Rapport situasjonen Verdal, 04.06.12
1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 2. SYKEFRAVÆR 4 3. ÅRSVERK 4 4. GJENNOMGANG AV ENHETENE 5 700 Politiske organer 5 701 Administrasjonssjef 5 702 Økonomienheten 6 703 IKT 7 704 Organisasjonsenheten 8 705 Kemner 9 706 Landbruk og naturforvaltning 10 707 Plan, byggsak og oppmåling 11 720 Servicekontoret 12 725 Dokumentsenteret 14 730 Brann og redning 15 2
1. Innledning og administrasjonssjefens kommentar. Innherred samkommune er et verktøy for at Verdal og Levanger kommune skal kunne levere gode tjenester til sine innbyggere gjennom at en tar ut stordriftsfordeler både kapasitetsmessig og kompetansemessig. et for har svært lite slakke, bl.a som følge av tilsetting i noen tidligere vakante stillinger og noe økt kapasitet på IKT-enheten. Det ble mye fokus på internkontroll i første tertial i forbindelse med regnskapsavslutningene for. De manglene som ble påtalt i revisjonsnotat og brev fra revisor til kontrollutvalg er under utbedring. 8. mai behandlet Stortinget endringene i kommuneloven som åpner for samkommune som ordinær lovfesta samarbeidsform. I løpet av året må vi tilpasse oss den nye loven i stedet for dagens forsøksforskrift. Med tanke på at ISK nå blir en varig organisasjon er det også naturlig å se på internorganiseringen på nytt. Foruten den normale tjenesteproduksjonen er det første tertial arbeidet mye med igangsetting av samhandlingsreformen, folkehelsestrategi og ikke minst planprogram for Levanger og Verdal. Dette skal vedtas av kommunestyrene det første året etter kommunevalget. Sykefraværet har hele tiden vært svært lavt i samkommunen og har faktisk blitt enda lavere så langt i enn det var i. Det er viktig å holde det slik. Oppsummering av økonomisk status pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av april, sammenlignet med all for hele året og periodisert. Enhet Forbruk Opprinnelig Forbruk 700 Politiske organer 116 575 170 000 69 679 430 679 430 17 59 224 701 Administrasjonssjef/utvikling 2 940 663 3 007 127 98 6 520 578 6 520 578 45-159 680 702 Økonomienheten 2 160 652 2 457 455 88 6 750 000 6 750 000 32 2 157 517 703 IKT 9 686 043 9 565 906 101 15 700 000 15 700 000 62 8 941 185 704 Organisasjonsenheten 2 273 714 2 353 876 97 5 900 000 5 900 000 39 2 084 006 705 Kemner 1 353 424 1 456 412 93 4 000 225 4 000 225 34 1 213 874 706 Landbruk/naturforvaltning 298 791 360 873 83 4 550 000 4 550 000 7-4 051 176 707 Plan/byggsak/oppmåling 1 440 805 1 374 302 105 2 199 767 2 199 767 65 139 314 720 Servicekontor 3 058 344 3 292 201 93 9 000 000 9 000 000 34 3 049 849 725 Dokumentsenter 2 011 598 2 044 226 98 5 600 000 5 600 000 36 1 770 336 730 Brann og redning 1 818 770 2 176 477 84 16 700 000 16 700 000 11 2 295 206 790 Overført fra morkommuner -25 866 669-25 866 667 100-77 600 000-77 600 000 33-24 872 713 T o t a l t 1 292 710 2 392 188 54 0 0 - -7 373 058 Det vises til hver enkelt enhets kommentarer under rapportens punkt 4. Samtidig som det pr. i dag ikke er noe som tyder på at Innherred samkommune skal få messige overskridelser i bemerkes det at rammene for enhetene i samkommunen er betydelig strammere enn for et par år tilbake. 3
