April 2015
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken... 14 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 16 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 18 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 20 3.8 Divisjon for Facilities management... 22 4. Tertialrapport... 24 4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet... 24 4.2 Pasientbehandling... 30 4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere... 31 4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering... 37 4.5 Forskning og innovasjon... 38 4.6 Investeringer og likviditet... 40 4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester... 42 4.8 Samhandlingsreformen... 44 4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn... 45 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2015.... 45 A.Tilsyn 1.tertial... 45 B. Tilsyn som ikke er avsluttet... 45 C. Tilsyn som er avsluttet... 46 Tilsyn gjennomført 1.tertial 2015... 47 Tilsyn/revisjoner som er varslet... 52 Side 2 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i årets fire første måneder hatt en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg. Ventetider for avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå, mens andel fristbrudd har økt noe fra desember 2014. Økonomisk er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 44,4 mill. kr. hittil i år. Inklusive økte pensjonskostnader er det økonomiske resultatet per april -78,8 mill. kr i forhold til budsjett. Kvalitet og aktivitet Fra januar til april var det registrert 16 182 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 15 830 (økning på 2,2%). Sengebelegget i voksensomatikken har i denne perioden vært ca. 97% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg. Andel korridorpasienter viser i april 4,0% og snittet per april ligger på mer enn 5%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 4.900 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 5,7%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en videre reduksjon i antall ventende nyhenviste med 8,3% sammenlignet med april 2014. Andel fristbrudd var i april 9,5% (5,2% i desember) og ventetider for avviklede pasienter er redusert til 72 dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.527 brutto månedsverk i april (ekskl. innleie) mot 6.372 budsjetterte brutto månedsverk. Antall utbetalte månedsverk i april 2014 var 6.504. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr april 23,7 mill kr. 6,4 mill. kr. av dette avviket er knyttet til ekstern innleie og skyldes hovedsakelig det høye belegget i årets 4 første måneder. Det totale sykefraværet i mars var på 8,5%, Dette er en liten nedgang fra desember måned (8,6%) og noe lavere enn i mars 2014 (9,0%). Antall AML-brudd var i april 1.592. Dette er en reduksjon fra mars 2014 (2.457). Økonomi Akershus universitetssykehus har i april et regnskapsmessig underskudd på 15,5 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -44,4 mill. kr. Inkludert økte pensjonskostnader er tallene -24,1 mill. kr i april og -78,8 mill. kr. akkumulert per april i forhold til budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med implementering av budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan, med noe avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere pasienttall enn budsjettert) og reduksjon av gjestepasientkostnader knyttet til medisinske pasienter. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og gjennomført egne kartlegginger knyttet til flaskehalser for inneliggende pasienter som venter på bildediagnostikk og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Prosjektet er nå sluttført og følges opp med konkrete handlingsplaner pr avdeling og definerte måleparametre for måling av resultater. Sammen med driftstiltak i budsjettet forventes prosjektet å bidra til en bedret driftssituasjon både gjennom lavere korridorbelegg og dermed et mindre økonomisk avvik knyttet til ekstravakter, overtid og innleie. