15. mars 2016 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014. Styret vedtok at «konseptutredningens alternativ 2 med ungdomsklinikk legges til grunn for videre arbeid». Versjon november 2014 av konseptfaseutredning lå til grunn for styrets behandling. Denne er siden blitt oppdatert ved ytterligere to anledninger. I april 2015 ble konseptfaseutredningen oppdatert med nye bygningsskisser og underlag ved bygging av ny PSA sør på Eg. I mars 2016 er konseptfaseutredningen oppdatert med nye bygningsskisser og underlag for et mer komprimert bygg med et lavere investeringsbehov og som blant annet har 10 færre døgnplasser innen PSA. I saksfremlegg av «Nybygg psykisk helse SSK revidert program» for styremøte i SSHF den 19.11.2015 ble det gitt føringer for videre arbeid innen konseptfaseutredningen: «Styrets vedtak om at psykiatribygget skal kunne realiseres innen en sluttsum på 765 millioner kroner vil bli lagt til grunn ved videre arbeid i konseptutredningen. I henhold til orientering til styret i møte 15.10.2015 forstås denne rammen som P50 verdi fra usikkerhetsanalyse, mars 2015-kroner, uten prisstigning og finansieringskostnader.» Styrets vedtak var i tråd med dette, se protokoll sak 093-2015 punkt 4. «4. Vedtaket om kostnadsramme på 765 mill kroner opprettholdes.» I etterkant av styrets behandling den 19.11.2015 er det utført ytterligere arbeid med underlag for alternativ 2 med ABUP og beregning av økonomisk bærekraft er oppdatert basert på reviderte investeringsoverslag. De driftsøkonomiske konsekvensene som inngår i økonomisk bærekraft er i den sammenheng vurdert på nytt per mars 2016 og dette er beskrevet i del A. Det kun endringer og fornyede beregninger for alternativ 2 med ABUP som er beskrevet. I del B vises endringer fra opprinnelig versjon fra november 2014 til april 2015. Del C er i sin helhet den tidligere rapport levert november 2014. 2 of 27
Del A Driftsøkonomiske konsekvenser oppdatert for alternativ 2 m ABUP Mars 2016 3 of 27
Innholdsfortegnelse del A 1 Tilnærming... 5 1.1 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser... 5 2 Driftsøkonomiske konsekvenser... 6 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov... 6 2.2Driftsøkonomi... 6 2.2.1 Vurderinger av de ulike driverne... 6 2.2.2 Oppsummering... 9 4 of 27
1 Tilnærming 1.1 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser PwC har sammen med prosjektledelsen, Psykiatrisk Sykehus Avdeling (PSA) og ABUP kartlagt endringer i driftsøkonomiske konsekvenser, som følge av endringer i «alt. 2 m ABUP» fra november 2014 frem til mars 2016. Det er identifisert endringer i fem av driverne (D1, D6, D7, D9 og D11) som er behandlet i del A. For de resterende driverne videreføres tidligere vurderinger som beskrevet i del C. Vurderinger som ble gjennomført i april 2015 er beskrevet i del B. For anvendt tilnærming ved beregning av driftsøkonomiske konsekvenser se kapittel 1 og 3 i del C. 5 of 27
2 Driftsøkonomiske konsekvenser 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov Reviderte tegninger og underlag medfører en reduksjon i areal for nye bygg Kristiansand fra 13 470 m 2 i november 2014 til 12 892 m 2 i mars 2016 (nedgang på 4 %). Brutto/netto-faktor har samtidig gått fra 1,8 til 1,99. Antall døgnplasser er redusert med 10. Tabell 1 Areal og døgnplasser i de ulike versjonene Arealbehov og døgnplasser Alt 2 m ABUP mars 2016 Alt 2 m ABUP april 2015 Alt 2 m ABUP nov. 2014 Areal nye bygg Kristiansand (m 2 ) 12 892 15 302 13 470 Areal videreføres Kristiansand (m 2 ) - - - Areal videreføres Arendal (eksl ABUP) (m 2 ) 5140 5140 5140 Areal totalt (m 2 ) 18 032 20 442 18 610 Netto endring areal 1 (m 2 ) 3213 5 623 3 791 Nye døgnplasser 70 + 10 80 + 10 80 + 10 Videreførte døgnplasser Arendal (ekskl. ABUP) 40 40 40 Døgnplasser totalt 110 + 10 120 + 10 120 + 10 2.2 Driftsøkonomi 2.2.1 Vurderinger av de ulike driverne D1: Nattbemanning PSA: I henhold til byggesskisser per mars 2016 så vil nybygg til PSA inneholde 7 avdelinger og ikke 8 avdelinger som tidligere forutsatt. Det vurderes gjennomførbart å redusere bemanning på nattestid med 1 person per 2 avdelinger i samme etasje. 6 av avdelingene ligger parvis på samme etasje mens den siste avdelingen er på samme etasje som ABUP. Dette gir en mulig redusert nattbemanning på 3,5 personer for PSA. For ABUP gir dette en redusert nattbemanning på 0,5 personer som beskrevet under «D7: Nattbemanning ABUP». Det forventes en kostnadsreduksjon for PSA på i underkant av 2,0 MNOK per nattskift 2 som utgjør 6,9 MNOK for alternativ 2 m ABUP per mars 2016. 1 Netto areal er beregnet opp mot dagens areal PSA (alternativ 0) og dagens areal ABUP døgnenhet i Arendal. 2 Kostnad per nattskift er basert på gjennomsnittlig grunnlønn turnuspersonell NOK 440 000, budsjettert nivå for andre tillegg, 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon) og en budsjettert faktor på 2,2 stillinger for helårlig nattevaktturnus. ). Underlag oversendt av KPH. 6 of 27