2. Sykefravær ENHET 1.tertial 2.tertial 3.tertial 1.tertial Totalt Totalt Totalt Totalt 1-16 dager >= 17 dager 701 Administrasjonssjef/utvikling 0,70 0,00 0,30 0,20 0,20 0,00 702 Økonomienheten 0,50 1,00 2,30 1,40 0,40 1,00 703 IKT 1,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,00 704 Organisasjonsenheten 4,90 0,30 2,90 2,40 2,10 0,30 705 Kemner 1,80 2,10 1,00 5,10 2,20 2,80 706 Landbruk/naturforvaltning 1,20 3,00 0,60 0,00 0,00 0,00 707 Plan/byggsak/oppmåling 6,80 2,70 1,80 4,50 1,70 2,90 720 Servicekontor 13,90 7,80 3,80 9,10 1,50 7,60 725 Dokumentsenter 8,30 7,20 3,70 5,70 1,50 4,20 730 Brann og redning 2,20 0,00 2,20 3,50 0,70 2,80 Pr. tertial 4,70 2,50 2,30 3,80 1,40 2,40 Sykefraværet for Innherred Samkommune ligger på 3,8 i 1. tertial. Dette er en positiv utvikling i forhold til 1. tertial. Ellers er det å bemerke at sykefraværet i samkommunen er rimelig stabilt og synes å ligge på det nivået man kan forvente innenfor den type tjenester som samkommnens enheter utfører. Det vises ellers til kommentarer under hver enkelt enhet. 3. Årsverk Enhet Årsverk 31.08.11 Årsverk 31.12.11 Årsverk Administrasjonssjefen 7,2 7,6 6,6 Økonomienheten 15,2 15,9 14,9 IKT 7,0 7,0 7,0 Organisasjon 10,4 9,8 10,3 Kemner 9,2 9,8 9,3 Landbruk og naturforvaltning 5,9 6,0 8,0 Plan/byggsak/oppmåling 16,9 16,8 17,8 Servicekontor 13,4 12,8 13,0 Dokumentsenteret 10,6 11,6 12,1 Brann og redning (eks deltid) 19,4 17,0 16,0 SUM 115,2 114,3 114,8 Årsverkene pr. ligger samlet på nivå som tallene ved utgangen av. Noen mindre endringer mellom enhetene er det disse kommenteres under hver enkelt enhet. I tillegg til tallene ovenfor produseres årsverk som midlertidig har vært knyttet opp mot retaksering av eiendommer i Verdal kommune og nå mot klagebehandling etter mottatte klager på denne retakseringen. 4
4. Gjennomgang av enhetene 700 Politiske organer 1. ØKONOMI Forbruk pr. 11 Netto lønn 52 201 50 000 104 262 430 262 430 20 5 420 12 Øvrige kostnader 87 750 120 000 73 417 000 417 000 21 89 150 13 Driftsinntekter eks sykelønnsref -23 376 0-0 0-35 346 T o t a l t 116 575 170 000 69 679 430 679 430 17 59 224 Ved utgangen av 1. tertial er det ikke utbetalt godtgjørelse til folkevalgte ennå. Det forventes ikke avvik pr. 31.12.12. 701 Administrasjonssjef Samkommunen har ansvar for felles planlegging og tilpasning til samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.. Det har i første tertial vært mye arbeid med forhandlinger med helse Nord-Trøndelag om lovpålagte samarbeidsavtaler. Intermediært tilbud i regi av samkommuenn er også under utredning. Den andre store utviklingsoppgaven for samkommunen er arbeidet med planstrategi. Denne skal til politisk behandling i samkommunestyret i juni. I første tertial er det også utarbeidet en modell for folkehelsearbeidet i kommunene våre. Tjenesteproduksjonen for øvrig har gått etter planen. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 2 429 761 2 408 674 101 5 808 458 5 808 458 42 1 676 912 12 Øvrige kostnader 648 222 633 800 102 712 120 808 120 80-1 074 496 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -137 320-35 347 388 0-96 000 143-762 096 T o t a l t 2 940 663 3 007 127 98 6 520 578 6 520 578 45-159 680 et ligger på et forventet nivå ved utgangen av 1. tertial. Det forventes ingen vesentlige avvik pr. 31.12.12. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 5
årsverk 7,6 7,6 6,6 Endringen skyldes at en person i staben er ute i fødselspermisjon uten at det er leid inn vikar. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 Sykefraværet 1. tertial er på et veldig lavt nivå ingen spesielle tiltak er iverksatt, bortsett fra at det arbeides kontinuerlig med sikte på å holde et godt arbeidsmiljø. 702 Økonomienheten Enhetens tjenestetilbud er i all hovedsak i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn i et. Enheten har 1. tertial hatt vakanser i et drøyt årsverk hovedsakelig grunnet permisjoner og omdisponering av personalressurser til andre enheter i samkommunen i forbindelse med klagebehandling av klager etter retaksering av eiendommer i Levanger og Verdal. En slik reduksjon merkes godt da bemanningen i utgangspunktet er knapp. Det er forventet at bemanningssituasjonen blir mer normal etter avvikling av sårets sommerferie. Enheten er ikke tilfreds med kvaliteten på arbeidet som er gjennomført 1. tertial. Dette spesielt med tanke på prosesser som er gått rundt regnskapsavslutningen i våre kommuner. Det er allerede tatt tak i disse forholdene internt ved enheten, og man vil jobbe videre med ulike tiltak slik at man opplever en kvalitetsheving fram mot neste årsavslutning. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 2 911 747 3 181 768 92 8 717 172 8 717 172 33 2 936 649 12 Øvrige kostnader 388 390 569 174 68 1 545 828 1 545 828 25 280 664 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 139 485-1 293 487 88-3 513 000-3 513 000 32-1 059 796 T o t a l t 2 160 652 2 457 455 88 6 750 000 6 750 000 32 2 157 517 Ved utgangen av 1. tertial viser enhetens regnskapstall et positivt avvik. Dette skyldes hovedsakelig at enheten har hatt redusert bemanning denne perioden. Det forventes en at man utover høsten må sette inn en del ekstra ressurser for å få ferdigstilt enhetens pålagte oppgaver. Dette vil medføre en del ekstra kostnader slik at det forventes at enhetens regnskap ved utgangen av året ikke vil avvike vesentlig fra vedtatt ramme. 6
Årsverk 31.12.11 erte årsverk Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 Permisjon/omdisponering av ressurser i ISK 15,9 16,7 14,85 Enheten har 1. tertial hatt vakanser i et drøyt årsverk hovedsakelig grunnet permisjoner og omdisponering av personalressurser til andre enheter i samkommunen i forbindelse med klagebehandling etter retaksering av eiendommer i Levanger og Verdal. 0,5 0,0 0,2 0,9 1,4 0,9 0,4 1,0 Enheten har fortsatt et svært lavt sykefravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere fraværet ytterligere, men enheten satser på forebyggende tiltak som skal bidra til et godt arbeidsmiljø og gjennom dette bidra til å opprettholde et lavt fravær. I tillegg må det understrekes at det de siste par årene er foretatt relativt store investeringer knyttet til den enkelte medarbeiders arbeidsplass slik at man ikke skal pådra seg belastningsskader gjennom et arbeid som for mange i utgangspunktet både kan være statisk og stillesittende. 703 IKT I er målsettingen å få på plass en økt bemanning slik at man kan levere gode tjenester til riktig tid. Enheten er midt inne i overgangen til ny plattform på klienter og servere. Her går arbeidet som forutsatt. Tjenestene er utført på en effektiv måte og med god kvalitet på det som gjøres. Men ulike leveranser har tatt noe for lang tid, dette søker enheten å forbedre i. Enheten tar stadig i bruk ny teknologi som forenkler og effektiviserer driften. Dette er helt nødvendig for å klare den store økningen av pcer og brukere med samme bemanning. Dette er store tekniske løft, som krever høy kompetanse og andre ressurser. Teknologisk rår enheten over tilfredsstillende ressurser for å løse dagens oppgaver. Bemanningsmessig har enheten fått ansatt nye medarbeidere, men de får man først full nytte av fra høsten. Ellers går driften etter planen. Utfordringene de nærmeste årene er de økte utgifter til programvare og vedlikehold av dagens pc-park. Så lenge kommunene øker antall brukere og pcer, så øker presset på IKT-enheten. 2. ØKONOMI 7
