Samhandlingsreformen økonomiske rammer Formannskapet, 10.sept 2013 11.09.2013
Etterspørsel helse- og omsorgstjenester Etterspørsel 1.halvår (1.jan-30.juni) 2011 2012 2013 Endring 2011-12 Endring 2012-13 Antall søknader om hjemmesykepleie 432 742 764 310 22 Antall søknader om korttidsopphold 690 897 896 207-1 Antall søknader om langtidsopphold 98 146 143 48-3 Antall meldte utskrivningsklare ingen tall 1045 1135-90 Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare 0 138 542 138 404 Kostnader USK 0 552 000 2 168 000 552 000 1 616 000 11.09.2013 2
Hva skjer med de meldte utskrivningsklare? Pasientflyt juni 2013 - USK Antall Andel Utskrevet til hjem med tjenester 101 52 % Utskrevet til korttidsplass DHH 47 24 % Utskrevet til korttidsplass utenbyskjøp 0 0 % Annet tilbud 4 2 % Hjem til langtidsplass 9 5 % Hjem til bemannet omsorgsbolig 1 1 % Hjem uten tjenester 8 4 % Antall betalingsdøgn Drammen Sykehus 24 12 % Totalt USK juni 194 100 % 11.09.2013 3
Overføringer fra staten Rammetilskudd fra staten til DRMK, i faste 2012 mill kr 2012 2013 Endring fra 2012-13 Medfinansieringsordning (ISF) 65,7 65,7 0 Utskrivningsklare pasienter (USK) 7,2 7,2 0 Sum 72,9 72,9 0,0 11.09.2013 4
Om overføringene Medfinansieringsordningen (ISF) er for Drammen kommune sin del finansiert gjennom uttrekk fra VVHF til staten - overføringer fra staten til Drammen kommune - deretter tilbakebetaling gjennom månedlige a-konto beløp til Helse Sør-Øst RHF basert på faktisk antall innleggelser i sykehus fra innbyggere i Drammen kommune Utskrivningsklar-pasientbeløpet (USK) er ment å dekke utgifter til betalingsordningen hvor Drammen kommune betaler 4.000,- kr per døgn per pasient som sykehuset har definert som utskrivningsklar 11.09.2013 5
Fra Fylkesmannen i Buskerud - presentasjon vedr Kommuneproposisjonen 2013 Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir om lag 5,1 mrd. kroner i 2012 Dette er om lag 120 mill. kroner høyere enn det som er overført kommunene fra sykehusene Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og faktiske utgifter til medfinansiering Dette er i tråd med gjeldende prinsipper for kompensasjon til kommunesektoren ved reformer og oppgaveendringer 11.09.2013 6
Drammen kommunes kostnader Kostnader - (i faste 2012 mill kr) Regnskap Prognose Endring betalingsordningene* 2012 2013 2012-13 Medfinansieringsordning (ISF)** 67,2 68,2 1,0 Utskrivningsklare pasienter (USK) 3,2 3,6 0,4 Sum 70,4 71,7 1,4 * i tillegg påløper kostnader til økt tjenesteproduksjon som følge av Samhandlingsreformen ** inkluderer varslet etterbetalingsbeløp for 2012 på 0,85 mill kr som kommer til utbetaling i 2013 11.09.2013 7
Kostnadsutvikling aktuelle tjenester Kostnadsutvikling faste 2012 mill kroner 2011 2012 Tjenestetildeling, sykehjem, hjemmetjenester, helsetjenester, kjøp av tjenester m.m 762,8 886,1 11.09.2013 8
Overføringer fra Helsedirektoratet etter søknad Øremerket tilskudd fra staten til DRMK, i faste 2012 mill kr 2012 2013 Endring fra 2012-13 Øyeblikkelig hjelp-plasser 6,8 6,8 0 Uttrekk ø-hjelpsplasser 0-1,0-1,0 Sum 6,8 5,8-1,0 11.09.2013 9
Om tilskuddet fra Helsedirektoratet Drammen kommune søkte, sammen med VVHF, om midler til såkalte behandlingssenger på bakgrunn av eksisterende tilbud ved DGKS Drammen var en av få kommuner som allerede hadde etablert et slikt tilbud (ved DGKS) før Samhandlingsreformen trådde i kraft Etter sendt søknad og tilsagn om midler ble regelverket for denne type plasser endret og heretter kalt øyeblikkelig-hjelp plasser I statsbudsjettet for 2013 fikk Drammen kommune et nedtrekk av opprinnelig bevilget beløp på 1 mill kr 11.09.2013 10
Tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF Tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF til DRMK, i faste 2012 mill kr 2012 2013 Endring fra 2012-13 Øyeblikkelig hjelp-plasser 0 2,3 2,3 Sum 0 2,3 2,3 11.09.2013 11
Om tilskuddet fra Helse Sør-Øst RHF VVHF har fra 2012 ikke betalt tidligere overføring (Geriatriløftet) til DGKS VVHF anser søknad om midler til behandlingssenger med påfølgende tilskudd som en endring av finansieringsordningen Har støttet Drammen kommunes søknad på bakgrunn av eksisterende tilbud ved DGKS Betaler ut det nye tilskuddet først når øyeblikkelig hjelp plassene er fullt og helt i drift - fra 1.sept 2013 11.09.2013 12