RINGSAKER KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 18/12 18/42126 K1-150 Rita Hidemstrædet DokumentNR: 10 Behandling: Dato: Saksnummer: FORMANNSKAPET 05.12.2018 138/18 KOMMUNESTYRET 19.12.2018 082/18 Dokumenter: Tekstdel (blå bok) til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag Egen utsendelse Talldelen (rosa bok) til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag Egen utsendelse Årsbudsjett 2019 for kontrollutvalget Vedlegg 1 Årsbudsjett 2019 for Ringsaker kirkelige fellesråd Vedlegg 2 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Vedlegg 3 Referat fra drøftingsmøte vedr. samlingsstyrergodtgjørelsen Vedlegg 4 Svar fra Utdanningsforbundet vedrørende kutt i Vedlegg 5 samlingsstyrertillegget Utskrift fra behandling i brukerrådene, administrasjonsutvalget og Vedlegg 6 arbeidsmiljøutvalget Fakta/vurdering: 1. Om behandlingen Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 (blå og rosa bok) er sendt ut ved egen ekspedisjon. Det er avholdt drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte i forbindelse med opprettelser og inndragelser av stillinger i budsjett 2019 den 20.11.2018. Referatet fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte følger som vedlegg 3. Det er avholdt drøftingsmøte med Utdanningsforbundet i forbindelse med avvikling av samlingsstyrergodtgjørelsen i budsjett 2019. Referatet fra drøftingsmøte følger som vedlegg 4 og svar fra Utdanningsforbundet følger som vedlegg 5. Utskrift av behandling i ulike organer (brukerrådene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget) følger som vedlegg 6 evt. ettersendes eller fremlegges i møtet alt etter 1
når utskriftene foreligger. Eventuelle andre uttalelser til budsjettet vil bli samlet opp til og med tirsdag 4.12.2018 og delt ut i formannskapets møte onsdag 5.12.2018. Uttalelser som mottas ved rådmannskontoret f.o.m. onsdag 5.12.2018 vil bli delt ut i forbindelse med kommunestyrets møte den 19.12.2018. Eventuelle endringer av budsjettet som følge av Stortingets vedtak om statsbudsjettet fremmes som egen sak på nyåret eller innarbeides i 1. tertialrapport 2019 dersom det ikke er vesentlige endringer. 2. Kontrollutvalgets budsjett Forskrift om kontrolluvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.2004 regulerer i 18 fremstilling av kontrollutvalgets budsjettforslag til kommunen: «Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.» Kontrollutvalgets budsjett ble vedtatt av kontrollutvalget den 11.9.2018 ved sak 49/2018, jf. vedlegg 1 til saksfremstillingen. Rådmannen har innarbeidet budsjettet slik det er vedtatt med en samlet ramme på 2,885 mill. kroner. Overføringen til kontrollutvalg og revisjon er omtalt på side 81 i tekstdelen (blå bok). 3. Ringsaker kirkelig fellesråds budsjett Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke av 25.9.2003 regulerer i 4-1 fremstillingen av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen: «Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden. Forslaget skal bygge på rådets vedtatte budsjett/økonomiplan. Det enkelte fellesråd skal i økonomireglementet fastsette hvordan fremstillingsprosessen skal legges opp slik at medvirkning fra menighetsrådene sikres.» Ringsaker kirkelige fellesråd har ved brev av 8.11.2018 oversendt sitt budsjettforslag for 2019. Det vises til vedlegg 2 til saksfremstillingen. På sidene 198-199 i tekstdelen (blå bok) er overføringene til kirkelig fellesråd nærmere omtalt. Totalt har rådmannen innarbeidet 20,389 mill. kroner i driftsbudsjettet og 8,5 mill. kroner i investeringsbudsjettet til Ringsaker kirkelige fellesråd. Forslag til vedtak: 2
1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas. 2. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte tiltak og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter nødvendig godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i handlingsprogrammet med økonomiplan. 3. Økonomireglement med vedlegg vedtas i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i talldelen av budsjettinnstillingen. 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen. 5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen. 6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2019 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Rådmannen har fullmakt til å ajourføre veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med statens veiledende satser når disse foreligger. 7. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2019 slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. I tillegg vedtas det en tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakksurrogater med kr 1.500 fra 1.1.2019. 8. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdel, bygning og grunn, og i henhold til overgangsregelen i eiendomsskatteloven 3 og 4 reduseres 3
skattegrunnlaget med 1/7 i 2019. I medhold av 11 og 13 settes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,2 promille av takstverdien. I medhold av 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 110.000 pr. godkjent boenhet over 45 m2. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelsen på fritidsboligen. 9. Det vedtas hovedmål og styringskort/resultatmål for hvert virksomhetsområde slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i tekstdelen av budsjettinnstillingen. 10. Det vedtas med virkning fra 1.1.2019 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen. 11. Det vedtas partistøtte for 2019 med et grunnbeløp på kr 1.920 til hvert parti som er representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.874 for hver representant det enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 12. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert administrasjonskostnader på kr 219.956 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 105.925 pr. heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikkekommunale barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd. 13. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 23.750 for 2019, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2019 tas til orientering. Ringsaker kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr 20.389.000, hvorav kr 150.000 er til dekning av renter og avdrag på et lån på inntil 3 mill. kroner til utbedring av taket på Ringsaker kirke og kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke. Det bevilges kr 4.000.000 til utvidelse av Ringsaker kirkegård og 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene over kommunens investeringsbudsjett i 2019. 15. Kontrollutvalgets budsjett for 2019 fastsettes til kr 2.885.000. 4
