Versjon: 1.00 Opprettet: 30.06.2014 Skrevet av: OJP Godkjent av: KRR Gjelder fra: 30.06.2014 Standard Sidenr: 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Dok id: D02500
Side: 2 av 6 1... Pris 3 1.1... Prinsipper for beregning av pris 3 1.2... Merverdiavgift og andre avgifter 3 1.3... Leveranse uten særavgift 3 1.4... Prisregulering 3 2... Betalingsbetingelser 3 3... Fakturering 4 3.1... Faktura adresse betalingsadresse 4 3.2... Krav til innhold og format 5 3.3... Elektronisk fakturering 5 3.4... Antall faktura 6 3.5... Andre tillegg i faktura 6 3.6... Feil ved faktura 6 3.7... Overføring av krav til tredjepart 6 3.8... Tilbakehold av betaling 6
Side: 3 av 6 Pris Prinsipper for beregning av pris Oljepris og dollarkurs er de to faktorene som påvirker prisene på MGO i vesentlig grad. Følgende prismodell hensyntar dette: a) Månedens gjennomsnittlige plattsnotering utgjør inneværende månedspris for MGO vanlig handelskvalitet (Platts cargo CIF high 0,1). Plattsnoteringene sendes per e-post til Oppdragsgiver. Denne prisen blir inneværende måneds grunnpris på MGO i USD b) Omregningskurs USD NOK basert på Norges Banks gjennomsnittlige referansekurs i leveringsmåneden. (Tabell: Månedsgjennomsnitt av daglige kurser (fra 1960)). Gjennomsnittlig valutakurs multipliseres med gjennomsnittlig MGO plattsnotering og med omregningsfaktor (fra kilo til liter) på 0,845. Dette blir pris per liter i NOK c) Fakturerbar pris på leveranser skal baseres på lastet volum d) Leverandørens påslag per liter MGO, spesifisert per havn, ref vedlegg B-1 Prismatrise e) Særavgifter pålagt av myndighetene f) Merverdiavgift Merverdiavgift og andre avgifter Det kan forekomme tilfeller hvor fartøyet skal ha leveranse av drivstoff uten noen avgift eller kvalitetstillegg, se punkt 1.3. Generelt vil hvert Avrop inneholde opplysninger om leveransen helt eller delvis skal fritas for merverdiavgift og/eller andre avgifter. Leveranse uten særavgift Leveranser som er avgiftsfrie skal baseres på pris uten kvalitetstillegg Prisregulering Leverandørens påslag skal være fast i ett år fra kontraktsinngåelsen og kan deretter reguleres i henhold til utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI) for Norge. Indeksen på tidspunktet for kontraktsinngåelse er utgangspunkt for beregningene. Den av partene som ønsker en regulering har ansvaret for å varsle den annen part én måned før regulering iverksettes. Prisendringer vil kun ha virkning fremover i tid. Betalingsbetingelser Betaling skjer senest 30 dager etter at både leveransen og fakturaer med avtalte bilag er godkjent ved Oppdragsgivers ulike regnskapsadministrasjoner, se punkt 3.1. Ved betaling innen 30 dager har Oppdragsgiver rett til kontantrabatt i henhold til vedlegg B-1 Prismatrise (gjelder for betaling etter 10 og 20 dager) Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mm av 17 des 76. Rentefaktura aksepteres ikke dersom for sen betaling skyldes mangelfull pakkseddel, følgebrev, faktura eller kvalitetsavvik i leveransen. Gebyrer, avgifter, forskuddsbetaling og andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke.
