert betraktninger Innhente informasjon fra private utbyggere inkludert betraktninger 5*3 5*3 2 2.000.- 2.000.- Planlegge informasjonsinnhenting fra produsentene med styringsgruppen 3 3 Innhente informasjon fra produsenter Sammenfatte i rapporter 5 Kvalitetskontroll hos medlemmer i styringsgruppen 5 3 Profilering 6 5.400.- Styringsgruppe/medlemmer 2 Utarbeide dokument/artikkel for lokalpressen og relevante nettsider Sende pressemelding og evt. koble mot produsenter og brukere 4 2 Side 8
Etablere bioenergi selskap i Midthordland Styringsgruppe/medlemmer 11 9 9.900.- 4.500.- Finne interessenter 1 3 Utarbeide forslag til vedtekter 2 2 Planlegge stiftelse med foredrag og annonsering i pressen Arrangere stiftelsesmøte Annonser 4 4 4 10.000.- 5.000.- 10.000.- 5.000.- Reise prosjektleder Møtelokale, utstyr, lett bevertning Sum kostnader eks. mva. 85 43 30.000.- 128.000.- Merverdiavgift påløper med ca. kr. 25.000.-. Dersom det ikke er interesse for å stifte et bioenergi selskap innen utgangen av mai, vil prosjektet arrangere et informasjonsmøte om bioenergi. Dette forprosjektet skal være avsluttet etter 5 måneder. Prosjektets totalkostnad iht. ovenstående kr. 128.000,- + mva kr. 25.000,- = kr. 153.000,- Side 9
6.4 Finansiering Prosjektet søkes finansiert slik: Søknad tilskudd Fylkesmannen i Hordaland kr. 50.000,- Søknad tilskudd Bjørnefjorden Næringsutvikling kr. 20.000,- Søknad tilskudd Revnestranden Skogplantingsfond kr. 25.000,- Søknad tilskudd Såkornmidler Fusa Kraftlag kr. 25.000,- Midthordland Skogeigarlag kr 10.000,- Egenkapital/egeninnsats kr. 23.000,- = kr. 153.000,- Fusa, 04/12-2007 Marie Melhagen Prosjektansvarlig Side 10