DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 30/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.05.2016 SAK 30/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder
Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme flerbrukshall: 50 mill. kr. inkl. mva eks. inventar og utstyr Investeringsramme skoleutvidelse: 130,0 mill. kr. inkl. mva. eks. inventar og utstyr Påløpt pr. 18.05.2016 : ca. 30,3 mill. kr. til eiendomskjøp og ca. 2,8 mill. kr til forarbeid/ regulering Fremdrift: Reguleringsplanen ble lagt frem til 2. gangs behandling i Formannskapet 19.04 og ble enstemmig vedtatt av Bystyret 26.04.2016. Drammen Eiendom KF har iverksatt prosjektering av flerbrukshallen (byggetrinn 1). Byggesak og tilbudsgrunnlag kan da utarbeides med sikte på kontrakt for totalentreprise og byggestart i løpet av 2016. Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Bystyret vedtok i økonomiplan 2015-2018 at det avsettes 50,0 mill. kr. til bygging av flerbrukshall på Brandenga skole. I tillegg avsettes 74,0 mill. kr. til utbygging av skolen. Innhold i prosjektet Bevilgningen baserer seg på - kostnadskalkyler for standard idrettshaller utarbeidet av Bygganalyse (presentert for Formannskapet 13.05.2014) - Skolebehovsanalyse 2014-2029 og arealskjema for eks. Brandenga skole som viser klare behov for utvidelse av undervisningsarealene på skolen. Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Flerbrukshallen planlegges utlyst som konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag for å sikre gunstige avtaler og åpne for bred deltakelse fra hall-leverandører og entreprenører som spesialiserer seg på haller. Økonomi Bevilget investeringsramme for hallen: 50,0 mill. kr. inkl. mva. - 10,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2015-40,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2016 Bevilget investeringsramme for skoleutvidelsen: 130,0 mill. kr. inkl. mva. Av dette er det beregnet arealerverv for ca. kr. 50 mill. - 26,0 mill. kr. tidligere bevilget - 40,0 mill. kr avsatt på investeringsbudsjett for 2016-20,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2017-44,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2018 Påløpt i Agresso pr. 18.05.2016: 2,3 mill. kr. (prosjektering og regulering/forarbeid)
30,3 mill kr. til kjøp av eiendom (tidligere bevilgning) Risiko i prosjektet 1. Reguleringsplan: merknader til reguleringsplanen er som forventet. Ingen vesenlige hindringer for å gjennomføre planen. 2. Erverv av grunn: Drammen Eiendom KF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer og frivillige avtaler med grunneiere. Pr. 18.05 er det inngått nødvendige avtaler som sikrer igangsettelse av i første omgang byggetrinn 1 flerbrukshall. Leieavtale for forretningslokale er sagt opp, men det er noe usikkert når utflytting og riving vil skje. 3. Utbyggingsavtale/pålegg om opparbeidelse av parkeringsløsninger, utomhusarealer og infrastruktur osv. må løses innenfor prosjektets kostnadsrammer og bidrar med noe usikkerhet mht. kostnader. Fremdrift / Status Status reguleringsplan: - Saken ble fremmet til 2. gangs behandling i Formannskapet 19.04.2016 og ble enstemmig vedtatt av Bystyret 26.04.2016. Status prosjektering/byggesak: - Brukermedvirkningsprosess og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for flerbrukshallen er iverksatt. Første brukermøte med skolen ble avholdt 13.05.2016. - Arbeid med å utarbeide tilbudsgrunnlag er påbegynt. - Det anses som viktig å få iverksatt planlegging også av skoleutvidelsen for å få på plass et helhetlig grep for den nye skolens funksjoner og sammenhenger mellom de ulike bygningsdelene. Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) Drammen Eiendom KF har sommeren 2014 etablert 2 skolepaviljonger som base for SFO og 1. trinn i Skolehagen, som avlaster dagens skole i en overgangsperiode. Det er etablert et nytt nærmiljøanlegg på Teglverkstomta som vil være et ekstra tilbud som til en viss grad kan kompensere for små arealer til kroppsøving på dagens skole.
Bilder /Illustrasjoner Illustrasjonsplan der flerbrukshallen kan realiseres som byggetrinn 1 på egen/ervervet grunn. Illustrasjonsplan fase 2; Hele arealet bygges ut til skoleformål og Iver Holters gate stenges mellom Verven og Holmestrandsveien slik at det blir et sammenhengende skoleområde. Nytt skolebygg med skolegård utvikles som byggetrinn 2 så snart videre eiendomskjøp/ ekspropriasjon er gjennomført.
Reguleringsplankart vedtatt av Bystyret 26.04.2016 /LET