Side: 4 av 6 Fakturering Faktura adresse betalingsadresse Forsvaret Alle fakturaer tilhørende avdelinger/bruker omfattet av Forsvarets sentrale regnskapsadministrasjon og fakturabehandlingssystem skal sendes til følgende adresse med alle nødvendig dokumentasjon: Forsvarets regnskapsadministrasjon Postboks 1 Haakonsvern 5886 Bergen Kystverket Alle fakturaer tilhørende avdelinger/bruker omfattet av Kystverket skal sendes til følgende adresse med all nødvendig informasjon: Kystverket Fakturamottak DFØ Postboks 4104 2307 Hamar Faktura skal sendes elektronisk via elektronisk handelsformat (EHF) eller pr. post. For mer informasjon om elektronisk faktura, se www.dfo.no/efb Havforskningsinstituttet Alle fakturaer tilhørende avdelinger/bruker omfattet av Havforskingsinstituttet skal sendes til regnskapskontoret på følgende adresse: Havforskingsinstituttet Seksjon Fartøysdrift Att: Terje Hindenes Pb 1870 Nordnes 5817 Bergen Sysselmannen på Svalbard Alle fakturaer tilhørende avdelinger/bruker omfattet av Sysselmannen på Svalbard skal sendes til regnskapskontoret på følgende adresse: Sysselmannen på Svalbard Fakturamottak SSØ Postboks 4104 2307 Hamar Ref 3175 PEAN
Side: 5 av 6 Krav til innhold og format Innhold Følgende priskomponenter skal skilles ut som egne linjer i fakturaen: Format Volum Pris inklusiv Leverandørens påslag Påslag særavgifter til Staten Påslag merverdiavgift Sum total på faktura Utdrag av relevante indekslister (valuta og Platts pris) vedlegges. Fakturaen skal kunne skannes og behandles maskinelt Aktuelle faktura skal alltid være påført Oppdragsgivers innkjøpsordrenummer/bestillerreferanse Leverandøren må påse at fakturaene har god trykkvalitet. Tekst i fakturaen skal ikke være i konflikt med streker og rammer. Benytt helst fakturapapir med minst mulig bakgrunnsmønster. Dato skal skrives på standardformatet: dd.mm.åååå; Eksempelvis 10.05.2013. Logo bør stå klart atskilt fra teksten på fakturaen. NB!: Faktura som mangler referanse til Oppdragsgivers innkjøpsordrenummer/bestillerreferanse eller som sendes til feil adresse vil bli returnert. Fakturaen skal i tillegg være påført: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse SWIFT kode og/eller Clearing kode Spesifisering av alle varelinjer volum enhetspris i henhold til kontrakt/bestilling Elektronisk fakturering Leverandøren forplikter seg til å knytte seg til Forsvarets løsning på e-faktura når dette kreves. I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er basert på en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat EHF. For mer informasjon om formatet, se http://anskaffelser.no/e-handel/faktura. Forsvaret har valgt dette formatet for å være så tilgjengelig som mulig i markedet. EHF vil være standarden som alle aktører på sikt vil innføre eller tilpasse sin virksomhet til. Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt.
Side: 6 av 6 Leverandøren må inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at Leverandøren selv eller via andre kan levere Elektronisk handelsformat (EHF). Leverandøren kan produsere fakturaer i EHF i et eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt eller bruke en nettbasert fakturaportal. Antall faktura Enhetene mottar en gang per måned en samlefaktura med underbilag på hver leveranse og til hvilket fartøy, mengde, enhetspris, eventuelle tilleggskostnader og totalutgifter per fartøy og i samsvar med krav i punkt 3.2.1 og 3.2.2. Andre tillegg i faktura Andre tillegg som Leverandøren mener seg berettiget til settes på egen linje, dokumentasjon vedlegges faktura. Feil ved faktura Reklamasjon på faktura, det være seg pris, mengde og/eller kvalitet, skal skje skriftlig innen rimelig tid. Ved ubestridt reklamasjon skal Leverandøren utstede kreditnota og ny korrekt faktura sendes til oppgitt faktura adresse. Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvarssektoren. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvarssektoren selv om Forsvarssektoren har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart. Tilbakehold av betaling Har Oppdragsgiveren krav som følge av Leverandørens mislighold, kan Oppdragsgiveren holde tilbake så mye av kjøpesummen som misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget. Kryssreferanser Eksterne referanser