ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Barnehager
INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015... 5 2.1 Driftsmidler for barnehager ca. kr 28 millioner... 5 2.2 Vedlikeholdsmidler for barnehager ca. kr 9 mill.... 5 2.3 Utbedring mht lovverket... 6 2.4 Planlagt vedlikehold... 6 2.5 Utsatt vedlikehold... 6 2.6 Uforutsett... 7 3 INVESTERINGSMIDLER.... 7 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8 Revisjon 1 18.03.2015
1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale barnehagene i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. I tillegg leier Stavanger kommune 6 eiendommer som benyttes til barnehager. I disse bygg har Stavanger kommune mer eller mindre fullt vedlikeholdsansvar. Varden, Kvitodden, Trollskogen, Askeladden, Havhesten og Lassamyra bhg. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. Fra og med siste del av 2014 er det eksternt renhold i barnehagene i Tasta bydel. Dette er et politisk bestemt vedtak hvor renhold av utvalgte formålsbygg settes ut på konkurranse som et benchmarkingstiltak. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 5 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for barnehager og skoler. Bygningsansvarlige er fordelt med bydels vis ansvarsområde. Revisjon 1 18.03.2015
1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for barnehagene er: 0,8 Kortsiktig udekkett etterslep (0-4 år): kr 6, 3 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 79% Samlet tilstandsgrad for barnehager er isolert sett veldig bra. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket av siste års volumendringer og nybygg, samt årlig rehabiliteringsbevilgning på kr 5 mill. Bygningsmessig og funksjonsmessigg er det likevel vesentlige forskjeller mellom barnehagene. Dettee må søkes utjevnet forr å kunne gi et likeverdig tilbud. Utfordringene ligger stort sett i dårlig tilstandsgrad innen innemiljø som akustikk, inneklima, lys og solskjerming, samt for små s grovgarderober. Dette er viktige områderr for en barnehage, med høyt aktivitets- og støynivå. Små barn er særlig følsomme for dårlig inneklima. Mye av aktivitetene foregårr på gulvnivå, og da er r riktig belysning en viktig faktor. Grovgarderobene i eldre bygg er dimensjonert ut fra en mye mindre barnegruppe per avdeling.. I de seneste år er antall barn nær fordoblet, uten at garderobeforholdene er blitt utvidet. Barnehagene med dårligst score i Multimap er følgende: Vågen, Stokka, Veden, Vardeneset samt Løvetannhuse ved Bokkaskogen barnehage. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet enn tilstandsrapport for bygningsmassenn i 2013. De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgradd 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgradd 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgradd 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgradd 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikkee tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. Revisjon 1 18.03.2015
2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett forr barnehagerr er kr 38,7 mill. 2.1 Driftsmidler for barnehager ca. kr 28 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som s huseierr kun i mindre grad kann påvirke. 2.2 Vedlikeholdsmidlerr for barnehager ca.. kr 9 mill.. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett ogg de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette ca 9 millioner kr. Midlenee skal dekkee både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringerr i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER Renhold Vaktmester Serviceavtale tekn. anlegg 23 2,6 2,3 VEDLIKEHOLD Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Uforutsett 1 7 1 Revisjon 1 18.03.2015