Forbruk pr. 11 Netto lønn 1 672 226 1 691 998 99 4 635 610 4 635 610 36 1 638 478 12 Øvrige kostnader 13 545 542 13 552 329 100 21 964 500 26 486 500 51 10 304 698 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -5 531 725-5 678 421 97-10 900 110-15 422 110 36-3 001 991 T o t a l t 9 686 043 9 565 906 101 15 700 000 15 700 000 62 8 941 185 Utgiftene og inntektene er omentrent på periodisert. Enheten er i balanse pr Enheten vil ha store utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt ramme for. Dette skyldes en nødvendig økning av bemanningen i perioden. Enheten har ikke iverksatt spesielle sparetiltak med unntak av en generell stram økonomistyring. Innsparinger på en enhet av denne art, betyr å nekte andre enheter å anskaffe nødvendig utstyr. Eventuelle innsparingstiltak vil ramme andre enheter som er helt avhengig av de tjenestene IKTenheten leverer. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 7 7 7 Det er ingen endring i antall årsverk i 1. tertial. Enheten har tilsatt 3 nye medarbeidere som begynner i 2. tertial. Samtidig slutter en medarbeider, slik at antall årsverk øker med 2 i forhold til. Den ene nye stillingen erstatter tidligere lærlingplasser, mens den andre stillingen er en styrking av bemanning som følge av økende oppgaver. 1,5 0 0,5 0 0,5 0 0,3 0 Sykefraværet er svært lavt. Dette skyldes blant annet et godt arbeidsmiljø. 704 Organisasjonsenheten Tjenestetilbudets nivå og innhold er ut i fra de forutsetninger som ligger til grunn for et. Organisasjonsenheten gir rådgivning og drar ut til enhetene ved behov og gir opplæring på fagsystemer som ledere og merkantilt personell sjelden bruker. Det er viktig å få fokus på nærvær i organisasjonen. Organisasjonsenheten bistår ledere ved behov i IA saker. Det skal nå rapporteres direkte via Altinn og det jobbes nå med tilganger og oppdatering på bruk av systemet, slik at ledere kan rapportere direkte til NAV. Målet er at hele organisasjonen Verdal, Levanger og ISK er oppe innen 31.12.12. 8
2. ØKONOMI 11 Netto lønn 2 042 668 2 110 645 97 5 782 588 5 782 588 35 1 866 131 12 Øvrige kostnader 338 844 287 934 118 417 412 510 412 66 286 352 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -107 798-44 703 241-300 000-393 000 27-68 477 T o t a l t 2 273 714 2 353 876 97 5 900 000 5 900 000 39 2 084 006 Aktiviteten er som forventet ved utgangen av 1. tertial. Det forventes ikke avvik ved utgangen av året. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk 30.04.21 Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 9,8 10,4 10,25 Endringen i antall årsverk er i samsvar med et, og skyldes inngåtte seniorkontrakter 1,7 3,2 0,3 0,0 2,1 0,8 2,1 0,3 Organisasjonsenheten har et lavt sykefravær. Det jobbes med økning av nærvær og med arbeidsmiljøet. Som mål i skal det jobbes med kommunikasjon og utvikling av medarbeidere og kompetanse. Dette er viktig å jobbe kontinuerlig med. Enheten er opptatt av å holde seg i form, og deltar også i år en kampanjen dytt, der en del ansatte går med skritttellere, dette er en nasjonal konkurranse. 705 Kemner Klagebehandlingen av eiendomsskattesakene i Levanger nærmer seg slutten. Det er mottatt over 600 klager på Verdal etter nytaksering av 9000 eiendommer i Verdal. Med den bemanningen enheten har, vil tjenestetilbudet til innbyggerne ikke være helt tilfredsstillende i klagebehandlingsperioden. Enheten ser det som nødvendig å prioritere enkelte oppgaver en tid framover. 9
2. ØKONOMI 11 Netto lønn 3 150 967 3 128 696 101 5 147 111 5 147 111 61 2 429 691 12 Øvrige kostnader 147 963 289 037 51 601 000 785 000 19 258 800 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 945 506-1 961 320 99-1 747 886-1 931 886 101-1 474 617 T o t a l t 1 353 424 1 456 412 93 4 000 225 4 000 225 34 1 213 874 Det forventes ikke negative avvik ved utgangen av året. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 9,8 10,2 9,8 Ingen endringer i antall årsverk i 1. tertial. 1,8 0,0 2,1 0,0 1,0 0,0 2,2 2,8 Sykefraværet har økt noe siden i fjor. Dette kan ha sammenheng med stort press i klagebehandlingen av eiendomsskatteklager. 706 Landbruk og naturforvaltning I februar ble det ansatt to nye medarbeidere slik at antall helstillinger nå er åtte som er i samsvar med et. Med denne bemanningen blir både lovpålagte oppgaver, veiledningsoppgaver og svar på henvendelser utført innen gitte tidsfrister og med tilfredsstillende kvalitet. I forbindelse med innføring av EU sitt vanndirektiv har det vært, og vil bli økt fokus på vannkvalitet og forurensingskilder i bekker og vassdrag. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 1 580 730 1 646 703 96 4 511 514 4 511 514 35 1 425 994 10