16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 329,540 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Rådmannen i Ringsaker, den 26.11.2018 Jørn Strand Rita Hidemstrædet økonomisjef Espen Hvalby assisterende rådmann 05.12.2018 FORMANNSKAPET Alternativt forslag til vedtak:, foreslått av Geir Roger Borgedal, Arbeiderpartiet 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner): 20 Reversere kutt i posten opplæring/kurs 50 50 50 50 55 Tilskudd til forsamlingslokaler 314 314 314 314 87 Tilskudd til Kirkens SOS 70 70 70 70 90 Bruk av disposisjonsfond -434-434 -434-434 17. Rådmannen bes vurdere om omsorgsplasser på Tande tildelt av rustjenesten skal være gratis. Vurderingen skal være ferdig 1. tertial 2019 og hvis en ser det formålstjenlig skal omsorgsplassene være gratis fra 01.07.19 18. Rådmannen bes utrede konsekvensene av at barnetrygden ikke er med i beregningsgrunnlaget av økonomisk sosialhjelp. Det bes om at rådmannen har en utredning klart ved 1. tertial 2019. 19. Rådmann bes innarbeide rutiner for at i alle kommunale byggeprosesser skal tre som byggemateriale vurderes nøye. Vurderingen skal synliggjøres i saken og legges frem til politisk behandling. 20. Det bevilges årlig kr 70.000 til Kirkens SOS sitt arbeid. Dette innarbeides i budsjettet og økonomiplanen. 21. Rådmannen bes utrede kostnader og organiseringsbehov for innføring av ett måltid ved skolene. 5
22. Rådmannen bes vurdere en rehabilitering av Skibladnerbrygga i Moelv. Alternativt forslag til vedtak:, foreslått av Odd-Hermann Roel Børke, Høyre 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner) 10 Overgang fra papir til elektroniske -375-750 -750-750 dokumenter for politiske sakslister, helårseffekt fra 2020 11 Innsparing porto ifm. utsending av politiske sakslister -250-250 -250-250 20/30 Innføring av søskenmoderasjon 625 1 500 1 500 1 500 barnehage/sfo fra 1.8.2019 40 Konkurranseutsette drift av ett bo- og aktivitetssenter 0-2 500-2 500-2 500 11-87 Effektivisering reduksjon av - 1 500 driftsutgifter - 1 500-1 500-1 500 Tilskudd til bredbånd i distriktene 3 500 3 500 3 500 3 500 90 Bruk av disposisjonsfond - 2 000 0 0 0 Investeringsbudsjett: (tall i tusen kroner) 30 Oppgradering av fasiliteter for 2 000 2 000 2 000 Helsesøster på barne- og ungdomsskolene 2 000 90 Bruk av ubundne investeringsfond - 2 000-2 000-2 000-2 000 Kommentarer til budsjettet Saksdokumenter til alle politiske organ gjøres elektronisk fra 2019 med ca. 50 % effekt, deretter 100 % effekt fra 2020. Tiltaket er satt opp med et lavt måltall. Effektivisering/reduksjon av driftsutgifter i form av tiltak må innarbeides i budsjettet. Avsetning til støtte for bredbåndbygging øker med 3,5 mill. kroner årlig. Distriktene prioriteres. Investeringsbudsjettet øker med 2 mill. kroner årlig til kontor for helsesøstertjenesten. Skoler med størst behov prioriteres. Verbalforslag: Øvre låneramme Vi er tilfredse med en handlingsregel for en øvre ramme på selvbærende lån, men vi ønsker ytterligere innstramming og at den settes til 1,8 mrd. kroner i løpet av kommende periode. Eiendomsskatten 6
Målsetting: Promillesatsen fryses i perioden 2019 2022 Rådmannen bes utrede mulighet for reduksjon av promillesatsen til 2 promille og økning av bunnfradrag til det doble, og konsekvensen av dette. Høyre fremmet i fjor forslag om at det skal vurderes en sammenslåing av alle omsorgsdistrikt. Vi mener også i år at dette er en god løsning. Ringsakers innbyggere vi med dette sikres lik behandling og at de får tjenester av lik kvalitet og innhold. Vi ser at dette blir en stor enhet, og vi mener derfor at Institusjonstjenester og hjemmetjenester bør organiseres i hver sin resultatenhet. Høyre mener videre at det å skille ut mennesker med særskilt behov i egen resultatenhet, slik det er i dag, er lite tjenlig. Et slikt skille skaper stigmatisering, særomsorg og forskjellsbehandling. Demografien krever at kommunen tar aktive grep for å stå rustet til å møte en voksende gruppe eldre med sammensatte og ofte krevende behov for helsetjenester Oppgavene må løses gjennom innovative løsninger med fokus på samling av tjenester på ett sted ( helsetun/ "helsebydel") Prosjektet konkurranseutsettes Økt valgfrihet og styrket kvalitet på tjenestene Legge til rette for en effektiv, miljøvennlig og bærekraftig løsninger av lovpålagte kommunale oppgave HIAS Rådmannen bes om å vurdere sammenslåing av vår VA-drift med HIAS, og hva potensialet kan være. SIRKULA Vi ber rådmannen iverksette grunnlag for harmonisering av innsamlingsordningen, slik at den blir lik ordning i de 3 andre eierkommunene. Dette er en direkte kostnadsreduksjon for hver enkelt abonnent, og øker valgfriheten for den enkelte Rådmannen bes utrede å bygge flere etasjer på parkeringshuset vi er medeier i ved Mølla, samt se på mulige løsninger for å redusere bilbruk i bysentra. Tilbud til EL-biler vedr. ladestasjoner. Vi ber om en opptrappingsplan for etablering av ladestasjoner i våre bysentra. Konkurranse. Vi har gode erfaringer med konkurranse i innkjøp, dette er også en potensiell besparingsmulighet for enkelte RE uten at kvalitet reduseres. Vi ber rådmannen se på mulige RE hvor drift kan konkurranseutsettes. 7