2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik gjelder anmerkninger i internkontrollrutinene. Dette er eksempelvis brannvarsling- og slukkeanlegg, sprinkleranlegg, nød- og ledelyssystemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 1 mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heisanlegg Skifte av 3 4 brannalarmanlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. Flere vedlikeholdsoppgaver bestilles fortløpende etter befaringer hos virksomhetene. I opplistingen nedenfor er de største planlagte vedlikeholdsprosjektene tatt med. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 8 mill. Skifte av vinduer og utbedring av fasade i 3 barnehager Innvendig maling samt nytt gulvbelegg i ca 5 barnehager Skifte av kjøkkeninnredning i 3 barnehager Oppgradering av 2 bad, personaltoalett og kjøkken i Kampen barnehage Oppgradering av toaletter i Lassamyra barnehage Utvendig maling av ca 10 barnehager ihht malingsplan Utbedring av himling og lys i Vågen barnehage Utbedring ventilasjon i Buøy barnehage Oppgradering av sanitærrom i ca 5 barnehager 2.5 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For barnehager vil dette gjelde følgende: Revisjon 1 18.03.2015
UTSATT VEDLIKEHOLD ca kr 10 mill. Oppgradering av grovgarderober i ca 10 barnehager Skifte kledning og maling i ca 5 barnehager Oppgradering av toalettforhold i ca 5 barnehager Utskiftning av elektrisk anlegg i ca 3 barnehager Utskiftning av lys og ovner i ca 10 barnehager Innvendig maling og skifte gulvbelegg i ca 5 barnehager Utskiftning av ventilasjonsanlegg i ca 10 barnehager 2.6 Uforutsett Det avsettes kr 1 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk, brann- og vannskader etc. 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 6 millioner. INVESTERING kr 6 mill. Oppgradering av lysanlegg i 5 barnehager Bygge 3 sove /vognskur i Husabøstykket, Varden og Askeladden barnehage Bygge rømningsvei i vognskur Lassamyra barnehage Nedgravd boss system i 2 barnehager Oppgradering av dreneringsanlegg Rive gamle Tasta barnehage Oppgradering / nytt bygg Bokkaskogen barnehage (Løvetannhuset) Oppgradering av 2 3 ventilasjonsanlegg Oppgradering av solskjerming i flere barnehage. Dette må tas over flere år. Oppgradering av grovgarderober planlegging Revisjon 1 18.03.2015
4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra 2013. Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Bekketunet Barnehage 591 1971 1 2 2 2 2 2 2 1 2-2 2 1-0 1 1 1,6 Bekketunet Barnehage - Moduler 402 2008 1 1 1 2 1 1 1 1 1-1 1 1 2-1 2 1,1 Bokkaskogen Barnehage 400 1953 2 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 - - 1 2 1,3 Bokkaskogen Barnehage 45 1953 2 2 2 2 1 2 1 1 2-1 2 1 - - 2 2 1,6 Buøy Barnehage 328 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 2-1 1 1 - - 1 1 1,1 Eskeland Barnehage 533 1988 1 1 1 1 1 2 1 1 2-1 1 1-0 1 2 1,1 Gosen Barnehage 727 1979 2 2 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 0 1 2 1,3 Gullfaks Barnehage 648 1993 1 1 1 1 1 2 1 1 2-1 2 1-0 1 2 1,2 Hafrsfjord Barnehage 157 1930 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 2 2 2 - - 1 1 1,9 Kampen Barnehage 603 1979 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - - 1 2 1,6 Kløvereng barnehage 440 2006 1 1 2 1 1 1 1 1 1-1 1 1 - - 1 2 1,1 Kløvereng