Tabell 2 Potensielle besparelser nattskift PSA hvis tilhørende enheter i samme etasje Reduksjon i nattbemanning Antall enheter parvis i samme etasje med mulighet til samarbeid på natt mars 2016 april 2015 november 2014 7 8 8 Reduksjon i bemanning natt 3,5 4 4 Reduserte driftskostnader (MNOK) 6,9 7,8 7,8 D6 Lik kvalitet: For å oppnå samme kvalitet som ved et nybygg 3 beregnes pleiefaktoren til å være 0,2 høyere i alternativ 0 og 0,1 høyere i alternativ 1. Dette vil gjelde for 70 døgnplasser i henhold til byggeskisser per mars 2016 mot tidligere 80 døgnplasser. For å oppnå lik kvalitet må kostnader 4 økes med 8,9 MNOK i alternativ 0 og 4,5 MNOK i alternativ 1. Tabell 3 Potensielle besparelser nattbemanning ABUP Reduksjon i nattbemanning mars 2016 april 2015 november 2014 Antall døgnplasser 70 80 80 Reduksjon i antall årsverk 14 16 16 Besparelse driftskostnader relativt til alternativ 0 (MNOK) 8,9 10,2 10,2 D7 Nattbemanning ABUP: Samlokalisering av ABUP med PSA medfører at det er mulig å redusere antall nattskift fra 4 til 3,5 5. Estimert besparelse er på 2,0 MNOK per nattskift 6. For alternativ 2 m ABUP gir dette en estimert besparelse på 1,0 MNOK. Tabell 4 Potensielle besparelser nattbemanning ABUP Reduksjon i nattbemanning mars 2016 april 2015 november 2014 Reduksjon i antall nattskift 0,5 1 1 Reduserte driftskostnader (MNOK) 1,0 2,0 2,0 3 Vurdering fra KPH. 4 Økt bemanning for å oppnå lik kvalitet vil i alternativ 0 og 1 være henholdsvis 0,2 og 0,1 årsverk for hver av de 80 døgnplassene som videreføres i PSA Kristiansand. Dette utgjør totalt henholdsvis 16 og 8 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK 440 000 samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 5 Vurdering fra KPH. I mars 2016 er det angitt et behov for 3,5 nattskift sammenlignet med 3 nattskift som angitt i november 2014 og april 2015. Tidligere var ABUP planlagt å ligge for seg selv der de kunne spare ett nattskift siden det lå i samme bygg som PSA. Når man nå legger det ved siden av en avdeling hos PSA vil man kun få besparelse som beskrevet i D1 (dette årsverket er nå delt mellom D1 og D7). 6 Kostnad per nattskift er basert på gjennomsnittlig grunnlønn turnuspersonell NOK 440 000, budsjettert nivå for andre tillegg, 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon) og en budsjettert faktor på 2,2 stillinger for helårlig nattevaktturnus. Underlag oversendt av KPH. 7 of 27
D9 Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg: Det er gode muligheter for samordning og samhandling ved samlokalisering og nybygg. Dette er ytterligere forsterket med de nye byggeskissene pga mer standardisering og mindre ulemper med bygget. Dette forventes å gi en redusert pleiefaktor/bemanningsnorm med 0,8 pr døgnplass (vil gjelde for 10 døgnplasser). Dette gir for alternativ 2 m ABUP en estimert besparelse 7 på 5,1 MNOK. Tabell 5 Potensielle besparelser ved korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg Reduksjon i nattbemanning Redusert pleiefaktor/bemanningsnorm (per døgnplass) mars 2016 april 2015 november 2014 0,8 0,5 0,5 Reduksjon i antall årsverk 8 5 5 Reduserte driftskostnader (MNOK) 5,1 3,2 3,2 D11 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader: Nybygg gir en potensiell besparelse i energikostnad 8 på om lag NOK 61 per m 2 for ny bygningsmasse pr år siden det er høyere standarder for energieffektivitet. Dette utgjør MNOK 0,8 for versjon mars 2016. De ulike versjonene har forskjellig areal. Dette gir utslag i totale FDVU kostnader. Økte kostnader er beregnet basert på en forventet FDVU-kostnad 9 på kr 1 540 per m 2 som er multiplisert med økningen i areal. Totalt gir dette økte driftskostnader på 4,2 MNOK. Tabell 6 Endring i FDVU-kostnader Endring i Forvaltning-, driftvedlikeholdskostnader mars 2016 (MNOK) april 2015 (MNOK) november 2014 (MNOK) Redusert energikostnad for nye bygg 0,8 0,9 0,8 Økt FDVU-kostnader pga endring i forvaltet areal 5,0 8,7 5,8 Økte driftskostnader (MNOK) 4,2 7,7 5,0 7 Redusert pleiefaktor ved samlokalisering og nytt bygg vil i alternativ 2 m ABUP være 0,8 årsverk for hver av de 10 døgnplassene. Dette er en ytterligere reduksjon sammelignet med april 2015 og november 2014, hvor det var anslått en reduksjon på 0,5 årsverk. Dette utgjør totalt 8 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK 440 000 samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH 8 Se kapittel 2.2.2 i del C for beregning av energibesparelser per m 2 9 Byggforsk, FDVU-kostnader for nytt sykehusbygg. 8 of 27