Frivillighetskoordinator er vedtatt og bør komme på plass. Vi ber om en forpliktende plan på hvordan denne funksjonen skal virke. Større innsats for å redusere sykefraværet Lønns- og personalkostnader utgjør omtrent 70 % av utgiftene i kommunens budsjett. Systematisk arbeid for å reduseres sykefraværet i kommunen har gitt resultater og økt lønnsomheten. Til tross for at dette er et krevende område, mener Høyre at det er fullt mulig å øke lønnsomheten i kommunal sektor ved at sykefraværet reduseres ytterligere. Alternativt forslag til vedtak:, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner) 11 Reduserte driftutgifter -2 000-2 000-2 000-2 000 30 Opprettholdelse av 630 630 630 630 samlingsstyrergodtgjørelsen 40 Styrking av hjemmetjenesten 2 400 2 400 2 400 2 400 52 Styrking av skolehelsestasjonstjenesten 1 000 1 000 1 000 1 000 550,5 årsverk vaktmester Prøysenhuset -220-220 -220-220 550,2 årsverk kafemedarbeider -114-114 -114-114 Prøysenhuset 55 Reduserte driftsutgifter -3 350-3 350-3 350-3 350 56 Fjerne generelt kutt på kulturskolen 36 36 36 36 621,4 årsverk fagarbeider park -700-700 -700-700 62 Reduserte driftsutgifter utenfor VARområdet -2 000-2 000-2 000-2 000 90 Redusert eiendomsskatt 4 000 4 000 4 000 4 000 90 Reduserte renter og avdrag 1 094 2 463 3 038 3 613 90 Redusert bruk av fond -776-2 145-2 720-3 295 Investeringsbudsjett: (tall i tusen kroner) 20 Prosjekt 60635 Diverse utbedringer 1 000 1 000 1 000 1 000 barnehager 30 Prosjekt 60442 Utbedring lekeapparater 1 200 1 000 1 000 1 000 30 Rehabilitering av ungdomsskoler 12 000 12 000 - - 30 Solskjerming Furnes ungdomsskole 1 000 - - - 8
30 Infrastruktur skoler/bredbånd 1 000 1 000 - - 40 Utredning Sund/Toftes Gave 2 000 - - - 40 Utbedring bad Ringsaker bo- og 2 000 - - - aktivitetssenter 40 Prosjekt 53703 Inventar og utstyr pleie og 1 000 1 000 1 000 1 000 omsorg 40 Innkjøp av pasientsykkel 100 - - - 55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer -4 000-4 000-4 000-4 000 55 Prosjekt 61143 Belysning Prøysenhuset og -750 - - - langs Presvegen 62 Prosjekt 70143 Sentrumstiltak Moelv og -3 000 - - - Brumunddal 62 Prosjekt 70144 Utsmykking/belysning -2 500 - - - 62 Prosjekt 70150-3 500 - - - Grunnarbeider/masseflytting Strandsaga 62 Prosjekt 70151 Infrastruktur -500 - - - veg/va/strøm Strandsaga 62 Prosjekt 70163 Parker i Brumunddal og -5 000 - - - Moelv 62 Prosjekt 70172 Flomsikring - -1 000-6 000-12 000 62 Prosjekt 70173 Elverpromenade del 4 - -500-3 500-6 000 62 Prosjekt 70175 Aktivitetsområder -8 000 - - - barn/ungdom/eldre 62 Prosjekt 70181 Kirkevegen - bru over -10 000-8 000 - - Brumundda 62 Prosjekt 70183 Strandlinje ved -9 000 - - - Mjøsparken 62 Prosjekt 70190 Heving Elvegata - -1 000 - - 62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område -15 000-12 000 - - Odden-pumpehusene 90 Redusert låneopptak 39 950 10 500 10 500 19 000 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen med unntak av følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 550500 3852 Kafemedarbeider 3054 20,00 % 1.1.2019 550500 3852 Vaktmester 3057/6541 50,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 100,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 40,00 % 1.1.2019 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 289,590 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet fro 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Verbalforslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede forskjellige alternativer for en skolemåltidsordning i grunskolen i Ringsaker kommune. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede behoveet for økt fysioterapi/ergoterapibemanning på 9
korttidsavdelingene i Ringsaker kommune. 3. Kommunestyret ber rådmannen utrede en oppgradering av skiblanderbryggeområdet i Moelv. 4. Kommunestyret ber rådmannen utrede etablering av o msorgsboliger i alle deler av kommunen. 5. Kommunestyert ber rådmannen sammen med partene i arbeidslivet og representanter ra profesjonen evaluere kommuenstyrevedtaket om økt timeantall i skolen for å sikre at bruken av kommuanle midler får ønsket effekt. 6. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan vi kan sørge for at det I henhold til miljøaspektet prioriteres bruk av tre på Ringsaker Bo og andre fremtidige kommunale byggeporsjekter. Alternativt forslag til vedtak:, foreslått av Tone Høisveen, Ringsaklista 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i kr 1.000) 40 1 årsverk Frisklivsentralen (habilitering/rehabilitering) -735-735 -735-735 55 0,5 årsverk vaktmester Prøysenhuset -220-220 -220-220 55 0,2 kafemedarbeider Prøysen -114-114 -114-114 55 Folkehelsetiltak i fjellet -260-260 -260 0 55 Reduserte driftsutgifter -1 000-1 000-1 000-1 000 62 1,4 årsverk fagarbeider park -700-700 -700-700 62 1 årsverk prosjektutvikler/prosjektleder 800 800 800 800 62 Reduserte driftsutgifter -1 400-1 400-1 400-1 400 81 1 årsverk prosjektutvikler/prosjektleder 800 800 800 800 81 Reduserte driftsutgifter -1 400-1 400-1 400-1 400 81 Moelv videregående skole driftsutgifter -300-300 -300-300 81 Moelv videregående skole energiutgifter -150-150 -150-150 87 Natteravner 20 % økt tilskudd 5 5 5 5 90 Reduksjon i eiendomsskatt (gjennom bunnfradrag) 6 000 6 000 6 000 6 000 90 Reduserte renter og avdrag -633-1 626-1 985-1 985 90 Bruk av disposisjonsfond -693 0 0 0 90 Redusert bruk av disposisjonsfond 0 300 659 399 Investeringsbudsjett: (tall i kr 1.000) 70194 Mjøsparken områdene Odden-pumpehusene -15 000-12 000 0 0 70181 Kirkevegen bro over Brumunda -10 000-3 000 0 0 Stier langs Moelva, folkhelse og trivselstiltak 200 200 0 0 Opprustning langs Mjøsa ved Moelv 200 200 0 0 70138 Opprustning grusveger/kommunale veger 1 500 1 500 0 0 Redusert låneopptak 23 100 13 100 0 0 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen med unntak av følgende stillinger: 10
Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 550500 3852 Kafemedarbeider 3054 20,00 % 1.1.2019 550500 3852 Vaktmester 3057/6541 50,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 100,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 40,00 % 1.1.2019 I tillegg opprettes det følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 620000 3320 Prosjektleder 8084 100,00 % 1.1.2019 810000 1250 Prosjektleder 8084 100,00 % 1.1.2019 7. Det vedtas nye priser og betalingssatser i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende endringer: a. Frikjøp av parkeringsplass endres fra kr 190.000 til kr 250.000 pr. plass b. Leie av idrettshaller ifm. kamper og andre inntektsbringende arrangementer endres fra kr 740 til kr 370 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 306,44 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Verbalforslag: 1. Det legges frem en utredning for kommunestyret snarest mulig om om de økonomiske konsekvensene ved innføring av søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samt moderasjon når man har flere barn i SFO. Som søsken regnes barn som er folkeregistrert på samme adresse. Prosentsatsen som legges til grunn bør være den samme som søskenmoderasjon i barnehage. 1. Det legges frem en sak for kommunestyret om driften av kafè Julie og en vurdering fra administrasjonen om at driften legges ut på anbud. 1. Det legges frem en sak for kommunestyret hvor det orienteres om hva kommunen får ut av å være med i samarbeidene: Visit Innlandet, Osloregionen og Destinasjon Sjusjøen. Totalt budsjetteres det med støtte til disse samarbeidene på over 1.000.000. 1. Det legges frem en orientering for kommunestyret om planlagt fremdrift knyttet til utbedring av skolebygg. (Her er det allerede en plan.) 1. Det legges frem en helhetlig orientering for kommunestyret om allerede vedtatte planer og videre behov for rehabilitering av bygg og eventuelle nybygg innenfor helse og omsorg. Mangfolds- og inkluderingsrådets behandling av rådmannens forslag til budsjett 2019 ble delt ut til møtet. 11
Votering: Forslag fremmet av Tone Høisveen (RL) fikk 1 stemmer og falt. Forslag fremmet av Odd-Hermann Roel Børke (H) fikk 1 stemmer og falt. Forslag fremmet av Odd Amund Lundberg (SP) fikk 2 stemmer og falt. Fellesforslag fremmet av Geir Roger Borgdedal (AP) for SV, KFR og MDG ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Rådmannens forslag punkt 2 til 16 ble enstemmig vedtatt. FSK - 138/18: Innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner): 20 Reversere kutt i posten opplæring/kurs 50 50 50 50 55 Tilskudd til forsamlingslokaler 314 314 314 314 87 Tilskudd til Kirkens SOS 70 70 70 70 90 Bruk av disposisjonsfond -434-434 -434-434 2. Handlingsprogrammet med økonomiplan skal være veiledende ramme for kommunens virksomhet i perioden. Kommunestyret ber administrasjonen om å forberede foreslåtte tiltak og investeringer teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene/arbeidene etter nødvendig godkjenning og bevilgning kan iverksettes som forutsatt i handlingsprogrammet med økonomiplan. 3. Økonomireglement med vedlegg vedtas i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel V i talldelen av budsjettinnstillingen. 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen. 5. Det inndras eksisterende stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen. 12
6. Det vedtas med virkning fra 1.1.2019 reglement om normering av økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. Rådmannen har fullmakt til å ajourføre veiledende satser for livsopphold og botilskudd i samsvar med statens veiledende satser når disse foreligger. 7. Det vedtas nye priser og betalingssatser med virkning fra 1.1.2019 slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen. I tillegg vedtas det en tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakksurrogater med kr 1.500 fra 1.1.2019. 8. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdel, bygning og grunn, og i henhold til overgangsregelen i eiendomsskatteloven 3 og 4 reduseres skattegrunnlaget med 1/7 i 2019. I medhold av 11 og 13 settes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,2 promille av takstverdien. I medhold av 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 110.000 pr. godkjent boenhet over 45 m2. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelsen på fritidsboligen. 9. Det vedtas hovedmål og styringskort/resultatmål for hvert virksomhetsområde slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i tekstdelen av budsjettinnstillingen. 10. Det vedtas med virkning fra 1.1.2019 godtgjørelsesreglement for folkevalgte slik det fremgår av rådmannens forslag i hoveddel IV i talldelen av budsjettinnstillingen. 11. Det vedtas partistøtte for 2019 med et grunnbeløp på kr 1.920 til hvert parti som er representert i kommunestyret og et tilleggsbeløp på kr 1.874 for hver representant det enkelte parti har i kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 109/2008. 12. Det vedtas foreløpige satser til driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager inkludert administrasjonskostnader på kr 219.956 pr. heltidsplass 0-2 år og kr 105.925 pr. heltidsplass 3-5 år. Det brukes nasjonale satser for kapitaltilskudd til ordinære ikkekommunale barnehager. For ikke-kommunale familiebarnehager brukes nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd. 13
