Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for 2016 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling. Mål og premisser er beskrevet i "Årsbudsjett 2016" i økonomiplanheftet 2016-2019 fylkesrådmannens forslag, side 43 104. skjema 1A Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr 2016 2015 Regnskap 2014 Skatteinntekter -1 047 888-998 184-952 910 Rammetilskudd -1 152 798-1 142 516-1 083 790 Konsesjonskraft -25 000-25 000-23 567 Rentekompensasjon skolebygg/transport -10 423-9 389-12 114 SUM frie disponible inntekter -2 236 109-2 175 089-2 072 381 Renteinntekter, utbytte og gevinster -14 200-14 200-16 199 Renteutgifter og andre finansutg. 36 035 37 353 43 512 Avdrag på lån 69 334 63 677 62 853 Netto finansinntekter/-utgifter 91 169 86 830 90 166 Til ubundne avsetninger 21 738 Bruk av tidl. års mindreforbruk -50 221 Netto avsetninger -28 483 Overført til investeringsbudsjettet 99 954 100 180 75 095 Til fordeling drift -2 044 986-1 988 079-1 935 603 Sum fordelt til drift (jf skj. 1B) -2 044 986 1 988 079 1 874 059 Merforbruk/mindreforbruk 0 0-61 545 1
skjema 1B - Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr 2016 2015 Regnskap 2014 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 19 891 20 526 18 318 Utdanning 1 164 524 1 147 766 1 091 633 Tannhelse 97 514 94 530 91 256 Regionale tjenester 716 161 685 314 659 356 Stabsenheter og fellestjenester 152 264 140 973 117 548 Justering for eksterne og interne finansposter -105 369-101 030-104 052 Sum fordelt til drift 2 044 986 1 988 079 1 874 059 2. Investeringsbudsjett for 2016 vedtas i tråd med budsjettskjema 2A og 2B under. skjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr 2016 2015 Regnskap 2014 Investeringer i anleggsmidler 324 000 310 200 352 416 Utlån og forskutteringer 45 000 Avdrag på lån 10 001 Avsetninger 13 176 Årets finansieringsbehov 324 000 310 200 420 593 Bruk av lånemidler 98 046 87 020 94 578 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer 78 000 72 000 112 500 (bompenger) Mottatte avdrag på lån og 52 204 refusjoner Andre inntekter (mva.komp.) 48 000 51 000 58 770 Sum ekstern overføring 224 046 210 020 318 232 Overført fra driftsbudsjettet 99 954 100 180 92 251 Bruk av avsetninger 10 110 Sum finansiering 324 000 310 200 420 593 Udekket/udisponert 0 0 0 2
skjema 2B - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr 2016 2015 Regnskap 2014 Utdanning 70 000 88 000 77 085 Kristiansand katedralskole Gimle 1 082 Skolebruksplanen 60 000 50 000 Mandal videregående skole 18 000 64 362 Miljøtiltak skolebygg 10 000 20 000 645 Øvrige investeringer i utdanning 10 966 Tannhelse 11 000 2 000 7 129 Regionalavdelingen 243 000 220 200 273 745 Listerpakken fylkesvei 52 000 52 000 13 346 Samferdselspakke 1 Kristiansand 10 000 65 000 124 555 Fv45 Sirdal 16 000 4 000 2 976 Hidra landfast 3 000 1 000 ATP-prosjekter, prosjekter med andre/private utbyggere 10 703 Øvrige veiinvesteringer 132 000 98 200 122 165 Bussanlegg Kristiansand 30 000 Fellesinvesteringer 4 460 Finansutgifter/finanskostnader Sum investeringer anleggsmidler 324 000 310 200 362 8 3. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, tilskudd, bompengeinntekter og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil 99 mill. kr. Renter og avdrag påløper og forfaller etter ordinære vilkår. Lån kan gjøres avdragsfrie iht. finansieringsstrategi. Samlede utgifter til avdrag skal imidlertid være i samsvar med summen av avdrag på utlån, iht. vedtak for det enkelte investeringsprosjekt. I tillegg til ovenstående kan det også komme formidlingslån til bompengeselskap. 