2.2.2 Oppsummering De nye forutsetningene og medfølgende vurderinger av driverne gir en total driftsbesparelser på MNOK 18,2 for alternativ 2 m ABUP per mars 2016. Dette er MNOK 0,5 lavere enn i november 2014. Tabell 7 Oversikt over identifiserte besparelser i millioner kroner mot alternativ 0 Driver Besparelse alt 2 m ABUP mars 2016 (MNOK) Besparelse alt. 2 m ABUP april 2015 (MNOK) Besparelse alt. 2 m ABUP nov. 2014 (MNOK) D1: Nattbemanning PSA 6,9 7,8 7,8 D2: Subakuttenhet D3: Vaktordning KPH D4: Tilstedeværelse overlege D5: Stedlig leder D6: Lik kvalitet 8,9 10,2 10,2 D7: Nattbemanning ABUP 1,0 2,0 2,0 D8: Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling 0,5 0,5 0,5 ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg. 5,1 3,2 3,2 D10: Økt vaktbehov ABUP ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- vedlikeholdskostnader -4,2-7,7-5,0 Besparelse i forhold til alternativ 0, dagens situasjon før 2020 18,2 16,0 18,7 9 of 27
Del B Driftsøkonomiske konsekvenser oppdatert for alternativ 2 m ABUP April 2015 10 of 27
Innholdsfortegnelse del B 1 Tilnærming...12 1.1 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser...12 2 Driftsøkonomiske konsekvenser...13 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov...13 2.2Driftsøkonomi...13 2.2.1 Vurderinger av de ulike driverne...13 2.2.2 Oppsummering...14 11 of 27
1 Tilnærming 1.1 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser PwC har sammen med prosjektledelsen, Psykiatrisk Sykehus Avdeling (PSA) og ABUP kartlagt eventuelle endringer i driftsøkonomiske konsekvenser, som følge av endringer i «alt. 2 m ABUP» fra november 2014 til april 2015. Det har vært fokus på om identifiserte drivere fra november 2014 har endret seg. Det er ikke identifisert noen endringer i driverne med unntak av «D11 Forvaltning-, driftvedlikeholdskostnader». Denne endres som en følge av økt bygningsmessig areal, og er behandlet i del B. For de andre driverne videreføres tidligere vurderinger som beskrevet i del C. For anvendt tilnærming ved beregning av driftsøkonomiske konsekvenser se kapittel 1 og 3 i del C. 12 of 27
2 Driftsøkonomiske konsekvenser 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov Reviderte tegninger og underlag medfører en økning i areal fra 13 470 m 2 i november 2014 til 15 302 m 2 i april 2015 (økning på 14%). Brutto/netto faktor har samtidig gått fra 1,8 til 2,0. Tabell 8 Areal og døgnplasser i de ulike versjonene Arealbehov og døgnplasser Alt 2 m ABUP april 2015 Alt 2 m ABUP nov. 2014 Areal nye bygg Kristiansand (m 2 ) 15 302 13 470 Areal videreføres Kristiansand (m 2 ) - - Areal videreføres Arendal (eksl ABUP) (m 2 ) 5140 5140 Areal totalt 20 442 18 610 Netto endring areal 10 5 623 3 791 Nye døgnplasser 80 + 10 80 + 10 Videreførte døgnplasser 40 40 Døgnplasser totalt 120 + 10 120 + 10 2.2 Driftsøkonomi 2.2.1 Vurderinger av de ulike driverne D11 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader: De ulike versjonene har forskjellig areal. Dette gir utslag i totale FDVU kostnader. Økte kostnader er beregnet basert på en forventet FDVU-kostnad 11 på kr 1 540 per m 2 som er multiplisert med økningen i areal. Tabell 9 Endring i FDVU-kostnader Endring i Forvaltning-, driftvedlikeholdskostnader april 2015 (MNOK) november 2014 (MNOK) Redusert energikostnad for nye bygg 0,9 0,8 Endring i forvaltet areal -8,7-5,8 Reduserte driftskostnader -7,7-5,0 10 Netto areal er beregnet opp mot dagens areal PSA (alternativ 0) og dagens areal ABUP døgnenhet i Arendal. 11 Byggforsk, FDVU-kostnader for nytt sykehusbygg. 13 of 27
2.2.2 Oppsummering Økt areal medfører en høyere total FDVU-kostnad. Dette svekker de årlige driftsbesparelsene med MNOK 2,7. Tabell 10 Oversikt over identifiserte besparelser i millioner kroner mot alternativ 0 Driver Besparelse alt. 2 m ABUP april 2015 (MNOK) Besparelse alt. 2 m ABUP nov. 2014 (MNOK) D1: Nattbemanning PSA 7,8 7,8 D2: Subakuttenhet D3: Vaktordning KPH D4: Tilstedeværelse overlege D5: Stedlig leder D6: Lik kvalitet 10,2 10,2 D7: Nattbemanning ABUP 2,0 2,0 D8: Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og 0,5 0,5 PSA D9: Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg. 3,2 3,2 D10: Økt vaktbehov ABUP ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader -7,7-5,0 Besparelse i forhold til alternativ 0, dagens situasjon før 2020 16,0 18,7 14 of 27
Del C Driftsøkonomiske konsekvenser November 2014 15 of 27
Innholdsfortegnelse del C 1 Tilnærming...17 1.1 Beskrivelse av scenariene...17 1.2 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser...17 2 Driftsøkonomiske konsekvenser...18 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov...18 2.2Driftsøkonomi...19 2.2.1 Identifiserte drivere...19 2.2.2 Vurderinger av de ulike driverne... 20 2.2.3 Oppsummering... 23 2.3Usikkerhetsvurdering... 24 3 Utdypende forklaringer på tilnærming... 25 3.1 Metode... 25 3.1.1 Organisering av prosjektet... 25 3.1.2 Intervjuer... 25 3.1.3 Økonomiske analyser... 25 Ordliste og forkortelser... 26 4 Forbehold... 26 16 of 27