13. Det vedtas betalingssats for ukesopphold ved Mesnali ungdomssenter og leirskole på kr 23.750 for 2019, jf. vedtak i f.sak 137/2006. 14. Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2019 tas til orientering. Ringsaker kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr 20.389.000, hvorav kr 150.000 er til dekning av renter og avdrag på et lån på inntil 3 mill. kroner til utbedring av taket på Ringsaker kirke og kr 750.000 er øremerket til nytt orgel i Ringsaker kirke. Det bevilges kr 4.000.000 til utvidelse av Ringsaker kirkegård og 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene over kommunens investeringsbudsjett i 2019. 15. Kontrollutvalgets budsjett for 2019 fastsettes til kr 2.885.000. 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 329,540 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 17. Rådmannen bes vurdere om omsorgsplasser på Tande tildelt av rustjenesten skal være gratis. Vurderingen skal være ferdig 1. tertial 2019 og hvis en ser det formålstjenlig skal omsorgsplassene være gratis fra 01.07.19 18. Rådmannen bes utrede konsekvensene av at barnetrygden ikke er med i beregningsgrunnlaget av økonomisk sosialhjelp. Det bes om at rådmannen har en utredning klart ved 1. tertial 2019. 19. Rådmann bes innarbeide rutiner for at i alle kommunale byggeprosesser skal tre som byggemateriale vurderes nøye. Vurderingen skal synliggjøres i saken og legges frem til politisk behandling. 20. Det bevilges årlig kr 70.000 til Kirkens SOS sitt arbeid. Dette innarbeides i budsjettet og økonomiplanen. 21. Rådmannen bes utrede kostnader og organiseringsbehov for innføring av ett måltid ved skolene. 22. Rådmannen bes vurdere en rehabilitering av Skibladnerbrygga i Moelv. 19.12.2018 KOMMUNESTYRET Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: 14
Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner) 11 Reduserte driftutgifter -2 000-2 000-2 000-2 000 30 Opprettholdelse av 630 630 630 630 samlingsstyrergodtgjørelsen 40 Styrking av hjemmetjenesten 2 400 2 400 2 400 2 400 52 Styrking av skolehelsestasjonstjenesten 1 000 1 000 1 000 1 000 550,5 årsverk vaktmester Prøysenhuset -220-220 -220-220 550,2 årsverk kafemedarbeider -114-114 -114-114 Prøysenhuset 55 Reduserte driftsutgifter -3 350-3 350-3 350-3 350 56 Fjerne generelt kutt på kulturskolen 36 36 36 36 621,4 årsverk fagarbeider park -700-700 -700-700 62 Reduserte driftsutgifter utenfor VARområdet -2 000-2 000-2 000-2 000 90 Redusert eiendomsskatt 4 000 4 000 4 000 4 000 90 Reduserte renter og avdrag 1 094 2 463 3 038 3 613 90 Redusert bruk av fond -776-2 145-2 720-3 295 Investeringsbudsjett: (tall i tusen kroner) 20 Prosjekt 60635 Diverse utbedringer 1 000 1 000 1 000 1 000 barnehager 30 Prosjekt 60442 Utbedring lekeapparater 1 200 1 000 1 000 1 000 30 Rehabilitering av ungdomsskoler 12 000 12 000 - - 30 Solskjerming Furnes ungdomsskole 1 000 - - - 30 Infrastruktur skoler/bredbånd 1 000 1 000 - - 40 Utredning Sund/Toftes Gave 2 000 - - - 40 Utbedring bad Ringsaker bo- og 2 000 - - - aktivitetssenter 40 Prosjekt 53703 Inventar og utstyr pleie og 1 000 1 000 1 000 1 000 omsorg 40 Innkjøp av pasientsykkel 100 - - - 55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer -4 000-4 000-4 000-4 000 55 Prosjekt 61143 Belysning Prøysenhuset og -750 - - - langs Presvegen 62 Prosjekt 70143 Sentrumstiltak Moelv og -3 000 - - - Brumunddal 62 Prosjekt 70144 Utsmykking/belysning -2 500 - - - 62 Prosjekt 70150-3 500 - - - Grunnarbeider/masseflytting Strandsaga 62 Prosjekt 70151 Infrastruktur -500 - - - veg/va/strøm Strandsaga 62 Prosjekt 70163 Parker i Brumunddal og -5 000 - - - Moelv 62 Prosjekt 70172 Flomsikring - -1 000-6 000-12 000 62 Prosjekt 70173 Elverpromenade del 4 - -500-3 500-6 000 62 Prosjekt 70175 Aktivitetsområder -8 000 - - - 15
barn/ungdom/eldre 62 Prosjekt 70181 Kirkevegen - bru over -10 000-8 000 - - Brumundda 62 Prosjekt 70183 Strandlinje ved -9 000 - - - Mjøsparken 62 Prosjekt 70190 Heving Elvegata - -1 000 - - 62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område -15 000-12 000 - - Odden-pumpehusene 90 Redusert låneopptak 39 950 10 500 10 500 19 000 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen med unntak av følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 550500 3852 Kafemedarbeider 3054 20,00 % 1.1.2019 550500 3852 Vaktmester 3057/6541 50,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 100,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 40,00 % 1.1.2019 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 289,590 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet fro 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Verbalforslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede forskjellige alternativer for en skolemåltidsordning i grunskolen i Ringsaker kommune. 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for økt fysioterapi/ergoterapibemanning på korttidsavdelingene i Ringsaker kommune. 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede en oppgradering av skibladnerbryggeområdet i Moelv. 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede etablering av o msorgsboliger i alle deler av kommunen. 1. Kommunestyert ber rådmannen sammen med partene i arbeidslivet og representanter av profesjonen evaluere kommuenstyrevedtaket om økt timeantall i skolen for å sikre at bruken av kommuanle midler får ønsket effekt. 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan vi kan sørge for at det I henhold til miljøaspektet prioriteres bruk av tre på Ringsaker Bo og andre fremtidige kommunale byggeprosjekter. Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Hermann Roel Børke, Høyre 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner) 16