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra 1.1.2015 og fra 1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Det er etablert forløpskoordinator for forløpene og interne avtaler mellom DDT og fagavdelinger er utarbeidet for å sikre utredningstid for pasientene. Ahus har også utviklet et eget monitoreringsverktøy til bruk for ledelse og forløpskoordinator. De 14 resterende pakkeforløpene innføres 1. september. Side 3 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 120 65 80 72 74 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 9,5 % 9,2 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 0% 2% 80 % 63 % 62 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,6 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-44,4-11,1 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 92 % 97 % -1-42 0-1 6-2 2-2 8 120% 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I april var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 72 dager. Det var i april 75 dager ventetid innen somatikk, en betydelig nedgang fra nivået i 2014. Reduksjonen har i hovedsak skjedd i medisinsk divisjon. I april var andel fristbrudd ved helseforetaket 9,5%, en økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig gastrokirurgi og fordøyelse, samt urologi). På helseforetaksnivå fikk 63% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 62 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette det beste rapporterte nivå noensinne. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 27. november. Til sammen 610 pasienter var inkludert. Det ble registrert 22 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Det er gjennomført en ny måling nå i mai. Resultatene fra denne målingen vil foreligge til neste månedsrapport. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 92 % i voksensomatikk i april og et samlet belegg i årets fire første måneder på 97%. Side 4 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 198 232 193 336 4 896 2,5 % 805 571 803 393 2 178 0,3 % Andre inntekter 516 866 516 147 719 0,1 % 2 034 414 2 028 553 5 861 0,3 % Sum driftsinntekter 715 098 709 483 5 615 0,8 % 2 839 985 2 831 945 8 039 0,3 % Lønn -og innleiekostnader 474 389 461 257-13 132-2,8 % 1 864 568 1 806 440-58 128-3,2 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 87 753 72 588-15 165-20,9 % 338 200 315 132-23 069-7,3 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 69 155 68 117-1 038-1,5 % 276 501 282 569 6 068 2,1 % Andre driftskostnader 100 119 98 791-1 328-1,3 % 409 334 393 936-15 398-3,9 % Sum driftskostnader 731 416 700 753-30 663-4,4 % 2 888 603 2 798 076-90 527-3,2 % Driftsresultat -16 319 8 730-25 049-287 % -48 619 33 869-82 488-244 % Netto finans 7 766 8 730 964 11,0 % 30 187 33 870 3 683 10,9 % Resultat inkl merkostnader pensjon -24 085 0-24 085-78 806-1 -78 805 Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger 8 600-8 600 34 400-34 400 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -15 485 0-15 485-44 406-1 -44 405 Regnskapet i april viser et budsjettavvik på 15,5 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 44,4 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier, men sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr april i 2014 (-76,9 mill. kr.) og 2013 (-102,9 mill. kr.) er utviklingen likevel positiv. Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per april i henhold til den siste aktuarberegningen. Denne viste en kostnadsøkning for Ahus på 34,4 mill. kr. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 8,0 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter avviker positivt med 2,2 mill. kr.(isf-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler), hovedsakelig som følge av høyere ø-hjelps aktivitet enn budsjettert. Andre inntekter avviker positivt med 5,9 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr april samlet 84 DRG-poeng under plantall. Den elektive aktiviteten i Ortopedisk klinikk er bak plantall som følge av senere innfasing av planlagt kapasitetsøkning. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 56,1 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per april på 23,1 mill. kr. I realiteten er avviket ca. 33 mill kr ettersom ca. 10 mill. kr i varekostnader er feilpostert i ERP-systemet på andre driftskostnader (feilen er rettet opp fra april måned). Ca. 12 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og ca. 11 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3,6 mill kr) og på kjøp av behandling hos private (4,5 mill kr.) Det jobbes med å finne årsaker til disse avvikene, gjennom analyser av endringer i forbruk og enhetspriser. Herunder vil det også sees på om deler av prisendringene kan forklares av valutaeffekter som følge av en svakere kronekurs. De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 23,7 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i april 6.527 mot budsjettert 6.372. Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (6,4 mill. kr.) samt variabel lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. Andre driftskostnader avviker negativt med 15,4 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Avviket er i realiteten knyttet til varekostnader og forbruksmateriell. Grunnet en feil i konteringen for varer som bestilles fra forsyningssenteret har deler av disse kostnadene så langt i år blitt registrert som andre driftskostnader. Feilen er korrigert av Sykehuspartner, men dette slo ikke ut i regnskapet før i april måned. Side 5 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det negative avviket på foretaket felles forklares i hovedsak med ekstra pensjonskostnader (34,4 mill. kr per april). I tillegg er det oppløst et par avsetninger fra 2014 på til sammen 14 mill. kr som trekker motsatt vei. For kommentarer til divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt. (tall i tusen kr) April HiÅ (10) Foretaket felles -12 266-18 126 (11) Enhet for økonomi og finans -44 173 (16) Enhet for HR 120-84 (20) Divisjon for facilities management 1 222 880 (30) Kirurgisk divisjon 918-6 716 (34) Ortopedisk klinikk -3 456-11 379 (35) Kvinneklinikken -1 252-6 602 (40) Medisinsk divisjon -7 923-24 205 (43) Barne- og ungdomsklinikken -682-8 573 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -750-2 252 (70) Divisjon for psykisk helsevern 168-3 608 (90) Forskningssenteret -140 1 687 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -24 085-78 805 Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger -8 600-34 400 Resultat inkl merkostnader pensjon -15 485-44 405 Resultatrisiko 2015 Illustrasjonen under viser profilen på de samlede budsjettiltak gjennom året innen somatikk og støtte. Som det fremkommer er den månedlige effekten lagt inn med drøyt 14 mill. kr. i januar og februar økende til snaut 20 mill. kr. fra juli måned. Styringsfarten for det tre første måneder tilsvarer en helårseffekt med et negativt budsjettavvik i størrelsesorden 80-120 mill. kr. i 2015. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr mars har avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere aktivitet i mars enn budsjettert) og kirurgisk divisjon (delvis startet opp) og tiltak knyttet til reduksjon av lønnskostnader (alle kliniske divisjoner). Det forventes at budsjettiltakene gradvis vil gi planlagte effekter i de kommende månedene. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Under de påfølgende kapitlene er det redegjort for status i tiltakene for hver enkelt divisjon. Side 6 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 89 85 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 20,8 % 18,5 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 48 % 54 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-6,7-1,7 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 90 % 95 % 100% 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid stiger noe fra mars til april, men viser en positiv utvikling i forhold til i fjor. Andel fristbrudd har en svak stigning fra mars og er fortsatt høyt. Det er i Urologisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling at tilgjengelighetsutfordringene er størst. Det har vært et høyt belegg i første tertial, men dette ble redusert til 90 % i gjennomsnitt i april. Belegget på intensiv var også noe lavere i april i forhold til februar og mars. Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk har fortsatt effekt. Antall konsultasjoner hittil i år er 3,1 % høyere enn i fjor, og lik plantall. Det arbeides videre med tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. De viktigste tiltak er som følger: Alle avdelinger har fått på plass systemer som muliggjør direktebooking Legelister >3 måneder frem i tid tilstrebes i alle avdelinger Overbooking av timer for å redusere ikke møtt problematikk Kveldspoliklinikk for å utnytte poliklinisk kapasitet, og å unngå fristbrudd og ventetid. Poliklinikker med kapasitetsutfordringer allokerer predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp I april ble det igangsatt et prosjekt for å rydde unna store deler av den lange ventelisten innen gastrokirurgi. Arbeidet innebærer at det både settes opp merkantil rydding med ekstra bistand fra andre avdelinger, samt ekstra poliklinikk. Prosjektet er i startfasen men vi kan allerede nå se antydning til en reduksjon av antall ventende. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Oppstart av henvisningspoliklinikk på Ski i mai, forventes å føre til at man får bedre utnyttelse av den samlede polikliniske kapasiteten. Urologisk avdeling arbeider med rekruttering av lege for å øke sin polikliniske kapasitet. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I tillegg har Urologisk avdeling, ØNH og Gastro har startet opp et arbeid rundt pasientforløp. ØNH har endret mottak av elektive pasienter slik at mottak av disse foregår i poliklinikken. I samarbeid med avdeling for samhandling arbeides det videre med tiltak for å øke bruken av KAD enheter som et alternativ til innleggelse, samt med å øke bruken av avdelingenes egne polikliniske ø-hjelps tilbud. Side 7 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter april på -6,7 mill. kr, dvs et positivt resultat i april på 0,9 mill kr. Aktiviteten for april var 116 DRG-poeng over plantall, i tillegg var etterkodingen høyere enn estimert. Inntektene gikk derfor 3,5 mill kr i pluss i april og har et avvik på 1,8 mill kr. Lønn har et negativt avvik på -0,9 mill. kr. (balanse i april) og vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -7,6 mill. kr. Høye varekostnader i april skyldes i hovedsak høy aktivitet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 839 116 7 314 6 953 361 Antall døgn 1 308-2 5 491 5 412 79 Antall dag 325 59 1 312 1 244 68 Antall poliklinikk 5 485 51 23 148 22 431 717 Bemanning Brutto bemanning 1 070 1 065 1 058 7 Innleid arbeidskraft 2 2 2-0 Overtid og ekstrahjelp 64 61 62-1 Sykefravær (mars måned) 8,4 % 8,8 % 8,6 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 87 438 3 520 342 428 1 803 320 642 Driftskostnader 89 853-2 602 362 478-8 519 338 755 Resultat -2 415 918-20 050-6 716-18 113 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 29 færre inngrep enn plantall, men 51 flere enn i 2014. På DKS Nordbyhagen og Ski er det en tendens med færre og lengre inngrep siden antallet har gått ned med 0,9 %, mens knivtiden har økt med 3,5 %. Totalt har knivtiden økt med 3,7 %. Divisjonen igangsetter nå et eget prosjekt med fokus på muligheter for å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2015. Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2015 er redusert med 6 % i forhold til i fjor, tilsvarende totalt 0,5 månedsverk. Overtiden er redusert med 22 %, tilsvarende totalt 22 månedsverk. STATUS BUDSJETTILTAK Høyere omstillingskostnader enn forventet i Palliativt senter har ført til at budsjettiltak Utnyttelse av Ski er noe forsinket. Tiltaket relatert til av økt aktivitet innen plastikkirurgi er også noe forsinket grunnet forsinket rekruttering i overlegestillinger, men fra april er alle overleger på plass. Divisjonen ligger også noe bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn. Høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende, men særlig situasjonen på intensiv forventes å normalisere seg fremover. Divisjonen har fortsatt stort fokus på nøktern og behovsprøvd bruk av variabel lønn. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13,6 13 467 12 394 0,9 Red var.lønn Sengeposter, spesialposter 0,0 0,0 2 798 2 214 0,8 Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0,0 9 496 8 583 0,9 Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastitkk dagkir 8,5 6,4 11 561 9 391 0,8 Inntekt ØNH og Gastro 0,0 0,0 1 278 973 0,8 SUM 22,1 19,9 38 600 33 555 0,9 Side 8 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 102 117 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,7 % 3,5 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 41 % 45 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -11,4-2,8 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 83 % 89 % 100% 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er 102 dager i april. Det er inngått en avtale med Kongsvinger om avlastning for langventere og divisjonen får bistand fra Fritt sykehusvalg. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Direktebooking er 41% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som langventere blir avviklet. Fristbrudd er 4,7% i april, og det har svingt mellom 0 og 5% fra september 2014 og fram til nå. Det kjøres ut regelmessige rapporter som følges opp i lederlinjen kontinuerlig. AML brudd har blitt redusert til 58 brudd i april, en sterk nedgang. Dette skyldes til en viss grad et noe lavere belegg på sengepostene og færre fastvakter. Det har også blitt inngått avtaler for å redusere AML brudd og utnytte handlingsrommet optimalt. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 944-166 4 227 4 252-25 Antall døgn 574-43 2 386 2 414-28 Antall dag 261-10 1 169 1 205-36 Antall poliklinikk 4 758 81 19 406 17 872 1 534 Bemanning Brutto bemanning 313 304 283 21 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 31 28 24 4 Sykefravær (mars måned) 8,6 % 8,8 % 8,0 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 19 733-2 876 82 069-10 547 80 884 Driftskostnader 25 849-580 104 036-832 95 723 Resultat -6 116-3 456-21 967-11 379-14 839 Resultatet for apr-15 var -3,5 mill. kr. og hittil i år er -11,4 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 0,3 millioner. Lønn og innleie har et negativt avvik på -1,1 millioner hittil i år. Utfordring på legelønn på grunn av foreldrepermisjoner, og på sengepostene på grunn av høyt korttidssykefravær og fastvakter i Side 9 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
perioden. Bemanning på Ski sengepost har ikke blitt redusert i helg som tidligere planlagt på grunn av høyt belegg de første måneder av 2015. Dette har ført til merforbruk av lønn. Det er et negativt avvik hittil i år på -10,5 millioner på inntektssiden, 62% elektivt og 38% ø-hjelp. Avviket er hovedsakelig døgnopphold og det er manglende hofteprotese-pasienter som utgjør hoveddelen av svikt i elektiv virksomhet. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke antall hofteprotese-pasienter (omdømmebygging, kontakt med fastleger, media og publikum, opprettholde korte ventetider for pasientgruppen og kontakt med Fritt Sykehusvalg om ledig kapasitet). Ledig kapasitet blir til en viss grad erstattet av annen elektiv kirurgi. Kneproteser og ryggoperasjoner er noe under plantall i april, men dette forventes ikke å vedvare. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 849 opphold som tilsvarer 0,5 millioner. TILTAK 2015 Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak iverksatt Antatt virkningstidspunkt Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Red var.lønn Sengepostene og vakanser hos legene 01.01.2015 01.02.2015 0,0 0,0 2 000 1 085 0,5 Varekostnad Ski - drift og vare 01.01.2015 01.02.2015 0,0 0,0 1 200 1 200 1,0 Red bemanning ØH-pol Ski, nedtak Ski sengepost helg 01.01.2015 01.02.2015 1,5 0,9 1 380 840 0,6 Inntekt Tilretteleggingstilskudd, koding, Raskere tilbake og UK pasienter 01.01.2015 01.02.2015 0,0 0,0 3 349 3 349 1,0 Utvidet elektiv kir Rygg til Ski og økt protese Nordbyhagen 0,0 0,0 1 885 1 885 1,0 Diakonhjemmet Oppsigelse av avtale for ortopediske pasienter fra 1 juli 2015 0,0 0,0 4 216 4 216 1,0 SUM 1,5 0,9 14 030 12 575 0,9 Det er satt opp en detaljert framdriftsplan for utvidet elektiv protesekirurgi på Nbh og ryggkirurgi på Ski fra høsten. Prosessen med investeringer på Ski er igangsatt. Det er laget lister og informert ansatte for å øke fokus på å ha riktige prosedyrekoder til hoveddiagnosene i koding av opphold. For UK pasienter videreføres gode rutiner og prosesser, og hittil i år er inntekten høyere enn forventet per budsjett. For Raskere Tilbake ligger OK bak budsjett hittil i år, men det er igangsatt tiltak for å rekruttere pasienter til ordningen. Det forventes å møte budsjett innen utgang av 2015. Løpende evaluering på belegg på Ski og foreløpig planlagt reduksjon i bemanning fra august. Side 10 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 140 65 67 67 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,8 % 7,9 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 65 % 57 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-24,3-6,1 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 95 % 102 % 1-5 -1 1-1 7 120% 100% 80% 60% 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har fortsatt en god utvikling på ventetider og fristbrudd selv om utviklingskurven har flatet noe ut i forhold til tidligere måneder, medvirkende årsak er blant annet påske. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har gått opp fra 65 ventedager i mars til 67 ventedager i april. For ventende pasienter er ventetiden gått ned fra 62 dager i mars til 61 dager i april. Andelen fristbrudd var i april på 7,8 % og er økt fra 7,6 % i mars. Andel fristbrudd på ventende pasienter fortsetter den gode utviklingen fra 140 brudd ved forrige måling til 97 brudd i utgangen av april. 75 av disse bruddene ligger i avdeling for fordøyelsessykdommer og dreier seg om konsultasjonspoliklinikk. Det er fortsatt ikke etterslep på gastroskopi og coloskopi til tross for halvering av bruk av eksterne tjenester. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra 56 % i mars til 65 % i april. Etterslepet av kontroller på poliklinikk har gått opp med 150 konsultasjoner fra mars til april, det er i de mindre avdelingene hvor det sees oppgang. I alle avdelinger fortsettes det systematiske arbeidet med rydding og kvalitetssikring av ventelister slik at alle som står på venteliste er reelle ventende. Det er kun 4 pasienter i divisjonen som har ventet mer enn 1 år, disse er pasienter med ansiennitetsdato fra andre sykehus, og vil håndteres. Divisjonen holder stor intensitet på den pasientadministrative oppfølgingen som følges særskilt opp i divisjonens månedlige driftsmøter med avdelingene. Indikatorer som måles og fulgt opp er bla: Utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt andel direkte bookede pasienter. Divisjonen har fortsatt stor pågang av pasienter og et høyt belegg på sengeområdene gjennom april, men viser et mindre belegg enn de foregående måneder. Gjennomsnittlig beleggsprosent i april er 99 %, tilsvarende resultatet som samme periode i fjor. Overbelegg og korridorpasienter representerer en økt risiko for feil og uønskede hendelser og er krevende driftsmessig og for de ansatte. Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg og for å optimalisere drift blant annet gjennom etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner som er også er en del av Side 11 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
foretakets prosjekt "Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18. Optimaliseringsarbeidet er imidlertid krevende i en situasjon med stor pasientpågang og overbelegg. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 830 67 11 594 10 899 695 Antall døgn 2 627 72 10 851 13 303-2 452 Antall dag 1 554 21 6 333 6 001 332 Antall poliklinikk 7 306 375 30 472 28 644 1 828 Bemanning Brutto bemanning 1 360 303 1 369 1 375-6 Innleid arbeidskraft 5 5 6-1 Overtid og ekstrahjelp 122 133 130 3 Sykefravær (mars måned) 8,6 % 8,5 % 8,7 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 101 016 1 554 416 077 10 377 386 110 Driftskostnader 115 123-9 477 465 016-34 582 430 111 Resultat -14 107-7 923-48 939-24 205-44 001 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i april er -7,9 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -24,2 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i april er fortsatt høye kostnader tilknyttet lønn (-5,7 mill.kr). Det er også svært høye varekostnader/ andre driftskostnader i april (- 3,8 mill.kr). Aktiviteten i divisjonen, målt i antall opphold, er fortsatt høy, men noe lavere enn tidligere i år. Det ble gjennomført 2627 døgnopphold, 1554 dagopphold og 7306 polikliniske konsultasjoner. Det er hhv. 3 %, 1 % og 5 % høyere enn planlagt. Det er i april utbetalt 1.360 brutto månedsverk. Det er 15 månedsverk færre enn i mars. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1369 brutto månedsverk pr måned. Det er 6 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at to av tiltakene under kategorien Håndtere eget opptaksområde og ett tiltak under kategorien Bemanning ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 pga. beleggsituasjonen i divisjonen. Side 12 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
Til tross for det dårlige månedsresultatet, forventes det fortsatt en relativt høy oppnåelsesgrad av tiltakene samlet sett. En årsak til dette er at merforbruket som følge av den høye aktiviteten i det siste overgår effekten av flere av tiltakene som er igangsatt. Flere tiltak har også fått endret periodisering hvor estimert årseffekt forventes å være den samme, men med senere igangsettelse og høyere månedseffekt. Side 13 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 42 37 25 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 88 % 91 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 8 0-8 -6,6-1,7 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 91 % 87 % 120% 100% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 42 dager og direkte time med henvisning på 88%. Det var ingen fristbrudd i april. Belegget på gyn S305 har vært krevende i april. Det har vært et høyt belegg i ukedagene, men på grunn av kort liggetid har belegget gått ned i helgene. På 13 senger har man hatt opp til 18 pasienter. Aktiviteten varierer også kraftig gjennom døgnet. Det er 127 AML brudd i april, og økningen skyldes hovedsakelig høy aktivitet på føde/barsel i april. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 834-52 3 290 3 118 173 Antall døgn 1 126-43 4 120 4 068 52 Antall dag 187-33 866 967-101 Antall poliklinikk 3 085 279 12 369 11 659 710 Bemanning Brutto bemanning 265 269 264 4 Innleid arbeidskraft 2 2 2-1 Overtid og ekstrahjelp 19 22 23-1 Sykefravær (mars måned) 6,8 % 6,5 % 7,4 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 19 148-326 78 763 844 81 583 Driftskostnader 22 200-926 92 654-7 446 86 830 Resultat -3 052-1 252-13 891-6 602-5 247 Budsjettavviket for Kvinneklinikken i april er -1.3 mill. kr og -6,6 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år blitt gjort 423 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 0,75 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 1629 fødsler hittil i år (69 over plantall). Fødetallet for april lå 22 over plantall, men høyt fødetall mot slutten av måneden medfører at dette ikke reflekteres i driftsinntektene og inntekten Side 14 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
kommer først i mai. For gynekologi har det første tertial av 2015 vært tyngre pasienter enn forventet, men litt lavere antall. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,4 millioner. Mye høyere aktivitet i 2015 enn i 2014. Hittil i år 504 kurer mot 317 i 2014. Denne økningen er krevende for avdelingen. På lønnssiden er det en forbedring i april både i forhold til fast lønn og variabel lønn, spesielt på Fødebarsel. Kontinuerlig oppfølging rundt bruk av variabel lønn og ekstern innleie. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet ser man at man må gå over på budsjetterte lønnskostnader. Tiltak 2015 Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Kvinneklinikken har kontaktet Helse Sør Øst vedr bekymring om mange fødende i sommermånedene. Det foreligger dialog mellom sykehusene i Stor Oslo. Det er stort fokus på gjennomføring av sommerferie 2015, hvor det er stor pågang av fødende. Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak 2015. Det har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdelingen ved å splitte gynekologi og ØNH, ved at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig budsjettrammer ble satt. Har iverksatt gjennomgang av alle turnuser i avdeling føde og barsel, for å etablere optimal drift. Påbegynt Prosjekt tidlig hjemreise med hjemmebesøk av jordmor. Dette for å optimalisere barselbehandlingen med mulighet for tidlig hjemreise og oppfølging av de friske barselkvinnene og bedre oppfølging av de sykere pasientene på sykehuset. Side 15 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 49 52 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,8 % 2,6 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 79 % 72 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 3 0-3 -8,6-2,1 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 68 % 72 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 52 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I april var andelen fristbrudd 2,8 % som igjen er en reduksjon fra mars hvor man hadde en forbigående økning. Klinikken hadde 79% direktebookinger i april, igjen en oppgang sammenliknet med mars. Klinikken har dermed en positiv utvikling fra 2014 mot målet på 80%. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt resultat på 0,7 mill. kr. i april på grunn av litt mindre døgnaktivitet enn plantall og liten økning i personalkostnader. Akkumulert underskudd per april er 8,6 mill. I mars måned var manglende aktivitet uttalt og står for mesteparten av det akkumulerte underskuddet per april. Som tidligere anført er årsak at man snur flere pasienter i barnemottak, dvs unngår innleggelse. Dette gir betydelig mindreinntekt. I tillegg har avdeling for nyfødte flere OUS pasienter enn tidligere, noe som gir økte liggedøgn med dertil økt overtidsbruk, men dessverre ikke tilsvarende inntekter. Det er planlagt møte med OUS, sammen med Kvinneklinikken, med mål om å begrense overføring av pasienter fra OUS som vi primært ikke har ansvar for. I tillegg arbeides i begge døgnavdelinger med tiltak for å redusere utgifter til bemanning for å tilpasse seg budsjett. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som gir økte inntekter. Det tilstrebes å øke poliklinikkaktivitet ytterligere. Side 16 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 472-21 1 901 1 958-57 Antall døgn 292-19 1 200 1 295-95 Antall dag 13-37 46 271-225 Antall poliklinikk 1 560 235 6 710 6 151 559 Bemanning Brutto bemanning 284 286 270 16 Innleid arbeidskraft - 0 1-1 Overtid og ekstrahjelp 17 17 17-0 Sykefravær (mars måned) 8,9 % 8,8 % 9,6 % -0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 22 820 251 86 421-4 902 84 833 Driftskostnader 23 502-933 94 994-3 671 84 775 Resultat -682-682 -8 573-8 573 58 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Side 17 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 53 58 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,2 % 2,8 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 71 % 65 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% 5 2-1 -4-7 -1 0 200-3,6-0,9 6 AML-brudd 0 100 37 51 0 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, er 60 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 2,8% fristbrudd per april. Det var i mars registrert fristbrudd ved flere avdelinger enn tidligere, mens det i april måned kun har vært tre brudd ved en avdeling. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 65 %. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte av enhetene. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr april et underskudd på 3,6 mill., en forbedring på 0,17 mill. fra mars måned. En akkumulert mindreinntekt fra poliklinikkrefusjoner i januar og februar forklarer deler av avviket. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasient-oppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Det er ved enkelte poliklinikker innen RUS og ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere produksjon enn forutsatt hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i behandlerstillinger. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en vesentlig økning sammenlignet med samme periode i 2014. Ved BUP er nå polikliniske konsultasjoner pr april i samsvar med måltall. Side 18 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 11 070-562 45 772 43 270 2 502 - herav døgn 274-40 1 206 1 159 47 - herav liggedøgn utenfor HSØ 56-26 205 304-99 - herav poliklinikk 10 740-496 44 361 41 807 2 554 BUP 7 884 623 31 959 31 450 509 - herav døgn 11 3 57 50 7 - herav dag 214 24 820 856-36 - herav poliklinikk 7 659 596 31 082 30 544 538 RUS 2 176 263 8 722 8 587 135 - herav døgn 55-10 235 243-8 - herav poliklinikk 2 121 273 8 487 8 344 143 Bemanning Brutto bemanning 1 787 1 787 1 793-6 Innleid arbeidskraft 4 3 1 3 Overtid og ekstrahjelp 133 138 132 5 Sykefravær (mars måned) 9,0 % 9,3 % 10,2 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 148 176-1 642 600 329-4 498 578 753 Driftskostnader 148 008 1 810 603 937 890 567 301 Resultat 168 168-3 608-3 608 11 452 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Generelle effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015. Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Side 19 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -2,3-0,6 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik etter årets fire første måneder på 2,3 mill. kr. Avviket forårsakes av et generelt merforbruk på varekostnader, hovedsakelig på to avdelinger. Det jobbes med å kartlegge årsakene til dette. Aktivitetsveksten på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar til negativ vekst, sett i forhold til basisbevilgningen. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI apr apr HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 669 173 27 810 26 753 4,0 % Poliklinikk 6 278 338 26 439 24 839 6,4 % Primærhelsetjenesten 3 991 195 18 168 17 089 6,3 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 206 154-2 376 893 136 891 415 0,2 % Poliklinikk 119 763 15 030 489 644 469 459 4,3 % Primærhelsetjenesten 153 115-6 334 638 701 761 585-16,1 % Bemanning Brutto bemanning 579 578 571 7 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 13 12 12-0 Sykefravær (mars måned) 8,0 % 8,2 % 8,6 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 81 642 945 326 836 3 398 308 747 Driftskostnader 83 140-1 695 332 179-5 650 304 196 Resultat -1 498-750 -5 243-2 252 4 551 Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Til tross for tiltakene klarer man ikke å møte etterspørselen etter bildediagnostikk, og resultatet blir lenger ventetid på dette området. På nåværende tidspunkt oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. For å møte etterspørselen har avdelingen jobbet med tiltaksbeskrivelse på kort, mellom og lang sikt, som vil være en viktig faktor inn i det videre arbeidet i fm prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18. Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Funn så langt indikerer færre rekvirerte analyser pr prøve. Side 20 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15