1 Tilnærming 1.1 Beskrivelse av scenariene Vi har evaluert forskjeller i driftsøkonomiske konsekvenser mellom bygningsmessige alternativer. Det er 6 bygningsmessige alternativer som er beskrevet i konseptfaserapporten og de er vist i figuren under. Konseptfaserapporten viser ulike virksomhetsmodeller og ulike bygningsalternativer. Det er kombinasjonen av disse som gir ulike konsepter. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å benytte virksomhetsmodeller som sammenligningsgrunnlag i denne delrapport. De største forskjellene i drift er knyttet til utnyttelse av faktisk bygningsmasse og effekter av samlokalisering. I tillegg skal driftsøkonomiske konsekvenser brukes som input til vurdering av økonomisk bærekraft for de enkelte investeringsalternativ som er basert på de bygningsmessige alternativene. Denne fremgangsmåten er forankret hos ledelsen i PSA (Psykiatrisk Sykehus Avdeling) og KPH (Klinikk Psykisk Helse) samt økonomidirektør ved SSHF. Figur 1 Oversikt over de foreslåtte bygningsmessige alternativ i "Konseptfaserapport ny PSA" Det er 4 alternativer som gjelder for PSA isolert. Det er i tillegg belyst scenarioer hvor ABUP 12 samlokaliseres med PSA, slik at all psykiatrisk døgnbehandling i SSHF kan samordnes. Bygningsmessig vil dette kunne realiseres ved en utbygging av ytterligere 10 døgnplasser tilknyttet nybyggene i alternativ 2 og 3. Dette anses som nye alternativer og er presentert som alternativ 2 m ABUP og alternativ 3 m ABUP. Det er i denne rapporten gjennomført separate vurderinger av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til at ABUP samlokaliseres med PSA. 1.2 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser For å kunne synliggjøre driftsrelaterte kostnadsforskjeller mellom de ulike alternativene har vi forsøkt å identifisere hvilke sentrale kostnadsdrivere som gir ulike utslag på kostnadsbildet avhengig av de bygningsmessige alternativene. Det er hensyntatt at det skal leveres lik kvalitet i alle alternativer og at det dekkes et totalbehov for PSA på 120 døgnplasser + 10 ABUP-plasser, basert på et forventet behov i et 2030 perspektiv 13. 12 Med ABUB menes i denne rapporten: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Ungdomsklinikk Døgnplasser 13 Forventet behov bygger på forutsetninger lagt i konseptfasen. 17 of 27
2 Driftsøkonomiske konsekvenser 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov Ved analyse av de driftsøkonomiske konsekvensene er det forutsatt et behov for 120 døgnplasser i PSA. Dette for å kunne vurdere alternativene likt opp mot hverandre. Det er i "konseptfaserapporten" beskrevet et behov for 120 døgnplasser for virksomhetsmodell A, E og F hvor det ikke vil være døgnplasser i DPS. Areal og døgnplasser i de 6 alternativene er vist i tabellen under. Tabell 11 Areal og døgnplasser i de bygningsmessige alternativene Arealbehov og døgnplasser Areal nye bygg Kristiansand (m 2 ) Areal videreføres Kristiansand (m 2 ) Areal videreføres Arendal (eksl ABUP) (m 2 ) Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2 m Før 2020 Fra og ABUP med 2020 Alt 3 Alt 3 m ABUP - 13 470 3 228 12 432 13 470 16 022 17 060 8 775-7 659 - - - - 5 140 5140 5 140 5 140 5140 - - Areal totalt (m 2 ) 13 915 18 610 16 027 17 572 18 610 16 022 17 060 Netto endring areal 14 0 3 791 2 112 3 657 3 791 2 107 2 241 Nye døgnplasser 0 80 + 10 40 80 80 + 10 120 120 + 10 Videreførte døgnplasser 117 40 107 40 40 0 0 Døgnplasser totalt 15 117 120 + 10 147 120 120 + 10 120 120 + 10 Ved alternativer 2 m ABUP og 3 m ABUP vil det i tillegg til døgnplasser for PSA komme en utvidelse hvor det inkluderes døgnplasser for ABUP (hensyntatt i tabellen over). Antall døgnplasser ABUP og økning i areal er vist i tabellen under. Tabell 12 Areal og døgnplasser ved eventuell utvidelse med ABUP Arealbehov ABUP Areal ABUP døgnenhet i Arendal 904 Areal ABUP i nytt bygg 1038 Økt areal ved inkludering av ABUP 134 Døgnplasser ny ABUP i nytt bygg 10 Døgnplasser ABUP i Arendal 2014 6 14 Netto areal er beregnet opp mot dagens areal PSA (alternativ 0) og dagens areal ABUP døgnenhet i Arendal. 15 Antatt døgnplasser i alternativ 1 er basert på bygningsmessige forhold. Det er forutsatt at antall døgnplasser i bygg 4,6 og7 opprettholdes etter ombygging. 18 of 27
2.2 Driftsøkonomi 2.2.1 Identifiserte drivere PwC har i samråd med KPH identifisert særlige drivere vi forventer vil være vesentlig forskjellig for drift i de ulike bygningsmessige alternativene. Disse er: Drivere: D1: Nattbemanning PSA D2: Subakuttenhet D3: Vaktordning KPH D4: Tilstedeværelse overlege D5: Stedlig leder D6: Lik kvalitet D7: Nattbemanning ABUP D8: Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg. D10: Økt vaktbehov leger ABUP ved alternativ 3 D10B Økte kostnader ved videreføring av dagens ABUP-lokaler og begrenset antall døgnplasser D11: Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader 19 of 27