10 Overgang fra papir til elektroniske -375-750 -750-750 dokumenter for politiske sakslister, helårseffekt fra 2020 11 Innsparing porto ifm. utsending av politiske sakslister -250-250 -250-250 20/30 Innføring av søskenmoderasjon barnehage/sfo fra 1.8.2019 625 1 500 1 500 1 500 40 Konkurranseutsette drift av ett bo- og 0-2 500-2 500-2 500 aktivitetssenter 11-87 Effektivisering reduksjon av - 1 500 driftsutgifter - 1 500-1 500-1 500 Tilskudd til bredbånd i distriktene 3 500 3 500 3 500 3 500 90 Bruk av disposisjonsfond - 2 000 0 0 0 Investeringsbudsjett: (tall i tusen kroner) 30 Oppgradering av fasiliteter for 2 000 2 000 2 000 2 000 Helsesøster på barne- og ungdomsskolene 90 Bruk av ubundne investeringsfond - 2 000-2 000-2 000-2 000 Kommentarer til budsjettet Saksdokumenter til alle politiske organ gjøres elektronisk fra 2019 med ca. 50 % effekt, deretter 100 % effekt fra 2020. Tiltaket er satt opp med et lavt måltall. Effektivisering/reduksjon av driftsutgifter i form av tiltak må innarbeides i budsjettet. Avsetning til støtte for bredbåndbygging øker med 3,5 mill. kroner årlig. Distriktene prioriteres. Investeringsbudsjettet øker med 2 mill. kroner årlig til kontor for helsesøstertjenesten. Skoler med størst behov prioriteres. Verbalforslag: 1. Øvre låneramme Vi er tilfredse med en handlingsregel for en øvre ramme på selvbærende lån, men vi ønsker ytterligere innstramming og at den settes til 1,8 mrd. kroner i løpet av kommende periode. 1. Eiendomsskatten Promillesatsen fryses i perioden 2019 2022 Rådmannen bes utrede mulighet for reduksjon av promillesatsen til 2 promille og økning av bunnfradrag til det doble, og konsekvensen av dette. 1. Høyre fremmet i fjor forslag om at det skal vurderes en sammenslåing av alle 17
omsorgsdistrikt. Vi mener også i år at dette er en god løsning. Ringsakers innbyggere vi med dette sikres lik behandling og at de får tjenester av lik kvalitet og innhold. Vi ser at dette blir en stor enhet, og vi mener derfor at Institusjonstjenester og hjemmetjenester bør organiseres i hver sin resultatenhet. Høyre mener videre at det å skille ut mennesker med særskilt behov i egen resultatenhet, slik det er i dag, er lite tjenlig. Et slikt skille skaper stigmatisering, særomsorg og forskjellsbehandling. 1. Demografien krever at kommunen tar aktive grep for å stå rustet til å møte en voksende gruppe eldre med sammensatte og ofte krevende behov for helsetjenester Målsetting: Oppgavene må løses gjennom innovative løsninger med fokus på samling av tjenester på ett sted ( helsetun/ "helsebydel") Prosjektet konkurranseutsettes Økt valgfrihet og styrket kvalitet på tjenestene Legge til rette for en effektiv, miljøvennlig og bærekraftig løsninger av lovpålagte kommunale oppgave 1. HIAS Rådmannen bes om å vurdere sammenslåing av vår VA-drift med HIAS, og hva potensialet kan være 1. SIRKULA Vi ber rådmannen utrede for harmonisering av innsamlingsordningen, slik at den blir lik ordning i de 3 andre eierkommunene. Dette er en direkte kostnadsreduksjon for hver enkelt abonnent, og øker valgfriheten for den enkelte 1. Rådmannen bes utrede å bygge flere etasjer på parkeringshuset vi er medeier i ved Mølla, samt se på mulige løsninger for å redusere bilbruk i bysentra. 1. Tilbud til EL-biler vedr. ladestasjoner. Vi ber om en opptrappingsplan for etablering av ladestasjoner i våre bysentra. 1. Konkurranse. Vi har gode erfaringer med konkurranse i innkjøp, dette er også en potensiell besparingsmulighet for enkelte RE uten at kvalitet reduseres. Vi ber rådmannen se på mulige RE hvor drift kan konkurranseutsettes. Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Tone Høisveen, Ringsaklista 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i kr 1.000) 40 1 årsverk Frisklivsentralen (habilitering/rehabilitering) -735-735 -735-735 55 0,5 årsverk vaktmester Prøysenhuset -220-220 -220-220 55 0,2 kafemedarbeider Prøysen -114-114 -114-114 55 Folkehelsetiltak i fjellet -260-260 -260 0 18
55 Reduserte driftsutgifter -1 000-1 000-1 000-1 000 62 1,4 årsverk fagarbeider park -700-700 -700-700 62 1 årsverk prosjektutvikler/prosjektleder 800 800 800 800 62 Reduserte driftsutgifter -1 400-1 400-1 400-1 400 81 1 årsverk prosjektutvikler/prosjektleder 800 800 800 800 81 Reduserte driftsutgifter -1 400-1 400-1 400-1 400 81 Moelv videregående skole driftsutgifter -300-300 -300-300 81 Moelv videregående skole energiutgifter -150-150 -150-150 87 Natteravner 20 % økt tilskudd 5 5 5 5 90 Reduksjon i eiendomsskatt ( bunnfradrag økes) 6 000 6 000 6 000 6 000 90 Reduserte renter og avdrag -633-1 626-1 985-1 985 90 Bruk av disposisjonsfond -693 0 0 0 90 Redusert bruk av disposisjonsfond 0 300 659 399 Investeringsbudsjett: (tall i kr 1.000) 70194 Mjøsparken områdene Odden-pumpehusene -15 000-12 000 0 0 70181 Kirkevegen bro over Brumunda -10 000-3 000 0 0 Stier langs Moelva, folkhelse og trivselstiltak 200 200 0 0 Opprustning langs Mjøsa ved Moelv 200 200 0 0 70138 Opprustning grusveger/kommunale veger 1 500 1 500 0 0 Redusert låneopptak 23 100 13 100 0 0 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen med unntak av følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 550500 3852 Kafemedarbeider 3054 20,00 % 1.1.2019 550500 3852 Vaktmester 3057/6541 50,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 100,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 40,00 % 1.1.2019 I tillegg opprettes det følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 620000 3320 Prosjektleder 8084 100,00 % 1.1.2019 810000 1250 Prosjektleder 8084 100,00 % 1.1.2019 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 306,44 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Verbalforslag: 1. Det legges frem en utredning for kommunestyret snarest mulig om om de økonomiske konsekvensene ved innføring av søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samt moderasjon når man har flere barn i SFO. Som søsken regnes barn som er folkeregistrert på samme adresse. Prosentsatsen som legges til grunn bør være den samme som 19
