Rødøy kommune 25.06.2018 Elsa Elde seniorrådgiver
Agenda * Litt om økonomistyring Rødøy noen økonomiske nøkkeltall Kommuneøkonomien fremover Demografi og framskriving av tjenesteproduksjon 2025 og 2040 Litt om rollefordeling og erfaringer fra andre kommuner
Finansieringen av din kommune kommer fra flere inntektskilder Inntekter fra brukerbetali ng mm Renteinntek ter Statlig rammetilsku dd Andre statstilskud d Skatteinnte kter Inntekter Øvrige inntekter
Det er avgjørende å forstå hva som påvirker kostnadene Sosiale forhold Andre kostnadsfaktore r Statlige reguleringer Pris på innsatsfaktorer Bunde kostnader Alderssammens etning
Omfanget av en kommunal tjeneste bestemmes av prioriteringer Bundne kostnader Din kommunes prioriteringer
Handlingsrommet økes ved langsiktig planlegging Økonomisk handlingsrom Påvirkbare utgifter Bundne utgifter til lovpålagte oppgaver og produsere inntil minstestandarder
Sammenhengen i budsjettet Din kommunes samlede inntekter Administrasjon Utdanning Helse og sosial Kultur Infrastruktur = Netto driftsresultat Se neste bilde
Sammenhengen i budsjettet Din kommunes samlede inntekter Administrasj on Oppvekst Helse og sosial Kultur Infrastru ktur Nett o drift sres ulta t
Regnskapshistorie Frie inntekter pr innbygger Netto driftsresultat Netto lånegjeld Avdrag Disposisjonsfond Likviditet
Frie inntekter per innbygger 2014-2017 Regnskapstall hentet fra SSB
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Regnskapstall hentet fra SSB
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Regnskapstall hentet fra SSB
Avdrag 2012 2016, Budsj 17-18
Disposisjonsfond 2012-2017
Likviditet Kommunestyrets ansvar Bør inngå i rapportering
Informasjon fra SSB/Kostra Utgift pr oppholdsdøgn / og pr innbygger Andel årsverk m/utdanning Andel over 80 og brukere av hj.tjenesten Andel helsetj.utgifter i forhold til samlet utg. Årsgebyr på VAR Grunnskole
Utgifter pr oppholdsdøgn og pr innbygger Fra SSB/Kostra 50000 45000 40000 35000 44581 40867 30000 25000 25456 20000 15000 10000 9385 5000 3244 3439 0 Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) Rødøy Kostragr 5 Landet uten Oslo Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)
Videre fra SSB/Kostra 80 75 73,1 74,8 70 60 52,9 50 40 30 35,9 32,4 20 10 10,1 6,1 4,6 0 Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent) Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) Rødøy Kostragr 5 Landet uten Oslo
Årsgebyr på VAR-området 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 kr kr kr Vannforsyning 2018 Avløpstjenesten 2018 Renovasjon 2018 Rødøy Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Nordland
Grunnskole Kostra Kostragru ppe 05 Landet uten Oslo Nordland Grunnskole Rødøy Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 61,5 68,6 72,8 66,7 Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 76,9 66,3 69,2 65,2 Gruppestørrelse 2 (antall) antall 6,4 11,2 16,5 13,9 Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,1 21,5 23,2 21,7 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 197 455 155 661 107 654 123 836
Kommunebarometeret viser: Saksbehandling 272 Grunnskole 109 Barnehage 278 Vann, avløp og renovasjon 235 Eldreomsorg 15 Total rangering 273
Befolkningsfremskriving og kommuneøkonomien fremover Rødøy fra 2001 og framskriving til 2039 Befolkningssammensetningen Tjenestemottakere Årsverk Fylkesmannens kommentar
Rødøy fra 2001 til 2039
Befolkningssammensetningen
/http://kommunedata.regjeringen.no/tjenestebehov
Årsverk 2012, 2020 og 2040 Rødøy kommune
Rødøy og FMs betraktning Kommunen er sårbar for befolkningsnedgang, renteøkninger og lavere eiendomsskatt for verk og bruk. God økonomisk styring tilsier en stram budsjettdisiplin og forsiktig pengebruk. Uforutsette inntekter, som havbruksfond, er hyggelige, men ugreit og uforutsigbart å planlegge kommunens drift med. Det anbefales å avsette disse til fond og legge god plan før bruk.
Administrasjon og politikk Kor galt kan det gå? Rolleforståelsen
Hvorfor er kommuner i Vesterålen oppført i ROBEK? Tre hovedforklaringer i 2010 Dels har kommunepolitikere svak kompetanse på kommunal økonomistyring Dels har partipolitikk og kortsiktige valgtaktiske hensyn fått dominere foran helhetlige og gjennomførbare løsninger Krevende og tøffe omstillinger utsettes i det lengste selv om behovet er erkjent
Viktig plattform Respekt Tillit Omtaleform Åpenhet Pålitelighet Ansvarlighet Lojalitet
Fra KS bok «Tillit» «Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen forutsetter en kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for hverandres roller.»
Et samarbeid preget av respekt og tillit er en forutsetning for god styring De folkevalgtes rolle Administrasjonens rolle Utforme politikken, prioritere og fatte vedtak Ivareta det overordnede ansvaret for kommunen Følge opp varsler fra administrasjonen Følge opp og iverksette prioriteringene og vedtakene som blir besluttet av de folkevalgte Ha det daglige, operative ansvaret for kommunen Ivareta et selvstendig ansvar for varsle de folkevalgte ved fare for budsjettoverskridelser, avvik, og uforutsette hendelser.
Ansvar, roller og oppgaver
Vellykket omstilling noen erfaringer Kritiske suksessfaktorer: Politisk nivå må involvere seg Forankring, fatte beslutninger og være drivkraft Felles virkelighetsforståelse => Vi Bruk av KOSTRA-data, Kommunekompasset m.m. Få frem realistiske tiltak Varige effekter og plan for gjennomføring Jevnlig statusoppdatering til kommunestyret Informasjon utad og internt Ved avvik > justering av tiltak
Vellykket omstilling noen erfaringer Avklart rollefordeling mellom politisk nivå og administrativt nivå Rolleforståelsen Påvirkning, medvirkning og følelse av mestring Respekt, aksept og tillit God støtte til ledernivåene Lederskap Ta ansvar, vær synlig og ha eierskap
Vellykket omstilling noen erfaringer Endret fokus Fra resultatstyring til målstyring Helhetlig styring Bør kobles til kommuneplanens samfunnsdel Kjenne igjen målene gjennom planhierarkiet Bør være en del av den daglige drift Ikke foregå på siden Gode eksempler: Røros kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad kommune, Ballangen kommune
Takk for oppmerksomheten!