4. Etter at fylkestinget har vedtatt de økonomiske rammene for 2016, skal Fylkesutvalget, Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø og Hovedutvalget for kultur og utdanning vedta fordelingen av budsjettet innenfor de definerte rammeområdene der utvalgene har fordelingsfullmakt (jf. Reglement for delegering i budsjettsaker). Dersom fylkestinget vedtar å endre årsbudsjettet på rammenivå, skal utvalgene vedta ny fordeling av de endrede rammene 5. Konsesjonskraftinntekter utover budsjettert nivå i skal avsettes på eget ubundet driftsfond (konsesjonskraftfond). Oppbyggingen av fondet pågår løpende inntil dette utgjør 50 mill. kr. Vedtak om avsetning til konsesjonskraftfond foretas av fylkestinget i forbindelse med årsavslutningen. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå budsjett- og ytelsesavtaler med driftsenhetene i fylkeskommunens organisasjon og tilknyttede virksomheter. 3
7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omfordele fellesposter som renter, avdrag, husleie og drift og vedlikeholdskostnader mellom rammeområder, i samsvar med Reglement for delegasjon i budsjettsaker. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å endre anslaget for bompengefinansiering, dersom dette skyldes endringer i fremdrift i prosjektene. Vedlegg 1. Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2016-2019. Fordelt årsbudsjett 2016 fylkesrådmannens forslag 2. KOSTRA-analyse 3. Utdanningsforbundets innspill til budsjettet for undervisningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune 4
Bakgrunn for saken Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett som skal danne grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer for 2016. Forslaget danner også grunnlaget for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til fylkestinget. Årsbudsjettet vedtas årlig av fylkestinget, jfr. kommuneloven 44. Det er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med årsbudsjett blir bindende for fylkeskommunens drift så fremt andre vedtak ikke fattes gjennom året. Det har vært fokusert på å budsjettere med kostnader som er bundet og som sikrer dekning av lovpålagt virksomhet. Alle budsjetter er justert for å dekke faktisk lønnsvekst og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet. På grunn av meget stramme rammer, er det også i 2016 nødvendig å videreføre prinsippet om at stillinger i sentraladministrasjonen i størst mulig grad holdes vakante ved fratreden og sykefravær. I budsjettet for 2016 er det tatt utgangspunkt i lønns- og prisvekst etter statsbudsjettets deflator på 2,7 pst. Det er lagt til grunn reelt lønnsnivå per 1.1.2016. I tillegg er det foretatt enkelte nødvendige justeringer av områdene for å opprettholde aktivitetsnivået. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig rentesats på 2,5 pst. i 2016 for samtlige innlån. Driftsrammen for 2016 er vesentlig strammere enn fjoråret, og Vest-Agder fylkeskommune opplever for første gang på mange år en realnedgang i budsjetterte inntekter fra staten. Det er derfor behov for sterkere fokus på kjerneområder. Driftsbudsjettet for 2016 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2015: Utdanning Rammen er endret i forhold til statsbudsjettets forutsetninger når det gjelder: Økt lærlingtilskudd (økning på 1,9 mill. kr) Rammen til fagskole budsjettert tilsvarende nivået i statsbudsjettet (reduksjon på 0,1 mill. kr) Flere elever i friskoler (reduksjon i rammen på 2,1 mill. kr) Faktisk lønnsvekst i sektoren er beregnet å bli lavere enn inneværende år. Rammeøkning ved de videregående skolene er 7,8 mill. kr. Det er gjort en intern justering ved at oppgaver og personell er overført fra Utdanning til IT-seksjonen i forbindelse med prosjektet Visma Flyt Skole, og til Bygg- og innkjøpsseksjonen i forbindelse med økning av vedlikeholdsbudsjettet til skolebygg (utgjør 4,2 mill. kr). For øvrig er rammen strammere enn inneværende år. Antall 16-18 åringer er redusert i Vest-Agder, men på grunn av økt gjennomføring, ser vi ikke den samme reduksjonen i elevtallet. Regionale tjenester I henhold til tidligere praksis, er følgende rammer økt tilsvarende lønns- og prisvekst i statsbudsjettet: Drift og vedlikehold fylkesvei (6,1 mill. kr) Skoleskyss (1,3 mill. kr) TT-transport (0,5 mill. kr) Tilskuddet til AKT AS (5,0 mill. kr) 5
Fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden (0,3 mill. kr) Tilskudd til frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner med fellesfinansiering og institusjoner fylkeskommunen har avtaler med (0,8 mill. kr) Rammen er økt i forhold til statsbudsjettets forutsetninger når det gjelder NTPsatsingen (8,5 mill. kr). Renter og avdrag øker med 4,5, mill. kr til tross for redusert lånerente i 2016. Rammen er økt med 1,8 mill. kr til økninger i tilskudd til Fullriggeren Sørlandet, Agder Naturmuseum og Olympiatoppen Sør. I tillegg er tilskuddet til AKT AS økt med 3 mill. kr til dekning av økt moms på persontransporttjenester. Tannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten har jobbet aktivt for å utvikle og effektivisere organisasjonen og derved redusere sine kostnader i 2015. På denne måten har de klart å finne dekning for de økte utgiftene til narkosebehandling av pasienter og ny tannlegevakt. et er økt med 3 mill. kr i forhold til 2015, dvs. 0,4 mill. kr mer enn deflator. Stabsenheter og fellesfunksjoner Lærlingbudsjettet er nå økt slik at vi har full kostnadsdekning for 45 lærlinger. Alle lærlinger i egen virksomhet er nå på plass (1 mill. kr). Det er overført 4,2 mill. kr fra Utdanningsbudsjettet til styrking av vedlikehold i skolebygg og i forbindelse med prosjektet Visma Flyt Skole. et er styrket med to nye stillinger i fylkesrådmannens stab. Den ene stillingen skal styrke innkjøpstjenesten og den andre er en controller, som blant annet skal styrke økonomioppfølgingen av byggeprosjekter. Det er lagt inn midler til gjennomføring av miljøfyrtårnsertifisering i fylkeskommunen. Rammene er fortsatt stramme, og det er behov for å spare inn 2,1 mill. kr i sentraladministrasjonen i 2015. Dette gjøres ved fortsatt å holde stillinger vakante ved fratreden og sykefravær. Politisk område et er redusert med engangskostnader på 1,5 mill. kr avsatt til gjennomføring av valg, konstituerende fylkesting, lesebrett og valgmateriell. et er økt med 0,3 mill. kr til streaming av politiske møter, samt kompensasjon for deflatorregulering. Konjunktursituasjonen et legges frem i en tid med økende usikkerhet for utviklingen i norsk økonomi. Det er foreløpig ikke mulig å beregne konsekvensene av nedgangen i oljeprisen og de følgene det har fått for eksportindustrien på Sørlandet. Det er grunn til å anta at demografiske endringer, begrensede ressurser og økonomiske nedgangstider vil utfordre velferdsstaten og tjenesteutviklingen på ulike måter. Dette betyr at fylkeskommunen må tenke nytt, for å sikre at flest mulig av ressursene brukes til å gi innbyggere, næringsliv og organisasjoner i Vest-Agder et best mulig tilbud. Derfor ønsker Vest-Agder fylkeskommune å være aktive med organisasjonsutvikling ved å satse på de ansatte og på ny teknologi samt digitalisering av tjenester. Et godt samarbeid med kommunene i Vest-Agder, næringsliv og frivillige organisasjoner må vektlegges i enda større grad og Vest- Agder fylkeskommune ønsker å spille en sentral rolle som regional utviklingsaktør. 6