søskenmoderasjon i barnehage. 2. Det legges frem en sak for kommunestyret om driften av kafè Julie og en vurdering fra administrasjonen om at driften legges ut på anbud. 3. Det legges frem en sak for kommunestyret hvor det orienteres om hva kommunen får ut av å være med i samarbeidene: Visit Innlandet, Osloregionen og Destinasjon Sjusjøen. Totalt budsjetteres det med støtte til disse samarbeidene på over 1.000.000. 4. Det legges frem en orientering for kommunestyret om planlagt fremdrift knyttet til utbedring av skolebygg. (Her er det allerede en plan.) 5. Det legges frem en helhetlig orientering for kommunestyret om allerede vedtatte planer og videre behov for rehabilitering av bygg og eventuelle nybygg innenfor helse og omsorg. 6. Det vedtas nye priser og betalingssatser i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel III i talldelen av budsjettinnstillingen med følgende endringer: a. Frikjøp av parkeringsplass endres fra kr 190.000 til kr 250.000 pr. plass b. Leie av idrettshaller ifm. kamper og andre inntektsbringende arrangementer endres fra kr 740 til kr 370 Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Svetlana K. Johnsen, Fremskrittspartiet 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner) 11 Redusere driftsutgifter -6 150-6 628-6 628-6 628 20/30 Søskenmoderasjon skole og barnehage 1 600 1 600 1 600 1 600 550,5 årsverk vaktmester Prøysenhuset -220-220 -220-220 550,2 årsverk kafemedarbeider -114-114 -114-114 Prøysenhuset 55 Reduserte driftsutgifter -2 000-2 000-2 000-2 000 621,4 årsverk fagarbeider park -700-700 -700-700 90 Redusert eiendomsskatt 8 062 20 625 34 316 52 316 90 Reduserte renter/avdrag -561-1 374-1 330-738 11-90 Reduserte driftsutgifter/effektiviseringstiltak LEAN 0-11 189-31 552-43 516 Investeringsbudsjett: (tall i tusen kroner) 20 Prosjekt 60635 Diverse utbedringer 4 250 0 0 0 barnehager 40 Prosjekt 60916 Utbedring/oppgradering 6 000 1 000 1 000 1 000 20
av sykehjem 55 Prosjekt 61128 Utendørs kulturarenaer -2 000-2 000-2 000-2 000 62 Prosjekt 70132 Asfaltering grusveger 2 300 2 300 2 300 2 300 62 Prosjekt 70134 Estetisk opprusting -2 000-1 000-1 000-1 000 62 Prosjekt 70138 Utbedring kommunale 8 500 1500 1500 1 500 veger 62 Prosjekt 70143 Sentrumstiltak Moelv og -1 500 0 0 0 Brumunddal 62 Prosjekt 70144 Utsmykking/belysning -1 500 0 0 0 62 Prosjekt 70163 Parker i Brumunddal og -3 500 0 0 0 Moelv 62 Prosjekt 70167 Rehabilitere bruer 1 000 0 0 0 62 Prosjekt 70177 Gangbruer bystranda -3 000 0 0 0 62 Prosjekt 70181 Kirkevegen - bru over -10 000-8 000 0 0 Brumundda 62 Prosjekt 70183 Strandlinje ved -9 000 0 0 0 Mjøsparken 62 Prosjekt 70185 Skibladnerbrygge -6 000 0 0 0 Brumunddal 62 Prosjekt 70186 Molo til Skibladnerbrygge -2 000 0 0 0 62 Prosjekt 70187 Gangveg til molo -4 000 0 0 0 62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område -15 000-12 000 0 0 Odden-pumpehusene 81 Prosjekt 60007 Større 17 000 9 000 9 000 9 000 rehabiliteringsarbeid/utbedring kommunale bygg 90 Økt låneopptak 0-10 800-10 800 90 Redusert låneopptak 20 450 9 200 0 0 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen med unntak av følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 550500 3852 Kafemedarbeider 3054 20,00 % 1.1.2019 550500 3852 Vaktmester 3057/6541 50,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 100,00 % 1.1.2019 620000 3350 Fagarbeider park 7678 40,00 % 1.1.2019 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 309,090 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Verbalforslag: 1. JA-kommune Ringsaker kommune skal være serviceinnstilt og ha en JA-holdning overfor søknader fra innbyggere og næringsliv. Budsjettkonsekvens - Ingen. 2. Frivillig Forum Rådmannen kommer tilbake med en sak om muligheten for å etablere et Frivillig Forum og anbefalte 21
retningslinjer. Budsjettkonsekvens - Ingen. 3. Ta igjen vedlikeholdsetterslep vei Øke rammen på prosjekt "Utbedring av kommunale veier" Rammen økes til 10 millioner første året og der etter avsettes 3 millioner årlig gjennom planperioden. Budsjettkonsekvens: Prosjekt "Utbedring av kommunale veier" økes i Investeringsplan for 2019, 2020, 2021 og 2022 med 8,5 millioner i 2019 og med 1,5 millioner årlig (totalt 19 mill). 4. Integreringstilskudd for lag og foreninger Rådmannen kommer tilbake med en sak om mulighetsrommet for å skape et integreringstilskudd for lag og foreninger med forslag til retningslinjer. Budsjettkonsekvens: Ingen 5. Arbeidsgruppe ungdom og integrering Rådmannen kommer tilbake med en sak om mulighetene for å stille opp 2 praksisplasser/språkplasser for aktivisering av ungdom og integrering av ungdom og integrering av flyktninger innenfor egne etater blant annet bygg og eiendom, parkavdelingen etc. Budsjettkonsekvens: Ingen 6. Effektiviseringsfond Kommunestyret får en sak om opprettelse av et Effektiviseringsfond med forslag til retningslinjer. Budsjettkonsekvens: Ingen 7. Prosjekt LEAN Rådmannnen legger frem sak til kommunestyret om et prosjekt som skal bygge på LEAN og startes i organisasjonen. Budsjettkonsekvens: Ingen 8. Organisasjon og struktur Kommunestyret får opp egen sak om struktureringen i organisasjonen med forbedringsforslag og vurderinger av kommunalsjefer mot assisterende rådmann. Budsjettkonsekvens: Ingen 9. Budsjettprosessen Budsjettet for 2020 legges frem for kommunestyret i slutten av oktober 2019. Budsjettdokumentets antall sider skal betraktelig ned Budsjettkonsekvens: Ingen 10. Fritt brukervalg Kommunestyret mener prinsippet om fritt brukervalg skal legges til grunn innenfor de av kommuens tjenesteområder som er aktuelle for dette. Kommunestyret ber derfor om en utredning som viser hvilke tjenester som er aktuelle for innføring av fritt brukervalg, og hvordan dette kan gjennomføres. Budsjettkonsekvens: Ingen 11. Statlig finansiert eldreomsorg. Kommunestyret ber administrasjonen melde interesse og komme tilbake med sak om prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen utvides i 2019. Budsjettkonsekvens: Ingen 12. Kommunale eiendommer Kommunestyret får opp en sak om mulighetsrommet som oppstår om et eget selskap drifter kommunens eiendommer. Budsjettkonsekvens: Ingen 13. Ettergivelse av eiendomsskatt Kommunestyret får tilbake en sak om mulige retningslinjer til Formannskapet for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt der samlet inntekt for husstanden er under 3G jf. eiendomsskatteloven 28. Budsjettkonsekvens: Ingen 14. Reduksjon i promille for eiendomsskatten Eiendomsskatten reduseres med 0,2 promille i 2019, 0,3 promille i 2020, 0,3 promille i 2021, 0,4 22