2.2.2Vurderinger av de ulike driverne D1 Nattbemanning PSA: Dagens bemanning er satt opp som skiftordning hvor det betjenes enheter som består av omlag 10 sengeplasser. Ved nybygging legges det opp til løsninger hvor to og to enheter tilknyttes i samme etasje. Dette muliggjør bruk av personell på tvers av enheter. Det er generelt lavt aktivitetsnivå nattestid og det vurderes gjennomførbart å redusere bemanning på nattestid med 1 person per 2 avdelinger i samme etasje 16. Reduksjon i bemanning og tilhørende driftskostnader for de forskjellige alternativene er vist tabellen under. Estimert besparelse er på i underkant av 2,0 MNOK per nattskift 17 som utgjør 7,8 MNOK i alternativ 2 og 11,7 MNOK i alternativ 3. Tabell 13 Potensielle besparelser nattskift PSA hvis tilhørende enheter i samme etasje Reduksjon i nattbemanning Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Antall enheter parvis i samme etasje med mulighet til samarbeid på natt 0 0 8 12 Reduksjon i bemanning natt 4 6 Reduserte driftskostnader (MNOK) 7,8 11,7 D2 Subakkuttenhet: Akuttenheter har ved dagens struktur har en pleiefaktor på 2,95. Det er i dag 4 enheter som fungerer som akuttenheter. Det er 2 enheter både i Arendal og Kristiansand. Ved samling av PSA på en lokasjon i alternativ 3 kan det bygges en mer fleksibel struktur 18. Fremtidig virksomhet kan struktureres med 2 akuttenheter med pleiefaktor på 2,95 samtidig som 2 av enhetene reduseres til "subakuttenhet" med pleiefaktor på 2,7. For alternativ 3 gir dette en mulig besparelse 19 på MNOK 3,8. D3 Vaktordning KPH: Ved samlokalisering av døgnvirksomhet i PSA, er det lagt til grunn at en ikke trenger å opprettholde mer en vaktordning for leger (en to sjiktet ordning med for- og bakvakt 20 ). Dette gir potensial for besparelser på MNOK 4,4 i alternativ 3. For å sikre håndteringen av alle innleggelser er det lagt opp til økt tilstedeværelse av overleger på de deler av døgnet som er tyngst belagt. Dette er beskrevet i neste punkt. D4 Tilstedeværelse overlege: Samling av døgntilbudet i det voksne psykiske helsevern kan medføre behov for økt tilstedeværelse av overlege utover normal arbeidstid. I vurderingen har en lagt til grunn en tilstedeværelse frem til kl. 22.00, det er en utvidelse fra 16.00 til 22.00 vil medføre en økt estimert kostnad 21 på MNOK 1,9, som må sees i sammenheng med endring i vaktordning i forrige punkt. D5 Stedlig leder: Samling av alle funksjoner på 1 lokasjon i stedet for 2 lokasjoner medfører at det kan reduseres med 1 stedlig leder 22. Dette gir en estimert besparelse 23 på MNOK 1,1. 16 Vurdering fra KPH 17 Kostnad per nattskift er basert på gjennomsnittlig grunnlønn turnuspersonell NOK 440 000, budsjettert nivå for andre tillegg, 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon) og en budsjettert faktor på 2,2 stillinger for helårlig nattevaktturnus. ). Underlag oversendt av KPH 18 Vurdering fra KPH 19 Besparelsen er 0,25 årsverk for hver av de 20 døgnplassene i subakuttenhetene, som totalt utgjør 5 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK 440 000, budsjettert nivå for andre tillegg og 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 20 Vurdering fra KPH. Besparelser er beregnet basert på gjennomgang av eksisterende vaktordninger. 21 Vurdering fra KPH. Økte kostnader er beregnet basert på gjennomgang av dagens tjenesteplan. 22 Vurdering fra KPH. 23 Kostnad for en stedlig leder er beregnet basert på årslønn NOK 750 000 samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 20 of 27
D6 Lik kvalitet: Det er forskjellig fysisk utforming av lokalene i de forskjellige alternativene, hvor dagens bygningsmasse er mindre hensiktsmessig enn et nybygg. Gitt like krav til kvalitet i tjenestene vil det kreve større bemanning i dagens bygningsmasse i forhold til rehabiliterte bygg og/eller nybygg. Konseptfaserapporten omtaler de funksjonelle utfordringene med dagens bygningsmasse i PSA Kristiansand. Døgnenhetene er lite oversiktlige fra vaktrom, det er svært begrenset tilgang til grupperom i behandlingsøyemed eller til møter internt og med eksterne inne i døgnenhetene. Det er ikke tilgang til skjermede uteområder, og pasienter må ofte ha følge dersom de skal ut. Virksomhetene er oppdelt i flere bygg, noe som vanskeliggjør utnyttelse av bemanningsressursen, spesielt på vakttid. For å oppnå samme kvalitet som ved et nybygg 24 beregnes pleiefaktoren til å være 0,2 høyere i alternativ 0 og 0,1 høyere i alternativ 1 (vil gjelde for 80 døgnplasser). For å oppnå lik kvalitet må kostnader 25 økes med 10,2 MNOK i alternativ 0 og 5,1 MNOK i alternativ 1. D7 Nattbemanning ABUP: Samlokalisering av ABUP med PSA medfører at det er mulig å redusere antall nattskift fra 4 til 3 26. Estimert besparelse er på 2,0 MNOK per nattskift 27. For alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP gir dette en estimert besparelse på 2,0 MNOK. D8 Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA: Samlokalisering av PSA og ABUP muliggjør samhandling