12 Øvrige kostnader 460 240 470 207 98 2 635 000 2 635 000 17 660 639 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 742 179-1 756 036 99-2 596 514-2 596 514 67-6 137 809 T o t a l t 298 791 360 873 83 4 550 000 1 516 648 20-4 051 176 Samla sett er både inntekter og utgifter pr. i samsvar med et. Det forventes at lønnsutgiftene blir noe høyere enn ert ved årets slutt. Men det er en målsetting at regnskapet skal være i balanse ved årets slutt. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 6 8 7,97 1,97 Ved utgangen av hadde enheten to stillinger ubesatt. Disse to stillingene ble besatt nå i februar og var i samsvar med vedtatt. 1,2 0,0 0,4 2,6 0,6 0,0 2,0 0,0 Enheten har lavt sykefravær. Foruten de tradisjonelle HMS- tiltaka er det ikke gjennomført tiltak for å redusere sykefraværet. 707 Plan, byggsak og oppmåling og miljø OPPGAVER PR. 30.04. VERDAL LEVANGER SUM -12 SUM -11 SUM Delegerte plan- og byggesaker 52 175 227 189 241 250 Behandlinger i PUK plan/ bygge- /delingssaker -10 SUM -09 20 22 42 31 58 57 Matrikkelbrev 21 70 91 37 48 74 Meglerpakker 61 102 163 155 131 102 Oversikten omfatter ikke saker til politisk behandling i kommunestyret eller samkommunestyret. Behandling av klagesaker inngår i oversikten På årsbasis ble antall delegerte saker og saker til politisk behandling redusert i fjor i forhold til tidligere år (over 9 ). I 1. tertial har antallet delegerte saker igjen økt, men er fortsatt under gjennomsnittet for tidligere år. Den samme trenden ser en i antall saker behandlet i PUK/KPS. Antall matrikkelbrev har økt betydelig. Dette kan også forklares med et større 11
utbyggingsområde har mange fradelinger (Nordlijordet på Levanger). Eiendomsomsetningen var stor i -11 og dette fortsetter også i 1. tertial, og er nå nesten på høyde med toppåret 2007. Omsetningen gjelder hovedsakelig bruktmarkedet for boliger, leiligheter og hytter. Alle parametrene som registreres har altså en økende utvikling. Dette gir et bilde på økt aktivitet fra i fjor, og at det er stor optimisme og investeringslyst i samfunnet. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 3 847 397 4 066 584 95 11 141 327 11 141 327 35 3 379 086 12 Øvrige kostnader 1 259 620 1 161 984 108 1 240 300 1 526 300 83 330 111 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -3 666 212-3 854 266 95-10 181 860-10 467 860 35-3 569 883 T o t a l t 1 440 805 1 374 302 105 2 199 767 2 199 767 65 139 314 Overforbruk på øvrige kostnader skyldes at kostnader på konsulenttjenester vedrørende kommunedelplan Tromsdalen er belastet i denne perioden. Nivået vil ikke vedvare. I løpet av året skal det foretas en selvkostkalkyle innenfor enheten for å kunne sikre og dokumentere et riktig avgiftsnivå. Det forventes ikke økonomiske avvik ved utgangen av året. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk 30.04.21 Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 16,8 19 17,8 Ved behandlingen ble det vedtatt at det skulle opprettes et 5-årig prosjekt som var rettet mot ulovlig bygging. Forutsetningen for vedtaket var ansettelse av en medarbeider. 2,9 3,9 0,0 2,7 1,8 0,0 1,7 2,9 Sykefraværet er generelt lavt, men enheten har bra trykk på HMS-arbeidet. Enheten har over lengre tid signalisert at Herredshuset uten utbedrende tiltak er dårlig egnet som kontorlokaler. Luftkvaliteten er meget dårlig på deler av huset, det samme gjelder trekk og temperaturforhold (både for kaldt og alt for varmt). 720 Servicekontoret 12