Oppfølging av prioriteringer i strategisaken Fylkesrådmannen anser med dette budsjettforslaget at hovedsatsingsområdene innenfor utdanning og kommunikasjon er fulgt opp. Aktiviteten i videregående opplæring opprettholdes og står i forhold til vedtak for inneværende skoleår og fylkesrådmannens forslag til tilbudsstruktur for neste skoleår. Drift og vedlikehold av fylkesvei er økt med tilleggsbeløp ift. NTP, i tillegg til at inneværende års ramme er deflatorregulert. Investeringsnivået på fylkesvei er fortsatt meget høyt. Innenfor områdene klima og energi er fylkeskommunens største bidrag satsingen på kollektivtrafikken. Kollektivrammen er deflatorregulert og har fått et påslag som skal dekke økte moms på persontrafikkk. I tillegg vil fylkeskommunen de neste årene gjøre store investeringer i nytt bussanlegg i Kristiansand, noe som forventes å ha miljøeffekt. et til energi- og klimatiltak i egne bygg er økt tilsvarende innsparingene på energibudsjettet, og det er lagt inn midler til miljøfyrtårnsertifisering. Høsten 2015 er det også fremmet sak om ladestasjoner for elektriske biler. I 2016 er det lagt inn en økning til RUP Agder i forbindelse med regionalutviklingsprosjekter. Det er også funnet rom for å øke rammene på enkelte tiltak, gjennom omprioritering av regionalutviklingsmidlene. Skolens arbeid med det psykososiale miljø er styrket gjennom to nye psykologstillinger ved PP-tjenesten. Stillingene er lyst ut høsten 2015. Det er ikke funnet rom til å etablere flere forskerlinjer og TAF-klasser. Med dagens rammer er det andre tiltak som er vurdert å ha bedre effekt på fylkeskommunens mål om økt gjennomføring i videregående opplæring. Det er ikke funnet rom for å øke antall lærlingeplasser i fylkeskommunen ytterligere. Imidlertid har en nå fått på plass full samtlige av de nye lærlingene i 2015, og det er lagt inn full kompensasjon for disse. Arbeidet med å formidle læreplasser for elever i yrkesfaglig studieretning har svært høy prioritet. Fylkeskommunen fortsetter satsingen på egne formidlingskoordinatorer i de videregående skolene. Arbeidet for økt gjennomføring i videregående skole prioriteres meget høyt. Skolene arbeider med skolebasert vurdering og det fokuseres også på elevenes egenvurdering. Det holdes også sterk fokus på voksenopplæring, men det er ikke funnet rom for en økonomisk styrking av denne rammen. Et økende antall voksne flyktninger de siste årene har økt behovet for voksenopplæring. Rammen til frivillig sektor er styrket med deflatorregulering, til tross for at fylkeskommunenes totalramme har fått et påslag som er lavere enn deflator. Det vil fremmes en sak om kartlegging og tiltak rundt deltid/heltid i Vest-Agder fylkeskommune og en sak om sosial dumping i løpet av høsten 2015. Det er prioritert tiltak til oppfølging av LIM-planen i RUP Agder. En prosjektstilling for oppfølging av likestillingsfeltet er nå gjort om til fast stilling, og i tillegg vil det komme ekstra midler fra staten til prosjektet "Standard for likestilling". Det er budsjettert med netto driftsresultat på over 4 pst. i hele økonomiplanperioden. Fylkeskommunen har fortsatt høyt nivå på driftsfinansiering av investeringer, men det 7
har ikke vært mulig å øke driftsfinansieringen tilstrekkelig i forhold til økt investeringsnivå. Låneopptaket måtte derfor økes ut over det som var forutsatt i gjeldende økonomiplan. Av denne grunn vil Vest-Agder fylkeskommunes gjeldsgrad ligge godt over snittet for landet mot slutten av økonomiplanperioden. Flyktningsituasjonen Vest-Agder fylkeskommune har opplæringsansvar for minoritetsspråklige elever. Skolene tilrettelegger i dag for disse elevene gjennom flere ulike tiltak. Det er foretatt en systematisk gjennomgang av tilbudene. Tilbudene som foreslås opprettet i 2016, forutsetter et samarbeid med kommunene. Regionalt vil det være behov for en koordinert innsats sammen med kommunene for å imøtekomme behovet for norskopplæring, og utdanning på grunn- og videregående nivå. Vi ser et sterkt økende behov for opplæringstilbud til unge og voksne flyktninger. Det vil bli fremmet en egen sak om fylkeskommunens innsats overfor det økte antallet flyktninger som tas imot i Agder. Kristiansand, 9. november 2015 Kristin Tofte Andresen fylkesrådmann Lise Solgaard økonomisjef 8