som vil redusere behov for nattevakter og overtid 28. Dette gir en estimert besparelse på 0,5 MNOK i alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP. D9 Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg: Det er gode muligheter for samordning og samhandling ved samlokalisering og nybygg. Dette forventes å gi en redusert pleiefaktor/bemanningsnorm med 0,5 pr døgnplass (vil gjelde for 10 døgnplasser). Dette gir for alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP en estimert besparelse 29 på 3,7 MNOK. D10 Økt vaktbehov for leger ved ABUP ved alternativ 3: I dag er Ungdomsklinikken integrert i vaktordningen som KPH har for sin virksomhet i Arendal. Dersom denne vaktordningen avvikles fordi at alt døgntilbud i det psykiske helsevern for voksne samles i Kristiansand (alternativ 3), må det etableres en egen vaktordning knyttet til Ungdomsklinikken 30. Dette gir en total estimert økt kost 31 i alternativ 3 på 6,3 MNOK. D10B Økte kostnader ved videreføring av dagens ABUP-lokaler og begrenset antall døgnplasser: Det forventes et behov for 10 døgnplasser fremover for ABUP. Dagens lokaler har ikke mulighet til å ha flere døgnplasser enn 6. Det resterende behov (4) plasser vil måtte følges opp i PSA enten i Arendal eller i Kristiansand (avhengig blant annet av valgt byggalernativ). Det vil være mer ressurskrevende for ABUP (KPH) å drifte disse 4 plassene enn å ha alle plassene samlokalisert. Vi har ikke godt tallgrunnlag for å beregne dette og legger det ikke inn i videre beregninger. D11 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader: Det er evaluert potensialet for vesentlige reduksjoner innen forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utviklingskostnader (FDVU) i de ulike alternativene. Det er gjennomført 24 Vurdering fra KPH. 25 Økt bemanning for å oppnå lik kvalitet vil i alternativ 0 og 1 være henholdsvis 0,2 og 0,1 årsverk for hver av de 80 døgnplassene som videreføres i PSA Kristiansand. Dette utgjør totalt henholdsvis 16 og 8 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK 440 000 samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 26 Vurdering fra KPH. 27 Kostnad per nattskift er basert på gjennomsnittlig grunnlønn turnuspersonell NOK 440 000, budsjettert nivå for andre tillegg, 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon) og en budsjettert faktor på 2,2 stillinger for helårlig nattevaktturnus. Underlag oversendt av KPH. 28 Vurdering at man kan redusere ekstravakter og overtid ved ABUP med ca 50% grunnet samhandling med ABUP ved samlokalisering. De siste år har dette ligget på ca 1 MNOK pr år. Vurdering fra KPH. 29 Redusert pleiefaktor ved samlokalisering og nytt bygg vil i alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP være 0,5 årsverk for hver av de 10 døgnplassene. Dette utgjør totalt 5 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK 440 000 samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH 30 Vurdering fra KPH. 31 Forslag til ordning gir økte kostnader på 3,5 MNOK knyttet til bakvakt og 2,8 MNOK knyttet til forvakt. 21 of 27
spesifikke vurderinger av områdene energi, renhold og vedlikehold. "Overordnet teknisk program" 32 har identifisert disse områdene som de mest vesentlige driverne for FDVU. I tillegg er det gjort en vurdering på størrelsen på areal. Et større areal medfører høyere FDVU-kostnader. De vesentlige endringene i FDVUkostnader for de forskjellige alternativene er vist i tabellen under. Tabell 14 Endring i FDVU-kostnader (MNOK) Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 m ABUP m ABUP Redusert energikostnad for nye bygg 0 0,8 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 Endring i forvaltet areal 0-5,8-3,3-5,6-5,8-3,2-3,5 Reduserte driftskostnader 0-5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 I "overordnet teknisk program" er det beskrevet at nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling skal bygges med et maksimalt totale netto energibehov tilsvarende energiklasse A og at byggeforskrift TEK10 skal ligge til grunn. Grenseverdier for energiklasse A er 165 kww per m 2 for sykehus og 140 kwh/m 2 for sykehjem 33. SSHF har i dag et gjennomsnittlig strømforbruk 34 på 332 kwh per m 2. Strømforbruket innen psykiatri er lavere på grunn av mindre teknisk utstyr både ved pleie og undersøkelse og er beregnet 35 til å være 25 % lavere som tilsvarer 249 kwh per m 2. Dette gir et potensial for besparelse på 84 kwh per m 2 forutsatt at energiklasse A for sykehus legges til grunn. DPS Strømme er et relativt nytt bygg spesifikt for psykiatri og har et forbruk 36 på 187 kwh per m 2. Målsetningen ved utbygging av nytt PSA ligger 12 % lavere enn nivået til DPS Strømme. Ved en totalstrømpris 37 på 73 øre/kwh gir dette en potensiell besparelse på om lag NOK 61 per m 2 for ny bygningsmasse per år. Renholdskostnader påvirkes av overflatenes