barnehage 416 1912 2 2 2 1 2 2 2 1 1-1 1 1 - - 1 1 1,7 Krabat Barnehage 225 1977 1 1 1 1 1 2 1 1 1-1 1 1 - - 1 1 1,1 Krabat Barnehage 403 1977 1 1 1 1 1 2 1 1 1-1 1 1 - - 1 1 1,1 Kvalaberg Barnehage 637 1989 1 1 1 1 1 2 2 1 1-1 1 1-0 1 1 1,1 Mariamarka Barnehage 556 1992 1 1 1 1 1 2 1 1 2-1 1 1 - - 1 1 1,2 Satelitten Barnehage 572 1976 1 1 1 1 1 2 1 1 1-1 1 1 - - 1 1 1,1 Smiene Barnehage 342 1980 2 1 1 2 1 2 1 1 2-2 2 1 - - 1 1 1,5 Smietunet Barnehage 677 1994 1 1 1 1 1 2 1 1 2-1 1 1-0 1 1 1,1 Soria Moria Barnehage 568 1990 1 1 1 1 1 1 1 1 2-1 1 1-0 1 1 1,1 Stokka Barnehage 624 1974 2 2 1 1 1 2 2 1 1-2 2 1-0 1 1 1,5 Tyrihans Barnehage 514 1997 1 1 1 1 1 2 1 1 2-1 1 1 - - 1 1 1,2 Vannassen Barnehage 293 1967 2 1 1 1 1 2 2 1 2-2 2 1 - - 2 2 1,6 Vardeneset Barnehage 322 1973 2 2 2 2 1 2 1 1 2-2 2 1-0 1 2 1,6 Veden Barnehage 377 1973 2 2 2 2 2 2 2 1 2-2 2 1 - - 1 2 1,9 Vågedalen Barnehage 652 1992 1 1 1 1 2 2 1 1 1-1 1 1-0 1 1 1,3 Vågen Barnehage 533 1989 2 2 2 2 2 2 2 1 2-1 1 1 - - 1 1 1,8 Heiser Avfall Utendørs VAR og el.tekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann. Revisjon 1 18.03.2015
Plan barnehager status NS/TG NS/KG 2015 2016 2017 Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT 0-3 0-3 Status TG KG Drift invest Drift invest Drift 19 990 000 kr 4 290 000 kr 5 950 000 kr 1 750 000 kr 3 400 000 kr 1 750 000 Bjergsted Utbedring vannskader/fasader 150 000 BUDSJETT 2 2Ø kr 150 000 Buøy Ventilasjon 100 000 BESTILT 2 2H kr 50 000 Husabøstykket Bygge nytt soveskur (investering) 500 000 BUDSJETT SH kr 500 000 Kløvereng avd Storhaug Kjøkken 120 000 BUDSJETT 2 2H kr 120 000 Kløvereng avd Storhaug Utbedring fasader 200 000 I GANG 2 3SE kr 200 000 Lassamyra Bygge rømningsvei soveskur (INVESTERING) 300 000 BUDSJETT 3SH kr 300 000 Lassamyra nedgravd bosssystem sammen med Lassa skole (INVESTERING) 300 000 BUDSJETT 2H kr 300 000 Steinhagen Skifte kjøkken 120 000 BUDSJETT 2 2H kr 120 000 Varden Bygge nytt soveskur (investering) 400 000 BUDSJETT SH kr 400 000 Vågen Himling & lys 400 000 BUDSJETT 2 2H kr 400 000 Våland Innvendig maling 100 000 BUDSJETT 1 2E kr 100 000 Bokkaskogen Løvetannhuset (erstatte med moduler) 1 500 000 BUDSJETT 3 2H kr 1 500 000 Tasta barnehage Rive bygget (kun til rette for ny bhg) 800 000 BUDSJETT 3 3SH kr 800 000 Alle bhg Ventilasjon 9 bygg ( SJEKK MED D&E) 2 000 000 2 2H kr 600 000 Askeladden Vogn-/soveskur 250 000 BUDSJETT 2H kr 250 000 Krabat Oppgradering garderobe/vaskerom 50 000 BUDSJETT 2 2H kr 50 000 Alle bhg Skifte gamle brannsentraler ( 7 bhg - pris pr bygg ca 80 000-3 pr år?) 450 000 BUDSJETT 2 2S kr 150 000 kr 150 000 Kampen barnehage Utbedring 2 stk bad, personaltoalett, kjøkken 450 000 I GANG 2 2H kr 150 000 kr 300 000 Lassamyra barnehage Utbedring 5 stk toaletter, våtromsplater 300 000 I GANG 2 2H kr 300 000 Tyrihans Ventilasjonsanlegg (SJEKK MED D&E) 200 000 2 2H kr 200 000 Bekketunet barnehage Fasader - utbedring løse fasadeplater (SJEKK) 800 000 3 3SØE kr 800 000 Alle bhg Utvendig maling 4 500 000 BUDSJETT 2 2EØ kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 Alle bhg Solskjerming 1 500 000 BUDSJETT 2 2HS kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 Alle bhg Nedgravde containere 1 500 000 BUDSJETT 2 2HS kr 500 000 kr 500 000 Kvalaberg Nytt gulvbelegg "Flinten" 500 000 BUDSJETT 3 3H kr 500 000 Alle bhg Utvide grovgarderober 2 000 000 BUDSJETT 2 2H kr 100 000 kr 1 900 000 Alle modul bhg tak på heissjakter (10) stk? 500 000 BUDSJETT 2 2SØ
kr invest 900 000 kr 150 000 kr kr 250 000 500 000