promille i 2022 og utfases i 2012. Budsjettkonsekvens: 8,062 millioner i 2019. Dekkes gjennom kutt i foreslåtte nye stillingene og reduserte driftsutgifter VO 11 og 55. Resten i økonomiplanen innarbeides som effektivisering av drift. 15. Bruke ligningsverdi som utgangspunktet for fastsettelse av eiendomsskatt. Fra 2020 brukes det ligningsvedi som grunnlaget for fastsettelse av eiendomsskatt. Rådmannen bes å innarbeidet dette i budsjetet for 2020. Dekkes over besparelsen via effektiviseringsprosessen. 16. Rehabilitering kommunale bygg. Rehabilitering kommunale bygg økes til 20 millioner i 2019 og deretter avsettes 10 millioner årlig i planperioden (totalt 50 mill.) 17. Ringsaker kommune reduserer rammen på maks antall bosatt flyktninger inkludert familiegjenforeninger ned fra 90 til 50 per år. Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Erika Ann Eriksen, Pensjonistpartiet 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 slik det fremgår av talldelen i budsjettinnstillingen vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjett: (tall i tusen kroner) 40 Nattevakt ved Furnes og Veldre bo- og 1 000 1 000 1 000 1 000 aktivitetssenter 90 Reduserte renter og avdrag -329-987 -1 316-1 316 90 Bruk av disposisjonsfond -671-13 0 0 90 Redusert bruk av disposisjonsfond 0 0 316 316 Investeringsbudsjett: (tall i tusen kroner) 62 Prosjekt 70194 Mjøsparken område Oddenpumpehusene -15 000-12 000 0 0 Oppgradering av badeplassen Sanna i 3 000 0 0 0 Moelv 90 Redusert låneopptak 12 000 12 000 0 0 4. Det opprettes nye stillinger i samsvar med rådmannens forslag i hoveddel VI i talldelen av budsjettinnstillingen med tillegg av følgende stillinger: Ansvar Tjeneste Stilling Godkj.st.kode Endring Fra dato 407028 2541 Omsorgsarbeider Furnes bo 6572 59,15 % 1.1.2019 407010 2541 Omsorgsarbeider Veldre bo 6572 59,15 % 1.1.2019 16. Ringsaker kommune tar opp serielån stort 317,54 mill. kroner med løpetid 30 år til finansiering av investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet for 2019. Det tas opp 50 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. Verbalforslag: 1. Rådmannen bes sørge for at det opprettes et brukerråd for helse- og omsorgstjenester i Ringsaker kommune. 23
1. Rådmannen bes ta initiativ til at det opprettes et interkommunalt hørselssenter 1. Rådmannen bes medvirke til at kommunen blir aktiv samarbeidspartner med utbyggere for å realisere en alternativ boform for eldre. 1. Rådmannen bes vurdere en rehabilitering av Skibladnerbrygga i Moelv Tilleggsforslag, foreslått av Anne Miklavic, RingsaklistaUavhengig Verbalforslag: Vi ber rådmannen ved utarbeidelsen av en kommunedelplan for Ringsakerfjellet legger fram en helhetlig plan med tanke på hytteutbygging og folks ferdsel i fjellet. Det skal søkes et samarbeid med nærliggende kommuner med tanke på bruk og vern av fjellet. Tilleggsverbalforslag, foreslått av Helge Vestheim, Ringsaklista Tilleggsverbalforslag: 1. Det utredes mulighet for å tilby trening- og trivselstilbud for eldre og funksjonshemmede i kommunens terapi og svømmebassenger, eventuelt i samarbeid med frivilligheten i kommunen. 2. Det ønskelig med mulighet for politikere og publikum til å påvirke valg av løsninger i investeringsprosjekter med vesentlig verdi og/eller av vesentlig miljømessig betydning i offentlige arenaer. Det etableres en praksis som gir mulighet for innspill fra flere hold, og mulig innsyn i de alternativer som utredes mens prosessen pågår. Den endelige løsningen må godkjennes av kommunestyret, som også avgjør hvilke tiltak som har vesentlig eller ikke vesentlig betydning. 3. Helsevegen langs FV 216 gjennom Næroset bygges og driftes av Lucky Næroset og går i dag fra Kvernstubrua 3 km syd for Fagernes skole til Buvika 1 km nord for skolen. Helsevegen sikrer mulighet til å gå trygt på denne strekningen for skolebarnog alle andre. Det er i følge tidligere opplysninger vanlig at drift av gang- og sykkelveger langs fylkesveger belastes komunen. Vi foreslår derfor et bidrag på 15 tusen kroner til Lucky Næroset til dekking av utgifter til snøbrøyting her, og at dette innarbeides i budsjettet. 4. Kommunen tar initiativ til et åpent møte med publikum og foreninger i Moelv om muligheter for utvikling og opprustning av stier og fellesarenaer i langs Moelva og langs Mjøsa i Moelv. 5. "Prosjekt 70163 Parker i Moelv og Brumunddal" er i prosjektbeskrivelsen kun siktet inn mot lekeanlegg, grøntanlegg, fontene, beplantning, møblering osv. i Mjøsparken. Dette må døpes om til "Prosjekt 70163 Mjøsparken" eller bakes inn i et annet prosjektnummer der. Nye sider fra formannskapets behandling og brev av 14.12.2018 fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede ble delt ut til møtet. Det ble gjennomført punktvis votering: Punkt 1: Forslag fremmet av Frp fikk 1 stemmer og falt. Forslag fremmet av Sp fikk 7 stemmer og falt. Forslag fremmet av Rl fikk 3 stemmer og falt. Forslag fremmet av H fikk 5 stemmer og falt. Forslag fremmet av Pp fikk 2 stemmer og falt. Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. Punkt 2 og 3: Formannskapets innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 4: Forslag fremmet av Frp fikk 1 stemmer og falt. 24