beskaffenhet og arealenes utforming. To faktorer som påvirker kostnadene er type golvbelegg og bruk av vegghengte toalett. Vinylbelegg har betydelig lavere renholdkostnader enn linoleum. Det er i dag hovedsakelig vinylbelegg og veggehengte toalett i bygg 2, 4,6 og 7. Konklusjonen er at det ikke eksisterer vesentlig potensial for besparelser innen renhold pr m 2. I alternativ 1, 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP vil hele bygningsmassen oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav (TEK-10). Det vil ikke være vesentlige forskjeller i vedlikeholdskostnader eller fremtidig investeringsbehov for disse alternativene. Alternativ 0 vil ha en begrenset levetid da bygningsmassen ikke oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav. Estimert levetid for alternativ 0 er satt til 5 år, hvilket vil være et utsettelsesalternativ. Derfor er det i dette alternativet forutsatt ytterligere investering likt bygningsmessig alternativ 2 m ABUP med oppstart 2020. Alternativene har forskjellig areal. Dette gir utslag i totale FDVU kostnader. Økte kostnader er beregnet basert på en forventet FDVU-kostnad 38 på kr 1540 per m 2 som er multiplisert med økningen i areal målt mot alternativ 0. Det er ikke gjort korreksjoner i beregninger for eventuelle forskjeller i omfang og innhold mellom alternativene da dette er antatt å være likt. 32 Vedlegg 6 til Konseptfaserapport ny PSA: "Overordnet teknisk program (OTP), Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF" 33 Emergimerkeordningen for bygninger, energikarakterskala versjon 6.73 gjeldende fra 1.07.2013 34 Erfaringstall fra Eiendomsavdelingen SSHF. Gjennomsnittlig forbruk siste 5 år beregnet for oppvarmet areal i SSHF. 35 Basert på forholdsmessig betraktning fra Eiendomsavdelingen SSHF. Det eksisterer ikke spesifikke målinger av forbruket innen psykiatri, fordi det ikke er egne energiblokker for psykiatri på Eg. 36 Erfaringstall fra Eiendomsavdelingen SSHF, forbruk DPS Strømme siste 3 år. 37 Erfaringstall fra Eiendomsavdelingen SSHF, gjennomsnittlig totalpris strøm siste 5 år i SSHF (2009-2014). 38 Byggforsk, FDVU-kostnader for nytt sykehusbygg. 22 of 27
2.2.3Oppsummering De samlede årlige estimerte kostnadsforskjellene mellom de ulike alternativene er betydelige. Besparelser er vurdert opp mot drift gitt dagens bygningsmasse og med ønsket kvalitet. Uavhengig av endelig valg vil det være et PSA tilbud på Sørlandet i fremtiden. All den tid dagens bygningsmasse har begrenset levetid må dette alternativet bli sammensatt av et av de andre alternativene for å sikre konsistent behandling av levetid for alle prosjekter. Alternativ 0 er sammensatt av oppussing og vedlikehold før 2020 samt med utbygging av alternativ 2 m ABUP fra 2020 resten av levetiden. Vurderingen av de forskjellige alternativene er imidlertid gjort opp mot alternativ 0 før 2020, herunder også alternativ 0 etter 2020. Våre beregninger viser at alternativ før 2020 og alternativ 1 medfører en svekkelse i driftsøkonomien på henholdsvis 10 MNOK og 8 MNOK. Det er identifisert betydelige besparelser for de øvrige alternativene. Den største årlige besparelsen oppnår man i alternativ 3 m ABUP med 22 MNOK. Det vil si at det er 33 MNOK i årlig estimert kostnadsforskjell mellom alternativ 0 (før 2020) og 3 m ABUP. Det er sum av disse potensielle besparelsene som må ses opp mot investeringene for å vurdere bærekraft, sammenholdt med KPH s bidrag fra drift. Tabell 15 Oversikt over identifiserte besparelser i millioner kroner Driver Besparelse alt. 0 Besparelse Før alt. 1 2020 Fra og med 2020 (MNOK) Besparelse alt. 2 Besparelse alt. 2 m ABUP Besparelse alt. 3 Besparelse alt. 3 m ABUP (MNOK) (MNOK) (MNOK) (MNOK) (MNOK) D1: Nattbemanning PSA 7,8 7,8 7,8 11,7 11,7 D2: Subakuttenhet 3,8 3,8 D3: Vaktordning KPH 4,4 4,4 (MNOK) D4: Tilstedeværelse -1,9-1,9 overlege D5: Stedlig leder 1,1 1,1 D6: Lik kvalitet -10,2-5,1 D7: Nattbemanning ABUP 2,0 2,0 2,0 D8: Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg. 0,5 0,5 0,5 3,2 3,2 3,2 D10: Økt vaktbehov ABUP -6,3 ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- og -5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 vedlikeholdskostnader SUM -10,2 8,4-8,2 2,9 8,4 10,5 22,3 Besparelse i forhold til alternativ 0, dagens situasjon før 2020 18,7 2,0 13,2 18,7 20,8 32,6 23 of 27