Servicekontoret har laget en halvårsplan som viser en oversikt over satsningsområder og mål. Planen har fokus på tiltak for forebygging av sykefravær, tiltak for godt arbeidsmiljø, kompetanseheving og evaluering av samarbeidsavtaler. Servicekontoret har jevnt over gitt gode tjenester både på telefon og ved direkte kundehenvendelser, kvaliteten på tjenester er avhengig av gode samarbeidsrelasjoner med fagenhetene. Tjenestetilbudet har ikke vært optimalt i forhold til henvendelser vedrørende eiendomsskatt, dette har i perioder førte til ekstra stor pågang på servicekontoret. Kvaliteten, tilgjengeligheten og informasjonsflyten i faglandet har ikke vært god nok. Servicekontoret har vært initiativtaker til utdeling av intern servicepris og laget velkomstpakker for alle som melder flytting til våre kommuner, dette er et positivt tiltak for både intern og ekstern omdømmebygging i Verdal og Levanger. Det er ikke registrert spesielle avvik i et som har ført til endringer i tjenestetilbudet. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 2 278 393 2 463 635 92 6 749 686 6 749 686 34 2 319 188 12 Øvrige kostnader 1 044 563 1 141 904 91 2 590 314 3 101 314 34 1 070 716 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -264 612-313 338 84-340 000-851 000 31-340 055 T o t a l t 3 058 344 3 292 201 93 9 000 000 9 000 000 34 3 049 849 Det er ikke noen større avvik i regnskapet fra 1.kvartal. Det er investert i nytt data og telefoniutstyr med en samlet utgift på ca 40.000,-, dette er nødvendig ressursbruk for effektiv og kvalitetsmessig utvikling av servicekontoret. Servicekontoret har avviklet leieavtaler for turistinfokiosker, dette har tilsvart årlige beløp på ca 130.000,- i de siste fem årene. Denne leiavtalen avsluttes fra og med 01.06.12, da det over tid ikke har hatt den effekten som var forventet for å nå denne målgruppen. stallene for portoutgifter og leiebiler er usikre, dette er felleskostnader som er vanskelig å forutse ved utgangen av året. Ved sykmeldinger på enheten så er det delvis dekket opp med bruk av vikar, det forventes noe innsparinger ved redusert bemanning. Konsekvenser av sparetiltakene ved redusert bemanning, vil i perioder føre til større arbeidsmengde for de som er på jobb, dette gjelder spesielt i perioder hvor det er stor pågang på servicekontoret. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 12,8 13,1 12,8 0,3 Det totale årsverket som er i bruk pr er 12,8 årsverk, et avvik på 0,3 årsverk. Dette skyldes avvikling av en hel stilling på servicekontoret pr 31.12.12, denne stillingen er foreløpig bemannet med et 0,7 årsverk vikariat. 13
Enhetens lønnsutgifter holdes innenfor et, det forventes ingen merutgifter på lønn i det neste tertialet. Redusert bemanning ved sykefravær har gitt innsparinger gjennom sykelønnsrefusjoner. 1,5 7,6 Etter en kort periode med lavt sykefravær i begynnelsen av, har det i den siste periode blitt en økning av langtidsfraværet. Fraværet skyldes i hovedsak sykdomsrelaterte årsaker. Fraværet følges opp med samtaler, og handlingsplaner sendes over til NAV. Enheten jobber forebyggende med arbeidsmiljø og langtidsfraværet. 725 Dokumentsenteret Enheten ønsker å gjøre digitale løsninger til et førstevalg for alle enhetene i kommunene. Det vil spare ressurser til skanning, porto og manuelt arbeid, tid i postgang og samtidig skåne miljøet. I praksis betyr det at dokumentene blir sendt digitalt på en sikker måte mellom ulike virksomheter. Dokumentsenteret skal bidra til at kommunene våre på enkel måte kan kobles på og bli en del av den statlige infrastrukturen, og etter hvert oppfylle regjeringens digitaliseringsprogram. På den måten skal kommunene bli mer effektive og frigjøre ressurser. Dokumentsentert jobber for: Å gi informasjon eksternt - ha gode hjemmesider som legger til rette for innbyggermedvirkning, god informasjon som skaper bolyst og næringslivsutvikling. Å videreutvikle intranett for at man skal få gode informasjonsprosesser internt i kommunene. Løsningen er på plass, men skal videreutvikles i. En ny innsynsløsning, for selvbetjening av informasjon på nett. Oppdatering av sak- arkivsystemet, slik at det tilfredsstiller nye krav ihht til lovverket. Telefonleverandør er skiftet i 1. tertial. Dette har medført mye ekstraarbeid ut mot enhetene, men det ser ut som om det nå fungerer. Enheten bistår de andre enhetene med å bli papirløse, noe som vil være økonomisk- og miljøbesvarende. Man ser at det tar lang tid å nå målet om å bli helt papirløs, men setter jevnlig inn små tiltak. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 2 140 914 2 018 189 106 5 529 286 5 529 286 39 1 784 732 12 Øvrige kostnader 339 226 587 542 58 1 595 714 1 595 714 21 392 146 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -468 542-561 505 83-1 525 000-1 525 000 31-406 542 T o t a l t 2 011 598 2 044 226 98 5 600 000 1 866 643 108 1 770 336 14
Forbruket på lønn er noe for høyt ved utgangen av 1. tertial. Dette skyldes at enheten har et ert et halvt årsverk mindre enn man har stillingshjemler til. Dette må enheten finne dekning for innen egen ramme i løpet av året. Det anslås ikke avvik ved utgangen av året. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 11,6 11,5 12,05 Overføring av merkantilstilling 50 fra Barne- og familietjenesten (BaFa) i Levanger til Dokumentsenteret (DS). I samarbeid med BaFa erstattes en 100-stilling (avgått pensjonist) med en spleising på 50 BaFa + 50 DS. Den nytilsatte vil faglig ligge under DS, men i all hovedsak ha kontorplass ved BaFa. 1,6 6,7 1,8 5,4 1,8 1,9 1,5 4,2 Sykefraværet er fulgt opp i henhold til IA-avtalen. 730 Brann og redning Det er fortsatt ikke funnet rom for å oppfylle de nødvendige stillinger for å kunne utføre tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver. Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene for å forhindre brann og ulykker, men med den reduserte bemanningen vil ikke ISK kunne utføre alle sine lovpålagte oppgaver. Det er gjennom tidligere tilsyn fra oss avdekket at behovet for langsiktig og kontinuerlig fokus på forebygging er stort, og med en reduksjon av ressurs vil dette kunne føre til flere branner og ulykker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført tilsyn med den forebyggende avdeling, og når rapporten kommer, kan det påregnes avvik. 2. ØKONOMI 11 Netto lønn 6 457 475 6 744 527 96 18 478 156 18 478 156 35 6 694 260 12 Øvrige kostnader 988 455 1 013 395 98 4 381 844 4 381 844 23 981 699 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -5 627 160-5 581 445 101-6 160 000-6 160 000 91-5 380 753 T o t a l t 1 818 770 2 176 477 84 16 700 000 16 700 000 33 2 295 206 15
Enheten har ikke økonomiske avvik pr., og om prognosene holder seg vil det ikke være avvik ved utgangen av året. Det ble i vedtaket for vedtatt å investere i 2 nye feierbiler. Etter gjennomført anbudsrunde viser det seg at et er satt kr. 150.000,- for lavt. Administrasjonssjefen anbefaler at morkommunene bevilger det manglende beløpet slik at feiervesenet kan gjennomføre de planlagte investeringene. Årsverk 31.12.11 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04 årsverk 18 18 18 0 Ingen endring i bemanning 1. tertial. Deltidsstillinger i beredskap er ikke tatt med. 0,7 2,8 Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet. 16