2.3 Usikkerhetsvurdering Det faktum at konseptfaserapporten beskriver et forhold inn i fremtiden gjør det utfordrende å analysere økonomiske konsekvenser. Det vil nødvendigvis være betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som ligger til grunn i behovs framskrivningen samt eksterne faktorer som i større og mindre grad kan påvirke grunnlagene for estimatene som er beregnet i denne rapporten. I det følgende beskrives et utvalg av usikkerheter knyttet til utfallene av våre beregninger. Organisasjonens evner til å ta ut besparelser Materialisering av de besparelser som blir beskrevet i denne rapporten er avhengig av organisasjonens evne til faktisk å klare dette. Erfaringer fra blant annet Sykehuset Østfold HF, og Helse Stavanger HF viser at det kan være en risiko for at de besparelser som blir tatt ut blir anvendt til ekstra vaktordninger som ikke nødvendigvis er begrunnet i et reelt ressursmessig eller faglig behov. Pris og areal sensitivitet Vi har lagt til grunn snittpriser og sammenlignbare priser pr. kvadratmeter ved de siste og liknende sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst. Arealene som ligger til grunn kan bli endret i senere planprosesser. Disse sjablongene kan variere, og vil være gjenstand for endelige vurderinger ved senere i planprosessen. Beregninger av alternativ 1 På bakgrunn av innspill fra prosjekteier, er ikke bygg alternativ 1 kostnadsberegnet fullt ut. Kostnader knyttet til flytting/erstatning av ambulansestasjon, bruk av provisorier, tilrettelegging av veier for brann og redning, samt økte driftskostnader i byggeperioden knyttet til "plunder og heft". Det er vanskelig å estimere disse kostnadsstørrelsene, men de antas å ville påvirke alternativets bærekraft negativt. 24 of 27
3 Utdypende forklaringer på tilnærming 3.1 Metode 3.1.1 Organisering av prosjektet PwC har hatt en prosjektorganisering bestående av en prosjektleder med et dedikert Team. Arbeidet har pågått i perioden 23.10.201418.11.2014. Teamet har bestått av: Rune Haukaas, André Arntsen Fjelltveit, Kjell Arne Håland og Torjus Ledaal alle fra PwC. Ansvarlig partner fra PwC har vært Reidar Henriksen. Teamet har gjennomført datainnhenting gjennom flere workshops, intervjuer samt gjennomføring av økonomiske analyser. 3.1.2 Intervjuer Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer ved SSHF: Avdelingsleder PSA Stabssjef PSA Økonomidirektør ved SSHF Avdelingsleder for teknisk avdeling Øystein Tharaldsen Eiendomsavdeling ved Ståle Skuterud Ledelse ABUP 3.1.3 Økonomiske analyser Behov for døgnplasser i PSA: De økonomiske analysene er basert på de grunnlag som gitt av SSHF, konseptfaserapporten og delrapporter i prosjektet. For en fullstendig oversikt over tilgjengelig bakgrunnsmateriale vises det til konseptfaserapporten. Identifisering av drivere: PwC har gjennomført workshops i samarbeid med økonomidirektør og ledelsen i PSA og ABUP for å identifisere de viktigste økonomiske driverne som vil medføre den største forskjellen mellom de fire modellene. Beregninger av kostnader: For å beregne forventede besparelser har vi tatt utgangspunkt i situasjonen i dag. Beregninger av forventede besparelser: Arbeidsgruppen har beregnet forventede besparelser ut i fra nøkkeltall identifisert i de økonomiske analysene av grunnlagsdata og erfaringstall fra dagens drift. Forventede besparelser har innslag av estimater og det vil således være knyttet risiko til utfallet. Ved beregninger knyttet til samlokalisering av døgnenhet for ABUP med PSA er det hensyntatt at man for fremtiden estimerer et behov for 10 døgnplasser uavhengig av alternativ. Dagens kapasitet er 6 og dagens lokasjon påregnes ikke å kunne inneholde flere døgnplasser, 25 of 27
Vedlegg Ordliste og forkortelser ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse Annuitet/annuitetslån: Annuitet, det enkelte av like store beløp som blir betalt eller satt av med like store mellomrom, for eksempel et år (termin). Eksempel på annuitetsrekke er betaling av gjeld, hvor summen av rente og avdrag hver termin er like stor. Andelen av renten minskes etter hvert som avdragsandelen vokser. DPS: Distriktspsykiatrisk senter FDVU: Forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utvikling Helseforetak: rommer den samlede aktiviteten som foregår i regi av Sørlandet sykehus HF OTP: Overordnet teknisk program PSA: Psykiatrisk sykehusavdeling Serielån: Lån hvor avdragsdelen i kronebeløp er likt hver periode, sum avdrag og renter hver periode vil reduseres i løpet av låneperiode da rentebærende hovedstol reduseres fortløpende. SSHF: Sørlandet sykehus HF 4Forbehold Hovedansvarlig fra Sørlandet sykehus HF sin side har vært økonomidirektør Per Qvarnstrøm. Det har vært løpende dialog mellom PwC og Sørlandet sykehus HF gjennom hele prosjektperioden med sikte på forankring og avstemming, samt for å sikre nødvendig informasjonstilgang for prosjektet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Sørlandet sykehus HFs ansatte og i dokumentasjon som Sørlandet sykehus HF har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt eller presis. PwC har i denne rapporten ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Sørlandet Sykehus HFs virksomhet. Sørlandet sykehus HF har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Sørlandet sykehus HF eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 26 of 27
2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 27 of 27